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MPMG - Transparência

Execução Orçamentária e Financeira - Empenhos e Pagamentos por Favorecido

Período: 2022

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Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - 1091
Ordem Nome do Favorecido CNPJ/CPF/CGC Objeto Tipo Licitação Modalidade Empenho Valor Empenhado Valor Pago até o Mês
1 4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 00.394.494/0110-90 ENCARGOS FINANCEIROS
MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO FORD RANGER XL CD4 22C, DE PLACA QQB 0763, AIT T541476483, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. SEI 19.16.3907.0105041/2021-50.
Não atende NÃO SE APLICA 2789 0,00 0,00
2 4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 00.394.494/0110-90 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO FORD RANGER XL CD4 22C, DE PLACA QQB 0763, AIT T541476483, COMPETENCIA OUTUBRO/2021. SEI 19.16.3907.0105041/2021-50.
Não atende NÃO SE APLICA 2802 1.173,88 1.173,88
3 4MTI SOLUCOES LTDA - ME 24.372.334/0001-54 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA
TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERV IÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVA ETAPA DE CO NSTRUÇÃO DOS SISTEMAS ÁDUNA E LINS TERMO ADITIVO Nº 094/2022 CONTRATO Nº 190/2019 CONTRATO SIAD Nº 9238473 SEI 19.16.3687.0052006/2022-80
Não atende INEXIGIBILIDADE 5569 0,00 0,00
4 4MTI SOLUCOES LTDA - ME 24.372.334/0001-54 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA DESENVOLVIMENTO DE NOVA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DOS SISTEMAS ÁDUNA E LINS. CT.190/2019 - 1º APOSTILAMENTO AO CT (3338079), REF.: 1ºTA.094/2022. *PRORROGAÇÃO DOS PRAZOS E REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS* VIGENCIA 23/06/2022 A 22/06/2023. SEI 19.16.3687.0052006/2022-80.
Não atende INEXIGIBILIDADE 6340 6.509,80 0,00
5 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI 25.361.124/0001-23 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124652/2021-32. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITEM 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5).
Não atende PREGAO 1154 0,00 0,00
6 AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI 25.361.124/0001-23 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124652/2021-32. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITEM 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5).
Não atende PREGAO 1196 194.407,68 147.402,22
7 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262943.
Não atende NÃO SE APLICA 1585 306,00 306,00
8 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266546.
Não atende NÃO SE APLICA 2472 494,40 494,40
9 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270607.
Não atende NÃO SE APLICA 3252 618,00 618,00
10 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273611.
Não atende NÃO SE APLICA 4190 432,60 432,60
11 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277701.
Não atende NÃO SE APLICA 5058 494,40 494,40
12 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280634.
Não atende NÃO SE APLICA 6155 618,00 618,00
13 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284201.
Não atende NÃO SE APLICA 7028 432,60 432,60
14 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 288292.
Não atende NÃO SE APLICA 8091 556,20 556,20
15 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292077 E 295437.
Não atende NÃO SE APLICA 9815 1.050,60 1.050,60
16 ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA 0000060.758.436/04 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ /MG.CONTRATO Nº 217/2020 - VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.1 6 .3897.0061307/2020-46
Não atende DISPENSA 43 31.892,64 26.577,20
17 ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA 0000060.758.436/04 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO N A AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2 020-46
Não atende DISPENSA 44 900,00 0,00
18 ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 87.135.919/0001-70 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 2 (DUAS) SERVIDORES NO CONGRESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - ABRH-RS, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 23 DE SETEMBRO DE 2022, DAS 8H ÀS 18H- CONGREGARH. SEI 19.16.3900.0110226/2022-31.
Não atende INEXIGIBILIDADE 8318 3.450,00 3.450,00
19 ACACIO TORQUATO FILHO 0000494.402.416/91 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA
SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA SEDE DA PJ DE CAMPO BELO/MG. CT.143/18 - 3ºTA.131/21 - VIGENCIA 25/08/21 A 24/08/2022. BIMESTRAL. SEI 19.16.1693.0040157/2021-37.
Não atende DISPENSA 185 686,04 686,04
20 ACACIO TORQUATO FILHO 0000494.402.416/91 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA
SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA SEDE DA PJ DE CAMPO BELO/MG. CT.143/18 - 4ºTA.101/22 - VIGENCIA 25/08/22 A 24/08/2023. BIMESTRAL. SEI 19.16.1693.0044535/2022-71.
Não atende DISPENSA 7008 343,02 171,51
21 ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA 17.556.962/0001-24 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. CT.168/18. 4ºTA.172/21 - VIGENCIA 06/10/2021 A 05/10/2022. SEI 19 .16.2304.0047660/2021-42.
Não atende PREGAO 263 316.368,75 152.482,33
22 ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA 17.556.962/0001-24 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
DUODECIMO MESES DE OUT/NOV/DEZ DE 2022.
Não atende PREGAO 8825 0,00 0,00
23 ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA 17.556.962/0001-24 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFI CACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. 5ºTA.121/22. CT.168/18. 4ºTA.172/21 - VIGENCIA 06/10/2022 A 05/10/2023. SEI 19.1 6.2304.0066950/2022-02.
Não atende PREGAO 8828 31.270,50 0,00
24 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 2 - REGIAO LESTE. CT.128/20 - VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037979/2020-81.
Não atende PREGAO 273 85.784,20 53.037,38
25 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT.108/19. 3ºTA.171/21 - VIGENCIA 01/10/21 A 30/09/22. SEI 19.16.2481.0049903/2021-70.
Não atende PREGAO 300 297.585,97 297.585,97
26 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. *(LOTE 2 - REGIAO SUL)*. CT.074/20 - 1ºTA.076/21 - VIGENCIA 25/05/21 A 24/05/2022. SEI 19.16.2481.0017623/2021-85.
Não atende PREGAO 332 18.000,00 18.000,00
27 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. *(LOTE 2 REGIAO SUL)*. CT.074/20 - 2ºTA.05 4/22 - VIGENCIA 25/05/22 A 24/05/2023. SEI 19.16.2481.0030698/2022-4 0.
Não atende PREGAO 4169 20.033,87 13.355,90
28 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT.108/19. 5ºTA.146/22 - VIGENCIA 01/10/22 A 30/09/23. SEI 19.16.2481.0092400/2022-61.
Não atende PREGAO 8438 118.744,11 39.349,56
29 ADRIANA ARAUJO NAVES 0000572.248.036/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA BELINE MAIA, Nº 85, CENTRO, EM BO A ESPERANÇA/MG. T.A. N.º 139/2021 - CT. Nº 203/2011 - VIGENCIA: 09/08/ 2021 ATÉ 08/08 /2026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88
Não atende DISPENSA 19 57.018,09 46.957,77
30 ADRIANA ARAUJO NAVES 0000572.248.036/34 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO DO IPTU DE 2022, EM CARÁTER EXCEPCIONAL, AUTORIZADO PE LA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI, DIRETORA-GERAL. DOC.3357 182 DO SEI: 19.16.1136.0086173/2022-88. LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BELINE MAIA, 85 - CENTRO , BOA ESPERANÇA/MG. OBS. A PROPRIETARIA QUITOU A GUIA QUE DEVERIA SER PAGA PELA PGJ CONF ORME REZA NO CONTRATO Nº 203/2011.
Não atende NÃO SE APLICA 6292 928,04 928,04
31 ADRIANA JULIA DE SOUZA 0000039.705.346/07 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260729 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 785 1.786,65 1.786,65
32 ADRIANA JULIA DE SOUZA 0000039.705.346/07 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260729 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 791 615,91 615,91
33 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT 0000688.669.766/87 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - 21ª PJ - TUTELA DAS FUNDAÇÕES
Não atende NÃO SE APLICA 3183 0,00 0,00
34 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT 0000688.669.766/87 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- 21ª PJ - TUTELA DAS FUNDAÇÕES
Não atende NÃO SE APLICA 3208 90,00 90,00
35 ADRIANA PRATES DOS SANTOS 0000427.887.168/69 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 278585
Não atende NÃO SE APLICA 5445 262,65 262,65
36 ADRIANA PRATES DOS SANTOS 0000427.887.168/69 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
RESSARCIMENTO DE TRANSPORTE - CASO N. 287792
Não atende NÃO SE APLICA 7588 712,76 712,76
37 ADRIANA SANTOS 0000044.534.806/28 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - GAECO GOVERNADOR VALADARES/TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 8557 1.800,00 1.800,00
38 ADRIANA TSUKIDE 0000719.415.096/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAIBA E BAIXO RIO GRANDE - UBERABA
Não atende NÃO SE APLICA 1140 587,74 587,74
39 ADRIANA TSUKIDE 0000719.415.096/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 -_COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAIBA E BAIXO RIO GRANDE - UBERABA
Não atende NÃO SE APLICA 3015 666,29 666,29
40 ADRIANA TSUKIDE 0000719.415.096/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAIBA E BAIXO RIO GRANDE - UBERABA
Não atende NÃO SE APLICA 5747 1.500,00 0,00
41 ADRIANA TSUKIDE 0000719.415.096/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS PRO MOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAÍBA E BAIXO RIO GRANDE/UBERABA-MG
Não atende NÃO SE APLICA 8629 1.500,00 0,00
42 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 0000063.148.196/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TA IOBEIRAS
Não atende NÃO SE APLICA 899 396,48 396,48
43 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 0000063.148.196/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO -PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAIOBE IRAS
Não atende NÃO SE APLICA 3021 395,04 395,04
44 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 0000063.148.196/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - _PJ TAIOBEIRAS
Não atende NÃO SE APLICA 5745 700,00 0,00
45 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 0000063.148.196/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO -PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAIO BEIRAS
Não atende NÃO SE APLICA 8558 700,00 0,00
46 ADRIELLE COSTA MARIA 0000093.853.286/38 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - PJ SERRO
Não atende NÃO SE APLICA 8564 700,00 0,00
47 ADRIELLE COSTA MARIA 0000093.853.286/38 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 -_PJ SERRO
Não atende NÃO SE APLICA 8568 700,00 700,00
48 ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES 0000779.397.436/00 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO Nº 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73
Não atende DISPENSA 804 10.485,39 8.724,41
49 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262828.
Não atende NÃO SE APLICA 1587 195,50 195,50
50 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266286.
Não atende NÃO SE APLICA 2232 236,90 236,90
51 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 269305 E 270587.
Não atende NÃO SE APLICA 3254 339,90 339,90
52 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273601.
Não atende NÃO SE APLICA 4192 263,68 263,68
53 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277136.
Não atende NÃO SE APLICA 5060 527,36 527,36
54 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280548.
Não atende NÃO SE APLICA 6158 395,52 395,52
55 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 283865.
Não atende NÃO SE APLICA 7030 593,28 593,28
56 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 287291.
Não atende NÃO SE APLICA 8093 461,44 461,44
57 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291698.
Não atende NÃO SE APLICA 9032 461,44 461,44
58 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 294236.
Não atende NÃO SE APLICA 9817 395,52 395,52
59 AELITON HUEBRA 0000038.435.006/22 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "EDINEI A MAGIONI AOUILA E MARCOS ANTÔNIO AOUILA" PARA OS SENHORES "SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA E AELITON HUEBRA",DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUA ÇU/MG - A PARTIR DE 01/02/22 - T.A. N.º 025/2022 - CT. N.º 059/2021 SEI DO TA: 19.16.3897.0012277/2022-91
Não atende DISPENSA 2040 88.000,00 72.000,00
60 AELSON LOPES AGUILAR 0000924.488.286/87 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIP OFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CONTRATONº 111/20 21 - SEI: 19.16.3712.0055331/2021-46O
Não atende DISPENSA 690 151.291,95 124.327,63
61 AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA 09.022.398/0001-31 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
FORNECIMENTO DE KITS PARA VIDEOCONFERÊNCIA, EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, PARA INSTALAÇÃO EM UNIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA E SETO RES ADMINISTRATIVOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERIAS, TANTO NA CAPITAL QUANTO NO INTERIOR TERMINAL DE VIDEOCONFERENCIA MICROFONE CONTRATO Nº 070/2022 SEI 19.16.1937.0015736/2022-21
Não atende REGISTRO DE PRECOS 4868 1.416.750,00 1.416.750,00
62 AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA 09.022.398/0001-31 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 194/2021, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (FONES DE OUVIDO). SEI 19.16.3913.0078584/2022-85.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 6696 45.240,00 36.250,00
63 AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA 09.022.398/0001-31 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO
ACRESCIMO DE 24,8% SOBRE O EMPENHO 9657/2021 SEI 19.16.3913.0142023/2022-58 AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 194/2021, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA FONE - DESCRICAO: HEADSET COM CONEXAO USB; TIPO: BIAURICULAR; DETALH ES: REGULAGEM ANATOMICA E DE VOLUME;
Não atende REGISTRO DE PRECOS 10185 8.990,00 0,00
64 AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA TERMICA - EIRELI 73.611.543/0001-19 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO N A RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/2021-50
Não atende DISPENSA 1349 25.069,78 20.594,32
65 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262173 E 262938.
Não atende NÃO SE APLICA 1589 290,70 290,70
66 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262698.
Não atende NÃO SE APLICA 1828 433,50 433,50
67 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263186, 263965, 264986 E 265951.
Não atende NÃO SE APLICA 2234 673,74 673,74
68 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266999, 268854 E 268856.
Não atende NÃO SE APLICA 3256 528,39 528,39
69 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 269924.
Não atende NÃO SE APLICA 3781 694,22 694,22
70 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271773 E 272136.
Não atende NÃO SE APLICA 4195 352,26 352,26
71 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274607, 275051, 275972, 276369, 276868, 277100 E 277236.
Não atende NÃO SE APLICA 5062 1.645,94 1.645,94
72 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 276370.
Não atende NÃO SE APLICA 5488 568,56 568,56
73 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277860, 278238, 278239, 278813 E 279347.
Não atende NÃO SE APLICA 6167 1.192,74 1.192,74
74 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278822, 280001, 280003 E 280309.
Não atende NÃO SE APLICA 6660 1.290,59 1.290,59
75 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281907, 282765 E 282766.
Não atende NÃO SE APLICA 7034 528,39 528,39
76 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281688.
Não atende NÃO SE APLICA 7405 562,38 562,38
77 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284301, 285059, 285942, 286871 E 287783.
Não atende NÃO SE APLICA 8095 704,52 704,52
78 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 287383 E 288209.
Não atende NÃO SE APLICA 8360 1.130,94 1.130,94
79 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288351, 288576, 288894, 289696, 291128 E 291444.
Não atende NÃO SE APLICA 9038 1.200,98 1.200,98
80 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 294354.
Não atende NÃO SE APLICA 9819 176,13 176,13
81 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 293135, 293136, 293430, 294335 E 295128.
Não atende NÃO SE APLICA 10159 2.706,84 2.706,84
82 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI 11.312.296/0001-00 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
ERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO MP MG. CT.127/202S. VIGENCIA 07/08/22 A 06/08/23. SEI 19.16.3901.009342 0/2022-12.
Não atende PREGAO 6791 395.497,65 33.187,91
83 AGNALDO LUCAS COTRIM 0000137.995.358/88 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 283017.
Não atende NÃO SE APLICA 7037 243,08 243,08
84 AILTON PEREIRA BICALHO 0000603.251.606/78 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA LOJA 01, SITUADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 278, CENT RO, EM GUANHÃES/MG. CONTRATO Nº 005/2022 SEI: 19.16.2479.0122184/2021-56
Não atende DISPENSA 2544 52.616,66 41.616,66
85 AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP 09.474.018/0001-08 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO DATACENTER DO MPMG, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS. CT.008/19. VIGENCIA 27/02/19 A 26/02/2022. SEI 19.16.3720.0000386/2018-29.
Não atende PREGAO 343 13.873,00 13.873,00
86 AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP 09.474.018/0001-08 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "CONTRAT AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO DATACENTE R DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E RES SARCIMENTO DE PEÇAS. PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZ E) MESES, A PARTIR DE 27/02/2022 ATÉ 26/02/2023 E REAJUSTE DE 10,738 5% PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, A PARTIR DE 27/02/2022. SEI 19.16.1216.0102018/2021-10 T.A. Nº 005/2022 - CT. Nº 008/2019
Não atende PREGAO 1897 83.857,72 45.834,89
87 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_PJ CRIMINAL ITUIUTABA
Não atende NÃO SE APLICA 867 350,00 350,00
88 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262942.
Não atende NÃO SE APLICA 1591 688,50 688,50
89 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266574.
Não atende NÃO SE APLICA 2236 973,35 973,35
90 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMINAIS DE ITUIUTABA
Não atende NÃO SE APLICA 3012 350,00 350,00
91 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270190 E 270191.
Não atende NÃO SE APLICA 3260 1.147,42 1.147,42
92 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273878 E 277235.
Não atende NÃO SE APLICA 5064 2.035,28 2.035,28
93 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281157.
Não atende NÃO SE APLICA 7040 1.095,92 1.095,92
94 AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME 02.493.473/0001-01 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS PARA ENTULHO, A SEREM DISPONIBILIZADAS EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG, NA CIDADE DE BH/MG, INCLUINDO A COLETA, O TRANSPORTE E A DISPOSICAO DO ENTULHO EM LOCAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORGAO COMPETENTE. CT.078/20. 1ºTA.063/21 - VIGENCIA 13/06/2021 A 12/06/2022. SEI 19.16.2481.0011798/2021-26.
Não atende PREGAO 272 2.407,50 2.407,50
95 AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME 02.493.473/0001-01 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, POR MEIO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE SEI 19.16.3900.0049330/2022-73 CT. Nº 120/2022
Não atende DISPENSA 7327 3.150,00 1.079,30
96 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 259810
Não atende NÃO SE APLICA 186 299,20 299,20
97 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264555.
Não atende NÃO SE APLICA 2846 479,40 479,40
98 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 268327.
Não atende NÃO SE APLICA 3262 1.565,60 1.565,60
99 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277221 E 277223.
Não atende NÃO SE APLICA 5066 2.152,70 2.152,70
100 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 285946 E 285948.
Não atende NÃO SE APLICA 8097 1.369,90 1.369,90
101 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 293166.
Não atende NÃO SE APLICA 9821 1.957,00 1.957,00
102 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263151 E 266118.
Não atende NÃO SE APLICA 2238 1.447,60 1.447,60
103 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270333.
Não atende NÃO SE APLICA 3264 793,10 793,10
104 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273725.
Não atende NÃO SE APLICA 4197 793,10 793,10
105 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277388.
Não atende NÃO SE APLICA 5068 1.019,70 1.019,70
106 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280275.
Não atende NÃO SE APLICA 6171 793,10 793,10
107 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284064.
Não atende NÃO SE APLICA 7044 1.019,70 1.019,70
108 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 287917.
Não atende NÃO SE APLICA 8099 1.019,70 1.019,70
109 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291498.
Não atende NÃO SE APLICA 9046 906,40 906,40
110 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295266.
Não atende NÃO SE APLICA 9824 1.019,70 1.019,70
111 ALANA DE CASTRO FREITAS 0000790.270.086/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 253494
Não atende NÃO SE APLICA 1544 306,00 306,00
112 ALBERT DENNER DE P. DA SILVA 0000070.356.976/75 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260522 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0021735/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1987 140,55 140,55
113 ALBERT DENNER DE P. DA SILVA 0000070.356.976/75 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260539 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0021735/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1988 335,55 335,55
114 ALBERT DENNER DE P. DA SILVA 0000070.356.976/75 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260523 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0021735/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1989 140,55 140,55
115 ALBERT DENNER DE P. DA SILVA 0000070.356.976/75 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260511 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0021735/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1990 140,55 140,55
116 ALBERTO PEREIRA DA COSTA 0000398.312.646/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PJ DORES DO INDAIA
Não atende NÃO SE APLICA 2919 400,00 400,00
117 ALBERTO PEREIRA DA COSTA 0000398.312.646/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCEIRO TRIMESTRE/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA - DORES DO INDAIÁ
Não atende NÃO SE APLICA 6436 270,30 270,30
118 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 261908 E 262939.
Não atende NÃO SE APLICA 1593 615,40 615,40
119 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263747, 264712 E 266559.
Não atende NÃO SE APLICA 2240 1.118,58 1.118,58
120 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 265707.
Não atende NÃO SE APLICA 2848 372,86 372,86
121 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 268863 E 270235.
Não atende NÃO SE APLICA 3267 745,72 745,72
122 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267970.
Não atende NÃO SE APLICA 3783 372,86 372,86
123 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271829 E 272693.
Não atende NÃO SE APLICA 4199 745,72 745,72
124 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 275354, 276372, 277219 E 277729.
Não atende NÃO SE APLICA 5070 1.472,90 1.472,90
125 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278233.
Não atende NÃO SE APLICA 6178 372,86 372,86
126 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 282897.
Não atende NÃO SE APLICA 7047 224,54 224,54
127 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 289932 E 291018.
Não atende NÃO SE APLICA 9057 572,68 572,68
128 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 293487, 293490 E 295348.
Não atende NÃO SE APLICA 10161 741,60 741,60
129 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 102 E DE 02 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE ABEL, 348 - CENTRO - PIUMHI/MG TA 217/17 - ADITIVO AOCT.290 / 12 VIGENCIA: 05/12/2017 A 04/12/2022.
Não atende DISPENSA 456 18.474,36 15.395,30
130 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REF. A LOCACAO DA SALA 102 E DE 02 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO ARUA PADRE A BEL, 348 - CENTRO - PIUMHI/MG TA 217/2017 - ADITIVO AO CT. 290/12 VI GENCIA: 05/12/2017 A 04/12/2022.
Não atende DISPENSA 458 12.013,26 8.713,26
131 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA P ADRE ABEL, Nº 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG. - CONTRATO Nº 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45
Não atende DISPENSA 5576 2.700,00 1.800,00
132 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO EXEPCIONAL DE IPTU 2022 AUTORIZADO PELA DG 3410079, DO IMOVEL LOCALIZADO RUA PADRE ABEL,348 SL 204 - PIUMHI. CT.055/2022. SEI 19.16.2481.0091879/2022-63.
Não atende NÃO SE APLICA 6623 78,74 78,74
133 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE 0000050.752.996/01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - _PJ RIO NOVO
Não atende NÃO SE APLICA 3997 123,97 123,97
134 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE 0000050.752.996/01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCEIRO TRIMESTRE/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RIO NOVO
Não atende NÃO SE APLICA 6424 378,93 378,93
135 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE 0000050.752.996/01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - PJ RIO NOVO
Não atende NÃO SE APLICA 8534 400,00 400,00
136 ALESSA DE SOUSA 0000045.824.006/04 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ OLIVEIRA
Não atende NÃO SE APLICA 3120 600,00 600,00
137 ALESSA DE SOUSA 0000045.824.006/04 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - 2.ª PROMOTOTIA DE JUSTIÇA DE OLIVEIRA
Não atende NÃO SE APLICA 9385 600,00 600,00
138 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA 0000028.433.736/62 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 259891 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1063 2.104,40 2.104,40
139 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA 0000028.433.736/62 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
IND DE TRANSPORTE- DEA - CASO 259891 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1064 132,77 132,77
140 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA 0000028.433.736/62 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 265.298 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0025188/2022-33
Não atende NÃO SE APLICA 2167 1.315,25 1.315,25
141 ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA 0000123.467.276/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - _PJ JACINTO
Não atende NÃO SE APLICA 9349 400,00 400,00
142 ALESSANDRO RAMOS MACHADO 0000036.266.466/88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 256422; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0104677/2022-52.
Não atende NÃO SE APLICA 7406 1.898,20 1.898,20
143 ALESSANDRO RAMOS MACHADO 0000036.266.466/88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 256422; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0104677/2022-52.
Não atende NÃO SE APLICA 7407 170,00 170,00
144 ALESSANDRO SILVA 0000904.779.286/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - VISCONDE DO RIO BRANCO
Não atende NÃO SE APLICA 1263 600,00 600,00
145 ALESSANDRO SILVA 0000904.779.286/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISC ONDE DO RIO BRANCO
Não atende NÃO SE APLICA 3761 599,98 599,98
146 ALESSANDRO SILVA 0000904.779.286/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - VISCONDE DO RIO BRANCO
Não atende NÃO SE APLICA 5723 1.000,00 0,00
147 ALESSANDRO SILVA 0000904.779.286/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - VISCONDE DO RIO BRANCO
Não atende NÃO SE APLICA 8664 1.000,00 0,00
148 ALEX RAFAEL BITTENCOURT 0000056.257.237/61 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 269268, 269269 E 269271.
Não atende NÃO SE APLICA 3270 636,54 636,54
149 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO 0000041.834.496/50 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DO SERRO
Não atende NÃO SE APLICA 2136 199,30 199,30
150 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO 0000041.834.496/50 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ SERRO
Não atende NÃO SE APLICA 3167 377,83 377,83
151 ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO 0000111.084.936/29 AJUDA DE CUSTO
AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE Nº 000.000.226 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 19/07/2022; AGOSTO/2022; MANHUAÇU/MG; 0.
Não atende NÃO SE APLICA 7471 0,00 0,00
152 ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO 0000111.084.936/29 AJUDA DE CUSTO
AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE Nº 000.000.226 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 19/07/2022; AGOSTO/2022; MANHUAÇU/MG; 0.
Não atende NÃO SE APLICA 7472 0,00 0,00
153 ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO 0000111.084.936/29 AJUDA DE CUSTO
AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE Nº 000.000.226 - MOD. 57 - SERIE 001; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 19/07/2022; AGOSTO/2022; MANHUACU/MG; 0. PROCESSO SEI Nº 19.16.0672.0100388/2022-88.
Não atende NÃO SE APLICA 7473 12.472,50 12.472,50
154 ALEXANDRE NONATO MARTINS 0000047.993.576/97 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DE IGARAPÉ
Não atende NÃO SE APLICA 1842 479,20 479,20
155 ALEXANDRE NONATO MARTINS 0000047.993.576/97 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IGARAPÉ
Não atende NÃO SE APLICA 3748 498,22 498,22
156 ALEXANDRE NONATO MARTINS 0000047.993.576/97 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - CARTAO - SEC DAS PJ IGARAPE
Não atende NÃO SE APLICA 8807 1.000,00 0,00
157 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263235.
Não atende NÃO SE APLICA 2242 1.273,30 1.273,30
158 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267277, 270075 E 270545.
Não atende NÃO SE APLICA 3274 3.011,72 3.011,72
159 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267276 E 269510.
Não atende NÃO SE APLICA 3785 228,66 228,66
160 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274162 E 277608.
Não atende NÃO SE APLICA 5072 2.750,10 2.750,10
161 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280695.
Não atende NÃO SE APLICA 6182 1.466,72 1.466,72
162 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281604, 282730 E 283532.
Não atende NÃO SE APLICA 7050 1.548,09 1.548,09
163 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 288202 E 288204.
Não atende NÃO SE APLICA 8101 1.535,73 1.535,73
164 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 289035 E 291594.
Não atende NÃO SE APLICA 9062 1.535,73 1.535,73
165 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291598.
Não atende NÃO SE APLICA 9440 194,67 194,67
166 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 293036 E 295173.
Não atende NÃO SE APLICA 9828 1.936,40 1.936,40
167 ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA 0000009.716.496/85 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
COMBUSTIVEL - CASO N. 284618
Não atende NÃO SE APLICA 6761 2.500,00 2.500,00
168 ALEXSANDER LEMOS DA SILVA 0000809.588.936/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 266848
Não atende NÃO SE APLICA 3005 0,00 0,00
169 ALGAR MULTIMIDIA S/A 04.622.116/0001-13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
COBRANCAS EM ABERTO - NF.1235, EM FUNCAO DE SALDO INSUFICIENTE NO EMPENHO Nº 188/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DO FISCAL (DESPACHO DRBD 2264011) - SEI 19.16.1216.0002140/2022-16. CT.046/16 - SIAD 9055647.
Não atende PREGAO 763 3.618,34 3.618,34
170 ALGAR MULTIMIDIA S/A 04.622.116/0001-13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
SERVIÇO PRESTADO EM FEVEREIRO/2021. APÓS SINALIZAÇÃO POR PARTE DA PR ESTADORA DE SERVIÇO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E CANCELAMENTO DO SALDO, FORAM IDENTIFICADAS COBRANÇAS EM ABERTO. SEI 19.16.1216.0022346/2022-79
Não atende PREGAO 2102 1.329,23 1.329,23
171 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PARA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OUTROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 - VIGENCIA 03/05/2021 A 02/05/2022. SEI 19.16.3897.0028157/2021-74. *ITEM 1 - TELEFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIRTUAL).
Não atende PREGAO 104 80.624,47 42.065,60
172 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
INSTALACAO DE UM LINK E1 NO GAECO DE VARGINHA/MG, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITACAO GAECO VARGINHA/MG. CT.094/18. 3ºTA.113/21 - VIGENCIA 07/07/2021 A 06/07/2022. SEI 19.16.2502.0029486/2021-54.
Não atende PREGAO 116 8.879,22 8.879,22
173 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PARA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OUTROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 - TA.058/22 - VIGENCIA 03/05/2022 A 02/05/2023 SEI 19.16.1216.0027703/2022-67. *ITEM 1 - TELEFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIRTUAL).
Não atende PREGAO 3874 79.231,29 55.519,63
174 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
INSTALACAO DE UM LINK E1 NO GAECO DE VARGINHA/MG. VALOR RESIDUAL QUE ULTRAPASSOU SALDO DO CONTRATO 094/2018 NOS TERMOS DA AUTORIZACAO DA DIRETORA-GERAL CONFORME DEMOSTRATIVO DOS FISCAIS. JULHO/2022 (03 A 06/07/2022) - VALOR RESIDUAL. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2502.0 121026/2022-31.
Não atende NÃO SE APLICA 8452 197,32 197,32
175 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 259534; AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0004325/2022-55.
Não atende NÃO SE APLICA 192 2.847,30 2.847,30
176 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 259534; AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0004325/2022-55.
Não atende NÃO SE APLICA 193 200,60 200,60
177 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263261 E 266408.
Não atende NÃO SE APLICA 2244 289,52 289,52
178 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270473.
Não atende NÃO SE APLICA 3276 257,50 257,50
179 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273359.
Não atende NÃO SE APLICA 4201 158,62 158,62
180 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277700.
Não atende NÃO SE APLICA 5074 203,94 203,94
181 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280503. .
Não atende NÃO SE APLICA 6187 261,62 261,62
182 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 283814.
Não atende NÃO SE APLICA 7054 181,28 181,28
183 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 288098.
Não atende NÃO SE APLICA 8103 226,60 226,60
184 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291503.
Não atende NÃO SE APLICA 9065 181,28 181,28
185 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295233.
Não atende NÃO SE APLICA 9830 181,28 181,28
186 ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 15.210.046/0001-02 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGAS DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUC ENO/MG. - CONTRATO Nº 058/2022 - SEI: 19.16.2479.0022991/2022-94
Não atende DISPENSA 5331 19.998,45 4.666,31
187 ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 15.210.046/0001-02 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO PROPORCIONAL DO IPTU/2022, EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AU TORIZADO PELA DIRETORA-GERAL- CLARISSA DUARTE BELLONI, DAS SALAS 322 E 323 LOCALIZADAS NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLORIA, 327 - CENTRO - SA O JOAO NEPOMUCENO/MG , CONTRATO PGJ N: 058/2022. SEI: 19.16.2481.014 6995/2022-08
Não atende NÃO SE APLICA 10208 175,48 0,00
188 ALICE DE MELLO VILELA 0000219.188.798/85 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 293900.
Não atende NÃO SE APLICA 9832 84,46 84,46
189 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA 0000033.694.486/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA
Não atende NÃO SE APLICA 892 999,98 999,98
190 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA 0000033.694.486/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - _SEC DAS PJ BARBACENA
Não atende NÃO SE APLICA 2756 996,73 996,73
191 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA 0000033.694.486/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - SEC DAS PJ BARBACENA
Não atende NÃO SE APLICA 5705 1.800,00 0,00
192 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA 0000033.694.486/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PJ SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA
Não atende NÃO SE APLICA 8709 1.800,00 0,00
193 ALINE PATRICIA SILVA 0000043.006.356/33 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 272854
Não atende NÃO SE APLICA 3839 1.131,97 1.131,97
194 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOES A SEREM OCUPADAS PELO MPMG, NAS CIDADES DE BRASILIA DE MINAS E BOCAIUVA, LOCALIZADAS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.139/21 - VIGENCIA 24/11/2021 A 24/05/2022 (180 DIAS). SEI 19.16.3900.0098160/2021-90.
Não atende DISPENSA 294 242.652,23 242.652,23
195 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINI STÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITINH ONHA E MUCURI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.065/22. VIGENCIA 05/06/ 2022 A 04/06/2023. SEI 19.16.3897.0060116/2022-90.
Não atende PREGAO 4731 0,00 0,00
196 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO LESTE, NO ESTAD O DE MINAS GERAIS. CT.081/22 - VIGENCIA 26/06/2022 A 25/06/2023. SEI 19.16.3897.0070756/2022-27.
Não atende PREGAO 5464 0,00 0,00
197 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOES OCUPAD AS PELO MPMG NA REGIAO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE. 1ºTA.092/22. CT.160/21 - VIGENCIA 20/12/2021 A 19/12/2022. SEI 19.16.2304.0062257 /2022-31.
Não atende PREGAO 5685 1.168.306,39 353.362,65
198 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
TERMO ADITIVO Nº 205/2022_- ACRESCIMO DE 13,35% CONTRATO Nº 160/2021 SEI 19.16.2304.0130975/2022-61 EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO METROPOLITANA D E BELO HORIZONTE
Não atende PREGAO 10117 1.398.237,60 0,00
199 ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ 0000109.795.016/60 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. SEI 19 .16.3900.0022649/2022-41. CONTRATO N.º 040/2022. VIGÊNCIA 09/04/22 A 08/04/23.
Não atende DISPENSA 3053 2.480,00 2.170,00
200 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR 0000111.338.556/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CAMPESTRE
Não atende NÃO SE APLICA 1398 333,58 333,58
201 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR 0000111.338.556/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CAMPESTRE
Não atende NÃO SE APLICA 4568 242,14 242,14
202 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR 0000111.338.556/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA D E CAMPESTRE
Não atende NÃO SE APLICA 6584 700,00 0,00
203 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR 0000111.338.556/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ CAMPESTRE
Não atende NÃO SE APLICA 8928 700,00 0,00
204 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO 0000049.292.166/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE CONGONHAS
Não atende NÃO SE APLICA 776 426,51 426,51
205 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO 0000049.292.166/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ CONGONHAS
Não atende NÃO SE APLICA 2937 323,15 323,15
206 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO 0000049.292.166/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ CONGONHAS
Não atende NÃO SE APLICA 5866 600,00 0,00
207 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO 0000049.292.166/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE CONGONHAS
Não atende NÃO SE APLICA 8559 600,00 0,00
208 AMANDA MERLINI DUTRA OSIPE 0000070.766.589/25 AJUDA DE CUSTO
AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 1 - SÉRIE 1 - MOD. 57; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 20/09/2022; OUTUBRO/2022; ITURAMA/MG; 0.
Não atende NÃO SE APLICA 10221 12.900,00 0,00
209 AMARILDO NEY LUCAS DE MIRANDA 0000027.331.526/96 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261085 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 964 850,50 850,50
210 AMBIENTAL VET LTDA -ME 08.859.269/0001-30 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO/ DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA E RESERVATORIOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.068/19. 2ºTA.112/21 - VIGENCIA 22/07/2021 A 21/07/2022. SEI 19.16.2481.0027151/2021-73.
Não atende PREGAO 436 96.599,14 96.599,14
211 AMBIENTAL VET LTDA -ME 08.859.269/0001-30 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E RE SERVATÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICA ÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.248 1.0054268/2022-67. 3ºTA.120/22. CT.068/2019. VIGENCIA 22/07/22 A 21/ 07/23.
Não atende PREGAO 6580 98.505,78 98.505,78
212 AMC INFORMATICA LTDA 62.541.735/0005-03 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUCAO. CT.109/18 - 5ºAP.077/20 (REAJUSTE DE 1,8775% VALOR TOTAL). SEI 19.16.3897.0007268/2020-25. *ITENS: 1=461(0,0752)/2=445(0,0473)/3=399(0,0552)/4=402(0,0316)/ 5=429(0,0473)/6=437(0,0131)/7=488(0,3312)/8=470(0,3654)/9=453(0,0131
Não atende REGISTRO DE PRECOS 267 1.312.037,60 943.711,59
213 AMC INFORMATICA LTDA 62.541.735/0005-03 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVICOS DE IMPRESSAO REPROGRAFICA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUCAO. CT.110/18 - 2ºAP.065/20. SEI 19.16.3897.0007272/2020-14. *ITEM 1 (COD.77500-EXCEDENTE) // *ITEM 2 (COD.77496-FRANQUIA).
Não atende REGISTRO DE PRECOS 269 14.886,74 14.886,74
214 AMC INFORMATICA LTDA 62.541.735/0005-03 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REPROGRÁFICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNEC IMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTR OLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. 2ºTA.110/2022. CT.110/2 018. VIGENCIA 11/07/2022 A 10/07/2023. SEI 19.16.1937.0036853/2022-2 8.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 6023 19.195,39 11.722,67
215 AMELIA GUARIZE DE CASTRO 0000181.073.386/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA/ JUIZ DE FORA/MG
Não atende NÃO SE APLICA 2665 2.446,23 2.446,23
216 AMELIA GUARIZE DE CASTRO 0000181.073.386/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - SEC DAS PJ JUIZ DE FORA
Não atende NÃO SE APLICA 3046 2.974,13 2.974,13
217 AMELIA GUARIZE DE CASTRO 0000181.073.386/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - SEC DAS PJ DE JUIZ DE FORA
Não atende NÃO SE APLICA 5710 5.000,00 0,00
218 AMELIA GUARIZE DE CASTRO 0000181.073.386/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA
Não atende NÃO SE APLICA 8710 5.000,00 0,00
219 ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA 0000013.498.606/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO N. 295619
Não atende NÃO SE APLICA 10132 483,07 483,07
220 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259908 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 967 789,15 789,15
221 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 259908
Não atende NÃO SE APLICA 969 182,07 182,07
222 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 263829
Não atende NÃO SE APLICA 1541 182,07 182,07
223 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 270335
Não atende NÃO SE APLICA 3140 515,52 515,52
224 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 270910
Não atende NÃO SE APLICA 3141 294,58 294,58
225 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 274126
Não atende NÃO SE APLICA 4077 220,63 220,63
226 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 278275
Não atende NÃO SE APLICA 5418 441,25 441,25
227 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N.281041
Não atende NÃO SE APLICA 6452 588,34 588,34
228 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 284697
Não atende NÃO SE APLICA 6787 294,17 294,17
229 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 289336
Não atende NÃO SE APLICA 8358 220,63 220,63
230 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 293562
Não atende NÃO SE APLICA 9550 367,71 367,71
231 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 296090
Não atende NÃO SE APLICA 9812 367,71 367,71
232 ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES 0000006.135.856/82 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE CARMELO
Não atende NÃO SE APLICA 790 593,87 593,87
233 ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES 0000006.135.856/82 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ MONTE CARMELO
Não atende NÃO SE APLICA 2954 393,03 393,03
234 ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES 0000006.135.856/82 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ MONTE CARMELO
Não atende NÃO SE APLICA 5731 1.000,00 0,00
235 ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES 0000006.135.856/82 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MON TE CARMELO
Não atende NÃO SE APLICA 8750 1.000,00 0,00
236 ANA DE FATIMA FERNANDES 0000270.426.696/49 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA LOJA 1 DO IMOVEL SITUADO NA AV. JEQUITINHONHA, Nº 92-A, B AIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/MG. CT 199/2018
Não atende DISPENSA 703 33.378,78 27.503,56
237 ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO 0000089.425.896/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS QUARTO TRIMESTRE/22 - _OUVIDORIA
Não atende NÃO SE APLICA 9406 1.800,00 1.800,00
238 ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA 0000033.611.836/85 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - 2A. PJ BRUMADINHO
Não atende NÃO SE APLICA 1250 743,66 743,66
239 ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA 0000033.611.836/85 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - _2A. PJ BRUMADINHO
Não atende NÃO SE APLICA 2923 749,01 749,01
240 ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA 0000033.611.836/85 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - 2A. PJ BRUMADINHO
Não atende NÃO SE APLICA 5730 1.000,00 0,00
241 ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA 0000033.611.836/85 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BR UMADINHO
Não atende NÃO SE APLICA 8562 1.000,00 0,00
242 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA 0000093.132.216/24 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PJ ITAPECERICA
Não atende NÃO SE APLICA 3051 207,95 207,95
243 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA 0000093.132.216/24 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA D E ITAPECERICA
Não atende NÃO SE APLICA 8749 700,00 0,00
244 ANA MARIA SILVEIRA BARROS 0000687.087.006/30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, NR.110, CENTR0 EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 055/2019 19.16.3712.0001987/2019-84.
Não atende DISPENSA 183 34.502,76 28.752,30
245 ANA PAULA DIAS CAPANEMA 0000041.141.476/32 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - GSI BH
Não atende NÃO SE APLICA 8596 1.800,00 1.800,00
246 ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN 0000525.645.506/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO CRUZEIRO/MG TA Nº 246/2021 - CT. N.º 204/2016 (SEI N.º 19.16.2256.00 01962/2019-9 5) - VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 1 9.16.3897.005 2365/2021-44
Não atende DISPENSA 179 16.800,00 14.000,00
247 ANALIA MOTA COELHO ROCHA 0000065.532.656/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E IPTU DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 - CENTRO MINAS NOVA S/MG. CONTRATO 097/2012
Não atende DISPENSA 486 3.085,06 3.085,06
248 ANALIA MOTA COELHO ROCHA 0000065.532.656/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012.
Não atende DISPENSA 498 6.635,86 1.776,52
249 ANALIA MOTA COELHO ROCHA 0000065.532.656/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N° 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG T.A. N.º 071/2022 - CT. N.º 097/2012 (SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19) - VIGENCIA: 18/05/2022 ATÉ 17/05/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0 008944/2022-66
Não atende DISPENSA 4550 2.891,72 2.113,68
250 ANALIA MOTA COELHO ROCHA 0000065.532.656/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N° 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG T.A. N.º 071/2022 - CT. N.º 097/2012 (SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19) - VIGENCIA: 18/05/2022 ATÉ 17/05/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0 008944/2022-66
Não atende DISPENSA 4566 4.200,00 2.364,32
251 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 279005, 279308, 279918, 280163 E 280492.
Não atende NÃO SE APLICA 6192 885,80 885,80
252 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281693, 283193, 283194 E 283794.
Não atende NÃO SE APLICA 7062 641,69 641,69
253 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 282269 E 282271.
Não atende NÃO SE APLICA 7409 236,90 236,90
254 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 285465, 285466, 285877, 286891 E 286892.
Não atende NÃO SE APLICA 8107 885,80 885,80
255 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288572, 288573, 288574, 288733, 289064, 290121 E 290763.
Não atende NÃO SE APLICA 9070 1.104,16 1.104,16
256 ANDRE BOUZAS 0000080.940.686/12 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. DOM PEDRO II, 166, CENTRO, SABARA/MG. CT.015/12 - 8ºTA.133/21 - VIGENCIA 02/08/2021 A 01/08/2022. SEI 19.16.3897.0068610/2021
Não atende DISPENSA 709 14.198,33 14.198,33
257 ANDRE CARDOSO CAVALCANTI 0000325.821.328/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 268921
Não atende NÃO SE APLICA 2990 921,85 921,85
258 ANDRE CARDOSO CAVALCANTI 0000325.821.328/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 290689
Não atende NÃO SE APLICA 8418 906,40 906,40
259 ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE 0000667.554.257/53 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264774.
Não atende NÃO SE APLICA 2248 37,08 37,08
260 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 258995 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1065 1.786,65 1.786,65
261 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263251, 263253 E 263254.
Não atende NÃO SE APLICA 2251 354,45 354,45
262 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267885, 267886, 267887, 267888 E 267889.
Não atende NÃO SE APLICA 3279 715,85 715,85
263 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 258687. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049029/2022-18.
Não atende NÃO SE APLICA 3786 474,55 474,55
264 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 258687. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0049029/2022-18.
Não atende NÃO SE APLICA 3787 118,15 118,15
265 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 272038, 272225, 272226, 272227, 272228, 272229 E 272230.
Não atende NÃO SE APLICA 4203 1.063,99 1.063,99
266 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274663, 274664, 274665 E 274666.
Não atende NÃO SE APLICA 5076 572,68 572,68
267 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278243, 278244, 278245, 278246, 278247 E 278248.
Não atende NÃO SE APLICA 6196 859,02 859,02
268 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281693, 283193, 283194 E 283794.
Não atende NÃO SE APLICA 7067 0,00 0,00
269 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 283188, 283189, 283190, 283191 E 283192.
Não atende NÃO SE APLICA 7076 715,85 715,85
270 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 286362, 286363, 286365, 286366, 286369 E 286370.
Não atende NÃO SE APLICA 8110 859,02 859,02
271 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 290580, 290582, 290583, 290584 E 290586.
Não atende NÃO SE APLICA 9075 715,85 715,85
272 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292671, 293844, 293845 E 293846.
Não atende NÃO SE APLICA 9835 923,91 923,91
273 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 293843.
Não atende NÃO SE APLICA 10163 143,17 143,17
274 ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS 0000507.885.906/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUA- DO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG TA 129/ 2018 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 174/20 13 VI GENCIA: 29/08/18 A 28 /08/2023.
Não atende DISPENSA 713 18.180,88 14.955,68
275 ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS 0000507.885.906/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REFERENTE LOCA- CAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NAA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG. TA 129/ 201 8 PRIMEIRO ADITIVO AOCONTRATO 174/2013 VIGENCIA: 29/08/18 A 28/08/2023
Não atende DISPENSA 715 10.660,00 9.027,98
276 ANDRE OBERG LEMOS 0000409.619.628/28 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 290787
Não atende NÃO SE APLICA 9492 304,88 304,88
277 ANDRE PEREIRA MAFIA 0000067.958.046/82 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264678 E 265277. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0027281/2022-73.
Não atende NÃO SE APLICA 2454 949,10 949,10
278 ANDRE PEREIRA MAFIA 0000067.958.046/82 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264678 E 265277. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0027281/2022-73.
Não atende NÃO SE APLICA 2455 340,00 340,00
279 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262826.
Não atende NÃO SE APLICA 1595 215,90 215,90
280 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266383.
Não atende NÃO SE APLICA 2259 523,24 523,24
281 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 269221
Não atende NÃO SE APLICA 2703 188,49 188,49
282 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270507, 273361, 273583 E 273590.
Não atende NÃO SE APLICA 4205 2.845,89 2.845,89
283 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277657.
Não atende NÃO SE APLICA 5078 1.393,59 1.393,59
284 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 279687
Não atende NÃO SE APLICA 5478 618,00 618,00
285 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280828.
Não atende NÃO SE APLICA 6200 1.334,88 1.334,88
286 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284209.
Não atende NÃO SE APLICA 7082 1.166,99 1.166,99
287 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 288273.
Não atende NÃO SE APLICA 8112 1.297,80 1.297,80
288 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 290611
Não atende NÃO SE APLICA 8447 597,40 597,40
289 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291843.
Não atende NÃO SE APLICA 9080 1.297,80 1.297,80
290 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295299.
Não atende NÃO SE APLICA 9837 1.001,16 1.001,16
291 ANDRE SPERLING PRADO 0000118.318.468/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 276700.
Não atende NÃO SE APLICA 5080 148,32 148,32
292 ANDRE SPERLING PRADO 0000118.318.468/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278559.
Não atende NÃO SE APLICA 6203 148,32 148,32
293 ANDRE SPERLING PRADO 0000118.318.468/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 294583.
Não atende NÃO SE APLICA 9839 51,50 51,50
294 ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO 0000032.331.571/26 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 926 - MOD. 57 - SERIE 1 - ATO DE PRO- MOCAO PUBLICADO EM 23/11/2021; DEZEMBRO/2021, PONTE NOVA/MG; 0; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.4905.0001739/2022-31.
Não atende NÃO SE APLICA 1055 10.990,00 10.990,00
295 ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO 0000032.331.571/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277358.
Não atende NÃO SE APLICA 5082 135,96 135,96
296 ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO 0000032.331.571/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 285251.
Não atende NÃO SE APLICA 8114 72,10 72,10
297 ANDREA DE OLIVEIRA 0000800.809.876/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMA RCA DE IGUATAMA
Não atende NÃO SE APLICA 9465 300,00 0,00
298 ANDRESSA ALVES FEITOSA CASAGRANDE 0000310.366.618/73 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE BACIA RIO GRANDE
Não atende NÃO SE APLICA 8589 1.500,00 1.500,00
299 ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO 0000091.496.627/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGIÃO SANITÁRIA TRIÂNGULO DO SUL
Não atende NÃO SE APLICA 3769 160,09 160,09
300 ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO 0000091.496.627/83 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273916.
Não atende NÃO SE APLICA 5086 133,90 133,90
301 ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO 0000091.496.627/83 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 290172.
Não atende NÃO SE APLICA 9082 535,60 535,60
302 ANEZIO DE FREITAS 08265155689 - ME 15.604.547/0001-73 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGENC IA 03/04/22 A 02/04/23. SEI 19.16.3900.0017917/2022-56. CONTRATO Nº 037/2022
Não atende DISPENSA 2996 2.699,50 2.159,60
303 ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO 0000034.152.416/61 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/13 - 2ºTA.135/21 - VIGENCIA 03/08/21 A 02/08/22. SEI 19.16.1850.0029648 /2021-28. OBS: CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL DA SRA "ANA CAROLINA RESENDE SPEGIORIN" PARA OS SRS "ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO E BERN ARDO FERREIRA FERNANDES LEAO", ESTE REPRESENTADO POR AQUELA, A PARTIR DE 20/04/2020
Não atende DISPENSA 330 6.628,04 6.628,04
304 ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO 0000034.152.416/61 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/2013 - 3ºTA.128/2022 - VIGENCIA 03/08/2022 A 02/08/2023. SEI 19.16.1850.0044651/2022-16. OBS: CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL DA SRA "ANA CAROLINA RESENDE SPEGIORIN" PARA OS SRS "ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO E BERNARDO FERREIRA FERNANDES LEAO", ESTE REPRESENTADO POR AQUELA, A PARTIR DE 20/04/2020.
Não atende DISPENSA 6536 5.177,14 3.078,30
305 ANGELO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. 64.343.114/0001-17 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT. 073/19. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88
Não atende DISPENSA 1272 290.489,75 239.345,55
306 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 270045
Não atende NÃO SE APLICA 2841 164,80 164,80
307 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 268466, 268468 E 270381.
Não atende NÃO SE APLICA 3282 883,74 883,74
308 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273550.
Não atende NÃO SE APLICA 4207 441,87 441,87
309 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277433.
Não atende NÃO SE APLICA 5090 589,16 589,16
310 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 279293.
Não atende NÃO SE APLICA 6206 294,58 294,58
311 ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES 0000683.023.046/20 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ ERVALIA
Não atende NÃO SE APLICA 1147 0,00 0,00
312 ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES 0000683.023.046/20 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO EM NOME DE ANITA MARIA SANT'ANA DE MATTOS FONTES, PROCESSO SEI 19.16.1530.0026987/2022-42.
Não atende NÃO SE APLICA 2591 255,60 255,60
313 ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES 0000683.023.046/20 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIA ÚNICA DA COMARCA DE ERVÁLIA
Não atende NÃO SE APLICA 3357 168,19 168,19
314 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO LOURENCO
Não atende NÃO SE APLICA 852 518,70 518,70
315 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263085.
Não atende NÃO SE APLICA 1597 268,60 268,60
316 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266373.
Não atende NÃO SE APLICA 2262 569,59 569,59
317 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PJ SAO LOURENCO
Não atende NÃO SE APLICA 2888 558,99 558,99
318 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270370.
Não atende NÃO SE APLICA 3284 650,96 650,96
319 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273535.
Não atende NÃO SE APLICA 4209 569,59 569,59
320 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273772.
Não atende NÃO SE APLICA 4211 0,00 0,00
321 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277667.
Não atende NÃO SE APLICA 5093 569,59 569,59
322 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇ O
Não atende NÃO SE APLICA 5774 691,87 691,87
323 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280675.
Não atende NÃO SE APLICA 6209 325,48 325,48
324 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284455 E 288268.
Não atende NÃO SE APLICA 8116 1.464,66 1.464,66
325 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 -_PJ SAO LOURENCO
Não atende NÃO SE APLICA 8556 1.000,00 1.000,00
326 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291502.
Não atende NÃO SE APLICA 9084 569,59 569,59
327 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295417.
Não atende NÃO SE APLICA 9841 569,59 569,59
328 ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO 0000721.862.756/00 REPAROS DE BENS IMOVEIS
RESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. CT.056/22 VIGENCIA 25/05/ 2022 A 24/05/2023. SEI 19.16.3900.0026854/2022-93.
Não atende DISPENSA 4574 1.887,64 1.887,64
329 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ PASSOS
Não atende NÃO SE APLICA 1245 1.400,83 1.400,83
330 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263921.
Não atende NÃO SE APLICA 2264 400,35 400,35
331 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ PASSOS
Não atende NÃO SE APLICA 2915 1.382,95 1.382,95
332 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266912 E 270398.
Não atende NÃO SE APLICA 3287 808,55 808,55
333 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273772.
Não atende NÃO SE APLICA 4478 161,71 161,71
334 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277936.
Não atende NÃO SE APLICA 5096 808,55 808,55
335 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PASSOS/MG
Não atende NÃO SE APLICA 6402 1.800,00 0,00
336 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281749.
Não atende NÃO SE APLICA 7085 161,71 161,71
337 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284781.
Não atende NÃO SE APLICA 8118 161,71 161,71
338 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PASSOS/MG
Não atende NÃO SE APLICA 8667 1.800,00 0,00
339 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 291159
Não atende NÃO SE APLICA 8864 743,66 743,66
340 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288601.
Não atende NÃO SE APLICA 9086 161,71 161,71
341 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291909.
Não atende NÃO SE APLICA 9843 485,13 485,13
342 ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO 0000006.671.856/23 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO: 147/202 0 - VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16 .3712.0028461/2020 -76
Não atende DISPENSA 802 10.485,39 8.724,41
343 ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO 0000436.437.876/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 263849
Não atende NÃO SE APLICA 1978 537,97 537,97
344 ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO 0000436.437.876/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 265580
Não atende NÃO SE APLICA 2129 374,92 374,92
345 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263025 E 263108.
Não atende NÃO SE APLICA 1599 215,90 215,90
346 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266577.
Não atende NÃO SE APLICA 2266 234,84 234,84
347 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267081, 270304 E 270309.
Não atende NÃO SE APLICA 3290 726,15 726,15
348 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273269 E 273665.
Não atende NÃO SE APLICA 4213 523,24 523,24
349 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277659.
Não atende NÃO SE APLICA 5099 418,18 418,18
350 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280551.
Não atende NÃO SE APLICA 6214 418,18 418,18
351 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284262 E 288158.
Não atende NÃO SE APLICA 8120 896,10 896,10
352 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291869.
Não atende NÃO SE APLICA 9088 298,70 298,70
353 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295384.
Não atende NÃO SE APLICA 9846 358,44 358,44
354 ANTONIO PEDRO DE CAMPOS 0000656.236.066/87 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE PITANGUI/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.100/21 - VIGENCIA 19/09/2021 A 18/09/2022. SEI 19.16.3900.0070508/2021-85.
Não atende DISPENSA 209 400,00 400,00
355 ANTONIO PEDRO DE CAMPOS 0000656.236.066/87 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PITANGUI /MG. 1ºTA.147/22. CT.100/21. VIGENCIA 19/09/22 A 18/09/23. SEI 19.16 .0576.0077824/2022-44.
Não atende DISPENSA 8288 111,73 12,29
356 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 0000628.388.574/87 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05.
Não atende DISPENSA 8328 3.666,66 1.166,66
357 ANTONIO RODRIGUES DE PINHO 0000558.601.506/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/22 - 1A. PJ GUANHAES
Não atende NÃO SE APLICA 2881 382,70 382,70
358 ANTONIO RODRIGUES DE PINHO 0000558.601.506/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 -_GUANHAES
Não atende NÃO SE APLICA 8555 600,00 600,00
359 ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES 0000283.487.376/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAIR RO PORTO RICO, EM CARMO DO RIO C LARO/MG. - T.A. Nº 150/2021 - CT:113/2020 VIGENCIA: 1 7/08/2021 ATÉ 16/08/2022 - SEI: 19.16.1519.0031937/2021-32
Não atende DISPENSA 86 12.243,23 12.243,23
360 ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES 0000283.487.376/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAIRRO PORTO RICO, EM CARMO DO RIO CL ARO/MG - T.A. N.º 131/2022 - CT. Nº 113/2020 - VIGENCIA: 17/08/2022 ATÉ 16/08/2025 - SEI: 19.16.1519.0043656/2022-30
Não atende DISPENSA 7435 8.122,14 4.485,36
361 AP MAGALHAES & CIA LTDA 21.027.537/0001-15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, Nº 26, ESQUINA COM AV. JOÃO VALENTIM PA SCOAL, Nº 88, CENTRO, EM IPATINGA/MG - T.A. N.º 118/2021 - CT. Nº 0 68/2016 (SEI Nº. 19.16.2256.0010913/2019-45) - VIGENCIA: 23/07/2021 ATÉ 22/07/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.0011979/2021-89 "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉ TRICA E ÁGUA, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, IPTU E TAXA DE COLETA D E RESÍDUOS SÓLIDOS, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2022)"
Não atende DISPENSA 4173 169.811,28 141.509,40
362 AP MAGALHAES & CIA LTDA 21.027.537/0001-15 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
REAJUSTE DA LOCAÇÃO,RETROATIVO A DEZEMBRO DE 2021, CONTRATO 068/16, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, 26 - ESQUINA COM AV. JOÃO VALENTIM PASCOAL, 88 CENTRO, EM IPATINGA/MG, CONFORME JUSTI FICATIVA E AUTORIZAÇÃO CONSTANTE NO DOC. 3283999, SEI: 19.16.0268.00 72513/2022-39. MEMORANDO ASSINADO PELO DANILO BOTELHO DE CARVALHO, SUPERINTENDENTE E MARCIO GOMES DE SOUZA, PROCURADOR-GERAL DE JUSTICA ADJUNTO EM 05/07/2022
Não atende DISPENSA 5894 1.364,64 1.364,64
363 APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS 0000203.703.856/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 18A. PJ DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITARIO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE POLICIAL
Não atende NÃO SE APLICA 1144 156,54 156,54
364 APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS 0000203.703.856/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DOS DIREITOS HUMANOS, I GUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITÁRIO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE POLIC IAL
Não atende NÃO SE APLICA 3582 369,93 369,93
365 APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS 0000203.703.856/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCEIRO TRIMESTRE/2022 - 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DEFESA DOS DIRE ITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITÁRIO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL
Não atende NÃO SE APLICA 6429 0,00 0,00
366 APARECIDO SALOTTI 0000016.290.078/38 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE D AS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36CONTRATO Nº 006/2020
Não atende DISPENSA 685 34.054,17 28.239,83
367 ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS 0000364.018.626/53 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270955, 270969, 270978 E 272930.
Não atende NÃO SE APLICA 4218 1.014,32 1.014,32
368 ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS 0000364.018.626/53 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270944. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0056788/2022-45.
Não atende NÃO SE APLICA 4466 474,55 474,55
369 ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS 0000364.018.626/53 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270944. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0056788/2022-45.
Não atende NÃO SE APLICA 4467 93,50 93,50
370 ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES 0000005.096.656/16 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ JOAO MONLEVADE
Não atende NÃO SE APLICA 869 600,00 600,00
371 ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES 0000005.096.656/16 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PJ JOAO MONLEVADE
Não atende NÃO SE APLICA 3072 600,00 600,00
372 ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES 0000005.096.656/16 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ JOAO MONLEVADE
Não atende NÃO SE APLICA 5752 1.000,00 0,00
373 ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES 0000005.096.656/16 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JO ÃO MONLEVADE
Não atende NÃO SE APLICA 8697 1.000,00 0,00
374 ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA 42.780.866/0001-02 SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CT.115/2022 - VIGENCIA 22/07/2022 A 21/07/2023. SEI 19.16.3900.0082551/2022-65.
Não atende DISPENSA 6632 1.680,00 1.080,00
375 ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS 0000711.340.346/87 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA/MG. ATO DE DIS PENSA DE LICITAÇÃO N.º 088/2022. CT.144/22. VIGENCIA 08/10/2022 A 07 /10/2023. SEI 19.16.3900.0098498/2022-79.
Não atende DISPENSA 8679 80,00 0,00
376 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 43.456.425/0001-12 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÕES DE 3 (TRÊS) SERVIDORES NO CONARH 2022, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 18 A 20 DE ABRIL, DAS 10 ÀS 19 HORAS, EM SÃO PAULO, MINISTRADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANO. SEI 19.16.2178.0024304/2022-04.
Não atende INEXIGIBILIDADE 3309 17.202,00 17.202,00
377 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 43.456.425/0001-12 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 1 SERVIDORA NO CONARH 2022 SAÚDE, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, EM SÃO PAULO, MINISTRADO PELA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS. SEI 19.16.2226.0086344/2022-73.
Não atende INEXIGIBILIDADE 7382 820,00 820,00
378 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - SECCIONAL RIO DE JANEIRO 31.247.083/0001-41 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
INSCRIÇÃO DE 3 (TRÊS) SERVIDORES NO CONGRESSO DE GESTÃO DE PESSOAS - RHRIO, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 21 A 22 DE JUNHO DE 2022, DAS 9H ÀS 18H, NO HOTEL WINDSOR OCEÂNICO - BARRA - RIO DE JANEIRO. PROCESSO SEI 19.16.2178.0051309/2022-18.
Não atende INEXIGIBILIDADE 4946 3.465,00 0,00
379 ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP 19.905.462/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT. 024/14. VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35.
Não atende DISPENSA 677 514.842,90 427.877,24
380 ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP 19.905.462/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS,2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT. 24/2014. VIGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35.
Não atende DISPENSA 679 42.417,43 38.561,30
381 ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP 19.905.462/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL S ITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019 - VIGENCIA: 12/09/2019 A 11/09/2023. SEI 1 9.16.2256.0009252/2019-78
Não atende DISPENSA 682 29.934,87 24.605,83
382 ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP 19.905.462/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO, SI TUADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019.VIGENCIA: 12/0 9/2019 A 11/09/2023. SEI 19.16.2256.0009252/2019-78.
Não atende DISPENSA 683 2.481,60 2.256,00
383 ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 76.659.820/0001-51 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PERIODO DE 12 MESES. CT.049/17 - 4ºTA.065/21 - VIGENCIA 05/06/2021 A 04/06/2022. SEI 19.16.2157.0032114/2021-39.
Não atende INEXIGIBILIDADE 21 4.597,35 4.597,35
384 ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 76.659.820/0001-51 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
ERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SISTE MA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 079/2022. CT.121/22. VIGENCIA 04/10/2022 A 03/10/2023. SEI 19.16.39 00.0059452/2022-28.
Não atende INEXIGIBILIDADE 8519 3.162,63 0,00
385 ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM 19.201.128/0001-41 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENOR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOCAO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2023. SEI 19.16.3914.0060930/2021-73.
Não atende INEXIGIBILIDADE 1228 8.134.293,44 5.049.162,68
386 ATENAS ELEVADORES LTDA 10.658.360/0001-39 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJ-MG. CT.145/19 - VIGENCIA 26/11/19 A 25/11/2022. SEI 19.16.2256.0013579/2019-37. *ITEM 1 (JOAO PINHEIRO) // ITEM 2 (SAO LOURENCO)*
Não atende PREGAO 395 23.847,30 19.391,82
387 ATENAS ELEVADORES LTDA 10.658.360/0001-39 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJMG. *(LOTE 3 - ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO 117827)* CT.067/2020. VIGENCIA 03/05/20 A 02/05/2023. SEI 19.16.3897.0006470/2020-37 *ITEM 1-MANUTENCAO // ITEM 2-HORA TECNICA.
Não atende PREGAO 400 13.500,00 12.000,00
388 ATENAS ELEVADORES LTDA 10.658.360/0001-39 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVAD ORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 25/2019. 2ºTA.189/22. CT.145/19. SEI 19.16.1909.0110 162/2022-02.
Não atende PREGAO 10225 2.814,66 0,00
389 ATHOS FLORICULTURA E CIA LTDA 46.147.128/0001-83 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDIM EM BOA ESPERANCA/MG. 6ª E 7ª PARCELA DO ANTIGO CT 082/2018 FIRMADO COM A PRESTADA DENISE DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO. PAGAMENTO POR RESSARCIMENTO CONFORME AUTOR IZACAO DG (DOC. 3224998). PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.1135.00965 89/2022-74.
Não atende NÃO SE APLICA 6951 532,56 0,00
390 ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA 09.688.696/0001-65 SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS
DESCARTE APROXIMADO DE 6.000 UNIDADES DE LÂMPADAS, INCLUINDO AS FLUO RESCENTES TUBULARES, COMPACTAS DE 2 E 4 PINOS, LED, VAPOR METÁLICO, HALÓGENA, HALÓGENA DICROICA E MISTA, COM FORNECIMENTO DE VASILHAME C ONSIGNADO. CT.089/2022. VIGENCIA 26/07/22 A 25/07/2023. SEI 19.16.39 00.0061380/2022-61.
Não atende DISPENSA 6695 5.100,00 4.000,00
391 ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04.711.635/0001-58 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NA SEDE DAS PJS DE UBERABA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.065/21 - VIGENCIA 19/07/2021 A 18/07/2022. SEI 19.16.3900.0045353/2021-76.
Não atende DISPENSA 483 4.200,00 4.200,00
392 ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04.711.635/0001-58 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENT OS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UBERABA/MG. 1ºT A.106/22. CT.065/2021. VIGÊNCIA 19/07/2022 A 18/07/2023. SEI 19.16.0 939.0054790/2022-82.
Não atende DISPENSA 6538 2.313,36 1.156,68
393 ATIVAS DATA CENTER S.A. 10.587.932/0001-36 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO DE AMBIENTE DATACENTER NA MODALIDADE COLOCATION, ENGLOBANDO SUPORTE E SERVIÇOS DE CONECTIV IDADE PARA A OPERAÇÃO DO DATACENTER E PARA A HOSPEDAGEM DE EQUIPAMEN TOS TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). SEI 19.16.3901.010 6302/2022-40. CT.139/22 - VIGENCIA 03/09/22 A 02/09/25.
Não atende PREGAO 7598 658.091,80 0,00
394 ATUAL LOCACAO LTDA-ME 15.061.038/0001-41 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARA GEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581 , BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG": T.A. N.º 022/2021 CT. N.º 084/2015 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/ 2022 SEI: 19.16.3897.0014467/2021-37
Não atende DISPENSA 1270 47.440,00 47.440,00
395 ATUAL LOCACAO LTDA-ME 15.061.038/0001-41 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 7 07 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N.º 581, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.º 084/2015 - T.A. N.º 019/2022 VIGÊNCIA: 1º/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - SEI DO TA: 19.16.1053.0107036/ 2021-53
Não atende DISPENSA 2013 261.819,90 209.455,92
396 AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000029.515.160/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262959.
Não atende NÃO SE APLICA 1601 343,40 343,40
397 AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000029.515.160/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 268874.
Não atende NÃO SE APLICA 3292 208,06 208,06
398 AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000029.515.160/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273777.
Não atende NÃO SE APLICA 4223 416,12 416,12
399 AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000029.515.160/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 275485.
Não atende NÃO SE APLICA 5102 208,06 208,06
400 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON 08.435.854/0001-02 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO VEÍCULO I FORD RANGER XLSCD4 22C - PLACA QOH4877. SEI 19.16.3907.0023904/2020-07
Não atende NÃO SE APLICA 3602 139,64 139,64
401 AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR 0000730.912.516/91 INSS - DEMAIS DESPESAS
SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO LIX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPMG - 1A ETAPA DO CERTAME REALIZACAO: 09/10/2022.
Não atende NÃO SE APLICA 8816 0,00 0,00
402 AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR 0000730.912.516/91 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
SERVICOS PRESTADOS NO LIX CONCURSO, 1A ETAPA, PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPMG. TERCEIRIZADOS.
Não atende NÃO SE APLICA 8905 335,00 335,00
403 AVOHAI EVENTOS LTDA -ME 08.804.604/0001-00 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS
PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO (CARTILHAS, FOLDERS E CARTAO DE VISITA) CT.164/21 - VIGENCIA 22/12/2021 A 21/12/2022. SEI19.16.3897.0128418 /2021-06.
Não atende PREGAO 1888 72.340,00 28.480,64
404 AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME 13.240.986/0001-19 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM COBERTURA DE PECA, EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, E EM SEUS RESPECTIVOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFERICOS. CT.184/20. 1ºTA.222/21 - VIGENCIA 09/12/2021 A 08/12/2022. SEI 19.16.2107.0074822/2021-33.
Não atende PREGAO 289 187.000,00 170.000,00
405 AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME 13.240.986/0001-19 MOBILIARIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CORRELATOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (ASSCOM) E DAS DEMAIS UNIDADES E PROJETOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG. (PAINEL PARA FIXACAO DE BACKDROP). SEI 19.16.3900.0023482/2022-54.
Não atende PREGAO 4800 11.990,00 11.990,00
406 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22.233.581/0001-44 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
FORNECIMENTO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT EM SOLUCAO DE NUVEM COM SUPORTE E SERVICO DEPLANEJAMENTO, IMPLEMENT ACAO E GARANTIA. LOTE 1 - PL.039/2019. CT.135/19 - 1ºTA.106/20 - VIG ENCIA 04/11/19 A 03/11/2022. SEI19.16.2256.0012303/2019-54.
Não atende PREGAO 1256 3.734.472,74 3.385.566,55
407 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22.233.581/0001-44 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOLUCAO DE SUBS CRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES DE BACKUP ERECUPERACAO PARA O OFFICE 365 E ARMAZENAMENTO EM NUVEM COM INSTALAÇÃO E SUPORTE. CT.21 0/20. VIGENCIA 28/12/2020 A 27/12/2023. SEI19.16.3897.0061745/2020-5 4.
Não atende PREGAO 1257 616.804,44 513.883,86
408 AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA 28.385.112/0001-27 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 SEI 19.16.3702.0058113/2022-60
Não atende NÃO SE APLICA 4506 1.649,70 1.649,70
409 BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU DO 2º PAVIMENTO E DE UMA ÁREA DE 70 M2 DO 1º PAVIMENTO, DO IMÓVEL SI TUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.º 515, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO DE COMODATO: Nº 101/2020 - SEI: 19.16.3897.0007358/2020-20
Não atende NÃO SE APLICA 2513 5.000,00 0,00
410 BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.305.415/0001-61 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A MELO VIANA, 158 - PRÉDIO ANEXO, CENTRO, EM ESMERALDAS (MG) T.A. N.º 200/2021 - CT. N.º 147/2016 (SEI N.º 19.16.2256.000120 3/202 0-21) - VIGÊNCIA: 22/11/2021 ATÉ 21/11/2026 - SEI DO TA: 19.16 .3897. 0052351/2021-34
Não atende DISPENSA 833 59.282,09 49.346,09
411 BARBARA RODRIGUES DE PAULA 0000099.728.556/78 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266950.
Não atende NÃO SE APLICA 3295 757,05 757,05
412 BARBARA RODRIGUES DE PAULA 0000099.728.556/78 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274337.
Não atende NÃO SE APLICA 5104 1.362,69 1.362,69
413 BARBARA RODRIGUES DE PAULA 0000099.728.556/78 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 283379.
Não atende NÃO SE APLICA 7088 1.665,51 1.665,51
414 BASILIO RIBEIRO ALVES 0000571.154.516/72 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE POUSO ALEGRE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.036/20 - 1ºTA.036/21 - VIGENCIA 01/04/2021 A 31/03/2022. SEI 19.16.0582.0010367/2021-24.
Não atende DISPENSA 213 1.009,88 1.009,88
415 BASILIO RIBEIRO ALVES 0000571.154.516/72 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUM OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG, PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1º/04/2022 ATÉ 31/03/2023. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBG E, FICA REAJUSTADO EM 10,5436%, A PARTIR DE 1º/04/2022. SEI 19.16.04 42.0120836/2021-77. T.A. N.º 041/2022 // CT. N.º 036/2020
Não atende DISPENSA 2871 2.232,72 1.674,54
416 BEATRIZ APARECIDA SOARES 0000756.508.356/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022-PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAMBACURI
Não atende NÃO SE APLICA 1955 600,00 600,00
417 BEATRIZ APARECIDA SOARES 0000756.508.356/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAMBACURI
Não atende NÃO SE APLICA 4587 600,00 600,00
418 BEATRIZ APARECIDA SOARES 0000756.508.356/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAMBACURI
Não atende NÃO SE APLICA 5987 600,00 600,00
419 BEATRIZ APARECIDA SOARES 0000756.508.356/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - PJ ITAMBACURI
Não atende NÃO SE APLICA 8601 1.000,00 1.000,00
420 BEATRIZ BOMTEMPO DE MIRANDA 0000883.186.136/00 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AV.ALMIR DE SOUZA AMENO, Nº 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 /2020 A 31/08/2025 - T.A. Nº 120/2020 - CT Nº 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93
Não atende DISPENSA 774 6.759,16 5.559,46
421 BEATRIZ IMACULADA DA PAZ SOUSA 0000032.983.996/98 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
MONITORIA EM CURSO DE FORMACAO DE AGENTES JR NAS ESCOLAS DO PROGRAMA NÓS PARA PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PROFISSIONAIS DA SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SUASE), INTEGRANTES DO PROGRAMA NÓS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA NAS ESCOLAS, PELA PLATAFORMA TEAMS DO MPMG, DAS 8 ÀS 12 HORAS, DIAS 16 A 20 E 23 A 25/05/2022. AUTORIZACAO DG: 3077371 (SEI 19.16.3708.0069621/2022-42). SEI 19.16.3708.0069621/2022-42 (PROCESSO DE PAGAMENTO).
Não atende NÃO SE APLICA 4960 4.160,00 4.160,00
422 BEATRIZ IMACULADA DA PAZ SOUSA 0000032.983.996/98 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS
CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR O "CURSO DE FORMAÇÃO DE FACILI TADORES DE CÍRCULOS DE CONSTRUÇÃO DE PAZ - PROGRAMA NÓS" EM FAVOR DE PROFESSORES DE ESCOLAS PÚBLICAS E/OU PROFISSIONAIS DA SUBSECRETARIA DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO (SUASE). O CURSO SERÁ MINISTRADO NOS DIAS 03, 04, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2022 (PRIMEIRA TURMA) E 25, 29, 30 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2022 (SEGUNDA TURMA), PRESENCIALM ENTE, NA ESCOLA INSTITUCIONAL DO MPMG SEI 19.16.3708.0118333/2022-41 CONTRATO Nº 176/2022
Não atende INEXIGIBILIDADE 9553 8.320,00 457,60
423 BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS 0000852.862.736/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ MARIANA
Não atende NÃO SE APLICA 835 348,79 348,79
424 BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS 0000852.862.736/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ MARIANA
Não atende NÃO SE APLICA 2882 600,00 600,00
425 BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS 0000852.862.736/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - 2A. PJ MARIANA
Não atende NÃO SE APLICA 5716 1.000,00 0,00
426 BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS 0000852.862.736/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARIANA
Não atende NÃO SE APLICA 8698 1.000,00 0,00
427 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 38/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. _SEI NO. 19.16.3913.0129591/2021-08
Não atende REGISTRO DE PRECOS 1293 7.739,74 6.572,25
428 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 38/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI NO. 19.16.3913.0129609/2021-07
Não atende REGISTRO DE PRECOS 1410 33,60 33,60
429 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 38/2021, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (COPOS DESCARTAVEIS). SEI 19.16.3913.0007216/2022-19.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 1412 3.100,00 0,00
430 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 38/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA ALMOFADA PARA CARIMBO GOMINHA SEI 19.16.3913.0129615/2021-39
Não atende REGISTRO DE PRECOS 1891 753,60 753,60
431 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 038/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (GRAMPO PARA GRAMPEADOR). PROCESSO SEI 19.16.3913.0031982/2022-55.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 3011 2.278,80 2.278,80
432 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 038/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. (MATERIAL PARA ESCRITÓRIO). SEI 19.16.3913.0039035/2022-35.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 3074 6.983,34 6.798,22
433 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 038/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (COLCHETE PARA PAPEL E PASTA E CLIPS PARA PAPÉIS). PROCESSO SEI 19.16.3913.0036101/2022-04.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 3103 5.903,78 2.628,24
434 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 38/2021 DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. GUARDANAPO SEI 19.16.3913.0039068/2022-17
Não atende REGISTRO DE PRECOS 3105 588,00 588,00
435 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 038/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. PASTA AZ SEI 19.16.3913.0039036/2022-08
Não atende REGISTRO DE PRECOS 3106 2.629,00 2.629,00
436 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇOS REGISTADOS NA ATA DE RP 150/2022, PLANEJAMENTO 157/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. (COPO DESCARTAVEL). SEI 19.16.3913.0107637/2022-93.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 7775 3.780,00 423,00
437 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 150/2022, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. GUARDANAPO SEI 19.16.3913.0143973/2022-79
Não atende REGISTRO DE PRECOS 10053 1.007,50 0,00
438 BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP 25.503.756/0001-84 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE CABO PACIENTE - TIPO: 05 VIAS; EQUIPAMENTO: ECG; MARCA/ MODELO: ECAFIX/ECG-05 E ECG06; REFERENCIA: MED3030; SEI 19.16.0273.0062780/2022-79
Não atende INEXIGIBILIDADE 6653 981,40 981,40
439 BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP 25.503.756/0001-84 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO, REPARO, CONSERVAÇÃO E ADAPTAÇÃO EM EQUIPAMENTOS E INSTRU MENTOS MÉDICOS - PREVENTIVA/CORRETIVA E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO SEI 19.16.0273.0062780/2022-79
Não atende INEXIGIBILIDADE 6654 1.200,00 1.200,00
440 BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA 0000671.585.286/34 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ALFENAS/MG. CT.002/21 - VIGENCIA 05/02/2021 A 04/02/2022. SEI 19.16.3900.0048723/2020-75.
Não atende DISPENSA 189 200,00 200,00
441 BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA 0000671.585.286/34 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSU MOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PROR ROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 19.1 6.1649.0104530/2021-90. T.A Nº 016/2022 CT. N.º 002/2021
Não atende DISPENSA 1481 900,00 300,00
442 BERNARDO RIBEIRO CAMARA 0000969.997.486/91 INSS - DEMAIS DESPESAS
SERVICOS PRESTADOS NA 4A ETAPA DO LVIII CONCUROS PARA INGRESO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REPRESENTANTE TITULAR DA OAB NO CERTAME. BANCA EXAMINADORA.
Não atende NÃO SE APLICA 2012 0,00 0,00
443 BERNARDO RIBEIRO CAMARA 0000969.997.486/91 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
SERVICOS PRESTADOS NA 4A ETAPA DO LVIII CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG. REPRESENTANTE TITULAR DA OAB NO CERTAME. BANCA EXAMINADORA
Não atende NÃO SE APLICA 2019 13.475,64 13.475,64
444 BERNARDUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK 0000046.781.446/50 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 2º ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.º 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO Nº. 175/2022 - SEI: 19.16.2479.0118545/2022-45
Não atende DISPENSA 10030 3.475,00 0,00
445 BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA 24.259.739/0001-80 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS D O SOFTWARE TABLEAU, INCLUINDO SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNI CO, TREINAMENTO E OPERAÇÃO ASSISTIDA. TA 175/2022, VIGÊNCIA 01/11/2022 A 31/10/2023. PROCESSO SEI 19.16.2156.0085679/2022-66.
Não atende PREGAO 9437 176.680,25 111.445,25
446 BIAGIO FERRARI REAL 18.307.767/0001-23 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICO DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE PONTE NOVA/MG. CT.076/18. 3ºTA.080/21 - VIGENCIA 04/06/2021 A 03/06/2022. SEI 19.16.1865.0021072/2021-10.
Não atende DISPENSA 452 1.200,00 1.200,00
447 BIAGIO FERRARI REAL 18.307.767/0001-23 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICO DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE PONTE NOVA/MG. CT.076/18. 4ºT A.077/22 - VIGENCIA 04/06/2022 A 03/06/2023. SEI 19.16.3897.0040782/ 2022-54.
Não atende DISPENSA 4848 2.240,00 1.600,00
448 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME 09.631.641/0001-19 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.155/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124699/2021-24. *ITEM 1- REGIAO ZONA DA MATA E SUL DE MINAS (LOTE 2).
Não atende PREGAO 484 110.986,20 97.423,65
449 BR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 34.127.322/0001-18 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ. (LAMPADAS AUTOMOTIVAS). SEI 19.16.3900.0035119/2021-41.
Não atende DISPENSA 3404 361,00 361,00
450 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOU TOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º990, E DA VA GA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, N. º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG; T.A. N.º 024/2021 - CT.Nº 017/202 0 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/2019-56 - VIGNCIA: 02/03/2021 A 01/03 /2022 - SEI DO TA: 19.16.1787.0054417/20 20-58
Não atende DISPENSA 996 2.927,42 2.927,42
451 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
EGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO EDIFÍCIO DR. GERALDOMOUTINHO, SITUA D O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SEINº.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/20 21-94
Não atende DISPENSA 999 32.282,40 26.902,00
452 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA D E GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADONA RUA S ANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 034/202 1 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 1 3/04/2021 A 12/04/2023 - SEI DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66
Não atende DISPENSA 1002 43.409,68 35.704,84
453 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUAD O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG.T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 16/07/2021 ATÉ 15/07/2023 S EI: 19.16.3897.0042268/2021-93
Não atende DISPENSA 1008 15.817,19 13.020,03
454 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCI O DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO , N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 023/2022 CT. Nº 017/2020 - VIGENCIA: 02/03/2022 A 01/03/2025 SEI: 19.16.1787.0124186/2021-32
Não atende DISPENSA 2047 15.838,43 12.660,15
455 BRASFERMA LTDA -EPP 00.503.644/0001-00 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ-MG. PEDIDOS 1091004 12, 13 E 14/2022. SEI 19.16.3900.0035119/2021-41.
Não atende DISPENSA 3129 2.137,00 2.137,00
456 BRASFERMA LTDA -EPP 00.503.644/0001-00 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA CALIBRAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. MANGUEIRA PARA AR SEI 19.16.3900.0043799/2022-30
Não atende DISPENSA 4636 240,00 240,00
457 BRASFERMA LTDA -EPP 00.503.644/0001-00 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO
AQUISIÇÃO DE APARELHO PARA CALIBRAGEM DE PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS COMPRESSOR DE AR E CALIBRADOR DE PRESSAO PARA PNEUS E CAMARAS SEI 19.16.3900.0043799/2022-30
Não atende DISPENSA 4638 2.646,00 2.646,00
458 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 107/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. (IMPERMEABILIZANTE - COD. SIAD 438480). SEI 19.16.2481.0097164/2022-55.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 7494 675,00 0,00
459 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DE RP 150/2022, PLANEJAMENTO 157/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3913.0107586/2022-15.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 7762 53.117,70 46.767,70
460 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 150/2022, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. (ARTIGOS, COMPONENTES E UTENSILIOS PARA COZINHA INDUSTRIAL). SEI 19.16.3913.0112417/2022-43.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 8085 45.147,80 45.147,80
461 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARES. AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE. CT.106/2022 - VIGENCIA 16/07/2022 A 15/07/2023. SEI 19.16.2111.0066568/2022-19.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 6431 8.176,00 8.176,00
462 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARES. AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE. CT.105/2022 - VIGENCIA 16/07/2022 A 15/07/2023. SEI 19.16.2109.0078645/2022-84.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 6432 20.440,00 20.440,00
463 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
AQUISIÇÃO DE SUBSCRIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS COMPLETE. PROCESSO SEI 19.16.3893.0047395/2022-43
Não atende REGISTRO DE PRECOS 6516 8.176,00 8.176,00
464 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIV A E OPERAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBL ICO NA REGIÃO LESTE. SEI 19.16.2481.0126180/2021-95 CONTRATO N° 004/2022
Não atende DISPENSA 200 71.460,00 71.460,00
465 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. (TRIANGULO E ALTO PARANAIBA). CT.109/19. 2ºTA.167/21 - VIGENCIA 01/10/2021 A 30/09/2022. SEI 19.16.2481.0049702/2021-65.
Não atende PREGAO 319 55.775,59 55.775,59
466 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. *(LOTE 1 - REGIAO CENTRAL)*. CT.073/20 - 1ºTA.077/21 - VIGENCIA 20/05/2021 A 19/05/2022. SEI 19.16.2481.0018551/2021-55.
Não atende PREGAO 327 39.064,76 39.064,76
467 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MOD ULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. *(LOTE 1 - REGIAO CENTRAL)*. CT.073/20 - 2ºTA.06 2/22 - VIGENCIA 20/05/2022 A 19/05/2023. SEI 19.16.2481.0035235/2022 -52.
Não atende PREGAO 4229 68.795,69 50.033,23
468 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. (TRIANGULO E ALTO PARANAIBA). CT.109/19. 3ºTA.148/22 - VIGENC IA 01/10/2022 A 30/09/2023. SEI 19.16.2481.0091697/2022-30.
Não atende PREGAO 8387 20.350,08 7.190,35
469 BRAZ AUGUSTO DE FILIPPO 0000166.448.596/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GA RAGEM SITUADA NA AVENIDA RAUL SOARES, Nº 286, CENTRO, EM UBÁ/MG T.A. Nº 045/2021 - CT Nº 014/2016 (SEI 19.16.2256.0000915/201 9-40) VIGENCIA: 13/04/2021 ATÉ 12/04/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0045 167/20 20-05
Não atende DISPENSA 811 3.226,70 2.673,98
470 BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.257.955/0001-70 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG.VIGENCIA: 05/11/19 A 04/11/2024 - CONTRATO N.º 134/2019-SEI:19.16.22 56.0005143/2019-53
Não atende DISPENSA 602 39.664,95 32.689,60
471 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262995.
Não atende NÃO SE APLICA 1603 132,60 132,60
472 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266641.
Não atende NÃO SE APLICA 3298 160,68 160,68
473 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271656.
Não atende NÃO SE APLICA 4239 214,24 214,24
474 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273798.
Não atende NÃO SE APLICA 5107 214,24 214,24
475 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277913.
Não atende NÃO SE APLICA 6218 428,48 428,48
476 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280993.
Não atende NÃO SE APLICA 7092 374,92 374,92
477 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284539.
Não atende NÃO SE APLICA 8122 428,48 428,48
478 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288525.
Não atende NÃO SE APLICA 9090 428,48 428,48
479 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292624.
Não atende NÃO SE APLICA 9848 374,92 374,92
480 BRENO VENANCIO ROMANINI 0000030.728.956/78 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 20A. PJ DEFESA ORDEM ECON E TRIB DE BH
Não atende NÃO SE APLICA 868 45,00 45,00
481 BRENO VENANCIO ROMANINI 0000030.728.956/78 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022-20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA ORDEM ECONÔ MICA E TRIBUTÁRIA DE BELO HORIZONTE
Não atende NÃO SE APLICA 3972 67,50 67,50
482 BRENO VENANCIO ROMANINI 0000030.728.956/78 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCEIRO TRIMESTRE/2022- 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA ORDE M ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA DE BELO HORIZONTE
Não atende NÃO SE APLICA 6423 85,50 85,50
483 BRENO VENANCIO ROMANINI 0000030.728.956/78 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - 20A. PJ DEFESA ORDEM ECONOMICA E TRIBUTARIA BH
Não atende NÃO SE APLICA 9350 450,00 450,00
484 BRUNA BODONI FACCIOLI 0000379.566.178/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270870.
Não atende NÃO SE APLICA 4245 93,50 93,50
485 BRUNA MORAES MARQUES 0000074.084.506/37 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOMBOS
Não atende NÃO SE APLICA 1958 400,00 400,00
486 BRUNA MORAES MARQUES 0000074.084.506/37 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOMBOS
Não atende NÃO SE APLICA 3767 359,22 359,22
487 BRUNA MORAES MARQUES 0000074.084.506/37 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOMBOS
Não atende NÃO SE APLICA 5989 700,00 700,00
488 BRUNA MORAES MARQUES 0000074.084.506/37 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOMBOS
Não atende NÃO SE APLICA 8870 700,00 700,00
489 BRUNA NATTANY DE LIMA 0000081.255.806/54 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022 -PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANTENA
Não atende NÃO SE APLICA 6589 0,00 0,00
490 BRUNA NATTANY DE LIMA 0000081.255.806/54 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANTENA
Não atende NÃO SE APLICA 6616 500,87 500,87
491 BRUNA NATTANY DE LIMA 0000081.255.806/54 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - PJ MANTENA
Não atende NÃO SE APLICA 9348 1.000,00 1.000,00
492 BRUNA RAMONY ROCHA DA CRUZ 0000110.567.026/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIA ÚNICA DE JAÍBA
Não atende NÃO SE APLICA 1468 311,92 311,92
493 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260833, 261221, 261727, 261967, 262409 E 262751.
Não atende NÃO SE APLICA 1641 341,70 341,70
494 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263199, 263455, 263988, 264480, 265025, 265477, 266008 E 266304.
Não atende NÃO SE APLICA 2268 552,08 552,08
495 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266729, 267296, 267662, 268268, 268640, 269209, 269519, 270099 E 270531.
Não atende NÃO SE APLICA 3300 621,09 621,09
496 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271238, 271627, 272188, 272567, 273091 E 273527.
Não atende NÃO SE APLICA 4249 426,42 426,42
497 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274127, 274480, 274890, 275229, 275841, 276152, 276826, 277032 E 277651.
Não atende NÃO SE APLICA 5112 639,63 639,63
498 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278022, 278840, 278949, 279259, 279683, 280009, 280439 E 280755.
Não atende NÃO SE APLICA 6224 568,56 568,56
499 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281246, 281593, 283665 E 283945.
Não atende NÃO SE APLICA 7095 284,28 284,28
500 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284565, 284882, 285385, 285793, 286299, 286739, 287212, 287569 E 288053.
Não atende NÃO SE APLICA 8126 699,37 699,37
501 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288410, 288842, 289016, 289566, 289907, 290390, 290707, 291289 E 291636.
Não atende NÃO SE APLICA 9096 697,31 697,31
502 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292226, 292591, 293087, 293297, 293822, 294176, 294759 E 295141.
Não atende NÃO SE APLICA 9850 618,00 618,00
503 BRUNO BIANCHI LEO 0000140.406.296/39 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1.482, CENTRO, EM MUZAMBINHO/MG. CONTRATO Nº 107/2022 - SEI: 19.16.2479.0078898/202 2-22
Não atende DISPENSA 7484 18.666,67 8.666,67
504 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273985.
Não atende NÃO SE APLICA 5114 329,60 329,60
505 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277752.
Não atende NÃO SE APLICA 6226 412,00 412,00
506 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280994.
Não atende NÃO SE APLICA 7097 329,60 329,60
507 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284252.
Não atende NÃO SE APLICA 8128 412,00 412,00
508 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288320.
Não atende NÃO SE APLICA 9098 576,80 576,80
509 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291993.
Não atende NÃO SE APLICA 9852 494,40 494,40
510 BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS 0000100.849.496/86 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 272695.
Não atende NÃO SE APLICA 4254 96,82 96,82
511 BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS 0000100.849.496/86 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 290106 E 290109.
Não atende NÃO SE APLICA 9442 98,88 98,88
512 BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS 0000100.849.496/86 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295181.
Não atende NÃO SE APLICA 10166 276,04 276,04
513 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 261698, 261960 E 262365.
Não atende NÃO SE APLICA 1645 459,00 459,00
514 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263135, 263437, 263992, 264425, 264961, 265401, 266002 E 266269..
Não atende NÃO SE APLICA 2270 1.523,34 1.523,34
515 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267220, 267616, 268226, 268780, 269346, 269718, 270283 E 270519.
Não atende NÃO SE APLICA 3330 1.557,36 1.557,36
516 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271206, 271582, 272129, 272538, 273079 E 273739.
Não atende NÃO SE APLICA 4258 1.168,02 1.168,02
517 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274614, 274757, 275012, 275189, 275965, 276107 E 277581.
Não atende NÃO SE APLICA 5117 868,29 868,29
518 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278533, 279068, 279235, 279675, 279968 E 280412.
Não atende NÃO SE APLICA 6234 778,68 778,68
519 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281071, 281208, 281719, 282367, 282368, 282815, 283167, 283915 E 283917.
Não atende NÃO SE APLICA 7099 1.168,02 1.168,02
520 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284730, 284873, 285552, 286262, 287175, 287177, 287559 E 288031.
Não atende NÃO SE APLICA 8132 1.030,00 1.030,00
521 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANASPORTE - CASO N. 290534
Não atende NÃO SE APLICA 8372 504,70 504,70
522 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288980, 289648, 289853, 290704, 291209 E 291572.
Não atende NÃO SE APLICA 9100 772,50 772,50
523 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292182, 292554, 293427, 294318, 294321, 294744 E 295438.
Não atende NÃO SE APLICA 9856 901,25 901,25
524 BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA 0000040.314.326/82 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263366, 263909, 265275 E 265276.
Não atende NÃO SE APLICA 2272 291,56 291,56
525 BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA 0000040.314.326/82 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267880, 267881 E 269436.
Não atende NÃO SE APLICA 3332 228,66 228,66
526 BRUNO HENRIQUE SOARES GAZZINELLI CRUZ 0000085.818.286/63 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0130864/2022-33.
Não atende NÃO SE APLICA 8966 3.720,60 0,00
527 BRUNO JOSE BUENO DIAS 0000101.158.676/27 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 263623
Não atende NÃO SE APLICA 1854 0,00 0,00
528 BRUNO JOSE BUENO DIAS 0000101.158.676/27 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 263623 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0017480/2022-84
Não atende NÃO SE APLICA 1872 789,15 789,15
529 BRUNO JOSE BUENO DIAS 0000101.158.676/27 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 263623 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0017480/2022-84
Não atende NÃO SE APLICA 1873 137,19 137,19
530 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264940.
Não atende NÃO SE APLICA 2276 62,05 62,05
531 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264926, 264929, 264930, 264932, 264933, 264934, 264935, 264936, 264937 E 264939. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0027281/2022-73.
Não atende NÃO SE APLICA 2458 4.745,50 4.745,50
532 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264926, 264929, 264930, 264932, 264933, 264934, 264935, 264936, 264937 E 264939. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0027281/2022-73.
Não atende NÃO SE APLICA 2459 620,50 620,50
533 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 283531, 283533, 283537, 283541, 283543, 283544, 283548, 283550, 283553, 283559, 283561 E 283562.
Não atende NÃO SE APLICA 7110 902,28 902,28
534 BRUNO TORRANO AMORIM DE ALMEIDA 0000058.394.549/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 287745
Não atende NÃO SE APLICA 7597 1.219,52 1.219,52
535 BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 04.818.926/0001-40 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTA RITA, 28 - CENTRO EM SANTA RITA DOSAPUCAI/MG TA. 005/2018 - SEGUNDO TA AO CONTRATO 022/2013. VIGENCIA: 09/02/2018 A 08/02/2023
Não atende DISPENSA 601 77.959,91 64.836,33
536 BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 28.092.870/0001-57 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 SEI 19.16.3702.0037066/2022-06
Não atende NÃO SE APLICA 2804 1.922,70 1.922,70
537 BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 28.092.870/0001-57 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0066113/2022-79.
Não atende NÃO SE APLICA 4844 1.922,70 1.922,70
538 C&C EMPREENDIMENTOS EIRELI 35.687.605/0001-87 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/2025, COM EFEITO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI: 19.16.3712.0009372/2019-24
Não atende DISPENSA 834 18.955,02 15.718,68
539 C&C EMPREENDIMENTOS EIRELI 35.687.605/0001-87 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 013/2022 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46
Não atende DISPENSA 1545 16.435,41 13.372,91
540 C0NSEP - CONSELHO DE SEGURANCA PUBLICA DE TUPACIGUARA 04.156.203/0001-22 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO EM CARATER EXEPCIONAL DAE 04/2021 TUPACIGUARA - MG COMPETENCIA: ABRIL/2021 CONTRATO PGJ N: COMODATO 015/2021, PAGO INDE VIDAMENTE PELO LOCADOR. SEI 19.16.2481.0002081/2022-94
Não atende NÃO SE APLICA 1740 44,08 44,08
541 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263121.
Não atende NÃO SE APLICA 1648 85,85 85,85
542 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260551, 260552 E 260553. AUTORIZAÇAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0015873/2022-17.
Não atende NÃO SE APLICA 1788 2.956,20 2.956,20
543 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260551, 260552 E 260553. AUTORIZAÇAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0015873/2022-17.
Não atende NÃO SE APLICA 1789 545,70 545,70
544 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266572.
Não atende NÃO SE APLICA 2278 302,82 302,82
545 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270387.
Não atende NÃO SE APLICA 3334 403,76 403,76
546 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280851 E 280852.
Não atende NÃO SE APLICA 6238 605,64 605,64
547 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284230.
Não atende NÃO SE APLICA 7114 100,94 100,94
548 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291897.
Não atende NÃO SE APLICA 9102 312,09 312,09
549 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295450 E 295451.
Não atende NÃO SE APLICA 10169 1.067,08 1.067,08
550 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 277278
Não atende NÃO SE APLICA 4737 518,09 518,09
551 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 286686
Não atende NÃO SE APLICA 7665 827,09 827,09
552 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 286864.
Não atende NÃO SE APLICA 8148 243,08 243,08
553 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 290259.
Não atende NÃO SE APLICA 9106 243,08 243,08
554 CAIO DEZONTINI BERNARDES 0000112.517.546/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 296349
Não atende NÃO SE APLICA 10136 337,84 337,84
555 CAIO DEZONTINI BERNARDES 0000112.517.546/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 288557
Não atende NÃO SE APLICA 10156 337,84 337,84
556 CAIO DEZONTINI BERNARDES 0000112.517.546/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 296338
Não atende NÃO SE APLICA 10157 337,84 337,84
557 CAIO ROTHSAHL BOTELHO 0000053.172.979/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262039 E 262685.
Não atende NÃO SE APLICA 1830 646,85 646,85
558 CAIO ROTHSAHL BOTELHO 0000053.172.979/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263558 E 263957.
Não atende NÃO SE APLICA 2850 1.060,90 1.060,90
559 CALCULARTE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA 25.194.785/0001-01 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA
AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL (REFORÇOS E CONSTRUÇ ÃO DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS) REFERENTES À REFORMA DAS FUTURAS INSTAL AÇÕES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MIN AS GERAIS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 210/2022. CT.161/202 2. VIGENCIA 05/10/22 A 04/10/23. SEI 19.16.3901.0122079/2022-85.
Não atende PREGAO 8622 5.500,00 0,00
560 CAMILA APARECIDA PIRES 0000083.813.966/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288639.
Não atende NÃO SE APLICA 9108 61,80 61,80
561 CAMILA APARECIDA PIRES 0000083.813.966/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292017 E 292020.
Não atende NÃO SE APLICA 9858 123,60 123,60
562 CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES 0000084.451.996/09 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SALINAS
Não atende NÃO SE APLICA 1244 337,11 337,11
563 CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES 0000084.451.996/09 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PJ SALINAS
Não atende NÃO SE APLICA 3077 598,56 598,56
564 CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES 0000084.451.996/09 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SALINAS
Não atende NÃO SE APLICA 5854 943,11 943,11
565 CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES 0000084.451.996/09 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - PJ SALINAS
Não atende NÃO SE APLICA 8569 1.000,00 1.000,00
566 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE CARANGOLA
Não atende NÃO SE APLICA 929 313,33 313,33
567 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - SEC DAS PJ CARANGOLA
Não atende NÃO SE APLICA 2926 482,25 482,25
568 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO -SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE CARANGOLA
Não atende NÃO SE APLICA 5968 1.000,00 0,00
569 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE CARANGOLA
Não atende NÃO SE APLICA 8573 1.000,00 0,00
570 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 292033
Não atende NÃO SE APLICA 8954 430,95 430,95
571 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 295981
Não atende NÃO SE APLICA 10085 269,35 269,35
572 CAPGEMINI BRASIL S/A 65.599.953/0005-97 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO. CT.037/2019. 3ºAP.REAJUSTE DE 10,2464%, A PARTIR DE 29/10/2021. (VALOR UNITARIO = 77,84$). VIGENCIA 04/06/2019 A 03/06/2022. SEI 19.16.0270.0116668/2021-54.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 1278 3.683.817,58 3.683.750,16
573 CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000039.954.286/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - ITPJ SEC-ITAJUBA
Não atende NÃO SE APLICA 875 888,07 888,07
574 CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000039.954.286/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - ITPJ - SEC ITAJUBA
Não atende NÃO SE APLICA 3075 978,35 978,35
575 CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000039.954.286/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022-ITPJ-SEC/ITAJUBÁ
Não atende NÃO SE APLICA 5757 1.325,90 1.325,90
576 CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000039.954.286/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - ITPJ - SEC ITAJUBA
Não atende NÃO SE APLICA 8586 1.800,00 1.800,00
577 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 269787.
Não atende NÃO SE APLICA 2852 61,80 61,80
578 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 269786. AUTORIZAÇAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0037564/2022-46.
Não atende NÃO SE APLICA 2865 1.423,65 1.423,65
579 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 269786. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0037564/2022-46.
Não atende NÃO SE APLICA 2866 153,00 153,00
580 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267894.
Não atende NÃO SE APLICA 3337 238,96 238,96
581 CARLA REGINA GOULART SALARO 0000283.748.658/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 275446
Não atende NÃO SE APLICA 4949 663,32 663,32
582 CARLOS ALBERTO FARIA 0000457.061.156/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. DISPENSA 018/2018CT 079/ 2018
Não atende DISPENSA 580 7.005,46 5.782,60
583 CARLOS ALBERTO FARIA 0000457.061.156/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 -VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.3712.0035429/2020-23
Não atende DISPENSA 684 6.841,29 5.612,11
584 CARLOS ALBERTO ROCHA 0000064.586.336/02 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - _GAECO REGIONAL VARGINHA
Não atende NÃO SE APLICA 1262 0,00 0,00
585 CARLOS ALBERTO ROCHA 0000064.586.336/02 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE VARGINHA
Não atende NÃO SE APLICA 3587 540,78 540,78
586 CARLOS ALBERTO ROCHA 0000064.586.336/02 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - GAECO VARGINHA
Não atende NÃO SE APLICA 8390 1.800,00 0,00
587 CARLOS ALBERTO VALERA 0000086.104.008/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 288504
Não atende NÃO SE APLICA 8339 1.009,40 1.009,40
588 CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT 0000611.343.926/72 EVENTUAL DE GABINETE
DESPESA DE EVENTUAL DE GABINETE DEVIDA AO SR. PROCURADOR DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL.
Não atende NÃO SE APLICA 375 1.500,00 0,00
589 CARLOS ANTONIO DE SOUZA 0000330.722.806/49 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019.SEI 1 9.16.3712.0009419/2019-16.
Não atende DISPENSA 576 38.574,57 31.733,65
590 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260422, 260423 E 260424. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0015873/2022-17.
Não atende NÃO SE APLICA 1802 2.847,30 2.847,30
591 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260422, 260423 E 260424. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0015873/2022-17.
Não atende NÃO SE APLICA 1803 584,80 584,80
592 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264026 E 264028.
Não atende NÃO SE APLICA 2283 391,85 391,85
593 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271178.
Não atende NÃO SE APLICA 4262 1.183,47 1.183,47
594 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274007.
Não atende NÃO SE APLICA 5121 0,00 0,00
595 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274007.
Não atende NÃO SE APLICA 5122 715,85 715,85
596 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278249.
Não atende NÃO SE APLICA 6242 715,85 715,85
597 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281106.
Não atende NÃO SE APLICA 7119 760,14 760,14
598 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284788.
Não atende NÃO SE APLICA 8150 588,13 588,13
599 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288559.
Não atende NÃO SE APLICA 9444 843,57 843,57
600 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292079.
Não atende NÃO SE APLICA 9860 1.062,96 1.062,96
601 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260735, 261270, 261595, 261760, 262293, 262781 E 263098.
Não atende NÃO SE APLICA 1654 714,00 714,00
602 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263243, 263895, 264303, 264867, 265493, 266197 E 266352.
Não atende NÃO SE APLICA 2286 1.052,66 1.052,66
603 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266758, 267141, 267879, 268112, 268299, 269244, 270012 E 270388.
Não atende NÃO SE APLICA 3340 721,00 721,00
604 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271068, 271715, 272039, 272403, 272603, 272985 E 273559.
Não atende NÃO SE APLICA 4267 302,82 302,82
605 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273986, 274507, 274781, 275133, 275652, 276032, 276565, 277095, 277432 E 277744.
Não atende NÃO SE APLICA 5127 432,60 432,60
606 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278717, 278982, 279566, 280158, 280303 E 280847.
Não atende NÃO SE APLICA 6246 259,56 259,56
607 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281155, 281513, 281963, 282270, 282697, 283182, 283487 E 283819.
Não atende NÃO SE APLICA 7124 346,08 346,08
608 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284417, 284952, 285263, 285658, 286230, 286589, 287283, 287614 E 287937.
Não atende NÃO SE APLICA 8154 389,34 389,34
609 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288730, 289249, 289424, 289774, 290419, 290602 E 291482.
Não atende NÃO SE APLICA 9110 302,82 302,82
610 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292072, 292915, 293126, 293679, 294606 E 295394.
Não atende NÃO SE APLICA 9863 259,56 259,56
611 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266271.
Não atende NÃO SE APLICA 2288 1.303,98 1.303,98
612 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 269952.
Não atende NÃO SE APLICA 3342 3.477,28 3.477,28
613 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273227.
Não atende NÃO SE APLICA 4275 2.173,30 2.173,30
614 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277319.
Não atende NÃO SE APLICA 5130 3.028,20 3.028,20
615 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280568.
Não atende NÃO SE APLICA 6248 2.583,24 2.583,24
616 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 283422.
Não atende NÃO SE APLICA 7128 3.013,78 3.013,78
617 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 287625.
Não atende NÃO SE APLICA 8156 3.013,78 3.013,78
618 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291915 E 295009.
Não atende NÃO SE APLICA 9865 6.085,24 6.085,24
619 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 261311, 262138 E 262881.
Não atende NÃO SE APLICA 1656 581,40 581,40
620 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263629, 264671, 265510 E 266429.
Não atende NÃO SE APLICA 2290 947,60 947,60
621 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266829, 267878 E 268837.
Não atende NÃO SE APLICA 3347 710,70 710,70
622 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277181.
Não atende NÃO SE APLICA 5134 230,72 230,72
623 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278169, 278171, 278941, 279350, 280135 E 280827.
Não atende NÃO SE APLICA 6250 576,80 576,80
624 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281756, 282492 E 283291.
Não atende NÃO SE APLICA 7132 346,08 346,08
625 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 285066, 285898, 286833 E 287677.
Não atende NÃO SE APLICA 8161 461,44 461,44
626 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288517, 288520, 289160, 289621, 290794 E 291685.
Não atende NÃO SE APLICA 9112 587,10 587,10
627 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292697, 293373, 294303 E 295243.
Não atende NÃO SE APLICA 9867 461,44 461,44
628 CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA 0000934.496.826/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262667.
Não atende NÃO SE APLICA 1660 408,00 408,00
629 CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA 0000934.496.826/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266200.
Não atende NÃO SE APLICA 2292 593,28 593,28
630 CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA 0000934.496.826/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270404.
Não atende NÃO SE APLICA 3350 593,28 593,28
631 CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA 0000934.496.826/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273378.
Não atende NÃO SE APLICA 4278 526,33 526,33
632 CARLOS HERMINIO DE SOUZA 0000287.275.926/34 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
HONORARIOS PERICIAIS AO PERITO NOMEADO PELO JUÍZO DE CALDAS. ACAO CIVIL PÚBLICA Nº 0020394.17.2016.8.13.0103. VARA UNICA DA COMARCA DE CALDAS/ MG. CONFORME AUTORIZACAO DO PGJAA - DESPACHO Nº 2665576. SEI 19.16.0128.0031364/2022-87.
Não atende NÃO SE APLICA 2824 3.500,00 3.500,00
633 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270833 E 272213.
Não atende NÃO SE APLICA 4280 778,68 778,68
634 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274395, 275265, 276294 E 276298.
Não atende NÃO SE APLICA 5136 1.038,24 1.038,24
635 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278179, 278180, 279030 E 280161.
Não atende NÃO SE APLICA 6252 1.054,72 1.054,72
636 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280160, 281832, 283137, 283374 E 284204.
Não atende NÃO SE APLICA 7143 1.287,50 1.287,50
637 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 285184, 286051 E 287385.
Não atende NÃO SE APLICA 8163 791,04 791,04
638 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288357, 288809, 290252 E 291696.
Não atende NÃO SE APLICA 9114 1.545,00 1.545,00
639 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292871.
Não atende NÃO SE APLICA 9871 263,68 263,68
640 CARLOS JOSE PINHEIRO 0000025.730.886/50 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO - RUA CASSIANO TERRA, 30, BAI RRO CENTRO, MALACACHETA/MG. CT.168/2013 - 3ºTA.121/2018 -VIGENCIA 2 1/08/2018 A 20/08/2023
Não atende DISPENSA 350 31.137,95 25.626,15
641 CARLOS JOSE PINHEIRO 0000025.730.886/50 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO TERRA, 30, CENTRO,MALACACHETA/MG. CT. 168/2013 - 3ºTA.121/2018 - VIGENCIA 21/08/2018 A 20/08/2023
Não atende DISPENSA 399 6.100,00 4.590,71
642 CARLOS ORLANDO BARBOSA 0000896.405.278/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63
Não atende DISPENSA 469 4.245,49 3.497,01
643 CARLOS SCALCO 0000449.147.766/34 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA PELO MOTORISTA CARLOS SCALCO. VEICULO UTILIZADO (ONIX PLACA RTKF73) É VEÍCULO NOVO E, POR ISSO, NAO ESTAVA CADASTRADO PARA SER ISENTO DE PEDAGIO. AUTORIZACAO DG: 3710736. SEI 19.16.0704.0105863/2022-96.
Não atende NÃO SE APLICA 7818 10,80 10,80
644 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 269837
Não atende NÃO SE APLICA 2939 0,00 0,00
645 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA VENCIDA - CASO N. 269837
Não atende NÃO SE APLICA 2963 789,15 789,15
646 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 269837 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0037732/2022-69 
Não atende NÃO SE APLICA 2964 277,95 277,95
647 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 269856 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0037732/2022-69
Não atende NÃO SE APLICA 2965 1.052,20 1.052,20
648 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 269856
Não atende NÃO SE APLICA 2966 0,00 0,00
649 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 269856 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0037732/2022-69
Não atende NÃO SE APLICA 2967 370,60 370,60
650 CAROLINA MARQUES ANDRADE 0000039.580.076/51 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 636 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMO- CAO PUBLICADO EM 23/11/2021; DEZEMBRO/2021; UBERABA/MG; 0. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.2446.0000041/2022-21)
Não atende NÃO SE APLICA 1205 14.500,00 14.500,00
651 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ NEPOMUCENO
Não atende NÃO SE APLICA 1287 0,00 0,00
652 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PJ UNICA DE NEPOMUCENO
Não atende NÃO SE APLICA 1607 237,45 237,45
653 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ NEPOMUCENO
Não atende NÃO SE APLICA 3043 343,37 343,37
654 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO -PJ UNICA DE NEPOMUCENO
Não atende NÃO SE APLICA 5835 700,00 0,00
655 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PJ UNICA DE NEPOMUCENO
Não atende NÃO SE APLICA 8543 700,00 0,00
656 CAROLINE DE SOUZA CARDOSO 0000063.163.626/92 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - SEGUNDA PROMOTORIA DE BRASÍL IA DE MINAS
Não atende NÃO SE APLICA 1477 597,44 597,44
657 CAROLINE DE SOUZA CARDOSO 0000063.163.626/92 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - SEGUNDA PROMOTORIA DE BRASÍLIA DE MINAS
Não atende NÃO SE APLICA 3760 585,00 585,00
658 CAROLINE DE SOUZA CARDOSO 0000063.163.626/92 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCEIRO TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA DE MINAS
Não atende NÃO SE APLICA 6450 1.000,00 0,00
659 CAROLINE DE SOUZA CARDOSO 0000063.163.626/92 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ BRASILIA DE MINAS
Não atende NÃO SE APLICA 9495 1.000,00 0,00
660 CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.156.664/0001-60 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.21 8, 1.220, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG", A REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL, O REMANEJAMENTO DE SALDO NO PORTAL/SIAD, BEM CO MO A ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO TOCANTE À DESPESA D E ALUGUEL, DO FEPDC PARA PGJ. T.A. Nº 148/2020 - CT. Nº 32 7/2012- SEI N.º 19.16.2256.0013649 /2019-87 - SEI DO TA. 19.16.389 7.0038132/2020-24
Não atende DISPENSA 407 887.920,00 800.000,00
661 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -TRES PONTAS
Não atende NÃO SE APLICA 937 600,00 600,00
662 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - TRES PONTAS
Não atende NÃO SE APLICA 2916 600,00 600,00
663 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- TRÊS PONTAS
Não atende NÃO SE APLICA 5760 1.000,00 1.000,00
664 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 276167
Não atende NÃO SE APLICA 6567 469,23 469,23
665 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE TRÊS PONTAS
Não atende NÃO SE APLICA 8623 1.000,00 0,00
666 CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO 0000049.137.716/98 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE CABO VERDE - MG
Não atende NÃO SE APLICA 858 376,31 376,31
667 CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO 0000049.137.716/98 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ CABO VERDE
Não atende NÃO SE APLICA 3010 355,00 355,00
668 CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO 0000049.137.716/98 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ CABO VERDE
Não atende NÃO SE APLICA 5865 700,00 0,00
669 CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO 0000049.137.716/98 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE CABO VERDE - MG
Não atende NÃO SE APLICA 8567 700,00 0,00
670 CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI 0000466.719.946/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO UNIDADE GOV VALADARES/TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 903 996,56 996,56
671 CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI 0000466.719.946/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - GAECO - UNIDADE GOV VALADARES E TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 2917 993,87 993,87
672 CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI 0000466.719.946/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO UNIDADE GOV VALADARES/TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 5688 806,13 806,13
673 CELOG TRANSPORTES EIRELI 15.333.192/0001-25 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE T RANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS, COMPOSTA POR BENSPERMANENTES (MOBILI ARIOS E EQUIPAMENTOS), NA MODALIDADE "PORTA A PORTA", COM ORIGEM EM BH E ENTREGA NAS PJS E FORUNS DE MG EVICE VERSA. CT.152/17 - 5ºTA.18 4/21 - VIGENCIA 11/11/2021 A 10/11/2022. SEI 19.16.3913.0046299/2021 -44.
Não atende PREGAO 1480 380.919,65 302.771,75
674 CELSO LUIZ CARVALHO 0000238.661.606/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA ANTONIO CARLOS, 240, SALAS 2 E 6 CENTRO - MACHADO/MG. CT.011/2019.
Não atende DISPENSA 335 34.138,72 28.369,06
675 CELSO MEDEIROS DE PAIVA 0000032.906.777/02 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - _PJ RIO PRETO
Não atende NÃO SE APLICA 6959 396,72 396,72
676 CELSO TADEU BARBOSA 0000057.193.858/27 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63
Não atende DISPENSA 471 4.245,49 3.497,01
677 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO
Não atende NÃO SE APLICA 8 3.243.000,00 2.584.921,05
678 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO,(CUSD),DE CONSUMIDOR DO G RUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16,MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENT RE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI CA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16.3897.0044402/2021-93
Não atende INEXIGIBILIDADE 1215 551.500,00 431.285,62
679 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER),DE CONSUMIDOR DO GRUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL D E JUSTICA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16. 3897.0044402/2021-93 - ITEM 02
Não atende INEXIGIBILIDADE 1216 564.900,00 506.140,59
680 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CONCESSIONÁRIA CEMIG PARA LIGAÇÃO DE NOVA ED IFICAÇÃO, FUTURA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CURVELO, SITUADA NA AVENIDA DOUTOR DALTON MOREIRA CANABRAVA, Nº 422 (ANTERIORMENTE 4 20), BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE CURVELO, MG. CT 012/2022 SEI NO. 19.16.3900.0113067/2021-54 .
Não atende DISPENSA 2336 2.005,50 2.005,50
681 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL SITUA DO NA RUA PADRE PICCININI, 223, CENTRO, PARAGUACU/MG - CT: 039/2021 ENCARGOS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0062476/2022-96
Não atende NÃO SE APLICA 4662 2,27 2,27
682 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV JAPAO, 369, BAIRRO CARIRU - IPATINGA-MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE M ARÇO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25 /11/2019 - SEI: 19.16.1758.0083195/2022-63
Não atende NÃO SE APLICA 6014 0,00 0,00
683 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA AV JAPAO, 369, BAIRRO CARIRU - IPATINGA-MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE M ARÇO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25 /11/2019 - SEI: 19.16.1758.0083195/2022-63
Não atende NÃO SE APLICA 6015 5,11 5,11
684 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO FATURA 06/2022, DO IMOVEL SITU ADO AV. BARAO DO RIO BRANCO 2390, JUIZ DE FORA - MG, CT.118/2021. SE I 19.16.6025.0088944/2022-55.
Não atende NÃO SE APLICA 6619 0,91 0,91
685 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA AV JAPAO, 369, BAIRRO CARIRU - IPATINGA-MG - CONTRATO PGJ N: 131/2012 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE O MES DE JU LHO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.1222.0098737/2022-40.
Não atende NÃO SE APLICA 6871 0,00 0,00
686 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO RUA SERGIO AVELINO PINHEIRO, 60, CENTRO - ITAMBACURI /MG - CONTRATO PGJ N: 131/2012 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE O MES DE JU LHO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.1222.0098737/2022-40.
Não atende NÃO SE APLICA 6873 5,39 5,39
687 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA AV JAPAO, 369, BAIRRO CARIRU - IPATINGA-MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE M AIO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25 /11/2019 - SEI: 19.16.1758.0106669/2022-63
Não atende NÃO SE APLICA 7506 0,21 0,21
688 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA AV JAPAO, 369, BAIRRO CARIRU - IPATINGA-MG CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE JUL HO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25 _11/2019 - SEI: 19.16.1758.0109358/2022-16
Não atende NÃO SE APLICA 7675 1,66 1,66
689 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA AV JAPAO, 369, BAIRRO CARIRU - IPATINGA-MG. CT. 068/2016 - REFERENCIA: JUL/22 - COMPETENCIA FATURA: AGO/22. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI 19.16.1758.0115241/2022-61.
Não atende NÃO SE APLICA 7973 1,66 1,66
690 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO E PAGAMENTO FATURA JUL/22. CT.131/12 SEI 19.16.1222.0115688/2022-09
Não atende NÃO SE APLICA 8060 1,78 1,78
691 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO REFERENTE AS MESES DE J ULHO E AGOSTO 2022. CT.111/21. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2481. 0118987/2022-12.
Não atende NÃO SE APLICA 8332 6,02 6,02
692 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO RUA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, IBIRITE - MG CONTRATO PGJ N: 111/2021 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE O MES DE AGOS TO/2022.EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.2481.0137719/2022-06.
Não atende NÃO SE APLICA 9475 0,75 0,75
693 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113 - CENTRO - RIO VERMELHO/MG CT; 128/2022 - ENCARGOS MORATORIOS DOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0143794/2022-08
Não atende NÃO SE APLICA 9907 3,17 3,17
694 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75. CT. 125/2022 - JUROS E MULTAS DE: OUT/22. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI 19.16.2481.0147011/2022-61.
Não atende NÃO SE APLICA 10087 1,49 1,49
695 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO FATURA OUT/22. CT.111/2 1. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2481.0149835/2022-55.
Não atende NÃO SE APLICA 10149 1,59 1,59
696 CENTRO DE ESTUDOS DA PSICODINAMICA DO TRABALHO E DA ERGONOMIA DA ATIVI 32.064.451/0001-89 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DO INSTITUTO TRABALHAR PARA A PALESTRA "NOVOS MODELOS DE TRABALHO E SUA RELAÇÃO COM A SAÚDE MENTAL - REFLETINDO SOBRE UM PER ÍODO DE ACOMODAÇÃO", A SER MINISTRADA PRESENCIALMENTE, COM TRANSMISS ÃO VIA TEAMS, PELO PALESTRANTE CLÁUDIO BRUNORO, MEDIANTE INEXIGIBILI DADE DE LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 25, INCISO II, DA LEI 8.66 6/93, NO DIA 30/11/2022, COM CARGA HORÁRIA DE 1 HORA E 30 MINUTOS. PROCESSO SEI 19.16.2178.0115304/2022-14
Não atende INEXIGIBILIDADE 10108 7.500,00 0,00
697 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.º 141/2021 CT. Nº 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/2 019- 90) VIGENCIA: 06/08 /2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 2277/ 2021-94
Não atende NÃO SE APLICA 291 6.600,00 6.050,00
698 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.º 141/2021 CT. Nº 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/2 019- 90) VIGENCIA: 06/08 /2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 2277/ 2021-94
Não atende NÃO SE APLICA 293 0,00 0,00
699 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANAT TAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 CONTRATO Nº 149/ 2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024
Não atende NÃO SE APLICA 295 7.800,00 7.150,00
700 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NUMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG CT.093/2019. SEI 19.16.3712.0006915/2019-15
Não atende NÃO SE APLICA 297 1.440,00 1.320,00
701 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG CONTRATO Nº 132 /2020 VIGENCIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16. 3712.0030030/2020-05
Não atende NÃO SE APLICA 298 720,00 660,00
702 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63.
Não atende NÃO SE APLICA 301 6.600,00 6.050,00
703 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N. º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26
Não atende NÃO SE APLICA 303 7.320,00 6.710,00
704 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.143/2019. SEI 19.16.2256.0005134/2019 -05.
Não atende NÃO SE APLICA 736 6.600,00 6.050,00
705 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CA LDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI :19.16.2256.0005162/2019-25
Não atende NÃO SE APLICA 738 6.600,00 6.050,00
706 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A SL 302 E VG GARAGEM 51, DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG. CT.156/2012
Não atende NÃO SE APLICA 740 4.392,00 4.392,00
707 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A VAGA DE GARAGEM N.31 DO CENTRO EMPRESARIAL MA NHATTAN, RUA PREFEITO CHAGAS, 305, SEGUNDO SUBSOLO, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.005/2012.
Não atende NÃO SE APLICA 742 60,00 60,00
708 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N. º 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº. 001/2022 CT Nº 005/2012 (SEI N.º 19.16.2256.0000062/201 9-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.00 72485/ 2021-04
Não atende NÃO SE APLICA 1053 660,00 600,00
709 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM Nº 33 D O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºTA.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/2021-02.
Não atende NÃO SE APLICA 1087 7.320,00 6.710,00
710 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A SL 302 E VG GARAGEM 51, DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO POCOS DE CALD AS/MG. CT.156/2012. 4ºTA.134/2022. VIGENCIA 08/08/2022 ATÉ 07/08/202 5. SEI 19.16.3897.0029901/2022-28.
Não atende NÃO SE APLICA 6692 3.120,00 2.318,00
711 CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU 25.433.004/0001-94 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA CORMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PROP RIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951.
Não atende NÃO SE APLICA 259 9.908,68 8.986,23
712 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263871.
Não atende NÃO SE APLICA 2294 313,12 313,12
713 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 272216.
Não atende NÃO SE APLICA 4284 278,10 278,10
714 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 276501.
Não atende NÃO SE APLICA 5141 213,21 213,21
715 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280227.
Não atende NÃO SE APLICA 6254 362,56 362,56
716 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281313.
Não atende NÃO SE APLICA 7145 280,16 280,16
717 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 286750 E 287777.
Não atende NÃO SE APLICA 8165 457,32 457,32
718 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 294934 E 295330.
Não atende NÃO SE APLICA 9873 910,52 910,52
719 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292334.
Não atende NÃO SE APLICA 10171 576,80 576,80
720 CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO 0000530.431.976/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGÊNCIA:07/09/20 A 06/09/22. CONTRATO N.º 119/2020 SEI: 19.16.3897.0004338/2 020-80
Não atende DISPENSA 264 10.278,21 10.278,21
721 CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO 0000530.431.976/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - T.A. Nº 143/2022 - CONTRATO N.º 119/2020 - VIGEN CIA: 07/09/2022 A 06/09/2023 - SEI: 19.16.0977.0067427/2022-44
Não atende DISPENSA 7751 5.320,00 2.520,00
722 CESAR NARVES DE AVELAR 0000633.688.626/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- DIRETORIA DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO / CEAF
Não atende NÃO SE APLICA 3770 420,00 420,00
723 CESAR NARVES DE AVELAR 0000633.688.626/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- DIRETORIA DE INFORMAÇÃO E CONHECIMENTO / CEAF
Não atende NÃO SE APLICA 5768 75,00 75,00
724 CESAR NARVES DE AVELAR 0000633.688.626/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - DIRETORIA DE INFORMACAO E CONHECIMENTO
Não atende NÃO SE APLICA 10094 1.800,00 1.800,00
725 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A 24.016.172/0001-11 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA DO DATACENTER, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS, PELO PERIODO DE 36 MESES NA CIDADE DE BH/MG. CT.044/19. VIGENCIA 18/06/19 A 17/06/2022. SEI 19.16.3720.0000509/2018-06.
Não atende PREGAO 354 17.442,20 17.442,20
726 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A 24.016.172/0001-11 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEM A DE ENERGIA ININTERRUPTA DO DATACENTER, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E RES SARCIMENTO DE PEÇAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1ºTA.065/22 - C T 044/19. VIGENCIA 18/09/2022 A 17/06/2023. SEI 19.16.1216.0029343/2 022-19
Não atende PREGAO 4840 103.272,37 92.293,54
727 CHARLES HENRIQUE SQUARCIO 0000091.617.726/23 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260115 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 972 1.537,65 1.537,65
728 CHARLLES GONCALO FERREIRA 0000917.980.606/63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA VENCIDA - CASO N. 256579
Não atende NÃO SE APLICA 2564 1.528,00 1.528,00
729 CHAVEIRO BETANIA LTDA -ME 00.385.943/0001-80 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
PAGAMENTO POR MEIO DE RESSARCIMENTO A SERVICO PRESTADO DE ABERTURA D E COFRE EM CUMPRIMENTO A MANDADO DE BUSCA E APREENSAO REALIZADA NO D IA 23/03/2022 NA"OPERACAO PAO DURO" NA COMARCA DE LUZ/MG. MEDIDA CAU TELAR EXPEDIDA NOS AUTOS N. 0388.22.47-4. NOTA FISCAL: 2022/138CONTRATO PGJ N: S/VINC. LOCALIDADE: LUZ/MG. SEI 19.16.0258.0038965/2022-05
Não atende NÃO SE APLICA 3666 500,00 500,00
730 CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS 0000103.743.626/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO JOAO DA PONTE
Não atende NÃO SE APLICA 853 348,03 348,03
731 CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS 0000103.743.626/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022-PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE SÃO JOÃO DA PONTE
Não atende NÃO SE APLICA 3009 255,35 255,35
732 CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS 0000103.743.626/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- SÃO JOÃO DA PONTE - PROMOTORIA ÚNICA
Não atende NÃO SE APLICA 5773 400,00 400,00
733 CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS 0000103.743.626/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - PJ SAO JOAO DA PONTE
Não atende NÃO SE APLICA 8535 400,00 400,00
734 CHRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO 0000075.114.536/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 275469
Não atende NÃO SE APLICA 4782 816,79 816,79
735 CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES 0000012.791.696/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 275846.
Não atende NÃO SE APLICA 5143 41,20 41,20
736 CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES 0000012.791.696/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 293560, 293921, 294818 E 295129.
Não atende NÃO SE APLICA 9875 164,80 164,80
737 CICERO IRAN DA FONSECA 0000518.140.566/53 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 079/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98
Não atende DISPENSA 401 12.845,19 10.602,55
738 CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA 0000125.085.018/59 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 269493
Não atende NÃO SE APLICA 3188 649,93 649,93
739 CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA 0000125.085.018/59 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 271768
Não atende NÃO SE APLICA 3581 135,96 135,96
740 CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA 0000125.085.018/59 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 278647
Não atende NÃO SE APLICA 5317 440,84 440,84
741 CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA 0000125.085.018/59 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 280780
Não atende NÃO SE APLICA 5818 389,34 389,34
742 CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP 65.154.205/0001-77 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATERIAS JORNALISTICAS PUBLICADAS EM EMISSORAS DE TV E RADIO, DE MG E DO BRASIL, COM MONITORAMENTO DE MIDIA, GESTAO DE INFORMACAO E ANALISE DE CONTEUDO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. CT.179/19. 2ºTA.217/21 - VIGENCIA 20/12/21 A 19/12/2022. SEI 19.16.2107.0078061/2021-74.
Não atende PREGAO 492 49.806,57 42.936,70
743 CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP 65.154.205/0001-77 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLIC ADAS EM EMISSORAS DE TV E RÁDIO, DE MINAS GERAIS E DO BRASIL, COM MO NITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. PL .052/19. 3ºTA.185/22. CT.179/19. SEI 19.16.2107.0114594/2022-73.
Não atende PREGAO 10217 1.828,59 0,00
744 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08.297.473/0001-04 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO E SAPATILHAS HOSPITALARES DESTINAD AS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL DA 2 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI CIÊNCIA E IDOSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO SEI 19.16.3900.0024043/2022-39.
Não atende DISPENSA 4941 1.051,40 1.051,40
745 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08.297.473/0001-04 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DE PROTEÇÃO E SAPATILHAS HOSPITALARES DESTINAD AS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DE ORIENTAÇÃO PSICOSSOCIAL DA 2 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFI CIÊNCIA E IDOSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO SEI 19.16.3900.0024043/2022-39.
Não atende DISPENSA 4942 218,96 218,96
746 CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 27.203.862/0001-78 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE NOVA PONTE/MG. CT.017/19. 2ºTA.019/21. VIGENCIA 19/03/21 A 18/03/2022. SEI 19.16.1449.0002955/2021-30.
Não atende DISPENSA 451 1.380,00 1.380,00
747 CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 27.203.862/0001-78 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE PRÓPRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE NOVA PONTE/MG".PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 ( DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/03/2022 ATÉ 18/03/2023 E REAJUSTE DE 8,6 957% A PARTIR DE 16/03/2022. SEI 19.16.1449.0113001/2021-92 T.A Nº 024/2022 - CT. N.º 017/2019
Não atende DISPENSA 2146 3.000,00 2.250,00
748 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66.970.229/0021-00 LOCACAO DE TV POR ASSINATURA
SERVICO DE TV POR ASSINATURA PARA CAPTACAO,INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE 02 PONTOS DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA E EMPRESTIMO, REGIME DE COMODATO, DE DECODIFICADORES E RESPECTIVOS CONTROLES REMOTOS EM ENDERECOS DA PGJ EM BH/MG. CT.057/20. 2ºTA.174/21 - VIGENCIA 22/06/2021 A 11/04/2022. SEI 19.16.2107.0073829/2021-72.
Não atende DISPENSA 242 525,92 525,92
749 CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP), ENGLOBANDO TRAFEGO DE DADOS E ACESSO A INTERNET, SERVICOS TELEFONICOS MODALIDADE LOCAIS E LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA LIGACOES EXCLUSIVAMENTE ORIGINADAS DOS TERMINAIS MOVEIS DO PLANO CORPORATIVO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, EM COMODATO. RP 188/2019. CT.025/20. 1ºTA.038/21 - VIGENCIA 03/04/21 A 02/04/2022. SEI 19.16.3678.0012073/2021-60.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 117 8.317,07 8.317,07
750 CLARO S.A. 40.432.544/0112-62 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
PRESTACAO MENSAL DO SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL (STFC). CT.185/18. 3ºTA.207/21 - VIGENCIA 21/12/21 A 20/12/2022. SEI 19.16.1216.0078154/2021-64.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 118 15.306,53 11.448,19
751 CLARO S.A. 40.432.544/0112-62 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. CT.179/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/2024. SEI 19.16.3897.0129360/2021-83. *ITEM DE PROCESSO 1 - COD. 53201 - MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS.
Não atende PREGAO 286 303.000,00 75.350,01
752 CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE FO RNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/04/2022 ATÉ 02/04/2022 E REAJUSTE DE 15,3613% A PARTIR DE 03/04/ 22. SEI 19.16.1216.0020049/2022-18
Não atende REGISTRO DE PRECOS 2960 50.415,16 31.665,16
753 CLAUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS 0000262.706.748/67 EVENTUAL DE GABINETE
RESOLUÇÃO PGJ N.º 23, DE 29 DE JUNHO DE 2016 ART. 1º O ART. 3º DA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016 MUDANCA VALORES EVENTUAIS DE GABINETE E INCLUSAO DESTE PARA O SECRETARIO GERAL
Não atende NÃO SE APLICA 7830 1.500,00 0,00
754 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263112 E 263113.
Não atende NÃO SE APLICA 1672 494,70 494,70
755 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270583.
Não atende NÃO SE APLICA 3352 345,05 345,05
756 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273767, 273768 E 273769.
Não atende NÃO SE APLICA 4291 885,07 885,07
757 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277480.
Não atende NÃO SE APLICA 5147 207,03 207,03
758 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280771.
Não atende NÃO SE APLICA 6259 69,01 69,01
759 CLAUDIA MARA COSTA MARTINS 0000031.234.736/78 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS, Nº 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. - CONTRATO N.º 076/2022 - SEI: 19.16.24 79.0061253/2022-70
Não atende DISPENSA 6962 5.133,33 1.633,33
760 CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO 0000035.504.026/35 EVENTUAL DE GABINETE
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ MONTE AZUL
Não atende NÃO SE APLICA 2740 398,74 398,74
761 CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO 0000035.504.026/35 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MONTE AZUL
Não atende NÃO SE APLICA 5867 700,00 700,00
762 CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO 0000035.504.026/35 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIV QUARTO TRIMESTRE/22 - _PJ MONTE AZUL
Não atende NÃO SE APLICA 8796 700,00 700,00
763 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260401
Não atende NÃO SE APLICA 1547 229,50 229,50
764 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 263726
Não atende NÃO SE APLICA 1858 150,62 150,62
765 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 268355
Não atende NÃO SE APLICA 2604 366,68 366,68
766 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 271281
Não atende NÃO SE APLICA 3600 366,68 366,68
767 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 274347
Não atende NÃO SE APLICA 4038 185,40 185,40
768 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 271281
Não atende NÃO SE APLICA 4821 0,00 0,00
769 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 279980
Não atende NÃO SE APLICA 5820 183,34 183,34
770 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 282035
Não atende NÃO SE APLICA 6503 183,34 183,34
771 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 284424
Não atende NÃO SE APLICA 6908 366,68 366,68
772 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 285523
Não atende NÃO SE APLICA 7360 91,67 91,67
773 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 287442
Não atende NÃO SE APLICA 7696 412,00 412,00
774 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 288716
Não atende NÃO SE APLICA 7929 91,67 91,67
775 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 292052
Não atende NÃO SE APLICA 8955 366,68 366,68
776 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 296028
Não atende NÃO SE APLICA 10130 366,68 366,68
777 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD DO CONSUMIDOR TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 836 842,89 842,89
778 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - UNIDADE ADM VALE DO MUCURI - PJ TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 837 994,59 994,59
779 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CIMOS VMU/TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 878 998,36 998,36
780 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - _UNIDADE ADM VALE DO MUCURI - PJ TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 3017 706,66 706,66
781 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - COORD REG DO PROCON - TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 3118 395,88 395,88
782 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - COORD REG DE INCLUSAO E MOB SOCIAIS DO VALE DO MUCURI
Não atende NÃO SE APLICA 3326 987,20 987,20
783 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- UNIDADE ADMINISTRATIVA VALE DO MUCURI- PJS DE TE ÓFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 5994 1.789,76 1.789,76
784 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCEIRO TRIMESTRE/2022 - CIMOS-VMU- COORDENADORIA REGIONAL DE INCLU SÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAIS DO VALE DO MUCURI
Não atende NÃO SE APLICA 6437 1.037,21 1.037,21
785 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - UNIDADE ADM VALE DO MUCURI - PJ TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 8592 1.800,00 1.800,00
786 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER QUARTO TRIMESTRE/22 - COORD REG DO PROCON DE TEOFILO OTONI
Não atende NÃO SE APLICA 8765 1.500,00 1.500,00
787 CLAUDIO ANTONIO DE AVILA 0000708.782.006/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GERCINO COUTINHO, N.º 183, BAIR RO CENTRO, EM PERDIZES/MG. CONTRATO Nº.027/2021 SEI: 19.16.3712.0014477/2021-20
Não atende DISPENSA 2536 7.500,00 0,00
788 CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA 0000079.921.056/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260878, 261438, 262176, 262951 E 262952.
Não atende NÃO SE APLICA 1674 600,10 600,10
789 CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA 0000079.921.056/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 264716.
Não atende NÃO SE APLICA 2299 148,32 148,32
790 CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA 0000079.921.056/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266771, 266772, 266773, 267147, 267882, 268116, 268868, 270616 E 270617.
Não atende NÃO SE APLICA 3358 1.334,88 1.334,88
791 CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA 0000079.921.056/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 272044.
Não atende NÃO SE APLICA 4294 148,32 148,32
792 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262915.
Não atende NÃO SE APLICA 1677 408,00 408,00
793 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266382.
Não atende NÃO SE APLICA 2302 659,20 659,20
794 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270345.
Não atende NÃO SE APLICA 3363 741,60 741,60
795 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273623.
Não atende NÃO SE APLICA 4297 741,60 741,60
796 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277313.
Não atende NÃO SE APLICA 5503 1.145,36 1.145,36
797 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280682.
Não atende NÃO SE APLICA 6261 741,60 741,60
798 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284062.
Não atende NÃO SE APLICA 7411 741,60 741,60
799 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 288159.
Não atende NÃO SE APLICA 8167 741,60 741,60
800 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291787.
Não atende NÃO SE APLICA 9116 741,60 741,60
801 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295260.
Não atende NÃO SE APLICA 9877 659,20 659,20
802 CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES 0000854.387.156/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PROCON/MG
Não atende NÃO SE APLICA 849 0,00 0,00
803 CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES 0000854.387.156/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PROCON
Não atende NÃO SE APLICA 3050 156,66 156,66
804 CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES 0000854.387.156/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- PROCON-MG
Não atende NÃO SE APLICA 5855 450,00 450,00
805 CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES 0000854.387.156/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROCON-MG
Não atende NÃO SE APLICA 9340 900,00 0,00
806 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260027.
Não atende NÃO SE APLICA 145 1.898,20 1.898,20
807 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260027.
Não atende NÃO SE APLICA 147 333,20 333,20
808 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260662. AUTORIZAÇAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0015873/2022-17.
Não atende NÃO SE APLICA 1790 474,55 474,55
809 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260662. AUTORIZAÇAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0015873/2022-17.
Não atende NÃO SE APLICA 1791 84,15 84,15
810 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263320.
Não atende NÃO SE APLICA 2305 499,80 499,80
811 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274178 E 277491.
Não atende NÃO SE APLICA 5150 1.545,00 1.545,00
812 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281526 E 283834.
Não atende NÃO SE APLICA 7149 1.648,00 1.648,00
813 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288579 E 291736.
Não atende NÃO SE APLICA 9118 1.854,00 1.854,00
814 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295423.
Não atende NÃO SE APLICA 9880 824,00 824,00
815 CLEBER ALVES DE FREITAS 0000031.559.246/08 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. T.A. Nº 240/2021 - CT. Nº 180/2020 - VIGENCIA 26/12/2021 E 25/12/20 22. SEI 19.16.1786.0112111/2021-55
Não atende DISPENSA 135 708,72 531,54
816 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266362.
Não atende NÃO SE APLICA 2308 41,20 41,20
817 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267715, 268296 E 269587.
Não atende NÃO SE APLICA 3365 123,60 123,60
818 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271669 E 273549.
Não atende NÃO SE APLICA 4300 84,46 84,46
819 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 274508 E 276205.
Não atende NÃO SE APLICA 5152 82,40 82,40
820 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278069, 278857 E 280822.
Não atende NÃO SE APLICA 6264 123,60 123,60
821 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281684, 282399 E 283180.
Não atende NÃO SE APLICA 7151 123,60 123,60
822 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 285837.
Não atende NÃO SE APLICA 8169 41,20 41,20
823 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 288732 E 290251.
Não atende NÃO SE APLICA 9120 82,40 82,40
824 CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE 0000027.141.876/17 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ RESPLENDOR
Não atende NÃO SE APLICA 1290 343,91 343,91
825 CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE 0000027.141.876/17 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - PJ RESPLENDOR
Não atende NÃO SE APLICA 6739 397,46 397,46
826 CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA 0000445.814.406/53 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.º 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. Nº 104/2021 - CT Nº 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509.0026 362/2021-66
Não atende DISPENSA 53 8.111,04 6.671,40
827 CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0000864.496.136/53 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
TRATA-SE O PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUND AS DE PEDÁGIOS SUPORTADAS PELO MOTORISTA CLERES PEREIRA DA SILVIA JU NIOR, NO TOTAL DE R$ 12,20 (DOZE REAIS E VINTE CENTAVOS), DECORRENTE S DE UMA VIAGEM PARA FORA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3907.0042650/2022-05
Não atende NÃO SE APLICA 3813 12,20 12,20
828 CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0000864.496.136/53 INSS - DEMAIS DESPESAS
SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO LIX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPMG - 1A ETAPA DO CERTAME REALIZACAO: 09/10/2022.
Não atende NÃO SE APLICA 8817 0,00 0,00
829 CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0000864.496.136/53 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
SERVICOS PRESTADOS NO LIX CONCURSO, 1A ETAPA, PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPMG. TERCEIRIZADOS.
Não atende NÃO SE APLICA 8906 335,00 335,00
830 CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO 0000939.664.236/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, 342 - CENTRO BRUMADINHO/MG. CONTRATO: 153/2018
Não atende DISPENSA 31 34.991,67 28.955,45
831 CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS 0000000.856.556/27 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - CRDS.OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGI ÃO SANITÁRIA OESTE - DIVINÓPOLIS/MG
Não atende NÃO SE APLICA 789 447,03 447,03
832 CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS 0000000.856.556/27 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - CRDS OESTE DIVINOPOLIS
Não atende NÃO SE APLICA 2930 583,30 583,30
833 CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS 0000000.856.556/27 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - CRDS OESTE DIVINOPOLIS
Não atende NÃO SE APLICA 5721 1.500,00 0,00
834 CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS 0000000.856.556/27 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - CRDS.OESTE - COORDENADORIA RE GIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGIÃO SANITÁRIA OESTE - DIVINÓPOLIS/MG
Não atende NÃO SE APLICA 8700 1.500,00 0,00
835 CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 0000056.653.836/94 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260390 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 975 1.254,15 1.254,15
836 CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 0000056.653.836/94 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260390 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 978 94,50 94,50
837 CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 0000056.653.836/94 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO DESPESA COM PEDAGIO SEI NO. 19.16.3907.0002029/2022-90
Não atende NÃO SE APLICA 1423 94,50 94,50
838 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME 07.287.887/0001-90 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRAD A - ASSCOM. SEI 19.16.3901.0108701/2022-63. CT.143/2022. VIGENCIA 05 /09/22 A 04/09/23.
Não atende PREGAO 7686 4.394,83 2.359,86
839 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18.244.356/0001-36 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MANUTENCOES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ. TR 68/21 - PEDIDO 4/2022. SEI 19.16.3900.0035119/2021-41.
Não atende DISPENSA 2631 0,00 0,00
840 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18.244.356/0001-36 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MANUTENCOES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ. TR 68/2021 - PEDIDO 11/2022. SEI 19.16.3900.0035119/2021-41.
Não atende DISPENSA 2632 68,00 59,00
841 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18.244.356/0001-36 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MANUTENÇÕES DA FROTA DE VEÍCULOS DA PGJ. PEDIDO 1091004 15/2022. SEI 19.16.3900.0035119/2021-41.
Não atende DISPENSA 3130 149,40 149,40
842 COFERMETA S.A. 17.281.973/0013-82 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E INSUMOS PARA MANUTENCOES DA FROTA DE VEICULOS DA PGJ-MG. PEDIDOS 1091004 01 E 09/2022. SEI 19.16.3900.0035119/2021-41.
Não atende DISPENSA 3035 2.263,07 2.263,07
843 COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME 22.884.260/0001-00 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. *LOTE 1 - REGIOES NORTE, JEQUITINHONHA E MUCURI*. CT.127/20. VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037911/2020-74.
Não atende PREGAO 1171 0,00 0,00
844 COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME 22.884.260/0001-00 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. *LOTE 1 - REGIOES NORTE, JEQUITINHONHA E MUCURI*. CT.127/20. VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037911/2020-74.
Não atende PREGAO 1190 58.258,25 32.539,71
845 COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS ESTUDO E APERF.FUNC.MP 20.519.953/0001-78 ANUIDADES
COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS EM CURSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E OUTRAS ATIVIDADES D E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO, DE INTERESSE MÚTUO ENTRE AS PARTES. CONVENIO NO. 002/2022 SEI NO. 19.16.3684.0089575/2021-94
Não atende NÃO SE APLICA 1197 5.000,00 2.500,00
846 COLIGMAR DO CARMO PAULA 0000046.140.886/43 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVICO TRIMESTRAL DE JARDINAGEM, INCLUINDO PODA DE GRAMA E CAPINA, LIMPEZA GERAL E REMOCAO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DESSAS ATIVIDADES, NA SEDE DA PJ DE SANTA VITORIA/MG. SERVICO TRIMESTRAL (4X). CT.041/20 - 1ºTA.037/21 - VIGENCIA 05/04/2021 A 04/04/2022. SEI 19.16.1624.0009328/2021-31.
Não atende DISPENSA 218 147,27 147,27
847 COLIGMAR DO CARMO PAULA 0000046.140.886/43 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA VITÓRIA /MG. CT.085/22. VIGENCIA 26/09/22 A 25/09/23. SEI 19.16.3900.0047265 /2022-53.
Não atende DISPENSA 8355 540,00 270,00
848 COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP 03.847.437/0001-53 PRODUTOS ALIMENTICIOS
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 86/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (AÇÚCAR). SEI 19.16.3913.0067698/2022-97.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 5392 0,00 0,00
849 COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP 03.847.437/0001-53 PRODUTOS ALIMENTICIOS
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES NA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 86/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. ACUCAR CRISTAL E REFINADO SEI 19.16.3913.0071065/2022-77
Não atende REGISTRO DE PRECOS 5413 0,00 0,00
850 COMERCIAL LINEAR EIRELI 12.230.048/0001-75 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
AQUISIÇÃO DE HASTES ARTICULADAS PARA JANELAS MAXIM-AR, INSTALADAS NA S TRÊS TORRES DA PGJ ACRESCIMO 25% SEI 19.16.2481.0041501/2022-38 CT. 175/2021
Não atende INEXIGIBILIDADE 3961 82.167,50 82.167,50
851 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL LTDA 41.955.367/0001-46 PRODUTOS ALIMENTICIOS
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 067/2021, DA QUAL A PGJ É CARONA (CAFÉ). PROCESSO SEI 19.16.3913.0012065/2022-46.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 2955 35.640,00 35.640,00
852 COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS SORETTO DO BRASIL LTDA 41.955.367/0001-46 PRODUTOS ALIMENTICIOS
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 148/ 2022, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA (CAFÉ). PROCESSO SEI 19.16.3913.0105172/2022-09.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 7579 171.054,00 109.395,00
853 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA 10.205.116/0001-10 MOBILIARIO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 39/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (ESTANTE,ESCANINHO E ARQUIVO). SEI 19.16.3913.0086990/2022-06.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 6313 2.445.093,00 0,00
854 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DAS INSTA LACOES DO ORGAO
Não atende NÃO SE APLICA 11 146.600,00 105.646,04
855 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
AGUA E ESGOTO, QUITADO POR RESSARCIMENTO, PELO FATO DO CONTRATO 040/ 2016 TER VENCIDO EM 07/06/2021, REGISTRO AUTORIZADO PELO PJJAA DOC. 1302127 - ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCU PADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAVRAS/MG, RUA COMANDANTE NÉLIO, 48 - LOJA NO PAV. TÉRREO E 02 VG. C ONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADO R DA DIRETORIA DE GESTÃO DECONTRATOS E CONVÊNIOS, ROBERTO APOLINÁRI O DE CASTRO JÚNIOR , NO DOCUM ENTO 1317136, RELACIONADO NO SEI: 19.16 .3897.0045172/2020-64
Não atende NÃO SE APLICA 331 500,00 56,50
856 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 166 - SABARA/MG. CONTRATO 015/2012, EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0004397/2022-30
Não atende NÃO SE APLICA 482 0,21 0,21
857 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
DESPESA COM SERVICO CONTINUO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLE- TA DE ESGOTO SANITARIO. CONTRATO: NO. 132/2014
Não atende INEXIGIBILIDADE 1218 938.500,00 623.663,86
858 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO FATURA COPASA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE GREGÓRIO, 99 - CENTRO - CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT 189/20 SEI 19.16.1501.0008150/2022-20
Não atende NÃO SE APLICA 1265 0,46 0,46
859 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, 221- ANDRADAS/MG CONTRATO 311/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE DEZEMBRO/2021 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.2481.0011346/2022-05
Não atende NÃO SE APLICA 1378 0,57 0,57
860 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA LOCACAO DO IMOVE L SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, 99 - CENTRO - CACHOEIRA DE MINAS/MG CONTRATO 189/2020. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL CLARISSA DUART E BERLONI - SEI: 19.16.1501.0013061/2022-22
Não atende NÃO SE APLICA 1451 0,11 0,11
861 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, 221- ANDRADAS/MG CONTRATO 311/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE JANEIRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.2481.0011800/2022-66
Não atende NÃO SE APLICA 1452 0,85 0,85
862 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO SITUADA PRACA MELO VIANA, 99, CENTRO, SABARA/MG - CONTRATO PGJ N: 205/2020 JUROS E MULTAS DO MES DE JANEIRO/22- EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0011803/20 22-82
Não atende NÃO SE APLICA 1453 1,33 1,33
863 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO RUA RUA ABAETE, 46 - MARTINHO CAMPOS /MG CONTRATO 069/2018, ATRASO DA CONTA DO MES DE JANEIRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.2481.0012316/2022-05
Não atende NÃO SE APLICA 1454 1,72 1,72
864 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 166 - SABARA/MG. CONTRATO 015/2012, ATRASO DO MES DE JANEIRO DE 2022. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0011805/2022-28
Não atende NÃO SE APLICA 1457 0,74 0,74
865 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0014527/2022-41
Não atende NÃO SE APLICA 1542 3,53 3,53
866 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCALIZADO N A RUA DO ROSÁRIO, 10 - CENTRO - IBIRITE/MG. CONTRATO: 086/2011 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/21 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0015274/2022-67
Não atende NÃO SE APLICA 1555 12,91 12,91
867 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO SITUADA NA AV. CONRADO GROSSI DANGELO, 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORAC OES/MG - JUROS E MULTAS DO MES DE JANEIRO/22 - CT 024/2020 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI 19.16.2481.0015753/2022-35.
Não atende NÃO SE APLICA 1608 2,59 2,59
868 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, ANTIGO CT.005/15, IMOVEL LOCALIZADO A AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 140 A E AVERBACAO RUA S. J. DA PONTE, 409 - JANAUBA/ MG. ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1234.0019676/2022-22
Não atende NÃO SE APLICA 2021 0,84 0,84
869 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0025169/2022-21
Não atende NÃO SE APLICA 2170 2,48 2,48
870 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, 221- ANDRADAS/MG CONTRATO 311/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.2481.0026468/2022-81
Não atende NÃO SE APLICA 2228 0,24 0,24
871 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO SITUADA NA AV. CONRADO GROSSI DANGELO, 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORAC OES/MG - JUROS E MULTAS DO MES DE FEVEREIRO/22-CT024/2020 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI 19.16.2481.0026506/2022-25.
Não atende NÃO SE APLICA 2260 1,29 1,29
872 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, LOCACAO DO IMOVEL A RUA DUQUE DE CAXIAS, 20 LJ 01 - CENTRO, CORONEL FABRICIANO/MG. CONTRATO 093/18 - ATRASO DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI 19.16.1724.0029061/2022-13.
Não atende NÃO SE APLICA 2583 3,03 3,03
873 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO NA RUA DOS TAMOIOS, 831 E 831 LJ B- BELO HORIZONTE/MG CONTRATO 140/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO/ 2022.EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORAGERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.2204.0031166/2022-95
Não atende NÃO SE APLICA 2689 20,80 20,80
874 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, ANTIGO CT.005/15, IMOVEL LOCALIZADO A AV. MARECHAL DEODORO DA FONSECA, 140 A E AVERBACAO RUA S. J. DA PONTE, 409 - JANAUBA/ MG. ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/22. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1234.0032314/2022-42
Não atende NÃO SE APLICA 2729 0,36 0,36
875 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCALIZADO N A RUA DO ROSÁRIO, 10 - CENTRO - IBIRITE/MG. CONTRATO: 086/2011 ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0041513/2022-05
Não atende NÃO SE APLICA 3136 6,68 6,68
876 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORAT ORIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0043604/2022-80
Não atende NÃO SE APLICA 3550 0,68 0,68
877 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, LOCACAO DO IMOVEL A RUA DUQUE DE CAXIAS, 20 LJ 01 - CENTRO, CORONEL FABRICIANO/MG. CONTRATO 093/18 - ATRASO DA CONTA DO MES DE ABRIL/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI 19.16.1724.0053463/2022-80.
Não atende NÃO SE APLICA 4025 3,04 3,04
878 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCALIZADO N A RUA DO ROSÁRIO, 10 - CENTRO - IBIRITE/MG. CONTRATO: 086/2011 ENCAR GOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2022 EMPENHO AUTORIZADO CON FORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0068 183/2022-43
Não atende NÃO SE APLICA 4869 20,79 20,79
879 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO A RUA BENEDITO VALADARES, 188 - PEDRO LEOPOLDO - MG. CON TRATO 169/2018, ATRASO DA CONTA DO MES DE MAIO/2022. EMPENHO AUT ORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI: 19.16. 0696.0067730/2022-55
Não atende NÃO SE APLICA 4870 1,20 1,20
880 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO R UA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. - CONTRATO PGJ N: 111/2021 ENCARGOS MORATORIOS DOS MESES DE: 12/21; 01/22; 02/22; 03/22; 04/22 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0074451/2022-72
Não atende NÃO SE APLICA 5443 10,13 10,13
881 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO R UA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. - CONTRATO PGJ N: 111/2021 ENCARGOS MORATORIOS DO MÊS 05/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0074454/2022-88
Não atende NÃO SE APLICA 5533 4,51 4,51
882 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 166 - SABARA/MG. CONTRATO 015/2012, ATRASO DO MES DE JUNHO DE 2022. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0084134/2022-46
Não atende NÃO SE APLICA 5961 1,04 1,04
883 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO A RUA BENEDITO VALADARES, 188 - PEDRO LEOPOLDO - MG. CON TRATO 169/2018, ATRASO DA CONTA DO MES DE JUNHO/22. EMPENHO AUT ORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI: 19.16. 0696.0085048/2022-09
Não atende NÃO SE APLICA 6044 0,28 0,28
884 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
ENCARGOS POR ATRASO NO PAGAMENTO DA FATURA COPASA, DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, 99 - CENTRO - CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/ 2020 - SEI 19.16.1501.0088850/2022-31.
Não atende NÃO SE APLICA 6510 0,48 0,48
885 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE JUNHO/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0097687/2022-77
Não atende NÃO SE APLICA 6829 5,63 5,63
886 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, 20 - SALAS 201 E 202 - CENTRO - RIO PO MBA/MG - CT: 059/2022 - ENCARGOS MORATORIOS DO MÊS 07/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0110007/2022-69
Não atende NÃO SE APLICA 7691 2,02 2,02
887 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
ENCARGOS POR ATRASO DE PAGAMENTO FATURA AGO/22. CT.006/22. SEI 19.16 .2481.0119020/2022-91
Não atende NÃO SE APLICA 8323 1,62 1,62
888 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO FATURA SETEMBRO 2022. C T.028/22. SEI 19.16.1758.0121921/2022-24.
Não atende NÃO SE APLICA 8432 1,19 1,19
889 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, 20 - SALAS 201 E 202 - CENTRO - RIO PO MBA/MG - CT: 059/2022 - ENCARGOS MORATORIOS DO MÊS 09/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1880.0127298/2022-67
Não atende NÃO SE APLICA 8785 0,58 0,58
890 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCALIZADO N A RUA DO ROSÁRIO, 10 - CENTRO - IBIRITE/MG. CONTRATO: 086/2011 ENCAR GOS MORATORIOS REFERENTE A SETEMBRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CON FORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0129 778/2022-43
Não atende NÃO SE APLICA 8887 2,38 2,38
891 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, 20 - SALAS 201 E 202 - CENTRO - RIO PO MBA/MG - CT: 059/2022 - ENCARGOS MORATORIOS DO MÊS 09/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1880.0131355/2022-41
Não atende NÃO SE APLICA 9328 5,65 5,65
892 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113 - CENTRO - RIO VERMELHO/MG. CT; 128/2022 - ENCARGOS MORATORIOS DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/22 CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0143803/2022-56
Não atende NÃO SE APLICA 9892 1,52 1,52
893 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DAS LOCAÇÕES DE DI VERSOS IMOVEIS LOCADOS. ATRASO DA CONTA DO MES DE SETEMBRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.2481.0147353/2022-42
Não atende NÃO SE APLICA 10121 0,62 0,62
894 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. CT.090/20 - 1ºTA.084/21. VIGENCIA 30/06/2021 A 29/06/2022. SEI 19.16.3676.0028318/2021-12. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA); *ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE); E *ITEM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP).
Não atende INEXIGIBILIDADE 84 122.341,00 61.912,77
895 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO E INTEGRACAO DA REDE IP MULTISERVICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.096/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2026. SEI 19.16.3900.0060761/2021-93. *ITEM.1= COD.36757 (INTEGRACAO A REDE GOVERNO); *ITEM.2= COD.34827 (CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET); E *ITEM.3= COD.83038 (GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP).
Não atende DISPENSA 89 2.808,00 2.106,00
896 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
REAJUSTE DE 10,80% AO CT 035/2021, CUJO OBJETO CONSISTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA. PROCESSO SEI 19.16.3670.0040194/2022-32.
Não atende DISPENSA 4668 43.385,79 0,00
897 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. C T.090/20 - 2ºTA.045/22. VIGENCIA 30/06/2022 A 29/06/2023. SEI 19.16. 1216.0021766/2022-25. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS I NTELLIGENCE); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA); *ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE); E *ITEM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP).
Não atende INEXIGIBILIDADE 5394 62.639,23 30.939,43
898 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
DESPACHO 3575531 EMPENHO SOLICITIADO PELA DAFI SEI 19.16.0270.0058830/2022-74
Não atende NÃO SE APLICA 7395 15,16 15,16
899 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA 05.684.180/0001-91 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. CT.155/19 - VIGENCIA 01/12/19 A 30/11/2022. SEI 19.16.2256.0013889/2019-09. *(ITEM.PROC.2-COD.34827).
Não atende PREGAO 41 14.858,92 12.104,48
900 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA 05.684.180/0001-91 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. 1ºTA.177/22. CT.155/19 - VIGENCIA 01/12/22 A 30/11/2023. SEI 19.16.1 216.0115627/2022-97.
Não atende PREGAO 9599 1.643,88 0,00
901 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CT Nº115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL)
Não atende NÃO SE APLICA 161 38.521,60 35.060,24
902 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22
Não atende NÃO SE APLICA 491 4.812,36 4.382,53
903 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06
Não atende NÃO SE APLICA 493 38.498,88 35.060,24
904 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24
Não atende NÃO SE APLICA 615 0,00 0,00
905 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20
Não atende NÃO SE APLICA 616 0,00 0,00
906 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO,EM DIVINÓPOLIS/MG.CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58
Não atende NÃO SE APLICA 617 0,00 0,00
907 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16
Não atende NÃO SE APLICA 618 0,00 0,00
908 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712.000936 0/2019-57
Não atende NÃO SE APLICA 619 0,00 0,00
909 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24
Não atende NÃO SE APLICA 965 0,00 0,00
910 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20
Não atende NÃO SE APLICA 966 0,00 0,00
911 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58
Não atende NÃO SE APLICA 970 0,00 0,00
912 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16
Não atende NÃO SE APLICA 971 0,00 0,00
913 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24
Não atende NÃO SE APLICA 993 4.812,36 4.382,53
914 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20
Não atende NÃO SE APLICA 994 9.624,72 8.765,06
915 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58
Não atende NÃO SE APLICA 995 4.812,36 4.382,53
916 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712.000936 0/2019-57
Não atende NÃO SE APLICA 997 14.437,08 13.147,59
917 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16
Não atende NÃO SE APLICA 998 9.624,72 8.765,06
918 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUA DAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, N.º 335, CENTRO, EM DIVINÓ POLIS/MG - CONTRATO Nº 151/2021 - VIGENCIA: 14/12/2021 A 30/09/2024. SEI: 19.16.3897.0038275/2021-40
Não atende NÃO SE APLICA 1208 1.500,00 0,00
919 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA S ÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº013/20 22 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46
Não atende NÃO SE APLICA 2166 4.046,33 3.609,27
920 CONCRETEASY ENGENHARIA EIRELI 27.022.552/0001-57 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTU RAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OCU PADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, EM TODO O ESTADO. CT. 112/2022. VIGENCIA 18/07/22 A 17/07/23. SEI 19.16.3901.0084363/2022- 14.
Não atende PREGAO 6143 181.215,23 119.950,99
921 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024
Não atende NÃO SE APLICA 607 0,00 0,00
922 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78
Não atende NÃO SE APLICA 608 0,00 0,00
923 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024
Não atende NÃO SE APLICA 952 0,00 0,00
924 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78
Não atende NÃO SE APLICA 953 0,00 0,00
925 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024
Não atende NÃO SE APLICA 982 327.559,19 299.414,29
926 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78
Não atende NÃO SE APLICA 983 19.162,80 17.516,28
927 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990 EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 1 6/07/2021 ATÉ 15/07/2023 SEI: 19.16.3897.0042268/2021-93
Não atende NÃO SE APLICA 503 5.125,74 4.177,06
928 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA /MG. VIGÊNCIA: 07/09/20 A 06/09/22. CONTRATO N.º 119/20 20 SEI: 19.16.3897.0004338/2020-80
Não atende NÃO SE APLICA 513 3.797,59 3.797,59
929 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A SALA 501 E 503 E DAS VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFICIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, 990, CENTRO, JUIZ DE FORA CONTRATO 266/2012
Não atende NÃO SE APLICA 516 11.101,43 11.015,70
930 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO AN TÔNIO, Nº 990, CENTRO - EM JUIZ DE FORA/MG T.A. N.º 031 /2021 - CT. Nº 029/2020 VIGENCIA: 16/03/2021 ATÉ 15/03/2023 - SEI: 19.16.0977.0005160/2021-5 2
Não atende NÃO SE APLICA 521 4.093,32 3.327,20
931 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO E DIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 9 90, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA SANTO A NTÔNIO, N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N. º 024/2021 - CT. Nº 017/2020 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/20 19-56 - S EI DO TA: 19.16.1787.0054417/2020-58
Não atende NÃO SE APLICA 522 936,84 936,84
932 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM Nº 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENT RO, EM JUIZ DE FORA /MG. T.A. N.º 179/2021 CT. N.º 132/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0004820/ 2019-44) - VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.17 87.0059202/ 2021-64
Não atende NÃO SE APLICA 526 7.098,12 5.758,38
933 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SA LA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GA RAGEM Nº 20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIV AMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163 /2019 (SEI N.º 19.16.2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA: 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO TA: 19.16.1787.0110890/20 21-27
Não atende NÃO SE APLICA 534 6.489,42 5.257,32
934 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO EDIFÍCIO DR.GE RALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SE I Nº.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/202 4 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/2021-94
Não atende NÃO SE APLICA 539 10.643,76 8.634,76
935 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTI NHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. T.A. N.º 034/2021 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 13/ 04/2021 A 12/04/2023 - SE I DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66
Não atende NÃO SE APLICA 543 12.438,78 10.154,60
936 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTIN HO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG " T.A. N.º 181/2021 - CT. N.º 127/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0003456/2 01 9-12) VIGENCIA: 24/10/2021 ATÉ 23/10/2022 SE I DO TA: 19.16.1787.0 059568/2021-76
Não atende NÃO SE APLICA 546 5.113,58 5.113,58
937 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
TXRS REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOU TOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, E DA VA GA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA S ANTO ANTÔNIO, N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG; T.A. N.º 024/2021 CT. Nº 017/2020 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/2019-56 - VIGENCIA: 02/ 03/2021 A 01/03/2022 - SEI DO TA: 19.16.1787.0054417/20 20-58
Não atende NÃO SE APLICA 989 0,00 0,00
938 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNI O, N.º 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO , N.º 988, CENTRO EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 023/2022 CT. Nº 017/2020 - VIGENCIA: 02/03/2022 A 01/03/2025 SEI: 19.16.1787.0124186/2021-32
Não atende NÃO SE APLICA 2048 5.491,44 4.270,16
939 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE CONDOMINO EDIFICIO DR. GERALDO MOUTINHO, R UA SANTO ANTÔNIO, 990 - SALA 402 - CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CONTRA TO: 066/2019 - ENCARGOS MORATÓRIOS DO MÊS DE FEVEREIRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1787.0020475/2022-30
Não atende NÃO SE APLICA 5618 22,68 22,68
940 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE CONDOMINO ED. DR. GERALDO MOUTINHO, RUA SAN TO ANTÔNIO, 990 - SLS 1502 E 1504 E VG DE GARAGEM-CENTRO, JUIZ DE FO RA/MG - CT: 138/2019 - ENCARGOS MORATORIOS: FEVEREIRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1787.0020520/2022-76
Não atende NÃO SE APLICA 5619 45,55 45,55
941 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANT O ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - T.A. Nº 143/2022 - CON TRATO N.º 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2022 A 06/09/2023 - SEI: 19.16 .0977.0067427/2022-44
Não atende NÃO SE APLICA 7752 1.423,02 379,47
942 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 152/2022 VIGENCIA: 24/10/2022 ATÉ 23/10/2023 - CT. N.º 127/2019 SEI: 19.16.1787.0084196/2022-52
Não atende NÃO SE APLICA 8856 1.375,84 143,74
943 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D AS SALAS 501 E 503 E DA S VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFÍCIO DOUTO R GERALDO MOUTINHO SITUA DO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG TERMO ADITIVO Nº 171/2022 - VIGENCIA: 03/11/2022 ATE 02/11/2027 - CONTRATO Nº 266/2012 - SEI: 19.16.2256.0014611/2019-12
Não atende NÃO SE APLICA 9616 2.571,84 0,00
944 CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE 33.935.294/0001-00 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOJA 02 E DE 04 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS, A RUA BENEDITO VALADARES, 188, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO/MG. CT.169/18 - 1ºTA.102/19. VIGENCIA 28/09/2018 A 27/09/2023. SEI 19.16 .2480.0000138/2018-08.
Não atende NÃO SE APLICA 733 2.800,00 2.530,00
945 CONDOMINIO DO EDIFICIO BMG 21.439.870/0001-31 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA PAGA PELO GRUPO BMG, MAS QUE SE REFERE A PERÍODO DE USO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ÁLVARES CA BRAL Nº 1707, BAIRRO SANTO AGOSTINHO, BELO HORIZONTE/MG, PELO MPMG. MÊS DE REFERENCIA DA CONTA DA CEMIG: ABRIL/2022. AUTORIZADO O PAGAME NTO, EM CARATER EXCEPCIONAL PELA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BEL ONI, EM 05/07/2022 - DOC. 3288606 - SEI: 19.16.2481.0081481/2022-91
Não atende NÃO SE APLICA 5945 29.269,72 29.269,72
946 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67
Não atende NÃO SE APLICA 612 0,00 0,00
947 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03
Não atende NÃO SE APLICA 613 0,00 0,00
948 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67
Não atende NÃO SE APLICA 957 0,00 0,00
949 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03
Não atende NÃO SE APLICA 959 0,00 0,00
950 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67
Não atende NÃO SE APLICA 988 8.200,08 6.833,40
951 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03
Não atende NÃO SE APLICA 990 12.300,12 10.250,10
952 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37
Não atende NÃO SE APLICA 609 0,00 0,00
953 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50
Não atende NÃO SE APLICA 610 0,00 0,00
954 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37
Não atende NÃO SE APLICA 954 0,00 0,00
955 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50
Não atende NÃO SE APLICA 955 0,00 0,00
956 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37
Não atende NÃO SE APLICA 984 13.003,30 13.003,30
957 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50
Não atende NÃO SE APLICA 985 10.669,71 9.780,32
958 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N.º 581, BAIR RO BARRO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.º 084/2015 - T.A. N.º 019/2022,VIGÊNCIA: 1º/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - SEI DO TA: 19.16.1053 .0107036/ 2021-53
Não atende NÃO SE APLICA 2014 65.014,38 58.512,75
959 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 50 E 51, SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE, MG. CONTRAT O Nº 117/2022 - SEI: 19.16.2479.0076299/202 2-64
Não atende NÃO SE APLICA 7541 4.700,00 3.061,38
960 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 5 81,BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.º 125/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/2022-42
Não atende NÃO SE APLICA 7778 1.900,00 1.020,46
961 CONDOMINIO DO EDIFICIO PREMIUM TOWER 34.732.762/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA S ÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº013/20 22 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46
Não atende NÃO SE APLICA 1947 0,00 0,00
962 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SE TE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT 079/2018
Não atende NÃO SE APLICA 495 3.084,00 2.827,00
963 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23
Não atende NÃO SE APLICA 496 3.084,00 2.827,00
964 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97
Não atende NÃO SE APLICA 497 12.336,00 11.308,00
965 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PO DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019 19.16.3712.0008280/2019-20
Não atende NÃO SE APLICA 501 3.084,00 2.827,00
966 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE CONDOMINO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA L SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, 200, FRUTAL/MG - SALA:202 CONTRATO 142/2020, EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1743.0009235/2022-75
Não atende NÃO SE APLICA 1970 6,05 6,05
967 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 701 A 707 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 05, 12, E 17 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO A RUA MAJOR GOTE, 1022 - CENTRO - PATOS DE MINAS/MG. CT.283/ 2012
Não atende NÃO SE APLICA 675 22.146,00 17.800,00
968 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SALA 603 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE SI TUADO A RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG. CT.034/2012.
Não atende NÃO SE APLICA 676 340,53 340,53
969 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N. º 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045 /2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21
Não atende NÃO SE APLICA 678 2.573,00 2.030,00
970 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NARUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/13 - 2ºTA.135/21 - VIGENCIA 03/08/21 A 02/ 08/22. SEI 19.16.1850.0029648/2021-28.
Não atende NÃO SE APLICA 680 1.636,80 1.636,80
971 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.02 2, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG": VIGENCIA: 17/05/21 ATÉ 16/05/23 - T.A. Nº 068/2021 - CT Nº 103/2011 (SEI 19.16.2256.0002283/2019-61) - SEI DO TA: 19.16.3897.0045331/202 0-39
Não atende NÃO SE APLICA 723 962,00 763,00
972 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESAS DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG, CONTRATO 148/2011, VENC IDO EM 28/06/2021. EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2021, PELA DIRETORIA- GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI DOC. 1366255 E PELO PGJAA - MARCIO GO MES DE SOUZA DOC. 1366295 EM 29/06/2021. SEI: 19.16.3897.0045357/202 0-16. OBS: ESTA SENDO ELABORADO NOVO CONTRATO, A PJ CONTINUA OCUPAND O IMOVEL.
Não atende NÃO SE APLICA 725 0,00 0,00
973 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.º 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 0 79/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98
Não atende NÃO SE APLICA 726 2.830,00 2.248,00
974 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022 CENTRO, EM PATO S DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16. 3712.0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2 024, - SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44
Não atende NÃO SE APLICA 728 2.598,00 2.060,00
975 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA R UA MAJOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 - SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55
Não atende NÃO SE APLICA 730 1.001,00 763,00
976 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM Nº 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. - TERMO ADITIVO N º 144/2021 - CONTRATO Nº 209/2011 VIGENCIA: 12/08/21 ATÉ 11/08/23 - SEI: 19.16.3897.0012293/2021-50
Não atende NÃO SE APLICA 732 1.924,00 1.526,00
977 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2 021 - CT Nº 163/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0003125/2019-25)- VIGENCIA 02/07/2021 ATÉ 01/07/2026. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15
Não atende NÃO SE APLICA 1212 2.576,00 2.022,00
978 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG, CONTRATO 148/2011, VENCIDO EM 28/06/2021. EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2021, PELA DIRETORIA- GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI DOC. 1366255 E PELO PGJAA - MARCIO GO MES DE SOUZA DOC. 1366295 EM 29/06/2021. SEI: 19.16.3897.0045357/202 0-16. OBS: ESTA SENDO ELABORADO NOVO CONTRATO, A PJ CONTINUA OCUPANDO IMOVEL.
Não atende NÃO SE APLICA 1213 472,27 472,27
979 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 60 3 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 006/2022 - CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02 /2022 ATÉ 1 6/02/2024 - SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08
Não atende NÃO SE APLICA 1949 2.279,47 1.720,47
980 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA N.º 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RE SENDE, SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO, CEP 38.700-001, EM PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 007/2022 - SEI: 19.16.3702.010628 2/2021-76
Não atende NÃO SE APLICA 2089 2.682,73 2.022,73
981 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CT.164/2013 - 3ºTA.128/2022 - VIGENCIA 03/08/2022 A 02/08/2023. SEI 19.16.1850.0044651/2022-16.
Não atende NÃO SE APLICA 6537 1.070,00 611,20
982 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTR O, EM PATOS DE MINAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.º 206/2022 - CT.N.º 283/2012 - SEI DO TA: 19.16.3897.0064124/2022 -2
Não atende NÃO SE APLICA 9861 2.900,00 0,00
983 CONDOMINIO EDIFICIO LUCAS LOPES 00.061.284/0001-26 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AOS EDIFICIOS JOSE CAMPOMIZZI E CARLOS FERREIRA BRANDÃO
Não atende NÃO SE APLICA 606 20.000,00 0,00
984 CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS 20.925.376/0001-14 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 905 DO EDIFICIO SATELITE PASS OS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, 660 - 9 ANDAR, PASSOS CONTRATO 289/12 NOVA VIGENCIA 01/12/17 A 30/11/22 TA 191/2017 - 4 TE RMO ADITIVO
Não atende NÃO SE APLICA 674 2.986,08 2.488,40
985 CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO 13.206.270/0001-03 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTARITA, 28, CENTRO - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG. 2ºTA.005/18 - CT.0 22/13. VIGENCIA 09/02/18 A 08/02/2023.
Não atende NÃO SE APLICA 307 7.727,77 5.251,11
986 CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO 13.206.270/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO CONDOMINIO, DO IMOVEL SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, 28 - LOJA 02 - SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG CONTRATO PGJ N: 022/2013 - JUROS E MULTAS DO MES DE AGOSTO/2022 AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1358.0006171/2022-17
Não atende NÃO SE APLICA 9499 38,38 38,38
987 CONDOMINIO FERREIRA SOUZA 16.810.680/0001-49 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, Nº 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG - CONTRATO Nº 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45
Não atende NÃO SE APLICA 5580 1.409,28 809,28
988 CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO 11.505.590/0001-20 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75
Não atende NÃO SE APLICA 614 0,00 0,00
989 CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO 11.505.590/0001-20 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75
Não atende NÃO SE APLICA 962 0,00 0,00
990 CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO 11.505.590/0001-20 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75
Não atende NÃO SE APLICA 992 4.400,00 0,00
991 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT 076/2019 SEI 19.16.3712.0006840/2019-03.
Não atende NÃO SE APLICA 550 10.696,34 8.810,33
992 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG. CONTRATO Nº 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SEI: 19.16.3712.0027516/2020-80
Não atende NÃO SE APLICA 553 22.229,00 18.258,66
993 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225,IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO_RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.111/15 - 3ºTA.193/20 - VIGENCIA 14/12/2020 A 13/12/20 23. SEI 19.16.3897.0029362/2020-37.
Não atende NÃO SE APLICA 557 1.130,00 899,95
994 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GA RAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47
Não atende NÃO SE APLICA 561 8.113,00 7.759,48
995 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTE R SITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, E M JUIZ DE FO RA/MG" T.A. Nº 190/20 21 - CONTRATO Nº 294/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0 000345/2018- 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897.0051945/ 2021-35 - OBS;: MUDANÇA,DE RESSARCIME NTO PARA PAGAMENTO DIRETO, DAS DESPESAS INDIRETAS
Não atende NÃO SE APLICA 568 10.861,63 8.903,30
996 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCI O HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, Nº 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG_- CONTRATO Nº 144/2012 (SEI Nº 19.16.2 256.0005201/2019-39) - TA: Nº 109/2022 - V IGENCIA: 26/07/2022 ATÉ 25 /07/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0011294/ 2022-54
Não atende NÃO SE APLICA 6747 2.903,32 1.176,85
997 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓVEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM J UIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 135/2022 - SEI: 19.16.2479.0088622/2022- 53
Não atende NÃO SE APLICA 8724 6.400,00 476,26
998 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG_- CONTRATO Nº 137/2017 (19.16.22 56.0000231/2018-81) VIGENCIA: 20/10/2022 ATÉ 19/10/2027 - "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E CON DOMÍNIO, A PARTIR D A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 E IPTU, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023)" - SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0047137/2022- 62
Não atende NÃO SE APLICA 9368 1.000,00 0,00
999 CONDOMINIO SILVIO MASSA 25.646.456/0001-54 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDIFÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N.º 29 N.º 29, CENTRO, EM VARGINHA/MG; - T.A. Nº. 143/20 21 - CT Nº. 098/2019 - VIGÊNCIA: 29/08/2021 A 28/08 /2022 - SEI: 19.16.2502.0028276/2021-35
Não atende NÃO SE APLICA 310 7.695,33 7.695,33
1000 CONDOMINIO SILVIO MASSA 25.646.456/0001-54 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAC AO DA SALA N.º 300 DO EDIFÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N. º 29, CENTRO, EM VARGINHA/MG. . T.A. Nº. 104/2022 -_CT Nº 098/2019_- VIGENCIA: 29/08/2022 ATÉ 28/08/2023 - SEI: 19.16.3864.0036246/2022-25
Não atende NÃO SE APLICA 7452 4.420,00 2.159,67
1001 CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA 18.367.537/0001-50 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCEPÇÃO, DESENVOLVIMENTO, CONSTRUÇÃO, IMPL ANTAÇÃO, TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO E SUPORTE TÉCNICO PARA O WEBS ITE DO PACTO MINEIRO PELO ENFRENTAMENTO À MORTALIDADE MATERNA E INFA NTIL. SEI 19.16.3897.0046192/2022-66. CT.054/22 - VIGENCIA 07/05/202 2 A 06/06/2025.
Não atende PREGAO 3883 0,00 0,00
1002 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA-ME 13.859.951/0001-62 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO CURSO "REAJUSTE E REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO NAS OBRAS PÚBLICAS", INCLUINDO OFICINA PRÁTICA, MINISTRADO PELA CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JULHO DE 2022, DE 8H30 ÀS 17H30, EM BELO HORIZONTE. SEI 19.16.2305.0084813/2022-67.
Não atende INEXIGIBILIDADE 6663 15.626,00 15.626,00
1003 CONSMARA ENGENHARIA LTDA 05.133.376/0002-79 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS ESTRU TURAIS DE CONCRETO ARMADO QUANTO ÀS NORMAS NBR 6118/14, NBR 6122/19 E OUTRAS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICAS, PARA EDIFICAÇÕES DESTINADAS A O USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 3ºTA.094/20. CT.094/20. SEI 19.16.2431.0053087/2022-15.
Não atende PREGAO 5778 0,00 0,00
1004 CONSMARA ENGENHARIA LTDA 05.133.376/0002-79 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DOS PROJETOS ESTRU TURAIS DE CONCRETO ARMADO QUANTO ÀS NORMAS NBR 6118/14, NBR 6122/19 E OUTRAS COMPLEMENTARES E ESPECÍFICAS, PARA EDIFICAÇÕES DESTINADAS A O USO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 3ºTA.094/20. CT.094/20. SEI 19.16.2431.0053087/2022-15.
Não atende PREGAO 6617 2.824,64 2.824,64
1005 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA 03.635.879/0001-36 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS
ASSINATURA DE SISTEMA ONLINE PARA A REALIZAÇÃO DE ANÁLISE EM LICITAÇ ÕES PÚBLICAS. CT.126/22. VIGENCIA 21/09/22 A 20/09/24. DISPENSA 073/ 22. SEI 19.16.2147.0058507/2022-40.
Não atende DISPENSA 8434 1.932,00 1.932,00
1006 CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA 0000867.562.066/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COEVEP
Não atende NÃO SE APLICA 1175 0,00 0,00
1007 CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA 0000867.562.066/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVER SEGUNDO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS VERDE GRANDE E PARDO
Não atende NÃO SE APLICA 2894 989,91 989,91
1008 CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA 0000867.562.066/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇ A DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS VERDE GRANDE E PARDO (COEVEP)
Não atende NÃO SE APLICA 5763 1.497,86 1.497,86
1009 CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA 0000867.562.066/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE BACIAS DOS RIOS VERDE GRANDE E PARDO
Não atende NÃO SE APLICA 8614 1.500,00 1.500,00
1010 CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA -EPP 16.823.213/0001-53 REPAROS DE BENS IMOVEIS
EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.073/17. 5ºTA.127/21 - VIGENCIA 25/07/2021 A 24/07/2022. SEI 19.16.2480.0055742/2021-57.
Não atende PREGAO 441 260.876,11 260.876,11
1011 CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME 26.917.634/0001-05 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS SEI 19.16.3702.0020804/2022-58
Não atende NÃO SE APLICA 1956 3.098,40 3.098,40
1012 CONTROLE ENGENHARIA EIRELI 18.354.443/0001-46 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS
RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/ MG. CT. 050/20 - VIGENCIA 17/04/2022 A 16/08/2023. SEI 19.16.3897.0041169/2022-81.
Não atende CONCORRENCIA 3590 3.000.000,00 694.689,02
1013 CONTROLE ENGENHARIA EIRELI 18.354.443/0001-46 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS
RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUST IÇA, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG CT 050/2022 SEI 19.16.2305.0099219/2022-75 PRIMEIRO APOSTILAMENTO REAJUSTE DE 11,5892%, A PARTIR DE 26/07/20221
Não atende CONCORRENCIA 7501 802.139,12 67.926,19
1014 COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA 25.566.977/0001-00 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA (INCLUSIVE COOPERATIVA) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, NA MODALIDA DE TAXI, CONFORME SOLICITACAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES. CT.172/17 - 1ºTA.177/20 - VIGENCIA 29/11/20 A28/11/2022. SEI 19.16.3907.0035392 /2020-37.
Não atende PREGAO 1264 45.099,34 26.306,32
1015 COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA 25.566.977/0001-00 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 35/2017. 2ºTA.238/22 - C T.172/17. VIGENCIA 29/11/2022 ATÉ 28/05/2023. SEI 19.16.3907.0144352 /2022-24.
Não atende PREGAO 10218 4.013,75 0,00
1016 COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU 03.845.982/0001-00 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUIN DO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PADRE PICCININI N. º 223, CENTRO, EM PARAGUA ÇU/MG. - CONTRATO N.º 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69
Não atende NÃO SE APLICA 151 985,00 780,21
1017 COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU 03.845.982/0001-00 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA LOCACAO DO IMOVE L SITUADO NA RUA PADRE PICCININI, 223, CENTRO, PARAGUACU/MG CONTRATO 039/2021, ATRASO DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1585.0046522/2022-34
Não atende NÃO SE APLICA 3737 1,66 1,66
1018 COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME 27.902.801/0001-07 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PJ DE LAVRAS/MG. CT.057/22 - VIGENCIA 10/05/2022 A 09/05/2023. SEI 19.16.3900.0025658/2022-84.
Não atende DISPENSA 4006 10.400,00 7.800,00
1019 CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA 02.581.711/0001-22 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTA E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES CADA STRAIS DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, POR MEIO DO ACESSO WEBSERVICE AO SISTEMA DE CONSULTAS - CONFIRMEONLINE - CREDILINK, PARA O MINIST ÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 148/2022 SEI 19.16.3900.0095690/2022-41
Não atende INEXIGIBILIDADE 8382 17.000,00 17.000,00
1020 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO EIRELI 19.994.997/0001-70 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 107/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0097164/2022-55.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 7495 26.194,14 19.628,40
1021 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO EIRELI 19.994.997/0001-70 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 107/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0097164/2022-55.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 7496 4.673,75 3.155,25
1022 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO EIRELI 19.994.997/0001-70 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 107/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0097164/2022-55.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 7497 1.284,00 1.284,00
1023 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262701, 262704, 262706, 262709, 262711, 262712 E 262926.
Não atende NÃO SE APLICA 1684 221,00 221,00
1024 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 266260, 266262, 266263, 266265, 266266, 266267 E 266573.
Não atende NÃO SE APLICA 2311 972,32 972,32
1025 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270474, 270476, 270477, 270479, 270520, 270521 E 270522.
Não atende NÃO SE APLICA 3370 964,08 964,08
1026 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 270838, 273436, 273437, 273438, 273439, 273528 E 273775.
Não atende NÃO SE APLICA 4303 776,62 776,62
1027 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 277669, 277672, 277674, 277677, 277678, 277679, 277680 E 277682.
Não atende NÃO SE APLICA 5155 991,89 991,89
1028 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 280829, 280831, 280834, 280835, 280836, 280838, 280839, E 280841.
Não atende NÃO SE APLICA 6266 393,46 393,46
1029 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284222, 284225, 284226, 284228 E 284229.
Não atende NÃO SE APLICA 7154 185,40 185,40
1030 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 288167, 288169, 288170, 288171, 288172, 288173, 288174 E 288175.
Não atende NÃO SE APLICA 8171 521,18 521,18
1031 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291406, 291407, 291410 E 291412.
Não atende NÃO SE APLICA 9122 683,92 683,92
1032 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 295364, 295365, 295366 E 295367.
Não atende NÃO SE APLICA 9883 654,05 654,05
1033 CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS 0000954.410.506/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - PJ PARAOPEBA
Não atende NÃO SE APLICA 8605 700,00 700,00
1034 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 261602 E 263134.
Não atende NÃO SE APLICA 1688 86,70 86,70
1035 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 265084 E 265862.
Não atende NÃO SE APLICA 2313 105,06 105,06
1036 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267716, 268117, 269068 E 270391.
Não atende NÃO SE APLICA 3373 210,12 210,12
1037 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271979 E 272634.
Não atende NÃO SE APLICA 4305 105,06 105,06
1038 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 275224
Não atende NÃO SE APLICA 4783 235,94 235,94
1039 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 286595.
Não atende NÃO SE APLICA 8173 52,53 52,53
1040 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 289775.
Não atende NÃO SE APLICA 9124 52,53 52,53
1041 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇAO DE TRANSPORTE - CASO N. 274831
Não atende NÃO SE APLICA 4717 535,60 535,60
1042 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 283573 E 283912.
Não atende NÃO SE APLICA 7156 138,02 138,02
1043 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 287987
Não atende NÃO SE APLICA 8124 168,92 168,92
1044 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 284492 E 284814.
Não atende NÃO SE APLICA 8175 138,02 138,02
1045 CRISTIANO DA COSTA MATA 0000038.584.516/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 274798
Não atende NÃO SE APLICA 5661 169,95 169,95
1046 CRISTIANO DA COSTA MATA 0000038.584.516/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 294036
Não atende NÃO SE APLICA 9418 219,39 219,39
1047 CRISTIANO DOS REIS LOPES 0000005.057.086/20 INSS - DEMAIS DESPESAS
SERVICOS PRESTADOS NA FISCALIZACAO DO LIX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPMG - 1A ETAPA DO CERTAME REALIZACAO: 09/10/2022.
Não atende NÃO SE APLICA 8818 0,00 0,00
1048 CRISTIANO DOS REIS LOPES 0000005.057.086/20 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
SERVICOS PRESTADOS NO LIX CONCURSO, 1A ETAPA, PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPMG. TERCEIRIZADOS.
Não atende NÃO SE APLICA 8907 335,00 335,00
1049 CRISTIANO GERALDO CUNHA 0000039.681.306/26 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260389 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 980 1.254,15 1.254,15
1050 CRISTIANO MARTINS QUINTAO 0000034.373.996/83 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0130872/2022-11.
Não atende NÃO SE APLICA 8934 2.548,65 0,00
1051 CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE 0000052.023.186/42 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, Nº 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO Nº 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/202 1-23
Não atende DISPENSA 20 113.806,90 93.695,30
1052 CRISTINA DE PINHO BARROSO 0000048.974.426/56 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022-PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SABINÓPOLIS
Não atende NÃO SE APLICA 1961 379,50 379,50
1053 CRISTINA DE PINHO BARROSO 0000048.974.426/56 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PJ SABINOPOLIS
Não atende NÃO SE APLICA 5583 403,52 403,52
1054 CROZEIR LUIZ DA SILVA 0000450.517.806/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - UNAÍ
Não atende NÃO SE APLICA 921 794,00 794,00
1055 CROZEIR LUIZ DA SILVA 0000450.517.806/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - SEC DAS PJ UNAPJ - SEC
Não atende NÃO SE APLICA 2922 793,60 793,60
1056 CROZEIR LUIZ DA SILVA 0000450.517.806/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - _SEC DAS PJ UNAI
Não atende NÃO SE APLICA 5717 1.000,00 0,00
1057 CROZEIR LUIZ DA SILVA 0000450.517.806/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - UNAÍ - MG
Não atende NÃO SE APLICA 8542 1.000,00 0,00
1058 CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.322.733/0001-36 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 SEI 19.16.3702.0031178/2022-96
Não atende NÃO SE APLICA 2601 2.480,40 2.480,40
1059 CYNTHIA GARIGLIO DOS SANTOS 0000050.089.456/61 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - _PJ PERDIZES
Não atende NÃO SE APLICA 2792 100,00 100,00
1060 D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 27.209.293/0001-78 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CORRELATOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (ASSCOM) E DAS DEMAIS UNIDADES E PROJETOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG. (CARTAO DE MEMORIA). SEI 19.16.3900.0023482/2022-54.
Não atende PREGAO 4793 660,00 660,00
1061 D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 27.209.293/0001-78 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CORRELATOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (ASSCOM) E DAS DEMAIS UNIDADES E PROJETOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG. (PILHA E CARREGADOR DE PILHA). SEI 19.16.3900.0023482/2022-54.
Não atende PREGAO 4794 960,00 0,00
1062 D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 27.209.293/0001-78 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CORRELATOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (ASSCOM) E DAS DEMAIS UNIDADES E PROJETOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG. (SUPORTE P/ FUNDO, TELEPROMPTER E TRIPE). SEI 19.16.3900.0023482/2022-54.
Não atende PREGAO 4797 5.600,00 5.600,00
1063 D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 07.106.755/0001-14 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
ACRESCIMO ARP 209/2021 - EMPENHO Nº 9936/2021 CABO DE ALIMENTACAO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA SEI 19.16.2481.0109205/2022-92
Não atende REGISTRO DE PRECOS 8289 3.885,00 3.885,00
1064 D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 07.106.755/0001-14 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. (FITA PARA CONSTRUÇÃO - COD.SIAD 1473883). CT.159/2022 - 04/10/2022 A 03/10/2023. SEI 19.16.3901.0120962/2022-77.
Não atende PREGAO 8653 1.160,00 0,00
1065 D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 07.106.755/0001-14 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. (CONE PARA SINALIZAÇÃO - COD.SIAD 1697390). CT.159/2022 - 04/10/2022 A 03/10/2023. SEI 19.16.3901.0120962/2022-77.
Não atende PREGAO 8654 5.196,80 0,00
1066 D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 07.106.755/0001-14 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL. (FITAS ADESIVAS PARA EMBALAGEM - COD.SIAD 238120 E 238104). CT.159/2022 - 04/10/2022 A 03/10/2023. SEI 19.16.3901.0120962/2022-77.
Não atende PREGAO 8655 4.280,00 0,00
1067 DA MATTA CONSULTORIA LTDA 05.787.419/0001-59 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DAMATTA CONSULTORIA S.A. (CNPJ 05787419/0001- 59) PARA MINISTRAR PALESTRA "REFLEXÕES SOBRE O PATRIMONIALISMO BRASI LEIRO" NO EVENTO OS CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDADE E CONVENCIONALI DADE SOB A ÓPTICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO, NO DIA 1 DE JULH O DE 2022, DAS 10H:45 ÀS 11H30, NO SALÃO VERMELHO DA PGJ. PROCESSO SEI 19.16.3708.0048152/2022-33.
Não atende INEXIGIBILIDADE 5671 20.000,00 20.000,00
1068 DAILTON GUEDES CARVALHO 0000174.068.976/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃ O DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG",A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPÓLI O, REP RESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDESCARVALHO. T.A 109/2019 - CONTRATO: 095/2013 SEI: 19.16.2256.00 04158/2019-70
Não atende DISPENSA 59 30.283,38 25.016,12
1069 DAILTON GUEDES CARVALHO 0000174.068.976/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA S SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITAO DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPOLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDES CARVALHO . T.A 109/2019 - CONTRATO : 095/2013 SEI:19.16.2256.0004158/2019-70
Não atende DISPENSA 64 4.195,00 3.311,88
1070 DALMO CAETANO DE LIMA 0000015.305.696/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, 03, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. T.A. Nº052/2021 CT Nº 086/2011 (SEI 19.16.2256.0002298/2019-44) - VIGENCIA: 20/04/21 A 19/04/22. SEI DO TA: 19.16.3897.0045319/2020-72
Não atende DISPENSA 688 22.549,99 22.549,99
1071 DALMO CAETANO DE LIMA 0000015.305.696/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA OT ACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, 03, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. T.A. Nº 051/2022 CT Nº 086/2011 (SEI 19.16.2256.0002298/2019-44) - VIGENCIA: 20/04/22 ATÉ 19/12/22 - SEI DO TA: 19.16.1207.0028133/2022-38
Não atende DISPENSA 3651 50.668,86 39.514,21
1072 DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18.196.469/0001-03 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO JOAO DEL REI/MG. S EDE PROPRIA. RUA MANOEL GUERRA, 277 (AV. OITO DE DEZEMBRO, 277)
Não atende NÃO SE APLICA 256 23.655,00 19.524,16
1073 DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18.196.469/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOCALIZADA NA AV. OITO DE DEZEMBRO, 277 - SAO JOAO DEL REI/MG ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2021 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1905.0023705/2022-96
Não atende NÃO SE APLICA 2113 34,68 34,68
1074 DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS 0000377.181.568/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 281760.
Não atende NÃO SE APLICA 7158 103,00 103,00
1075 DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS 0000377.181.568/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 288258
Não atende NÃO SE APLICA 7667 349,17 349,17
1076 DANIEL AZEVEDO BATISTA 0000067.825.006/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 283516
Não atende NÃO SE APLICA 6679 510,64 510,64
1077 DANIEL AZEVEDO BATISTA 0000067.825.006/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 283516
Não atende NÃO SE APLICA 8130 0,00 0,00
1078 DANIEL AZEVEDO BATISTA 0000067.825.006/55 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES
COMBUSTIVEL - CASO 283516
Não atende NÃO SE APLICA 8286 0,00 0,00
1079 DANIEL CASTRO E MELO 0000056.719.786/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 295347
Não atende NÃO SE APLICA 9568 871,38 871,38
1080 DANIEL CASTRO E MELO 0000056.719.786/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 295337
Não atende NÃO SE APLICA 9618 871,38 871,38
1081 DANIEL DIAS PATRICIO 0000086.269.386/16 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261080 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1012 850,50 850,50
1082 DANIEL LESSA COSTA 0000075.463.316/09 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO N. 264680
Não atende NÃO SE APLICA 1629 350,20 350,20
1083 DANIEL LESSA COSTA 0000075.463.316/09 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262779.
Não atende NÃO SE APLICA 1690 134,30 134,30
1084 DANIEL LESSA COSTA 0000075.463.316/09 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 279825
Não atende NÃO SE APLICA 5939 871,38 871,38
1085 DANIEL LESSA COSTA 0000075.463.316/09 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
DIARIA VENCIDA - CASO N. 284059
Não atende NÃO SE APLICA 6704 628,30 628,30
1086 DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS 0000042.507.946/52 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 268090
Não atende NÃO SE APLICA 2705 871,38 871,38
1087 DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS 0000042.507.946/52 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO CUSTO CHAVEIRO DURANTE OPERAÇÃO RESSARCIMENTO AUTORIZADO PELA DG 2974435 SEI 19.16.2497.0057548/2022-22
Não atende NÃO SE APLICA 4526 250,00 250,00
1088 DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO 0000964.043.537/68 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMBERTO MAURO, N.º 409, EM CAT AGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI:19.16.3712.0026712/2021-57
Não atende DISPENSA 520 64.610,01 53.396,85
1089 DANIEL RIBEIRO COSTA 0000060.139.016/43 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 272219
Não atende NÃO SE APLICA 3753 661,26 661,26
1090 DANIEL RIBEIRO COSTA 0000060.139.016/43 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 272218
Não atende NÃO SE APLICA 3754 315,18 315,18
1091 DANIEL RIBEIRO COSTA 0000060.139.016/43 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 272221
Não atende NÃO SE APLICA 3755 648,90 648,90
1092 DANIEL RODRIGUES DE MATTOS 0000014.048.116/80 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE S ÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3712.0007271 /2020-03
Não atende DISPENSA 71 37.090,92 30.562,30
1093 DANIELA SOTTE DE OLIVEIRA NEVES 0000036.058.716/07 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ AIURUOCA
Não atende NÃO SE APLICA 1142 400,00 400,00
1094 DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX 0000898.063.286/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 272033
Não atende NÃO SE APLICA 3756 420,24 420,24
1095 DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX 0000898.063.286/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 275549
Não atende NÃO SE APLICA 4271 284,28 284,28
1096 DANIELLE TARDIOLI MIRANDA 0000071.519.726/60 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 SEI 19.16.3702.0029507/2022-11
Não atende NÃO SE APLICA 2586 1.425,60 1.425,60
1097 DANILO D'AVILA MENDES 0000054.836.806/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CL AROS
Não atende NÃO SE APLICA 901 887,90 887,90
1098 DANILO D'AVILA MENDES 0000054.836.806/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CLARO S
Não atende NÃO SE APLICA 3539 644,93 644,93
1099 DANILO D'AVILA MENDES 0000054.836.806/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CLAR OS
Não atende NÃO SE APLICA 6405 1.800,00 0,00
1100 DANILO D'AVILA MENDES 0000054.836.806/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - GAECO REG MONTES CLAROS
Não atende NÃO SE APLICA 9664 1.800,00 0,00
1101 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260387
Não atende NÃO SE APLICA 180 1.717,00 1.717,00
1102 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 263149
Não atende NÃO SE APLICA 1404 2.110,47 2.110,47
1103 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 266655
Não atende NÃO SE APLICA 2132 2.167,12 2.167,12
1104 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 270914
Não atende NÃO SE APLICA 3142 1.816,92 1.816,92
1105 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 273858
Não atende NÃO SE APLICA 3976 1.976,44 1.976,44
1106 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANPORTE - CASO N. 277795
Não atende NÃO SE APLICA 4786 1.957,00 1.957,00
1107 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 280672
Não atende NÃO SE APLICA 5822 1.952,88 1.952,88
1108 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 284297
Não atende NÃO SE APLICA 6757 1.952,88 1.952,88
1109 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 288473
Não atende NÃO SE APLICA 7737 1.816,92 1.816,92
1110 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 291285
Não atende NÃO SE APLICA 8677 1.599,59 1.599,59
1111 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
DIARIA VENCIDA - CASO N. 295623
Não atende NÃO SE APLICA 9620 732,33 732,33
1112 DANILO TARTARINI SANCHES 0000298.349.578/74 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 262737.
Não atende NÃO SE APLICA 1696 569,50 569,50
1113 DANILO TARTARINI SANCHES 0000298.349.578/74 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273983.
Não atende NÃO SE APLICA 5160 226,60 226,60
1114 DARCY DE SOUSA FILHO 0000056.065.196/15 EVENTUAL DE GABINETE
RESOLUÇÃO PGJ N.º 23, DE 29 DE JUNHO DE 2016 ART. 1º O ART. 3º DA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016 PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA_(SUBSTITUIÇÃO PGJ DR. JARBAS EM FUNCAO CANDIDATURA
Não atende NÃO SE APLICA 8867 2.500,00 0,00
1115 DARLEY PEREIRA DE PAULA 0000036.106.866/26 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO SEI 19.16.3907.0002029/2022-90
Não atende NÃO SE APLICA 1419 16,60 16,60
1116 DARLI LEITE DE OLIVEIRA 0000000.780.446/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - ARAÇUAÍ
Não atende NÃO SE APLICA 872 580,74 580,74
1117 DARLI LEITE DE OLIVEIRA 0000000.780.446/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - CO MARCA ARAÇUAÍ
Não atende NÃO SE APLICA 3108 575,07 575,07
1118 DARLI LEITE DE OLIVEIRA 0000000.780.446/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - 1A. PJ ARACUAI
Não atende NÃO SE APLICA 5741 1.000,00 0,00
1119 DARLI LEITE DE OLIVEIRA 0000000.780.446/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - CO MARCA DE ARAÇUAÍ/MG
Não atende NÃO SE APLICA 8566 1.000,00 0,00
1120 DAUTRY LINO MAGALHAES 0000008.475.346/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73
Não atende DISPENSA 749 52.426,95 43.622,05
1121 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - CASO 260030 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0055258/2022-33
Não atende NÃO SE APLICA 4078 1.786,65 1.786,65
1122 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZACAO DE TRANSPORTE- CASO 260030 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0055258/2022-33
Não atende NÃO SE APLICA 4079 408,00 408,00
1123 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANPORTE - CASO 287835
Não atende NÃO SE APLICA 8075 263,68 263,68
1124 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 290960.
Não atende NÃO SE APLICA 9126 243,08 243,08
1125 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291819.
Não atende NÃO SE APLICA 9446 180,25 180,25
1126 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 292178 E 294043.
Não atende NÃO SE APLICA 9885 485,13 485,13
1127 DAYWINSON OLIMPIO DE PAIVA 0000061.082.606/96 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA
SERVICO DE JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MAO DE OBRA, CONSISTINDO EM PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS, ADUBACAO, LIMPEZA DE CANTEIROS, NA PJ DE UBERLANDIA/MG. (BIMESTRAL - 6X). CT.081/20 - 1ºTA.054/21 - VIGENCIA 01/06/2021 A 31/05/2022. SEI 19.16.2469.0020097/2021-09.
Não atende DISPENSA 181 2.940,00 2.940,00
1128 DE PAULA SERVICOS AMBIENTAIS E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29.223.966/0001-70 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA AMBIENTAL. LI CENÇA PARA INTERVENÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE EM ÁREA URBANA. EDIFICAÇÃO SEDE PJS DE CATAGU ASES CONTRATO Nº 048/2022 SEI 19.16.3900.0017474/2022-86 NÚMERO DA OBRA: 000011263
Não atende DISPENSA 4008 8.307,56 6.646,05
1129 DECIO ARNALDO DA SILVA 0000518.939.166/34 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
TRATA-SE DE SOLICITAÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS ORIUNDAS DE PED ÁGIOS SUPORTADAS PELO MOTORISTA DÉCIO ARNALDO DA SILVA, NO TOTAL DE R$ 13,80 (TREZE REAIS E OITENTA CENTAVOS) POR CONTA DE UMA VIAGEM AT RAVÉS DA RODOVIA ADMINISTRADA PELA CONCESSIONÁRIA AUTOPISTA FERNÃO D IAS S/A. SEI 19.16.3907.0022718/2022-13
Não atende NÃO SE APLICA 3812 13,80 13,80
1130 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CORONEL FABRICIANO
Não atende NÃO SE APLICA 927 600,00 600,00
1131 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ CORONEL FABRICIANO
Não atende NÃO SE APLICA 2795 850,00 850,00
1132 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - SUPLEMENTACAO - SEC DAS PJ CORONEL FABRICIANO
Não atende NÃO SE APLICA 5414 300,00 300,00
1133 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ CORONEL FABRICIANO
Não atende NÃO SE APLICA 5678 1.500,00 1.500,00
1134 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ CORONEL FABRICIANO
Não atende NÃO SE APLICA 8607 1.500,00 1.500,00
1135 DEMAE-CAMPO BELO 19.130.038/0001-07 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO PINHEIRO, N 290, CENTRO C AMPO BELO CONTRATO 048/2017
Não atende NÃO SE APLICA 106 2.229,26 2.229,26
1136 DEMAE-CAMPO BELO 19.130.038/0001-07 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, N. º 290, CENTRO, EM C AMPO BELO/MG. T.A. Nº 091/20 22 - CT N 048/2017 (SEI 19.16.2256.0008 219/2019-33) - VIGENCIA: 1 2/06/2022 ATÉ 11/06/2027 - SEI DO TA: 19. 16.3897.0009692/2022-46
Não atende NÃO SE APLICA 5248 4.825,82 2.730,95
1137 DENER MAIA ROCHA 0000074.306.146/20 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261087 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Não atende NÃO SE APLICA 1015 850,50 850,50
1138 DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA 0000023.830.096/01 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA SEI 19.16.2372.0003571/2022-08
Não atende NÃO SE APLICA 178 0,00 0,00
1139 DENISE DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO 95565965691 - ME 12.116.766/0001-15 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PJS DE BOA ESPERANCA/MG, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. TOTAL DE 8 VISITAS/ANO. CT.082/18 - 3ºTA.088/21 - VIGENCIA 16/06/2021 A 15/06/2022. SEI 19.16.1135.0020616/2021-89.
Não atende DISPENSA 449 532,56 532,56
1140 DENISE SABBAG 0000580.306.706/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE D AS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36CONTRATO Nº 006/2020
Não atende DISPENSA 686 34.054,20 28.239,86
1141 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA 22.236.244/0001-00 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
AGUA E ESGOTO REFERENTE COMODATO, PELO CONSEP-TUPACIGUARA AO MPMG, D O IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, Nº 77, BAIRRO CENTRO, EM TUPACIGUARA /MG.VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) ANOS, A PARTIR DE SUA ASSI NATURA EM 09/03 /2021. CONTRATO Nº 015/2021 - SEI: 19.16.1603.0057078/2020-35
Não atende NÃO SE APLICA 154 1.000,00 430,80
1142 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO - AIT AI03009463 QQG3003 SEI NO. 19.16.3907.0006843/2021-95
Não atende NÃO SE APLICA 1128 104,12 104,12
1143 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO - AIT AI03009247 QQG3003 SEI NO. 19.16.3907.0006818/2021-91
Não atende NÃO SE APLICA 1132 208,25 208,25
1144 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
MULTA POR NAO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR, IMPOSTA A PESSOA JURIDICA - VEÍCULO RENAULT/LOGAN ZEN16MT - PLACA RML8G96. AIT DE ORIGEM: AI03493342. SEI 19.16.3907.0098766/2021-16.
Não atende NÃO SE APLICA 3210 78,10 78,10
1145 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO - VEICULO FORD/KA SE 1.5 SD C - PLACA QQP2028. NOTA FISCAL/RPA N: AIT AI03743452 CONTRATO PGJ N: S/VINC LOCALIDADE: MG424 KM 0,4 VESPASIANO/MG. SEI 19.16.3907.0019059/2022-60
Não atende NÃO SE APLICA 4685 117,14 117,14
1146 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO - VEICULO FORD/KA SE 1.5 SD B - PLACA QOA0025. SE I 19.16.3907.0018661/2020-45.
Não atende NÃO SE APLICA 6583 139,36 139,36
1147 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 04.892.707/0024-05 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO PLACA HMG 2993. AIT M000001640. SEI 19.16.3907.0005215/2021-13.
Não atende NÃO SE APLICA 2803 195,23 195,23
1148 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 04.892.707/0024-05 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO FORK KA - 1.5 - PLACA QOH4879 AIT S011929371. SEI 19.16.0260.0010013/2019-62
Não atende NÃO SE APLICA 3825 880,41 880,41
1149 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 04.892.707/0024-05 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO FORD KA SE 1.5 SD-C, DE PLACA QPB-8632. AIT Nº S024464389. SEI 19.16.3907.0095221/2021-89.
Não atende NÃO SE APLICA 3914 132,54 132,54
1150 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 22.604.896/0001-50 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CE NTRO, EM MONTE CARMELO/MG, T.A. N.º 00 8/2021, CT. Nº 007/2016 - SEI N.º 19.16.2256.0001875/2019-19 - VIGENCIA: 18/02/202 1 A 17/02/2022 SEI DO TA: 19.16.3897.0028327/2020-46
Não atende NÃO SE APLICA 146 500,00 411,29
1151 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25.769.548/0001-21 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERLANDIA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA SAO PAULO, 95,TIBERY
Não atende NÃO SE APLICA 280 13.051,00 10.118,43
1152 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25.769.548/0001-21 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
TAXA DE COLETA DE LIXO DA PJ DE URBERLANDIA/MG. SEDE PROPRIA. RUA SA O PAULO,95, TIBERY. "DE ACORDO COM AS LEIS 4.016/83, 12.609/17,DECRE TO 17.508/ 1/, A TAXA DA COLETA DE LIXO QUE ERA COBRADA NO CARNE DO IPTU, PASSOU A SER COBRADA PELO DMAE"
Não atende NÃO SE APLICA 923 1.000,00 0,00
1153 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 22.604.896/0001-50 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
AGUA E ESGOTO D0 SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI TUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CENTRO EM MONTE CARMELO/MG. CT. Nº 007/2016 - T.A. N.º 017/2022 - VIGENCIA: 18/02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61
Não atende NÃO SE APLICA 1876 50,00 0,00
1154 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 22.604.896/0001-50 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS NA DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL SITUADO NA AV. DOS MUNDINS, 251, CENTRO - MONTE CARMELO /MG - CT/007/16 ATRASO DA CONTA DO MES DE 01/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BERLONI EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1820.0022953/2022-44
Não atende NÃO SE APLICA 2116 1,41 1,41
1155 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23.802.507/0001-64 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PONTE NOVA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA VIGARIO M CHAVES, 17.
Não atende NÃO SE APLICA 252 3.050,00 783,05
1156 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 04.892.707/0001-00 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO CHEVROLET S10 LS - PLACA RNU7 E19. AIT S028859329. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3907.0120030/20 22-28.
Não atende NÃO SE APLICA 8433 104,13 104,13
1157 DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME 01.176.554/0001-07 PRODUTOS ALIMENTICIOS
FORNECIMENTO DE ATE 150 UNIDADES DE GALAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEGURANCA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PJS DE VESPASIANO/MG. CT.055/21. 1ºTA.226/21 - VIGENCIA 30/12/21 A 29/12/2022. SEI 19.16.1932.0111360/2021-03.
Não atende DISPENSA 583 379,50 379,50
1158 DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME 01.176.554/0001-07 PRODUTOS ALIMENTICIOS
SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NO "FORNECI MENTO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE GALÃO DE ÁGUA MINER AL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEGURANÇA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE VE SPASIANO, REAJUSTE NO VALOR DO GALAO. SEI 19.16.3897.0027815/2022-90 VIGENCIA 30/12/2021 A 29/12/2022. CT. N.º 055/2021
Não atende DISPENSA 3082 2.362,50 1.675,00
1159 DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA 0000546.771.736/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTO SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PJ PRATAPOLIS
Não atende NÃO SE APLICA 3809 0,00 0,00
1160 DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA 0000546.771.736/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022 -DESIRÉE ARANTES FERREIRA GOUVÊA
Não atende NÃO SE APLICA 6760 93,54 93,54
1161 DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA 0000546.771.736/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS QUARTO TRIMESTRE/22 - PJ PRATAPOLIS
Não atende NÃO SE APLICA 8533 400,00 400,00
1162 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 3ºTA.099/21 - VIGENCIA 03/07/21 A 02/07/2022. SEI 19.16.24 80.0049321/2021-85.
Não atende PREGAO 1189 0,00 0,00
1163 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 REPAROS DE BENS IMOVEIS
EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG, REGIAO CENTRAL DO ESTADO DE MG. CT.097/19 - 3ºTA.153/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 28/02/2022. SEI19.16.2480.0073362/2021-05.
Não atende PREGAO 1199 283.954,82 283.954,82
1164 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EMEDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 3ºTA.099/21 - VIGENCIA 03/07/21 A 02/07/2022. SEI 19.16.2 4 80.0049321/2021-85.
Não atende PREGAO 1211 440.773,85 440.773,85
1165 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EMEDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 4ºTA.089/21 - VIGENCIA 03/07/22 A 02/07/2023. SEI 19.16.2 480.0050415/2022-32.
Não atende PREGAO 5665 620.000,00 299.688,09
1166 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
PAGAMENTO A MAIOR EM 07/07/2022, POR NAO RETENCAO DOS OS TRIBUTOS DE VIDOS, ISSQN E INSS. A EMPRESA DEPOSITOU NA CONTA 573-0 DA PGJ O VAL OR SUPRACITADO A FIM DE REGULARIZARMOS OS RECOLHIMENTOS. SEI 19.16.2 480.0077210/2022-90.
Não atende NÃO SE APLICA 6496 984,56 984,56
1167 DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA 32.753.911/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
"LOCAÇÃO DA SALA N.º 05 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVE LAR, Nº 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES, EM ITAPECERI CA/MG.", ACESS ÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS SENHORES "RODRIGO MÁRCIO DE SOUSA REZEN DE E PATRÍCIA BORGES DI LUIGI REZENDE " PARA AEMPRESA "DI LUIGI REZE N DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA.", REPRESENTADA POR GUSTAVO DE LUIGI RE ZENDE. TA: N 039/2020 - PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 181/2018. VIGENCIA: 01/02/2020 A 06/11/23. SEI:19.16.3897.0002882/2020-10
Não atende DISPENSA 1040 44.986,80 37.369,62
1168 DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA 35.185.908/0001-00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS ,RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA WALDE MAR CÉSAR SANTOS, 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. SEI NO. 19.16.3702.0021836/2022-33
Não atende NÃO SE APLICA 2023 1.611,00 1.611,00
1169 DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA 35.185.908/0001-00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 PROCESSO SEI 19.16.3702.0028980/2022-78.
Não atende NÃO SE APLICA 2538 3.098,40 3.098,40
1170 DIEGO ESPINDOLA SANCHES 0000015.703.306/62 AJUDA DE CUSTO
AJUDA DE CUSTO; N.F. CTE N. 208 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 08/03/2022; ABRIL/2022; PATROCINIO/MG; 0.
Não atende NÃO SE APLICA 4589 0,00 0,00
1171 DIEGO ESPINDOLA SANCHES 0000015.703.306/62 AJUDA DE CUSTO
AJUDA DE CUSTO; N.F. CTE Nº 208 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 08/03/2022; ABRIL/2022; PATROCÍNIO/MG; 0. PROCESSO SEI Nº 19.16.0434.0047358/2022-62.
Não atende NÃO SE APLICA 4611 6.500,00 6.500,00
1172 DIEGO FLAVIO JARDINE 0000015.710.406/09 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16.3712. 0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, - SEI DO TA: 19.1 6.3743.0016636/2 021-4
Não atende DISPENSA 404 11.441,88 9.427,92
1173 DIEGO FLAVIO JARDINE 0000015.710.406/09 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.º 10 22, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55
Não atende DISPENSA 415 2.400,00 2.000,00
1174 DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA 0000131.437.627/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 282089.
Não atende NÃO SE APLICA 7160 111,24 111,24
1175 DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA 0000131.437.627/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 294830
Não atende NÃO SE APLICA 9641 539,72 539,72
1176 DIEX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 21.948.551/0001-51 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.002/19. 1ºTA.183/19 - VIGENCIA 03/02/19 A 02/02/2022. SEI 19.16.2256.0000066/2019-71.
Não atende PREGAO 434 15.000,00 0,00
1177 DIGITRO TECNOLOGIA S.A. 83.472.803/0001-76 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO, INCLUINDO TREINAMENTO DE NOVOS USUARIOS, VISITAS TECNICAS, BEM COMO ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INTERCEPTACAO DE SINAIS - GUARDIAO, PRESTADOS EM REGIME DE 24H, 7 DIAS POR SEMANA. CT.016/18 - 3ºTA.014/21 - VIGENCIA 17/02/21 A 16/02/2023. SEI 19.16.1087.0051726/2020-86.
Não atende INEXIGIBILIDADE 25 187.256,90 155.874,10
1178 DIGITRO TECNOLOGIA S.A. 83.472.803/0001-76 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE, MONTAGEM, INSTALAÇÃO E ATIVAÇÃO DE PLATAFORMA DE SISTEMA DE INTERCEPTAÇÃO DE SINAIS, COM O APOIO DE ESTRUTURA PARALELA DURANTE O TRANSLADO DO EQUIPAMENTO. CT 063/2022. SEI 19.16.3900.0015691/2022-18.
Não atende INEXIGIBILIDADE 5340 128.437,71 0,00
1179 DILSON JOAQUIM DE MORAIS 0000145.434.271/49 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, 32 C ENTRO - PARACATU/MG. CONFORME CONTRATO Nº 113/2017
Não atende DISPENSA 198 34.211,40 34.211,40
1180 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 263086
Não atende NÃO SE APLICA 1369 647,70 647,70
1181 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 262793 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84
Não atende NÃO SE APLICA 1373 1.052,20 1.052,20
1182 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 262793 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84
Não atende NÃO SE APLICA 1374 431,80 431,80
1183 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 266381
Não atende NÃO SE APLICA 2069 1.046,48 1.046,48
1184 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 273373
Não atende NÃO SE APLICA 3869 1.308,10 1.308,10
1185 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 273650
Não atende NÃO SE APLICA 3871 1.046,48 1.046,48
1186 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 277644
Não atende NÃO SE APLICA 4921 1.308,10 1.308,10
1187 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 280767
Não atende NÃO SE APLICA 5833 1.046,48 1.046,48
1188 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 284021
Não atende NÃO SE APLICA 6706 1.046,48 1.046,48
1189 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 288131
Não atende NÃO SE APLICA 7669 1.308,10 1.308,10
1190 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 291846
Não atende NÃO SE APLICA 8780 784,86 784,86
1191 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 295270
Não atende NÃO SE APLICA 9570 1.046,48 1.046,48
1192 DIOGO FERNANDES TORRES 0000074.015.116/90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO DESPESAS COM PEDAGIO SEI NO. 19.16.3907.0002029/2022-90
Não atende NÃO SE APLICA 1421 28,90 28,90
1193 DIOGO FERNANDES TORRES 0000074.015.116/90 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM BORRACHARIA E LAVAGEM DE VE ÍCULO OFICIAL SUPORTADA PELO MOTORISTA DIOGO FERNANDES (VEÍCULO PLAC A QNV2562). TRANSPORTE DE PASSAGEIROS A CONGRESSO REALIZADO PELO MPM G NA CIDADE DE ARAXÁ/MG. CONTRATO PGJ N: S/VINC. AUTORIZAÇÃO DG 2880923 SEI 19.16.3907.0002605/2022-58
Não atende NÃO SE APLICA 4030 25,00 25,00
1194 DIOGO MACIEL LAZARINI 0000344.529.998/67 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 263670 E 267890.
Não atende NÃO SE APLICA 2854 404,54 404,54
1195 DIOGO MACIEL LAZARINI 0000344.529.998/67 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 267337, 267891 E 269680.
Não atende NÃO SE APLICA 3376 698,34 698,34
1196 DIOGO MACIEL LAZARINI 0000344.529.998/67 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 271583.
Não atende NÃO SE APLICA 4307 232,78 232,78
1197 DIOGO MACIEL LAZARINI 0000344.529.998/67 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 273953.
Não atende NÃO SE APLICA 5163 349,17 349,17
1198 DIOGO MACIEL LAZARINI 0000344.529.998/67 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 278802 E 278805.
Não atende NÃO SE APLICA 6268 581,95 581,95
1199 DIRCEU DE SOUSA RAMOS 0000020.113.016/53 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA JO SÉ MARIA GUARNIERI, N. º 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO Nº.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49
Não atende DISPENSA 16 20.000,00 16.000,00
1200 DIRCEU SOARES 0000199.699.376/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.114/2019.SEI 1 9.16.3712.0009360/2019-57.
Não atende DISPENSA 577 57.862,02 47.600,62
1201 DIRCIENE NUNES DE ARAUJO SOUSA 0000688.416.046/20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05.
Não atende DISPENSA 8327 3.666,67 1.166,67
1202 DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME 21.641.059/0001-39 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CORRELATOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (ASSCOM) E DAS DEMAIS UNIDADES E PROJETOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG. (MONITOR DE VIDEO E NOTEBOOK). SEI 19.16.3900.0023482/2022-54.
Não atende PREGAO 4796 77.800,00 77.800,00
1203 DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME 21.641.059/0001-39 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CORRELATOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (ASSCOM) E DAS DEMAIS UNIDADES E PROJETOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG. (FLASH ELETRONICO). SEI 19.16.3900.0023482/2022-54.
Não atende PREGAO 5791 0,00 0,00
1204 DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME 21.641.059/0001-39 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E CORRELATOS, DESTINADOS A ESTRUTURAÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA (ASSCOM) E DAS DEMAIS UNIDADES E PROJETOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MPMG. (FLASH ELETRONICO). SEI 19.16.3900.0023482/2022-54.
Não atende PREGAO 5792 3.000,00 3.000,00
1205 DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA -ME 15.225.228/0001-57 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INVEST IGAÇÃO GEOTÉCNICA EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIR A ANDRADE S/Nº-BAIRRO VILA DA ESPLANADA - RIBEIRÃO DAS NEVES/MG CT. N.° 183/2021 SEI 19.16.3900.0125877/2021-86
Não atende DISPENSA 247 23.780,00 23.780,00
1206 DMAE - NOVA PONTE 74.019.126/0001-44 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE NOVA PONTE/MG. SEDE PR OPRIA. AV FLORENCIO G.FERNANDES, 585
Não atende NÃO SE APLICA 250 790,00 557,74
1207 DMAE - NOVA PONTE 74.019.126/0001-44 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE NOVA PONTE/MG. SEDE PROPRIA. AV. F LORENCIO G. FERNANDES, 585. CONVENIO COM A PREFEITURA DENOVA PONTE/M G.
Não atende NÃO SE APLICA 910 50,00 40,90
1208 DMAE - NOVA PONTE 74.019.126/0001-44 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE NOVA PONTE/MG. SEDE PROPRIA. AV. F LORENCIO G. FERNANDES, 585. CONVENIO COM A PREFEITURA DENOVA PONTE/M G
Não atende NÃO SE APLICA 948 0,00 0,00
1209 DMAE - NOVA PONTE 74.019.126/0001-44 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A AV. FLORÊNCIO GONÇALVES FERNANDES, 585- GRANDE LAGO- NO VA PONTE - JUROS E MULTAS DO MES DE DEZEMBRO/21.EMPENHO AUT ORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1449.0007186/2022-56
Não atende NÃO SE APLICA 1220 0,09 0,09
1210 DMAE - NOVA PONTE 74.019.126/0001-44 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOCALIZADA A AV. FLORÊNCIO GONÇALVES FERNANDES, 585- GRANDE LAGO- NO VA PONTE - JUROS E MULTAS DO MES DE MARÇO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1449.0050274/2022-98
Não atende NÃO SE APLICA 3878 0,04 0,04
1211 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08 /2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63.
Não atende NÃO SE APLICA 80 1.800,00 1.510,99
1212 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS CALDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/ 19 A 25/11/24. SEI:19.16.2256.0005162/2019-25
Não atende NÃO SE APLICA 81 883,00 730,70
1213 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 302 E DA VA GA 51, DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO - POCOS DE CALDAS CONTRATO 156/2012
Não atende NÃO SE APLICA 82 1.310,27 1.310,27
1214 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREF EITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS /MG - T.A. N.º 141/2021 - CT. N.º 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.00049 62/2 019-90) VIGENCIA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897. 0012277/ 2021-94
Não atende NÃO SE APLICA 85 1.370,00 1.048,71
1215 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM N º 33 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºT A.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/ 2021- 02.
Não atende NÃO SE APLICA 87 1.000,00 730,30
1216 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.S DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.000507 3/2019-03 CONTRATO Nº 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024
Não atende NÃO SE APLICA 90 670,00 528,49
1217 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
ENERGIA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHAT TAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT. 143/2019. SEI 19.16.2256.0005134/2019-05
Não atende NÃO SE APLICA 92 1.590,00 1.070,06
1218 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRAT O N.º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26
Não atende NÃO SE APLICA 93 470,00 315,62
1219 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 1004 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 201/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE JANEIRO/2022. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.1325.0013717/2022-82.
Não atende NÃO SE APLICA 1501 1,46 1,46
1220 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 907 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 149/2019, ATRASO DA CONTA DO MES DE JANEIRO/22. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019.SEI: 19.16.0439.0021801/2022-65
Não atende NÃO SE APLICA 2043 0,83 0,83
1221 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 907 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 149/2019, ATRASO DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO DE 2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019.SEI: 19.16.0439.0033360/2022-21
Não atende NÃO SE APLICA 2694 1,23 1,23
1222 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 608 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 143/2019, ATRASO DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BERLONI EM 25/11/2019.SEI:19.16.0703.0044689/2022-93
Não atende NÃO SE APLICA 3613 3,33 3,33
1223 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 907 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 149/2019, ATRASO DA CONTA DO MES DE MARCO/22. E MPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.0439.0046071/2022- 10
Não atende NÃO SE APLICA 3630 1,03 1,03
1224 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 302 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 156/2012, ATRASO DA CONTA DO MES DE ABRIL/22. E MPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.0702.0068551/2022- 1119.16.0702.0068551/2022-11
Não atende NÃO SE APLICA 4916 6,50 6,50
1225 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A A SL 302 E VG GARAGEM 51, DO CENTRO EMPRESARI AL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO - POCOS DE CALD AS/MG. CT.156/2012. 4ºTA.134/2022. VIGENCIA 08/08/2022 ATÉ 07/0 8/2025. SEI 19.16.3897.0029901/2022-28.
Não atende NÃO SE APLICA 6914 0,00 0,00
1226 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 406 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 202/2011, ATRASO DA CONTA DO MES DE JULHO/22. E MPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.0440.0103771/2022- 12
Não atende NÃO SE APLICA 7358 1,20 1,20
1227 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
LOCAÇÃO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 51 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG ENERGIA ELETRICA 19.16.3897.0029901/2022-28 CT 156/2012 - CT SIAD 4897
Não atende NÃO SE APLICA 8053 750,00 440,21
1228 DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED 23.664.303/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305-SL 907 - POCOS DE CALDAS/MG CONTRATO 149/2019, ATRASO DA CONTA DO MES DE SETEMBRO/22.E MPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.0439.0134604/2022- 87
Não atende NÃO SE APLICA 9391 0,80 0,80
1229 DOMICIO VALDETE PEREIRA 0000602.572.026/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA DEFESA DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS DAS CRIA NÇAS E DOS ADOLESCENTES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CREDCA -VJM
Não atende NÃO SE APLICA 856 660,29 660,29
1230 DOMICIO VALDETE PEREIRA 0000602.572.026/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS PRO MOTORIAS DE JUSTIÇA DA DEFESA DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS DAS CRIANÇA S E DOS ADOLESCENTES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CREDCA-VJ M
Não atende NÃO SE APLICA 4314 744,32 744,32
1231 DOMICIO VALDETE PEREIRA 0000602.572.026/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - COORD REG DAS PJ DEFESA EDUCACAO E DOS DIREITOS DAS CRIANCAS E DOS ADOLESCENTES DOS VALES DO JEQUTINHON HA E MUCURI
Não atende NÃO SE APLICA 6674 1.500,00 0,00
1232 DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR 0000977.778.036/20 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓ VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 581, BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.º 125/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/20 22-42
Não atende DISPENSA 7776 4.440,00 1.381,33
1233 DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR 0000977.778.036/20 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESAS INDIRETA DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E VGS 46 E 75 NO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE, SITUADAS NA RUA OURO PRETO, Nº 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO PGJ N: 125/2022 - O PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DOS VALORES PROPORCI ONAIS DO IPTU/2022 E DO CONDOMÍNIO DE OUTUBRO/2022 , FOI AUTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI, EM 09 DE NOVEMBRO DE 2022 - DOC. 4092794. SEI: 19.16.2481.0142076/2022-28
Não atende NÃO SE APLICA 9797 929,08 929,08
1234 DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA 35.105.096/0001-37 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 PROCESSO SEI 19.16.3702.0058600/2022-06.
Não atende NÃO SE APLICA 4505 1.922,70 1.922,70
1235 DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA 35.105.096/0001-37 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0111075/2022-60.
Não atende NÃO SE APLICA 7649 1.240,20 1.240,20
1236 DON OSCAR COMERCIO DE ROUPAS LTDA -EPP 08.868.684/0001-50 ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES MASCULINOS PARA OS SERVIDORES DO CENTRO DE CE RIMONIAL (CCER) SEI 19.16.3900.0079481/2022-20
Não atende DISPENSA 6960 17.000,00 17.000,00
1237 DORA MIRIAM LOESCH 0000552.394.396/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PEDRO ARAUJO, Nº 450, BAIRRO AM ARALINA, JACINTO/MG. CT.139/2019. SEI 19.16.3712.0009699/2019-22.
Não atende DISPENSA 724 31.489,20 26.057,18
1238 DORMED HOSPITALAR LTDA 01.505.499/0002-32 EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO
AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIÓGRAFO DIGITAL COMPUTADORIZADO, DE 12 (DOZE) CANAIS SIMULTÂNEOS E CAPACITAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES. SEI 19.16.3900.0086696/2022-88.
Não atende DISPENSA 7570 9.997,95 0,00
1239 DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE 0000705.869.186/04 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR VA LADARES, Nº 551, CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76
Não atende DISPENSA 3733 2.000,00 0,00
1240 DOUGLAS SILVA E SOUZA 0000036.338.556/88 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CAMPOS GERAIS
Não atende NÃO SE APLICA 2911 400,00 400,00
1241 DOUGLAS SILVA E SOUZA 0000036.338.556/88 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - CAMPOS GERAIS
Não atende NÃO SE APLICA 10026 700,00 0,00
1242 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 268305
Não atende NÃO SE APLICA 2727 188,80 188,80
1243 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 268304
Não atende NÃO SE APLICA 2730 103,87 103,87
1244 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 268302
Não atende NÃO SE APLICA 2838 207,74 207,74
1245 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 268303
Não atende NÃO SE APLICA 2843 51,94 51,94
1246 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 274301
Não atende NÃO SE APLICA 4547 184,16 184,16
1247 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 274303
Não atende NÃO SE APLICA 4549 122,77 122,77
1248 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 278751
Não atende NÃO SE APLICA 5542 315,00 315,00
1249 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 278752
Não atende NÃO SE APLICA 5600 188,80 188,80
1250 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 280975
Não atende NÃO SE APLICA 6051 314,66 314,66
1251 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 284695
Não atende NÃO SE APLICA 7271 503,46 503,46
1252 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 288029
Não atende NÃO SE APLICA 7774 546,00 546,00
1253 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 291745
Não atende NÃO SE APLICA 9169 364,00 364,00
1254 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 291741
Não atende NÃO SE APLICA 9170 182,00 182,00
1255 DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES 0000073.521.286/46 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 295137
Não atende NÃO SE APLICA 9591 424,67 424,67
1256 DUANDER PEREIRA DA SILVA 0000041.814.946/16 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SUBLOCAÇÃO DE 06 (SEIS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HE LENA ANTIPOFF, 495, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CONTRATO Nº 145/2022 " PARTIR DE 01/11/2022 E TERÁ TERMO FINAL EM 31/08/2023, PODENDO SER PRORROGADO E/OU ALTERADO..." SEI: 19.16.2479.0084837/2022-10
Não atende DISPENSA 9484 3.600,00 0,00
1257 DUILIO CARLOS FERREIRA UTSCH 0000407.587.706/00 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEI ÇÃO DO MATO DENTRO/MG
Não atende NÃO SE APLICA 8945 700,00 700,00
1258 DULCINEIA ANDRE DE SOUZA 0000839.892.346/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JE QUITINHONHA
Não atende NÃO SE APLICA 854 290,90 290,90
1259 DULCINEIA ANDRE DE SOUZA 0000839.892.346/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ JEQUITINHONHA
Não atende NÃO SE APLICA 2751 192,85 192,85
1260 DULCINEIA ANDRE DE SOUZA 0000839.892.346/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS TERCEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ JEQUITINHONHA
Não atende NÃO SE APLICA 5713 300,00 0,00
1261 DULCINEIA ANDRE DE SOUZA 0000839.892.346/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQUI TINHONHA
Não atende NÃO SE APLICA 8627 700,00 0,00
1262 DUOWARE SOFTWARES LTDA 19.885.972/0001-39 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE USO DE SOFTWARE SCO OPENSERVER 6V ENTERPRISE FOR VMWARE, COM VALIDADE DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES A PARTIR DA EXPIRAÇÃO DO LICENCIAMENTO ATUAL, INCLUINDO SUPORTE E ATUALIZAÇÃO SEI 19.16.3900.0009097/2022-61
Não atende PREGAO 3302 17.140,00 17.140,00
1263 DURVALINA CELIA COELHO DE FIGUEIREDO 0000664.061.376/04 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012.
Não atende DISPENSA 508 888,26 888,26
1264 DURVALINA CELIA COELHO DE FIGUEIREDO 0000664.061.376/04 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N° 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG T.A. N.º 071/2022 - CT. N.º 097/2012 (SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19) - VIGENCIA: 18/05/2022 ATÉ 17/05/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0 008944/2022-66
Não atende DISPENSA 4555 1.445,86 1.056,84
1265 DW REFRIGERACAO LTDA -ME 10.426.962/0001-60 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 3 - REGIAO SUL, TRIANGULO E ALTO PARANAIBA. CT.129/20. VIGENCIA 06/10/2020 A 05/10/2023. SEI 19.16.3897.0038008/2020-74.
Não atende PREGAO 338 96.559,10 56.459,10
1266 DW REFRIGERACAO LTDA -ME 10.426.962/0001-60 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO (ACJ), MODULARES (SPLIT) E PORTATEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EMEDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MG. CT.170/19. 2ºTA.208/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/12/2022. SEI 19.16.2481.0092435/2021-89.
Não atende PREGAO 596 202.693,70 138.075,06
1267 EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA 09.015.414/0001-69 MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO
AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA DE RP Nº 071/2022 DO QUAL A PGJ E GERENCIADORA (FRAGMENTADORAS). SEI 19.16.3913.0062106/2022-52.
Não atende REGISTRO DE PRECOS 5906 194.000,00 194.000,00
1268 ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA 10.383.357/0001-50 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAULO E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NºMPMG 037/2021
Não atende NÃO SE APLICA 611 0,00 0,00
1269 ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA 10.383.357/0001-50 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAULO E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NºMPMG 037/2021
Não atende NÃO SE APLICA 956 0,00 0,00
1270 ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA 10.383.357/0001-50 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAULO E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NºMPMG 037/2021
Não atende NÃO SE APLICA 987 49.180,02 45.151,02
1271 ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA 10.383.357/0001-50 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE DESPESA COM CONDOMINIO DA SALA 204 E VAGA DE GARAGEM NUMERO 86, DO : EDIFICIO VIA ESPLANADA, BLOCO D, QUADRA 0 2, SAF/SUL - LOTE 4 - SALA 204 E VG 86 - BRASILIA/DF 037/2021 (CONVENIO MPMG/MPSP) - COMPETÊNCIA DE JANEIRO/2022. CONFORME SUGESTÃO DA AUDITORIA INTERNA, DEVERÁ SER PROCESSADO O PAGA MENTO, DEVIDO O VENCIMENTO: 18/02/2022; "A PRINCÍPIO, NÃO SERIAM DE RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO..." DOC. SEI: 2469418 - SEI 19.16.2356 .0000340/2022-88
Não atende NÃO SE APLICA 1894 131,11 131,11
1272 EDELCIO PINHO DOS SANTOS 0000769.900.107/97 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUA DO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA, N.º 55, CENTRO - SABINÓPOLIS/MG CONTRATO Nº 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/05/2025. SEI: 19.1 6.3 712.0004918/2020-96
Não atende DISPENSA 758 37.090,92 30.562,30
1273 EDER GOMES SOARES 0000046.417.036/20 INSS - DEMAIS DESPESAS
SERVICOS PRESTADOS NO LIX CONCURSO PARA INGRESSO NA CARREIRA DE MEMBRO DO MPMG - 1A ETAPA DO CERTAME REALIZACAO: 09/10/2022
Não atende NÃO SE APLICA 8826 0,00 0,00
1274 EDER GOMES SOARES 0000046.417.036/20 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
SERVICOS PRESTADOS NO LIX CONCURSO, 1A ETAPA, PARA INGRESSO NA CARREIRA DO MPMG. TERCEIRIZADOS.
Não atende NÃO SE APLICA 8908 335,00 335,00
1275 EDER HILARINO DOS SANTOS 0000533.022.736/49 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA S AO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.111/2019.SEI 19 .16.3712.0009444/2019-20
Não atende DISPENSA 571 33.063,99 27.200,33
1276 EDER JOSE PACHECO 0000949.782.636/20 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - CAMPO BELO
Não atende NÃO SE APLICA 896 326,11 326,11
1277 EDER JOSE PACHECO 0000949.782.636/20 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVE SEGUNDO TRIMESTRE/22 - CARTAO - CAMPO BELO
Não atende NÃO SE APLICA 3322 525,69 525,69
1278 EDER JOSE PACHECO 0000949.782.636/20 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - TERCE IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - CAMPO BELO
Não atende NÃO SE APLICA 5836 600,00 0,00
1279 EDER JOSE PACHECO 0000949.782.636/20 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - QUART O TRIMESTRE/2022 - CARTAO DE DEBITO - CAMPO BELO
Não atende NÃO SE APLICA 8754 600,00 0,00
1280 EDER SOUSA MARTINS 0000051.320.906/99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS
PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PJS DE MANGA/MG. CT.021/19 - 2ºTA.039/21 - VIGENCIA 31/03/21 A 30/03/2022. SEI 19.16.1258.0013947/2021-21. (SERVICO QUADRIMESTRAL - 3X).
Não atende DISPENSA 227 252,46 252,46
1281 EDER SOUSA MARTINS 0000051.320.906/99 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE M ANGA/MG". PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/03/2022 A 30/03/2023. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À V ARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, FICA REAJUSTADO EM 10,3794%, A PARTIR DE 31/03 /2022. SEI 19.16.1258.0128381/2021-44. T.A. N.º 028/2022 -- CT. N.º 021/2019
Não atende DISPENSA 2151 278,66 0,00
1282 EDERSON MORALES NOVAKOSKI 0000378.498.868/79 AJUDA DE CUSTO
AJUDA DE CUSTO; N.F. 59/NFS-E; ATO DE PROMOCAO PUBLICADO EM 19/07/2022; JULHO/2022; NANUQUE/MG; 0. PROCESSO SEI Nº 19.16.4779.0094004/2022-77.
Não atende NÃO SE APLICA 7464 15.418,00 15.418,00
1283 EDERSON MORALES NOVAKOSKI 0000378.498.868/79 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 287703
Não atende NÃO SE APLICA 7600 1.291,62 1.291,62
1284 EDERSON MORALES NOVAKOSKI 0000378.498.868/79 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 286350.
Não atende NÃO SE APLICA 8177 113,30 113,30
1285 EDERSON MORALES NOVAKOSKI 0000378.498.868/79 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 291707.
Não atende NÃO SE APLICA 10173 679,80 679,80
1286 EDGARD AUGUSTO ALVES SANTOS 0000684.866.006/00 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_PJ CONSELHEIRO LAFAIETE
Não atende NÃO SE APLICA 928 998,07 998,07
1287 EDGARD AUGUSTO ALVES SANTOS 0000684.866.006/00 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/22 - PJ CONSELHEIRO LAFAIETE
Não atende NÃO SE APLICA 2801 1.000,00 1.000,00
1288 EDIFICIO JARDIM TROPICAL 22.277.309/0001-66 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAG EM (06, 07, 36 E 37) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO DA FONSECA, Nº 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, E M NOVA SERRANA/MG. CONTRATO: 081/2019. SEI: 19.16.3712.0004474/2019-59
Não atende NÃO SE APLICA 673 47.091,20 43.001,84
1289 EDIFICIO PRIME 34.908.677/0001-44 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS V AGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV . PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, E M MURIAÉ/MG. CONTRATO Nº 024/2021 - SEI: 19.16.3712.0048278/2020- 69
Não atende NÃO SE APLICA 579 36.441,80 28.454,03
1290 EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA 0000052.574.826/14 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS
CONTRATAÇÃO DO PROFESSOR EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA (CPF 052.574.8 26-14) PARA MINISTRAR AULAS NO CURSO PROCESSO COLETIVO, PROCESSO EST RUTURAL E DIREITO À PARTICIPAÇÃO, NOS DIAS 2, 9 E 23 DE JUNHO E 7 DE JULHO, DAS 8 ÀS 12 HORAS, PELA PLATAFORMA ZOOM DA ESCOLA INSTITUCION AL DO MPMG, AOS INTEGRANTES DO MPMG. PROCESSO SEI 19.16.3708.0014967/2022-39.
Não atende INEXIGIBILIDADE 4732 1.831,44 1.831,44
1291 EDILZA REIS MARQUES 0000602.438.566/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 263337
Não atende NÃO SE APLICA 1439 384,54 384,54
1292 EDILZA REIS MARQUES 0000602.438.566/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 267477
Não atende NÃO SE APLICA 2579 618,00 618,00
1293 EDILZA REIS MARQUES 0000602.438.566/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 272128
Não atende NÃO SE APLICA 3719 694,32 694,32
1294 EDILZA REIS MARQUES 0000602.438.566/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 274487
Não atende NÃO SE APLICA 4042 617,18 617,18
1295 EDILZA REIS MARQUES 0000602.438.566/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 277894
Não atende NÃO SE APLICA 5421 694,32 694,32
1296 EDILZA REIS MARQUES 0000602.438.566/87