Período: 2022
| Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - 1091 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Nome do Favorecido | CNPJ/CPF/CGC | Objeto | Contrato | Tipo Licitação | Modalidade | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago até o Mês |
| 1 | 15.604.547 ANEZIO DE FREITAS | 15.604.547/0001-73 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 2996 | 2.699,50 | 2.699,50 |
| 2 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 4112 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO | 35.479.180/0001-10 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 5458 | 2.660,00 | 2.280,00 |
| 4 | 4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0110-90 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2789 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0110-90 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2802 | 1.173,88 | 1.173,88 |
| 6 | 4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0110-90 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10264 | 146,92 | 146,92 |
| 7 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5569 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 4MTI SOLUCOES LTDA - ME | 24.372.334/0001-54 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6340 | 6.509,80 | 0,00 |
| 9 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124652/2021-32. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITEM 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5). |
Link | Não atende | PREGAO | 1154 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA | 25.361.124/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124652/2021-32. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITEM 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5). |
Link | Não atende | PREGAO | 1196 | 147.402,22 | 147.402,22 |
| 11 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DE VEICULOS POR MEIO DE SISTEMA E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL COM PRECOS REGISTRADOS NA ATA RP.078/2019, DA QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.027/19. 1ºTA.013/20 - VIGENCIA 02/05/19 A 01/05/2022. SEI 19.16.0260.0002794/2019-05. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 447 | 25.080,00 | 25.080,00 |
| 12 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3731 | 79.712,00 | 68.512,00 |
| 13 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1585 | 306,00 | 306,00 |
| 14 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2472 | 494,40 | 494,40 |
| 15 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3252 | 618,00 | 618,00 |
| 16 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4190 | 432,60 | 432,60 |
| 17 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5058 | 494,40 | 494,40 |
| 18 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6155 | 618,00 | 618,00 |
| 19 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7028 | 432,60 | 432,60 |
| 20 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8091 | 556,20 | 556,20 |
| 21 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9815 | 1.050,60 | 1.050,60 |
| 22 | ABELARDO GUIMARAES CASTRO | 0000970.688.296/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10587 | 618,00 | 618,00 |
| 23 | ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000060.758.436/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ /MG.CONTRATO Nº 217/2020 - VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.1 6 .3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 43 | 31.892,64 | 29.234,92 |
| 24 | ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA | 0000060.758.436/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO N A AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2 020-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 44 | 900,00 | 0,00 |
| 25 | ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | 87.135.919/0001-70 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8318 | 3.450,00 | 3.450,00 |
| 26 | ACACIO TORQUATO FILHO | 0000494.402.416/91 | LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA SEDE DA PJ DE CAMPO BELO/MG. CT.143/18 - 3ºTA.131/21 - VIGENCIA 25/08/21 A 24/08/2022. BIMESTRAL. SEI 19.16.1693.0040157/2021-37. |
Link | Não atende | DISPENSA | 185 | 686,04 | 686,04 |
| 27 | ACACIO TORQUATO FILHO | 0000494.402.416/91 | LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 7008 | 343,02 | 343,02 |
| 28 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 17.556.962/0001-24 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. CT.168/18. 4ºTA.172/21 - VIGENCIA 06/10/2021 A 05/10/2022. SEI 19 .16.2304.0047660/2021-42. |
Link | Não atende | PREGAO | 263 | 316.368,75 | 179.764,76 |
| 29 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 17.556.962/0001-24 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Link | Não atende | PREGAO | 8825 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA | 17.556.962/0001-24 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Link | Não atende | PREGAO | 8828 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 2 - REGIAO LESTE. CT.128/20 - VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037979/2020-81. |
Link | Não atende | PREGAO | 273 | 84.702,80 | 70.917,40 |
| 32 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT.108/19. 3ºTA.171/21 - VIGENCIA 01/10/21 A 30/09/22. SEI 19.16.2481.0049903/2021-70. |
Link | Não atende | PREGAO | 300 | 297.585,97 | 297.585,97 |
| 33 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. *(LOTE 2 - REGIAO SUL)*. CT.074/20 - 1ºTA.076/21 - VIGENCIA 25/05/21 A 24/05/2022. SEI 19.16.2481.0017623/2021-85. |
Link | Não atende | PREGAO | 332 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 34 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 4169 | 20.033,85 | 20.033,85 |
| 35 | ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP | 00.062.861/0001-02 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 8438 | 118.512,26 | 79.162,70 |
| 36 | ADRIANA ARAUJO NAVES | 0000572.248.036/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA BELINE MAIA, Nº 85, CENTRO, EM BO A ESPERANÇA/MG. T.A. N.º 139/2021 - CT. Nº 203/2011 - VIGENCIA: 09/08/ 2021 ATÉ 08/08 /2026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88 |
Link | Não atende | DISPENSA | 19 | 57.018,09 | 51.987,93 |
| 37 | ADRIANA ARAUJO NAVES | 0000572.248.036/34 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6292 | 928,04 | 928,04 |
| 38 | ADRIANA JULIA DE SOUZA | 0000039.705.346/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260729 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 785 | 1.786,65 | 1.786,65 |
| 39 | ADRIANA JULIA DE SOUZA | 0000039.705.346/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260729 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 791 | 615,91 | 615,91 |
| 40 | ADRIANA MARCIA DOS SANTOS | 0000027.274.526/08 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10330 | 670,00 | 335,00 |
| 41 | ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT | 0000688.669.766/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3183 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT | 0000688.669.766/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3208 | 90,00 | 90,00 |
| 43 | ADRIANA PRATES DOS SANTOS | 0000427.887.168/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5445 | 262,65 | 262,65 |
| 44 | ADRIANA PRATES DOS SANTOS | 0000427.887.168/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7588 | 712,76 | 712,76 |
| 45 | ADRIANA SANTOS | 0000044.534.806/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8557 | 1.783,89 | 1.783,89 |
| 46 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAIBA E BAIXO RIO GRANDE - UBERABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1140 | 587,74 | 587,74 |
| 47 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3015 | 666,29 | 666,29 |
| 48 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5747 | 691,61 | 691,61 |
| 49 | ADRIANA TSUKIDE | 0000719.415.096/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8629 | 472,65 | 472,65 |
| 50 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TA IOBEIRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 899 | 396,48 | 396,48 |
| 51 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3021 | 395,04 | 395,04 |
| 52 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5745 | 496,41 | 496,41 |
| 53 | ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA | 0000063.148.196/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8558 | 306,18 | 306,18 |
| 54 | ADRIELLE COSTA MARIA | 0000093.853.286/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8564 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | ADRIELLE COSTA MARIA | 0000093.853.286/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8568 | 238,26 | 238,26 |
| 56 | ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES | 0000779.397.436/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO Nº 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 804 | 10.485,39 | 9.604,90 |
| 57 | ADRIENI QUEIROZ DRUMOND | 0000032.965.376/86 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10324 | 670,00 | 335,00 |
| 58 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1587 | 195,50 | 195,50 |
| 59 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2232 | 236,90 | 236,90 |
| 60 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3254 | 339,90 | 339,90 |
| 61 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4192 | 263,68 | 263,68 |
| 62 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5060 | 527,36 | 527,36 |
| 63 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6158 | 395,52 | 395,52 |
| 64 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7030 | 593,28 | 593,28 |
| 65 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8093 | 461,44 | 461,44 |
| 66 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9032 | 461,44 | 461,44 |
| 67 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9817 | 395,52 | 395,52 |
| 68 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10589 | 461,44 | 461,44 |
| 69 | AECIO RABELO | 0000540.799.426/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11122 | 263,68 | 0,00 |
| 70 | AELITON HUEBRA | 0000038.435.006/22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2040 | 88.000,00 | 80.000,00 |
| 71 | AELSON LOPES AGUILAR | 0000924.488.286/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIP OFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CONTRATONº 111/20 21 - SEI: 19.16.3712.0055331/2021-46O |
Link | Não atende | DISPENSA | 690 | 151.291,95 | 137.809,79 |
| 72 | AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | 09.022.398/0001-31 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4868 | 1.416.750,00 | 1.416.750,00 |
| 73 | AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | 09.022.398/0001-31 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6696 | 45.240,00 | 36.250,00 |
| 74 | AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | 09.022.398/0001-31 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10185 | 8.990,00 | 0,00 |
| 75 | AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 73.611.543/0001-19 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO N A RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/2021-50 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1349 | 25.069,78 | 22.832,05 |
| 76 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1589 | 290,70 | 290,70 |
| 77 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1828 | 433,50 | 433,50 |
| 78 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2234 | 673,74 | 673,74 |
| 79 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3256 | 528,39 | 528,39 |
| 80 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3781 | 694,22 | 694,22 |
| 81 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4195 | 352,26 | 352,26 |
| 82 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5062 | 1.645,94 | 1.645,94 |
| 83 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5488 | 568,56 | 568,56 |
| 84 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6167 | 1.192,74 | 1.192,74 |
| 85 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6660 | 1.290,59 | 1.290,59 |
| 86 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7034 | 528,39 | 528,39 |
| 87 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7405 | 562,38 | 562,38 |
| 88 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8095 | 704,52 | 704,52 |
| 89 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8360 | 1.130,94 | 1.130,94 |
| 90 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9038 | 1.200,98 | 1.200,98 |
| 91 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9819 | 176,13 | 176,13 |
| 92 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10159 | 2.706,84 | 2.706,84 |
| 93 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10593 | 352,26 | 352,26 |
| 94 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10882 | 1.771,60 | 1.771,60 |
| 95 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11124 | 176,13 | 0,00 |
| 96 | AGENOR ANDRADE LEAO | 0000782.997.485/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11285 | 327,54 | 0,00 |
| 97 | AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | 11.312.296/0001-00 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | PREGAO | 6791 | 888.573,06 | 353.301,18 |
| 98 | AGNALDO LUCAS COTRIM | 0000137.995.358/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7037 | 243,08 | 243,08 |
| 99 | AILTON PEREIRA BICALHO | 0000603.251.606/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2544 | 52.616,66 | 47.116,66 |
| 100 | AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP | 09.474.018/0001-08 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO DATACENTER DO MPMG, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS. CT.008/19. VIGENCIA 27/02/19 A 26/02/2022. SEI 19.16.3720.0000386/2018-29. |
Link | Não atende | PREGAO | 343 | 13.873,00 | 13.873,00 |
| 101 | AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP | 09.474.018/0001-08 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 1897 | 83.857,72 | 68.494,96 |
| 102 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_PJ CRIMINAL ITUIUTABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 867 | 350,00 | 350,00 |
| 103 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1591 | 688,50 | 688,50 |
| 104 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2236 | 973,35 | 973,35 |
| 105 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3012 | 350,00 | 350,00 |
| 106 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3260 | 1.147,42 | 1.147,42 |
| 107 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5064 | 2.035,28 | 2.035,28 |
| 108 | AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO | 0000059.884.756/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7040 | 1.095,92 | 1.095,92 |
| 109 | AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME | 02.493.473/0001-01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS PARA ENTULHO, A SEREM DISPONIBILIZADAS EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG, NA CIDADE DE BH/MG, INCLUINDO A COLETA, O TRANSPORTE E A DISPOSICAO DO ENTULHO EM LOCAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORGAO COMPETENTE. CT.078/20. 1ºTA.063/21 - VIGENCIA 13/06/2021 A 12/06/2022. SEI 19.16.2481.0011798/2021-26. |
Link | Não atende | PREGAO | 272 | 2.407,50 | 2.407,50 |
| 110 | AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME | 02.493.473/0001-01 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7327 | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 111 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 259810 |
Link | Não atende | Não se aplica | 186 | 299,20 | 299,20 |
| 112 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2846 | 479,40 | 479,40 |
| 113 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3262 | 1.565,60 | 1.565,60 |
| 114 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5066 | 2.152,70 | 2.152,70 |
| 115 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8097 | 1.369,90 | 1.369,90 |
| 116 | ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS | 0000287.248.738/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9821 | 1.957,00 | 1.957,00 |
| 117 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2238 | 1.447,60 | 1.447,60 |
| 118 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3264 | 793,10 | 793,10 |
| 119 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4197 | 793,10 | 793,10 |
| 120 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5068 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 121 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6171 | 793,10 | 793,10 |
| 122 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7044 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 123 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8099 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 124 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9046 | 906,40 | 906,40 |
| 125 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9824 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 126 | ALAN CARRIJO RAMOS | 0000676.685.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11126 | 1.586,20 | 0,00 |
| 127 | ALANA DE CASTRO FREITAS | 0000790.270.086/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1544 | 306,00 | 306,00 |
| 128 | ALBERT DENNER DE P. DA SILVA | 0000070.356.976/75 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1987 | 140,55 | 140,55 |
| 129 | ALBERT DENNER DE P. DA SILVA | 0000070.356.976/75 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1988 | 335,55 | 335,55 |
| 130 | ALBERT DENNER DE P. DA SILVA | 0000070.356.976/75 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1989 | 140,55 | 140,55 |
| 131 | ALBERT DENNER DE P. DA SILVA | 0000070.356.976/75 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1990 | 140,55 | 140,55 |
| 132 | ALBERTO PEREIRA DA COSTA | 0000398.312.646/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2919 | 400,00 | 400,00 |
| 133 | ALBERTO PEREIRA DA COSTA | 0000398.312.646/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6436 | 270,30 | 270,30 |
| 134 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1593 | 615,40 | 615,40 |
| 135 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2240 | 1.118,58 | 1.118,58 |
| 136 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2848 | 372,86 | 372,86 |
| 137 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3267 | 745,72 | 745,72 |
| 138 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3783 | 372,86 | 372,86 |
| 139 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4199 | 745,72 | 745,72 |
| 140 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5070 | 1.472,90 | 1.472,90 |
| 141 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6178 | 372,86 | 372,86 |
| 142 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7047 | 224,54 | 224,54 |
| 143 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9057 | 572,68 | 572,68 |
| 144 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10161 | 741,60 | 741,60 |
| 145 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10596 | 494,40 | 494,40 |
| 146 | ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR | 0000039.632.284/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10884 | 247,20 | 247,20 |
| 147 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 E DE 02 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE ABEL, 348 - CENTRO - PIUMHI/MG TA 217/17 - ADITIVO AOCT.290 / 12 VIGENCIA: 05/12/2017 A 04/12/2022. |
Link | Não atende | DISPENSA | 456 | 17.140,10 | 16.934,83 |
| 148 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REF. A LOCACAO DA SALA 102 E DE 02 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO ARUA PADRE A BEL, 348 - CENTRO - PIUMHI/MG TA 217/2017 - ADITIVO AO CT. 290/12 VI GENCIA: 05/12/2017 A 04/12/2022. |
Link | Não atende | DISPENSA | 458 | 12.013,26 | 8.713,26 |
| 149 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5576 | 2.700,00 | 2.250,00 |
| 150 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6623 | 78,74 | 78,74 |
| 151 | ALEIXO DOS SANTOS SOUZA | 0000693.347.908/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10440 | 1.472,03 | 0,00 |
| 152 | ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE | 0000050.752.996/01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3997 | 123,97 | 123,97 |
| 153 | ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE | 0000050.752.996/01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6424 | 378,93 | 378,93 |
| 154 | ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE | 0000050.752.996/01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8534 | 195,86 | 195,86 |
| 155 | ALESSA DE SOUSA | 0000045.824.006/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3120 | 600,00 | 600,00 |
| 156 | ALESSA DE SOUSA | 0000045.824.006/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9385 | 600,00 | 600,00 |
| 157 | ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA | 0000028.433.736/62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 259891 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1063 | 2.104,40 | 2.104,40 |
| 158 | ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA | 0000028.433.736/62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS IND DE TRANSPORTE- DEA - CASO 259891 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1064 | 132,77 | 132,77 |
| 159 | ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA | 0000028.433.736/62 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2167 | 1.315,25 | 1.315,25 |
| 160 | ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA | 0000123.467.276/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9349 | 180,75 | 180,75 |
| 161 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7406 | 1.898,20 | 1.898,20 |
| 162 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7407 | 170,00 | 170,00 |
| 163 | ALESSANDRO RAMOS MACHADO | 0000036.266.466/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10599 | 515,00 | 515,00 |
| 164 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - VISCONDE DO RIO BRANCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1263 | 600,00 | 600,00 |
| 165 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3761 | 599,98 | 599,98 |
| 166 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5723 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 167 | ALESSANDRO SILVA | 0000904.779.286/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8664 | 907,00 | 907,00 |
| 168 | ALEX RAFAEL BITTENCOURT | 0000056.257.237/61 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3270 | 636,54 | 636,54 |
| 169 | ALEXANDER DA SILVA | 0000811.800.636/00 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10323 | 670,00 | 335,00 |
| 170 | ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO | 0000041.834.496/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2136 | 199,30 | 199,30 |
| 171 | ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO | 0000041.834.496/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3167 | 377,83 | 377,83 |
| 172 | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | 0000111.084.936/29 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7471 | 0,00 | 0,00 |
| 173 | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | 0000111.084.936/29 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7472 | 0,00 | 0,00 |
| 174 | ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO | 0000111.084.936/29 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7473 | 12.472,50 | 12.472,50 |
| 175 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1842 | 479,20 | 479,20 |
| 176 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3748 | 498,22 | 498,22 |
| 177 | ALEXANDRE NONATO MARTINS | 0000047.993.576/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8807 | 661,98 | 661,98 |
| 178 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2242 | 1.273,30 | 1.273,30 |
| 179 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3274 | 3.011,72 | 3.011,72 |
| 180 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3785 | 228,66 | 228,66 |
| 181 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5072 | 2.750,10 | 2.750,10 |
| 182 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6182 | 1.466,72 | 1.466,72 |
| 183 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7050 | 1.548,09 | 1.548,09 |
| 184 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8101 | 1.535,73 | 1.535,73 |
| 185 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9062 | 1.535,73 | 1.535,73 |
| 186 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9440 | 194,67 | 194,67 |
| 187 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9828 | 1.936,40 | 1.936,40 |
| 188 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10602 | 70,04 | 70,04 |
| 189 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10886 | 1.283,38 | 1.283,38 |
| 190 | ALEXANDRE REZENDE GRILLO | 0000694.155.366/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11128 | 733,36 | 0,00 |
| 191 | ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA | 0000009.716.496/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6761 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 192 | ALEXSANDER LEMOS DA SILVA | 0000809.588.936/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3005 | 0,00 | 0,00 |
| 193 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 04.622.116/0001-13 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS COBRANCAS EM ABERTO - NF.1235, EM FUNCAO DE SALDO INSUFICIENTE NO EMPENHO Nº 188/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DO FISCAL (DESPACHO DRBD 2264011) - SEI 19.16.1216.0002140/2022-16. CT.046/16 - SIAD 9055647. |
Link | Não atende | PREGAO | 763 | 3.618,34 | 3.618,34 |
| 194 | ALGAR MULTIMIDIA S/A | 04.622.116/0001-13 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | PREGAO | 2102 | 1.329,23 | 1.329,23 |
| 195 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PARA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OUTROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 - VIGENCIA 03/05/2021 A 02/05/2022. SEI 19.16.3897.0028157/2021-74. *ITEM 1 - TELEFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIRTUAL). |
Link | Não atende | PREGAO | 104 | 42.065,60 | 42.065,60 |
| 196 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO INSTALACAO DE UM LINK E1 NO GAECO DE VARGINHA/MG, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITACAO GAECO VARGINHA/MG. CT.094/18. 3ºTA.113/21 - VIGENCIA 07/07/2021 A 06/07/2022. SEI 19.16.2502.0029486/2021-54. |
Link | Não atende | PREGAO | 116 | 8.879,22 | 8.879,22 |
| 197 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 3874 | 109.127,54 | 75.958,58 |
| 198 | ALGAR TELECOM S/A | 71.208.516/0001-74 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8452 | 197,32 | 197,32 |
| 199 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 259534; AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0004325/2022-55. |
Link | Não atende | Não se aplica | 192 | 2.847,30 | 2.847,30 |
| 200 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 259534; AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0004325/2022-55. |
Link | Não atende | Não se aplica | 193 | 200,60 | 200,60 |
| 201 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2244 | 289,52 | 289,52 |
| 202 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3276 | 257,50 | 257,50 |
| 203 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4201 | 158,62 | 158,62 |
| 204 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5074 | 203,94 | 203,94 |
| 205 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6187 | 261,62 | 261,62 |
| 206 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7054 | 181,28 | 181,28 |
| 207 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8103 | 226,60 | 226,60 |
| 208 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9065 | 181,28 | 181,28 |
| 209 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9830 | 181,28 | 181,28 |
| 210 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10790 | 282,22 | 282,22 |
| 211 | ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB | 0000068.395.228/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11130 | 90,64 | 0,00 |
| 212 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5331 | 17.998,61 | 11.332,46 |
| 213 | ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. | 15.210.046/0001-02 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10208 | 175,48 | 175,48 |
| 214 | ALICE DE MELLO VILELA | 0000219.188.798/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9832 | 84,46 | 84,46 |
| 215 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2955 | 35.640,00 | 35.640,00 |
| 216 | ALIMENTOS SORETTO LTDA | 41.955.367/0001-46 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7579 | 171.054,00 | 109.395,00 |
| 217 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 892 | 999,98 | 999,98 |
| 218 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2756 | 996,73 | 996,73 |
| 219 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5705 | 1.799,41 | 1.799,41 |
| 220 | ALINE MARCIA FARIA BARBOSA | 0000033.694.486/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8709 | 1.798,54 | 1.798,54 |
| 221 | ALINE PATRICIA SILVA | 0000043.006.356/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3839 | 1.131,97 | 1.131,97 |
| 222 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOES A SEREM OCUPADAS PELO MPMG, NAS CIDADES DE BRASILIA DE MINAS E BOCAIUVA, LOCALIZADAS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.139/21 - VIGENCIA 24/11/2021 A 24/05/2022 (180 DIAS). SEI 19.16.3900.0098160/2021-90. |
Link | Não atende | DISPENSA | 294 | 242.652,23 | 242.652,23 |
| 223 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 4731 | 0,00 | 0,00 |
| 224 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 5464 | 0,00 | 0,00 |
| 225 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 5685 | 2.075.928,87 | 418.160,46 |
| 226 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 10117 | 1.398.237,60 | 74.134,03 |
| 227 | ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ | 0000109.795.016/60 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3053 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 228 | ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR | 0000111.338.556/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1398 | 333,58 | 333,58 |
| 229 | ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR | 0000111.338.556/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4568 | 242,14 | 242,14 |
| 230 | ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR | 0000111.338.556/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6584 | 503,44 | 503,44 |
| 231 | ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR | 0000111.338.556/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8928 | 297,24 | 297,24 |
| 232 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE CONGONHAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 776 | 426,51 | 426,51 |
| 233 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2937 | 323,15 | 323,15 |
| 234 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5866 | 588,07 | 588,07 |
| 235 | AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO | 0000049.292.166/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8559 | 595,48 | 595,48 |
| 236 | AMANDA MERLINI DUTRA OSIPE | 0000070.766.589/25 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10221 | 12.900,00 | 12.900,00 |
| 237 | AMARILDO NEY LUCAS DE MIRANDA | 0000027.331.526/96 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261085 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 964 | 850,50 | 850,50 |
| 238 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO/ DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA E RESERVATORIOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.068/19. 2ºTA.112/21 - VIGENCIA 22/07/2021 A 21/07/2022. SEI 19.16.2481.0027151/2021-73. |
Link | Não atende | PREGAO | 436 | 96.599,14 | 96.599,14 |
| 239 | AMBIENTAL VET LTDA -ME | 08.859.269/0001-30 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 6580 | 116.883,83 | 116.883,83 |
| 240 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUCAO. CT.109/18 - 5ºAP.077/20 (REAJUSTE DE 1,8775% VALOR TOTAL). SEI 19.16.3897.0007268/2020-25. *ITENS: 1=461(0,0752)/2=445(0,0473)/3=399(0,0552)/4=402(0,0316)/ 5=429(0,0473)/6=437(0,0131)/7=488(0,3312)/8=470(0,3654)/9=453(0,0131 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 267 | 1.322.794,44 | 1.171.230,23 |
| 241 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS *ITEM 1 (COD.77500-EXCEDENTE) // *ITEM 2 (COD.77496-FRANQUIA). |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 269 | 14.886,74 | 14.886,74 |
| 242 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6023 | 18.015,39 | 14.279,03 |
| 243 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2665 | 2.446,23 | 2.446,23 |
| 244 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3046 | 2.974,13 | 2.974,13 |
| 245 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5710 | 4.961,86 | 4.961,86 |
| 246 | AMELIA GUARIZE DE CASTRO | 0000181.073.386/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8710 | 3.660,58 | 3.660,58 |
| 247 | ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA | 0000013.498.606/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10132 | 483,07 | 483,07 |
| 248 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259908 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 967 | 789,15 | 789,15 |
| 249 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 259908 |
Link | Não atende | Não se aplica | 969 | 182,07 | 182,07 |
| 250 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1541 | 182,07 | 182,07 |
| 251 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3140 | 515,52 | 515,52 |
| 252 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3141 | 294,58 | 294,58 |
| 253 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4077 | 220,63 | 220,63 |
| 254 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5418 | 441,25 | 441,25 |
| 255 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6452 | 588,34 | 588,34 |
| 256 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6787 | 294,17 | 294,17 |
| 257 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8358 | 220,63 | 220,63 |
| 258 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9550 | 367,71 | 367,71 |
| 259 | ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA | 0000088.435.186/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9812 | 367,71 | 367,71 |
| 260 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE CARMELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 790 | 593,87 | 593,87 |
| 261 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2954 | 393,03 | 393,03 |
| 262 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5731 | 802,46 | 802,46 |
| 263 | ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES | 0000006.135.856/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8750 | 744,60 | 744,60 |
| 264 | ANA DE FATIMA FERNANDES | 0000270.426.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS AIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/MG. CT 199/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 703 | 33.378,78 | 30.441,17 |
| 265 | ANA GISELLE GOMES DAMASCENO | 0000048.561.956/38 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10816 | 0,00 | 0,00 |
| 266 | ANA GISELLE GOMES DAMASCENO | 0000048.561.956/38 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10817 | 335,00 | 335,00 |
| 267 | ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO | 0000089.425.896/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9406 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 268 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - 2A. PJ BRUMADINHO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1250 | 743,66 | 743,66 |
| 269 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2923 | 749,01 | 749,01 |
| 270 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5730 | 999,45 | 999,45 |
| 271 | ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA | 0000033.611.836/85 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8562 | 732,93 | 732,93 |
| 272 | ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA | 0000093.132.216/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3051 | 207,95 | 207,95 |
| 273 | ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA | 0000093.132.216/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8749 | 211,85 | 211,85 |
| 274 | ANA MARIA SILVEIRA BARROS | 0000687.087.006/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, NR.110, CENTR0 EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 055/2019 19.16.3712.0001987/2019-84. |
Link | Não atende | DISPENSA | 183 | 34.682,59 | 31.627,53 |
| 275 | ANA PAULA DIAS CAPANEMA | 0000041.141.476/32 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8596 | 0,00 | 0,00 |
| 276 | ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN | 0000525.645.506/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO CRUZEIRO/MG TA Nº 246/2021 - CT. N.º 204/2016 (SEI N.º 19.16.2256.00 01962/2019-9 5) - VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 1 9.16.3897.005 2365/2021-44 |
Link | Não atende | DISPENSA | 179 | 16.803,02 | 15.400,00 |
| 277 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E IPTU DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 - CENTRO MINAS NOVA S/MG. CONTRATO 097/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 486 | 3.085,06 | 3.085,06 |
| 278 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 498 | 1.776,52 | 1.776,52 |
| 279 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4550 | 2.891,72 | 2.502,70 |
| 280 | ANALIA MOTA COELHO ROCHA | 0000065.532.656/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4566 | 4.200,00 | 2.872,62 |
| 281 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6192 | 885,80 | 885,80 |
| 282 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7062 | 641,69 | 641,69 |
| 283 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7409 | 236,90 | 236,90 |
| 284 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8107 | 885,80 | 885,80 |
| 285 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9070 | 1.104,16 | 1.104,16 |
| 286 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10605 | 41,20 | 41,20 |
| 287 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10888 | 253,38 | 253,38 |
| 288 | ANDERSON CHINEN RUIZ | 0000369.280.368/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11132 | 95,79 | 0,00 |
| 289 | ANDRE BOUZAS | 0000080.940.686/12 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. DOM PEDRO II, 166, CENTRO, SABARA/MG. CT.015/12 - 8ºTA.133/21 - VIGENCIA 02/08/2021 A 01/08/2022. SEI 19.16.3897.0068610/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 709 | 14.198,33 | 14.198,33 |
| 290 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | 0000325.821.328/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2990 | 921,85 | 921,85 |
| 291 | ANDRE CARDOSO CAVALCANTI | 0000325.821.328/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8418 | 906,40 | 906,40 |
| 292 | ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE | 0000667.554.257/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2248 | 37,08 | 37,08 |
| 293 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 258995 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1065 | 1.786,65 | 1.786,65 |
| 294 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2251 | 354,45 | 354,45 |
| 295 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3279 | 715,85 | 715,85 |
| 296 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3786 | 474,55 | 474,55 |
| 297 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3787 | 118,15 | 118,15 |
| 298 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4203 | 1.063,99 | 1.063,99 |
| 299 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5076 | 572,68 | 572,68 |
| 300 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6196 | 859,02 | 859,02 |
| 301 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7067 | 0,00 | 0,00 |
| 302 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7076 | 715,85 | 715,85 |
| 303 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8110 | 859,02 | 859,02 |
| 304 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9075 | 715,85 | 715,85 |
| 305 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9835 | 923,91 | 923,91 |
| 306 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10163 | 143,17 | 143,17 |
| 307 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10609 | 572,68 | 572,68 |
| 308 | ANDRE LUIS ALVES DE MELO | 0000847.292.876/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11134 | 1.574,87 | 0,00 |
| 309 | ANDRE LUIZ DA SILVA | 0000636.205.616/72 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10325 | 670,00 | 335,00 |
| 310 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUA- DO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG TA 129/ 2018 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 174/20 13 VI GENCIA: 29/08/18 A 28 /08/2023. |
Link | Não atende | DISPENSA | 713 | 18.180,88 | 16.568,28 |
| 311 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REFERENTE LOCA- CAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NAA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG. TA 129/ 201 8 PRIMEIRO ADITIVO AOCONTRATO 174/2013 VIGENCIA: 29/08/18 A 28/08/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 715 | 10.660,00 | 9.773,99 |
| 312 | ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS | 0000507.885.906/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 11162 | 17,50 | 0,00 |
| 313 | ANDRE OBERG LEMOS | 0000409.619.628/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9492 | 304,88 | 304,88 |
| 314 | ANDRE PEREIRA MAFIA | 0000067.958.046/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2454 | 949,10 | 949,10 |
| 315 | ANDRE PEREIRA MAFIA | 0000067.958.046/82 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2455 | 340,00 | 340,00 |
| 316 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1595 | 215,90 | 215,90 |
| 317 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2259 | 523,24 | 523,24 |
| 318 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2703 | 188,49 | 188,49 |
| 319 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4205 | 2.845,89 | 2.845,89 |
| 320 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5078 | 1.393,59 | 1.393,59 |
| 321 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5478 | 618,00 | 618,00 |
| 322 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6200 | 1.334,88 | 1.334,88 |
| 323 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7082 | 1.166,99 | 1.166,99 |
| 324 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8112 | 1.297,80 | 1.297,80 |
| 325 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8447 | 597,40 | 597,40 |
| 326 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9080 | 1.297,80 | 1.297,80 |
| 327 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9837 | 1.001,16 | 1.001,16 |
| 328 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10890 | 1.086,65 | 1.086,65 |
| 329 | ANDRE SILVARES VASCONCELOS | 0000272.694.928/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11136 | 825,03 | 0,00 |
| 330 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5080 | 148,32 | 148,32 |
| 331 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6203 | 148,32 | 148,32 |
| 332 | ANDRE SPERLING PRADO | 0000118.318.468/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9839 | 51,50 | 51,50 |
| 333 | ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO | 0000032.331.571/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 926 - MOD. 57 - SERIE 1 - ATO DE PRO- MOCAO PUBLICADO EM 23/11/2021; DEZEMBRO/2021, PONTE NOVA/MG; 0; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.4905.0001739/2022-31. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1055 | 10.990,00 | 10.990,00 |
| 334 | ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO | 0000032.331.571/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5082 | 135,96 | 135,96 |
| 335 | ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO | 0000032.331.571/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8114 | 72,10 | 72,10 |
| 336 | ANDREA DE OLIVEIRA | 0000800.809.876/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9465 | 0,00 | 0,00 |
| 337 | ANDREIA SILVA DA COSTA | 0000969.405.496/68 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10331 | 670,00 | 335,00 |
| 338 | ANDREIA SILVA DA COSTA | 0000969.405.496/68 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10332 | 670,00 | 0,00 |
| 339 | ANDRESSA ALVES FEITOSA CASAGRANDE | 0000310.366.618/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8589 | 1.163,73 | 1.163,73 |
| 340 | ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO | 0000091.496.627/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3769 | 160,09 | 160,09 |
| 341 | ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO | 0000091.496.627/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5086 | 133,90 | 133,90 |
| 342 | ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO | 0000091.496.627/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9082 | 535,60 | 535,60 |
| 343 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 0000034.152.416/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/13 - 2ºTA.135/21 - VIGENCIA 03/08/21 A 02/08/22. SEI 19.16.1850.0029648 /2021-28. OBS: CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL DA SRA "ANA CAROLINA RESENDE SPEGIORIN" PARA OS SRS "ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO E BERN ARDO FERREIRA FERNANDES LEAO", ESTE REPRESENTADO POR AQUELA, A PARTIR DE 20/04/2020 |
Link | Não atende | DISPENSA | 330 | 6.628,04 | 6.628,04 |
| 344 | ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO | 0000034.152.416/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6536 | 5.177,14 | 4.127,72 |
| 345 | ANGELO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. | 64.343.114/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT. 073/19. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1272 | 290.489,75 | 264.917,65 |
| 346 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2841 | 164,80 | 164,80 |
| 347 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3282 | 883,74 | 883,74 |
| 348 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4207 | 441,87 | 441,87 |
| 349 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5090 | 589,16 | 589,16 |
| 350 | ANGELO ANSANELLI JUNIOR | 0000120.254.488/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6206 | 294,58 | 294,58 |
| 351 | ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES | 0000683.023.046/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ ERVALIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1147 | 0,00 | 0,00 |
| 352 | ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES | 0000683.023.046/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 2591 | 255,60 | 255,60 |
| 353 | ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES | 0000683.023.046/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3357 | 168,19 | 168,19 |
| 354 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO LOURENCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 852 | 518,70 | 518,70 |
| 355 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1597 | 268,60 | 268,60 |
| 356 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2262 | 569,59 | 569,59 |
| 357 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2888 | 558,99 | 558,99 |
| 358 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3284 | 650,96 | 650,96 |
| 359 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4209 | 569,59 | 569,59 |
| 360 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4211 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5093 | 569,59 | 569,59 |
| 362 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5774 | 691,87 | 691,87 |
| 363 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6209 | 325,48 | 325,48 |
| 364 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8116 | 1.464,66 | 1.464,66 |
| 365 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8556 | 517,42 | 517,42 |
| 366 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9084 | 569,59 | 569,59 |
| 367 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9841 | 569,59 | 569,59 |
| 368 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10611 | 569,59 | 569,59 |
| 369 | ANTONIO BORGES DA SILVA | 0000967.197.378/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11138 | 325,48 | 0,00 |
| 370 | ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO | 0000721.862.756/00 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4574 | 1.887,64 | 1.887,64 |
| 371 | ANTONIO CARLOS DA CRUZ SOUZA | 0000056.573.456/30 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10326 | 670,00 | 335,00 |
| 372 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ PASSOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1245 | 1.400,83 | 1.400,83 |
| 373 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2264 | 400,35 | 400,35 |
| 374 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2915 | 1.382,95 | 1.382,95 |
| 375 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3287 | 808,55 | 808,55 |
| 376 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4478 | 161,71 | 161,71 |
| 377 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5096 | 808,55 | 808,55 |
| 378 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6402 | 1.767,23 | 1.767,23 |
| 379 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7085 | 161,71 | 161,71 |
| 380 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8118 | 161,71 | 161,71 |
| 381 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8667 | 943,67 | 943,67 |
| 382 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8864 | 743,66 | 743,66 |
| 383 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9086 | 161,71 | 161,71 |
| 384 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9843 | 485,13 | 485,13 |
| 385 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10613 | 161,71 | 161,71 |
| 386 | ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA | 0000070.840.168/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11140 | 161,71 | 0,00 |
| 387 | ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO | 0000006.671.856/23 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO: 147/202 0 - VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16 .3712.0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 802 | 10.485,39 | 9.604,90 |
| 388 | ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | 0000436.437.876/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1978 | 537,97 | 537,97 |
| 389 | ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO | 0000436.437.876/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2129 | 374,92 | 374,92 |
| 390 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1599 | 215,90 | 215,90 |
| 391 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2266 | 234,84 | 234,84 |
| 392 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3290 | 726,15 | 726,15 |
| 393 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4213 | 523,24 | 523,24 |
| 394 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5099 | 418,18 | 418,18 |
| 395 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6214 | 418,18 | 418,18 |
| 396 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8120 | 896,10 | 896,10 |
| 397 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9088 | 298,70 | 298,70 |
| 398 | ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO | 0000119.787.166/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9846 | 358,44 | 358,44 |
| 399 | ANTONIO PEDRO DE CAMPOS | 0000656.236.066/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE PITANGUI/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.100/21 - VIGENCIA 19/09/2021 A 18/09/2022. SEI 19.16.3900.0070508/2021-85. |
Link | Não atende | DISPENSA | 209 | 400,00 | 400,00 |
| 400 | ANTONIO PEDRO DE CAMPOS | 0000656.236.066/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8288 | 111,73 | 111,73 |
| 401 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 0000628.388.574/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8328 | 3.666,66 | 2.416,66 |
| 402 | ANTONIO PEREIRA DE SOUSA | 0000628.388.574/87 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10797 | 19,80 | 19,80 |
| 403 | ANTONIO RODRIGUES DE PINHO | 0000558.601.506/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2881 | 382,70 | 382,70 |
| 404 | ANTONIO RODRIGUES DE PINHO | 0000558.601.506/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8555 | 598,09 | 598,09 |
| 405 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 0000283.487.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAIR RO PORTO RICO, EM CARMO DO RIO C LARO/MG. - T.A. Nº 150/2021 - CT:113/2020 VIGENCIA: 1 7/08/2021 ATÉ 16/08/2022 - SEI: 19.16.1519.0031937/2021-32 |
Link | Não atende | DISPENSA | 86 | 12.243,23 | 12.243,23 |
| 406 | ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES | 0000283.487.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7435 | 8.122,14 | 6.303,75 |
| 407 | AP MAGALHAES & CIA LTDA | 21.027.537/0001-15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4173 | 170.726,85 | 155.660,34 |
| 408 | AP MAGALHAES & CIA LTDA | 21.027.537/0001-15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5894 | 1.364,64 | 1.364,64 |
| 409 | APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS | 0000203.703.856/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 18A. PJ DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITARIO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE POLICIAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1144 | 156,54 | 156,54 |
| 410 | APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS | 0000203.703.856/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3582 | 369,93 | 369,93 |
| 411 | APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS | 0000203.703.856/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6429 | 0,00 | 0,00 |
| 412 | APARECIDO SALOTTI | 0000016.290.078/38 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE D AS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36CONTRATO Nº 006/2020 |
Link | Não atende | DISPENSA | 685 | 34.054,17 | 31.147,00 |
| 413 | ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS | 0000364.018.626/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4218 | 1.014,32 | 1.014,32 |
| 414 | ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS | 0000364.018.626/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4466 | 474,55 | 474,55 |
| 415 | ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS | 0000364.018.626/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4467 | 93,50 | 93,50 |
| 416 | ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS | 0000364.018.626/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10616 | 121,54 | 121,54 |
| 417 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ JOAO MONLEVADE |
Link | Não atende | Não se aplica | 869 | 600,00 | 600,00 |
| 418 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3072 | 600,00 | 600,00 |
| 419 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5752 | 513,34 | 513,34 |
| 420 | ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES | 0000005.096.656/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8697 | 328,64 | 328,64 |
| 421 | ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA | 42.780.866/0001-02 | SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 6632 | 2.040,00 | 1.440,00 |
| 422 | ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS | 0000711.340.346/87 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8679 | 80,00 | 0,00 |
| 423 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | 43.456.425/0001-12 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3309 | 17.202,00 | 17.202,00 |
| 424 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS | 43.456.425/0001-12 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7382 | 820,00 | 820,00 |
| 425 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - SECCIONAL RIO DE JANEIRO | 31.247.083/0001-41 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4946 | 3.465,00 | 3.465,00 |
| 426 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT. 024/14. VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 677 | 514.842,90 | 471.360,07 |
| 427 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS,2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT. 24/2014. VIGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 679 | 42.417,43 | 42.417,43 |
| 428 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL S ITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019 - VIGENCIA: 12/09/2019 A 11/09/2023. SEI 1 9.16.2256.0009252/2019-78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 682 | 29.934,87 | 27.270,35 |
| 429 | ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP | 19.905.462/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO, SI TUADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019.VIGENCIA: 12/0 9/2019 A 11/09/2023. SEI 19.16.2256.0009252/2019-78. |
Link | Não atende | DISPENSA | 683 | 2.481,60 | 2.481,60 |
| 430 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PERIODO DE 12 MESES. CT.049/17 - 4ºTA.065/21 - VIGENCIA 05/06/2021 A 04/06/2022. SEI 19.16.2157.0032114/2021-39. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 21 | 4.597,35 | 4.597,35 |
| 431 | ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC | 76.659.820/0001-51 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8519 | 3.162,63 | 0,00 |
| 432 | ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOCAO DAS ARTES | 70.945.209/0001-03 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10432 | 19.555,00 | 19.555,00 |
| 433 | ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM | 19.201.128/0001-41 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENOR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOCAO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2023. SEI 19.16.3914.0060930/2021-73. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1228 | 8.887.676,50 | 6.246.721,03 |
| 434 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJ-MG. CT.145/19 - VIGENCIA 26/11/19 A 25/11/2022. SEI 19.16.2256.0013579/2019-37. *ITEM 1 (JOAO PINHEIRO) // ITEM 2 (SAO LOURENCO)* |
Link | Não atende | PREGAO | 395 | 23.847,31 | 22.382,00 |
| 435 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJMG. *(LOTE 3 - ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO 117827)* CT.067/2020. VIGENCIA 03/05/20 A 02/05/2023. SEI 19.16.3897.0006470/2020-37 *ITEM 1-MANUTENCAO // ITEM 2-HORA TECNICA. |
Link | Não atende | PREGAO | 400 | 18.000,00 | 15.000,00 |
| 436 | ATENAS ELEVADORES LTDA | 10.658.360/0001-39 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 10225 | 2.814,66 | 957,65 |
| 437 | ATHEN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA | 07.462.801/0001-18 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10801 | 413.219,87 | 0,00 |
| 438 | ATHOS FLORICULTURA E CIA LTDA | 46.147.128/0001-83 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6951 | 532,56 | 0,00 |
| 439 | ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA | 09.688.696/0001-65 | SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6695 | 5.100,00 | 4.000,00 |
| 440 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NA SEDE DAS PJS DE UBERABA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.065/21 - VIGENCIA 19/07/2021 A 18/07/2022. SEI 19.16.3900.0045353/2021-76. |
Link | Não atende | DISPENSA | 483 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 441 | ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | 04.711.635/0001-58 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 6538 | 2.313,36 | 2.313,36 |
| 442 | ATIVAS DATA CENTER LTDA | 10.587.932/0001-36 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 7598 | 514.287,66 | 0,00 |
| 443 | ATUAL LOCACAO LTDA-ME | 15.061.038/0001-41 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARA GEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581 , BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG": T.A. N.º 022/2021 CT. N.º 084/2015 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/ 2022 SEI: 19.16.3897.0014467/2021-37 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1270 | 47.440,00 | 47.440,00 |
| 444 | ATUAL LOCACAO LTDA-ME | 15.061.038/0001-41 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2013 | 261.819,90 | 235.637,91 |
| 445 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1601 | 343,40 | 343,40 |
| 446 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3292 | 208,06 | 208,06 |
| 447 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4223 | 416,12 | 416,12 |
| 448 | AUGUSTO REIS BALLARDIM | 0000029.515.160/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5102 | 208,06 | 208,06 |
| 449 | AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON | 08.435.854/0001-02 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3602 | 139,64 | 139,64 |
| 450 | AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR | 0000730.912.516/91 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8816 | 0,00 | 0,00 |
| 451 | AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR | 0000730.912.516/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8905 | 335,00 | 335,00 |
| 452 | AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR | 0000730.912.516/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10327 | 670,00 | 670,00 |
| 453 | AVOHAI EVENTOS LTDA -ME | 08.804.604/0001-00 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS |
Link | Não atende | PREGAO | 1888 | 72.340,00 | 28.840,64 |
| 454 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM COBERTURA DE PECA, EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, E EM SEUS RESPECTIVOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFERICOS. CT.184/20. 1ºTA.222/21 - VIGENCIA 09/12/2021 A 08/12/2022. SEI 19.16.2107.0074822/2021-33. |
Link | Não atende | PREGAO | 289 | 187.000,00 | 187.000,00 |
| 455 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | PREGAO | 4800 | 11.990,00 | 11.990,00 |
| 456 | AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME | 13.240.986/0001-19 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 10310 | 17.000,00 | 0,00 |
| 457 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT EM SOLUCAO DE NUVEM COM SUPORTE E SERVICO DEPLANEJAMENTO, IMPLEMENT ACAO E GARANTIA. LOTE 1 - PL.039/2019. CT.135/19 - 1ºTA.106/20 - VIG ENCIA 04/11/19 A 03/11/2022. SEI19.16.2256.0012303/2019-54. |
Link | Não atende | PREGAO | 1256 | 3.927.382,64 | 3.927.382,64 |
| 458 | AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA | 22.233.581/0001-44 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOLUCAO DE SUBS CRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES DE BACKUP ERECUPERACAO PARA O OFFICE 365 E ARMAZENAMENTO EM NUVEM COM INSTALAÇÃO E SUPORTE. CT.21 0/20. VIGENCIA 28/12/2020 A 27/12/2023. SEI19.16.3897.0061745/2020-5 4. |
Link | Não atende | PREGAO | 1257 | 629.370,55 | 565.991,58 |
| 459 | AXEL HENDRIX LUDWIG ZEH | 0000685.735.966/00 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10328 | 670,00 | 335,00 |
| 460 | AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA | 28.385.112/0001-27 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4506 | 1.649,70 | 1.649,70 |
| 461 | AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA | 28.385.112/0001-27 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10464 | 0,00 | 0,00 |
| 462 | AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA | 28.385.112/0001-27 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10471 | 1.922,70 | 0,00 |
| 463 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 2513 | 57.640,00 | 0,00 |
| 464 | BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 03.305.415/0001-61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A MELO VIANA, 158 - PRÉDIO ANEXO, CENTRO, EM ESMERALDAS (MG) T.A. N.º 200/2021 - CT. N.º 147/2016 (SEI N.º 19.16.2256.000120 3/202 0-21) - VIGÊNCIA: 22/11/2021 ATÉ 21/11/2026 - SEI DO TA: 19.16 .3897. 0052351/2021-34 |
Link | Não atende | DISPENSA | 833 | 59.282,09 | 54.314,09 |
| 465 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10826 | 9.828,00 | 0,00 |
| 466 | BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS | 32.032.538/0001-74 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10827 | 464,00 | 0,00 |
| 467 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3295 | 757,05 | 757,05 |
| 468 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5104 | 1.362,69 | 1.362,69 |
| 469 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7088 | 1.665,51 | 1.665,51 |
| 470 | BARBARA RODRIGUES DE PAULA | 0000099.728.556/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10619 | 2.119,74 | 2.119,74 |
| 471 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 0000571.154.516/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE POUSO ALEGRE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.036/20 - 1ºTA.036/21 - VIGENCIA 01/04/2021 A 31/03/2022. SEI 19.16.0582.0010367/2021-24. |
Link | Não atende | DISPENSA | 213 | 1.009,88 | 1.009,88 |
| 472 | BASILIO RIBEIRO ALVES | 0000571.154.516/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2871 | 2.232,72 | 2.232,72 |
| 473 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1955 | 600,00 | 600,00 |
| 474 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4587 | 600,00 | 600,00 |
| 475 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5987 | 600,00 | 600,00 |
| 476 | BEATRIZ APARECIDA SOARES | 0000756.508.356/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8601 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 477 | BEATRIZ BOMTEMPO DE MIRANDA | 0000883.186.136/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AV.ALMIR DE SOUZA AMENO, Nº 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 /2020 A 31/08/2025 - T.A. Nº 120/2020 - CT Nº 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 774 | 6.759,16 | 6.159,31 |
| 478 | BEATRIZ IMACULADA DA PAZ SOUSA | 0000032.983.996/98 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4960 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| 479 | BEATRIZ IMACULADA DA PAZ SOUSA | 0000032.983.996/98 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9553 | 8.320,00 | 8.320,00 |
| 480 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ MARIANA |
Link | Não atende | Não se aplica | 835 | 348,79 | 348,79 |
| 481 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2882 | 600,00 | 600,00 |
| 482 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5716 | 962,60 | 962,60 |
| 483 | BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS | 0000852.862.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8698 | 682,00 | 682,00 |
| 484 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | MATERIAL PARA ESCRITORIO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 38/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. _SEI NO. 19.16.3913.0129591/2021-08 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1293 | 7.739,74 | 6.572,25 |
| 485 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1410 | 33,60 | 33,60 |
| 486 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1412 | 3.100,00 | 0,00 |
| 487 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1891 | 753,60 | 753,60 |
| 488 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3011 | 2.278,80 | 2.278,80 |
| 489 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3074 | 6.983,34 | 6.798,22 |
| 490 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3103 | 5.903,78 | 2.628,24 |
| 491 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3105 | 588,00 | 588,00 |
| 492 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3106 | 2.629,00 | 2.629,00 |
| 493 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7775 | 3.780,00 | 697,50 |
| 494 | BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP | 25.897.729/0001-33 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10053 | 1.007,50 | 1.007,50 |
| 495 | BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP | 25.503.756/0001-84 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6653 | 981,40 | 981,40 |
| 496 | BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP | 25.503.756/0001-84 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6654 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 497 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000671.585.286/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ALFENAS/MG. CT.002/21 - VIGENCIA 05/02/2021 A 04/02/2022. SEI 19.16.3900.0048723/2020-75. |
Link | Não atende | DISPENSA | 189 | 200,00 | 200,00 |
| 498 | BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000671.585.286/34 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1481 | 600,00 | 600,00 |
| 499 | BERNARDO RIBEIRO CAMARA | 0000969.997.486/91 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2012 | 0,00 | 0,00 |
| 500 | BERNARDO RIBEIRO CAMARA | 0000969.997.486/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 2019 | 13.475,64 | 13.475,64 |
| 501 | BERNARDUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 0000046.781.446/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10030 | 0,00 | 0,00 |
| 502 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 9437 | 176.680,25 | 112.677,47 |
| 503 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10878 | 55.180,82 | 0,00 |
| 504 | BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA | 24.259.739/0001-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 11158 | 683.125,00 | 0,00 |
| 505 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICO DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE PONTE NOVA/MG. CT.076/18. 3ºTA.080/21 - VIGENCIA 04/06/2021 A 03/06/2022. SEI 19.16.1865.0021072/2021-10. |
Link | Não atende | DISPENSA | 452 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 506 | BIAGIO FERRARI REAL | 18.307.767/0001-23 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 4848 | 2.240,00 | 2.240,00 |
| 507 | BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME | 09.631.641/0001-19 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.155/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124699/2021-24. *ITEM 1- REGIAO ZONA DA MATA E SUL DE MINAS (LOTE 2). |
Link | Não atende | PREGAO | 484 | 97.423,65 | 97.423,65 |
| 508 | BR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI | 34.127.322/0001-18 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | DISPENSA | 3404 | 361,00 | 361,00 |
| 509 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOU TOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º990, E DA VA GA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, N. º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG; T.A. N.º 024/2021 - CT.Nº 017/202 0 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/2019-56 - VIGNCIA: 02/03/2021 A 01/03 /2022 - SEI DO TA: 19.16.1787.0054417/20 20-58 |
Link | Não atende | DISPENSA | 996 | 2.927,42 | 2.927,42 |
| 510 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SEINº.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/20 21-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 999 | 32.655,25 | 29.772,20 |
| 511 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA D E GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADONA RUA S ANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 034/202 1 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 1 3/04/2021 A 12/04/2023 - SEI DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1002 | 43.409,68 | 39.557,26 |
| 512 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUAD O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG.T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 16/07/2021 ATÉ 15/07/2023 S EI: 19.16.3897.0042268/2021-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1008 | 15.817,19 | 14.418,61 |
| 513 | BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA | 01.556.628/0001-30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2047 | 15.838,43 | 14.249,29 |
| 514 | BRASFERMA LTDA -EPP | 00.503.644/0001-00 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 3129 | 2.137,00 | 2.137,00 |
| 515 | BRASFERMA LTDA -EPP | 00.503.644/0001-00 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | DISPENSA | 4636 | 240,00 | 240,00 |
| 516 | BRASFERMA LTDA -EPP | 00.503.644/0001-00 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 4638 | 2.646,00 | 2.646,00 |
| 517 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7494 | 675,00 | 0,00 |
| 518 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7762 | 63.707,30 | 53.117,70 |
| 519 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8085 | 50.481,05 | 45.147,80 |
| 520 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10306 | 3.306,00 | 0,00 |
| 521 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10321 | 192,60 | 0,00 |
| 522 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10373 | 649,40 | 0,00 |
| 523 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10625 | 1.850,00 | 0,00 |
| 524 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10710 | 9.000,00 | 0,00 |
| 525 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10828 | 29.400,00 | 0,00 |
| 526 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10831 | 14.236,00 | 0,00 |
| 527 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10949 | 675,00 | 0,00 |
| 528 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10965 | 0,00 | 0,00 |
| 529 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10971 | 55.224,00 | 0,00 |
| 530 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6431 | 8.176,00 | 8.176,00 |
| 531 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6432 | 20.440,00 | 20.440,00 |
| 532 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6516 | 8.176,00 | 8.176,00 |
| 533 | BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA | 57.142.978/0001-05 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10435 | 4.088,00 | 0,00 |
| 534 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIV A E OPERAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBL ICO NA REGIÃO LESTE. SEI 19.16.2481.0126180/2021-95 CONTRATO N° 004/2022 |
Link | Não atende | DISPENSA | 200 | 71.460,00 | 71.460,00 |
| 535 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE CT.109/19. 2ºTA.167/21 - VIGENCIA 01/10/2021 A 30/09/2022. SEI 19.16.2481.0049702/2021-65. |
Link | Não atende | PREGAO | 319 | 55.775,59 | 55.775,59 |
| 536 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. *(LOTE 1 - REGIAO CENTRAL)*. CT.073/20 - 1ºTA.077/21 - VIGENCIA 20/05/2021 A 19/05/2022. SEI 19.16.2481.0018551/2021-55. |
Link | Não atende | PREGAO | 327 | 39.064,76 | 39.064,76 |
| 537 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 4229 | 68.795,69 | 59.414,46 |
| 538 | BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | 20.982.406/0001-24 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 8387 | 20.757,06 | 13.566,71 |
| 539 | BRAZ AUGUSTO DE FILIPPO | 0000166.448.596/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GA RAGEM SITUADA NA AVENIDA RAUL SOARES, Nº 286, CENTRO, EM UBÁ/MG T.A. Nº 045/2021 - CT Nº 014/2016 (SEI 19.16.2256.0000915/201 9-40) VIGENCIA: 13/04/2021 ATÉ 12/04/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0045 167/20 20-05 |
Link | Não atende | DISPENSA | 811 | 3.226,70 | 2.950,34 |
| 540 | BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 13.257.955/0001-70 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG.VIGENCIA: 05/11/19 A 04/11/2024 - CONTRATO N.º 134/2019-SEI:19.16.22 56.0005143/2019-53 |
Link | Não atende | DISPENSA | 602 | 39.664,95 | 36.161,65 |
| 541 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1603 | 132,60 | 132,60 |
| 542 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3298 | 160,68 | 160,68 |
| 543 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4239 | 214,24 | 214,24 |
| 544 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5107 | 214,24 | 214,24 |
| 545 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6218 | 428,48 | 428,48 |
| 546 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7092 | 374,92 | 374,92 |
| 547 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8122 | 428,48 | 428,48 |
| 548 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9090 | 428,48 | 428,48 |
| 549 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9848 | 374,92 | 374,92 |
| 550 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10622 | 374,92 | 374,92 |
| 551 | BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA | 0000053.250.177/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11142 | 589,16 | 0,00 |
| 552 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 20A. PJ DEFESA ORDEM ECON E TRIB DE BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 868 | 45,00 | 45,00 |
| 553 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3972 | 67,50 | 67,50 |
| 554 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6423 | 85,50 | 85,50 |
| 555 | BRENO VENANCIO ROMANINI | 0000030.728.956/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9350 | 54,00 | 54,00 |
| 556 | BRUNA BODONI FACCIOLI | 0000379.566.178/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4245 | 93,50 | 93,50 |
| 557 | BRUNA MORAES MARQUES | 0000074.084.506/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1958 | 400,00 | 400,00 |
| 558 | BRUNA MORAES MARQUES | 0000074.084.506/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3767 | 359,22 | 359,22 |
| 559 | BRUNA MORAES MARQUES | 0000074.084.506/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5989 | 356,74 | 356,74 |
| 560 | BRUNA MORAES MARQUES | 0000074.084.506/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8870 | 672,29 | 672,29 |
| 561 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6589 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6616 | 500,87 | 500,87 |
| 563 | BRUNA NATTANY DE LIMA | 0000081.255.806/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9348 | 79,50 | 79,50 |
| 564 | BRUNA RAMONY ROCHA DA CRUZ | 0000110.567.026/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1468 | 311,92 | 311,92 |
| 565 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1641 | 341,70 | 341,70 |
| 566 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2268 | 552,08 | 552,08 |
| 567 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3300 | 621,09 | 621,09 |
| 568 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4249 | 426,42 | 426,42 |
| 569 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5112 | 639,63 | 639,63 |
| 570 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6224 | 568,56 | 568,56 |
| 571 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7095 | 284,28 | 284,28 |
| 572 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8126 | 699,37 | 699,37 |
| 573 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9096 | 697,31 | 697,31 |
| 574 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9850 | 618,00 | 618,00 |
| 575 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10624 | 386,25 | 386,25 |
| 576 | BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES | 0000003.717.906/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11144 | 284,28 | 0,00 |
| 577 | BRUNO BIANCHI LEO | 0000140.406.296/39 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7484 | 18.666,67 | 13.666,67 |
| 578 | BRUNO BIANCHI LEO | 0000140.406.296/39 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10877 | 227,59 | 227,59 |
| 579 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5114 | 329,60 | 329,60 |
| 580 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6226 | 412,00 | 412,00 |
| 581 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7097 | 329,60 | 329,60 |
| 582 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8128 | 412,00 | 412,00 |
| 583 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9098 | 576,80 | 576,80 |
| 584 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9852 | 494,40 | 494,40 |
| 585 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10627 | 710,70 | 710,70 |
| 586 | BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI | 0000283.076.798/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11146 | 71,07 | 0,00 |
| 587 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4254 | 96,82 | 96,82 |
| 588 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9442 | 98,88 | 98,88 |
| 589 | BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS | 0000100.849.496/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10166 | 276,04 | 276,04 |
| 590 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1645 | 459,00 | 459,00 |
| 591 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2270 | 1.523,34 | 1.523,34 |
| 592 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3330 | 1.557,36 | 1.557,36 |
| 593 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4258 | 1.168,02 | 1.168,02 |
| 594 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5117 | 868,29 | 868,29 |
| 595 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6234 | 778,68 | 778,68 |
| 596 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7099 | 1.168,02 | 1.168,02 |
| 597 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8132 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 598 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8372 | 504,70 | 504,70 |
| 599 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9100 | 772,50 | 772,50 |
| 600 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9856 | 901,25 | 901,25 |
| 601 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10629 | 901,25 | 901,25 |
| 602 | BRUNO FERNANDO TORRES LANA | 0000081.861.217/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11148 | 515,00 | 0,00 |
| 603 | BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA | 0000040.314.326/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2272 | 291,56 | 291,56 |
| 604 | BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA | 0000040.314.326/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3332 | 228,66 | 228,66 |
| 605 | BRUNO HENRIQUE SOARES GAZZINELLI CRUZ | 0000085.818.286/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8966 | 3.720,60 | 0,00 |
| 606 | BRUNO JOSE BUENO DIAS | 0000101.158.676/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1854 | 0,00 | 0,00 |
| 607 | BRUNO JOSE BUENO DIAS | 0000101.158.676/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1872 | 789,15 | 789,15 |
| 608 | BRUNO JOSE BUENO DIAS | 0000101.158.676/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1873 | 137,19 | 137,19 |
| 609 | BRUNO OLIVEIRA MULLER | 0000035.882.996/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2276 | 62,05 | 62,05 |
| 610 | BRUNO OLIVEIRA MULLER | 0000035.882.996/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2458 | 4.745,50 | 4.745,50 |
| 611 | BRUNO OLIVEIRA MULLER | 0000035.882.996/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2459 | 620,50 | 620,50 |
| 612 | BRUNO OLIVEIRA MULLER | 0000035.882.996/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7110 | 902,28 | 902,28 |
| 613 | BRUNO OLIVEIRA MULLER | 0000035.882.996/88 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10631 | 526,33 | 526,33 |
| 614 | BRUNO TORRANO AMORIM DE ALMEIDA | 0000058.394.549/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7597 | 1.219,52 | 1.219,52 |
| 615 | BRYAN DOUGLAS GUIMARAES S. FERREIRA | 0000129.126.986/00 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10333 | 670,00 | 335,00 |
| 616 | BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME | 04.818.926/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTA RITA, 28 - CENTRO EM SANTA RITA DOSAPUCAI/MG TA. 005/2018 - SEGUNDO TA AO CONTRATO 022/2013. VIGENCIA: 09/02/2018 A 08/02/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 601 | 77.959,91 | 71.398,12 |
| 617 | BTT TELECOMUNICACOES S.A. | 39.565.567/0001-40 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 10809 | 2.800,00 | 0,00 |
| 618 | BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | 28.092.870/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2804 | 1.922,70 | 1.922,70 |
| 619 | BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | 28.092.870/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4844 | 1.922,70 | 1.922,70 |
| 620 | C&C EMPREENDIMENTOS LTDA | 35.687.605/0001-87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/2025, COM EFEITO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI: 19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 834 | 18.955,02 | 17.336,85 |
| 621 | C&C EMPREENDIMENTOS LTDA | 35.687.605/0001-87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1545 | 16.435,41 | 14.904,16 |
| 622 | C0NSEP - CONSELHO DE SEGURANCA PUBLICA DE TUPACIGUARA | 04.156.203/0001-22 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1740 | 44,08 | 44,08 |
| 623 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1648 | 85,85 | 85,85 |
| 624 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1788 | 2.956,20 | 2.956,20 |
| 625 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1789 | 545,70 | 545,70 |
| 626 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2278 | 302,82 | 302,82 |
| 627 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3334 | 403,76 | 403,76 |
| 628 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6238 | 605,64 | 605,64 |
| 629 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7114 | 100,94 | 100,94 |
| 630 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9102 | 312,09 | 312,09 |
| 631 | CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO | 0000046.695.035/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10169 | 1.067,08 | 1.067,08 |
| 632 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4737 | 518,09 | 518,09 |
| 633 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7665 | 827,09 | 827,09 |
| 634 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8148 | 243,08 | 243,08 |
| 635 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9106 | 243,08 | 243,08 |
| 636 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10633 | 243,08 | 243,08 |
| 637 | CAIO CESAR FERREIRA | 0000355.969.658/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11150 | 243,08 | 0,00 |
| 638 | CAIO DEZONTINI BERNARDES | 0000112.517.546/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10136 | 337,84 | 337,84 |
| 639 | CAIO DEZONTINI BERNARDES | 0000112.517.546/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10156 | 337,84 | 337,84 |
| 640 | CAIO DEZONTINI BERNARDES | 0000112.517.546/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10157 | 337,84 | 337,84 |
| 641 | CAIO ROTHSAHL BOTELHO | 0000053.172.979/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1830 | 646,85 | 646,85 |
| 642 | CAIO ROTHSAHL BOTELHO | 0000053.172.979/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2850 | 1.060,90 | 1.060,90 |
| 643 | CALCULARTE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA | 25.194.785/0001-01 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 8622 | 5.500,00 | 0,00 |
| 644 | CAMILA APARECIDA PIRES | 0000083.813.966/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9108 | 61,80 | 61,80 |
| 645 | CAMILA APARECIDA PIRES | 0000083.813.966/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9858 | 123,60 | 123,60 |
| 646 | CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES | 0000084.451.996/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SALINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1244 | 337,11 | 337,11 |
| 647 | CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES | 0000084.451.996/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3077 | 598,56 | 598,56 |
| 648 | CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES | 0000084.451.996/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5854 | 943,11 | 943,11 |
| 649 | CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES | 0000084.451.996/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8569 | 407,82 | 407,82 |
| 650 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE CARANGOLA |
Link | Não atende | Não se aplica | 929 | 313,33 | 313,33 |
| 651 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2926 | 482,25 | 482,25 |
| 652 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5968 | 728,05 | 728,05 |
| 653 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8573 | 583,36 | 583,36 |
| 654 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8954 | 430,95 | 430,95 |
| 655 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10085 | 269,35 | 269,35 |
| 656 | CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE | 0000061.480.046/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10400 | 323,21 | 323,21 |
| 657 | CAPGEMINI BRASIL S/A | 65.599.953/0005-97 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO. CT.037/2019. 3ºAP.REAJUSTE DE 10,2464%, A PARTIR DE 29/10/2021. (VALOR UNITARIO = 77,84$). VIGENCIA 04/06/2019 A 03/06/2022. SEI 19.16.0270.0116668/2021-54. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1278 | 3.683.750,16 | 3.683.750,16 |
| 658 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - ITPJ SEC-ITAJUBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 875 | 888,07 | 888,07 |
| 659 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3075 | 978,35 | 978,35 |
| 660 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5757 | 1.325,90 | 1.325,90 |
| 661 | CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA | 0000039.954.286/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8586 | 1.463,63 | 1.463,63 |
| 662 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2852 | 61,80 | 61,80 |
| 663 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2865 | 1.423,65 | 1.423,65 |
| 664 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2866 | 153,00 | 153,00 |
| 665 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3337 | 238,96 | 238,96 |
| 666 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10253 | 657,14 | 657,14 |
| 667 | CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA | 0000136.434.307/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10637 | 463,50 | 463,50 |
| 668 | CARLA REGINA GOULART SALARO | 0000283.748.658/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4949 | 663,32 | 663,32 |
| 669 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. DISPENSA 018/2018CT 079/ 2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 580 | 7.005,46 | 6.394,03 |
| 670 | CARLOS ALBERTO FARIA | 0000457.061.156/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 -VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.3712.0035429/2020-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 684 | 6.841,29 | 6.226,70 |
| 671 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - _GAECO REGIONAL VARGINHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1262 | 0,00 | 0,00 |
| 672 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3587 | 540,78 | 540,78 |
| 673 | CARLOS ALBERTO ROCHA | 0000064.586.336/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8390 | 307,88 | 307,88 |
| 674 | CARLOS ALBERTO VALERA | 0000086.104.008/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8339 | 1.009,40 | 1.009,40 |
| 675 | CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT | 0000611.343.926/72 | EVENTUAL DE GABINETE DESPESA DE EVENTUAL DE GABINETE DEVIDA AO SR. PROCURADOR DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL. |
Link | Não atende | Não se aplica | 375 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 676 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | 0000330.722.806/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019.SEI 1 9.16.3712.0009419/2019-16. |
Link | Não atende | DISPENSA | 576 | 38.574,57 | 35.154,11 |
| 677 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1802 | 2.847,30 | 2.847,30 |
| 678 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1803 | 584,80 | 584,80 |
| 679 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2283 | 391,85 | 391,85 |
| 680 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4262 | 1.183,47 | 1.183,47 |
| 681 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5121 | 0,00 | 0,00 |
| 682 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5122 | 715,85 | 715,85 |
| 683 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6242 | 715,85 | 715,85 |
| 684 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7119 | 760,14 | 760,14 |
| 685 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8150 | 588,13 | 588,13 |
| 686 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9444 | 843,57 | 843,57 |
| 687 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9860 | 1.062,96 | 1.062,96 |
| 688 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10640 | 718,94 | 718,94 |
| 689 | CARLOS CESAR MARQUES LUZ | 0000071.942.518/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11152 | 1.438,91 | 0,00 |
| 690 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1654 | 714,00 | 714,00 |
| 691 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2286 | 1.052,66 | 1.052,66 |
| 692 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3340 | 721,00 | 721,00 |
| 693 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4267 | 302,82 | 302,82 |
| 694 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5127 | 432,60 | 432,60 |
| 695 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6246 | 259,56 | 259,56 |
| 696 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7124 | 346,08 | 346,08 |
| 697 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8154 | 389,34 | 389,34 |
| 698 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9110 | 302,82 | 302,82 |
| 699 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9863 | 259,56 | 259,56 |
| 700 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10643 | 259,56 | 259,56 |
| 701 | CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA | 0000220.392.908/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11172 | 173,04 | 0,00 |
| 702 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2288 | 1.303,98 | 1.303,98 |
| 703 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3342 | 3.477,28 | 3.477,28 |
| 704 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4275 | 2.173,30 | 2.173,30 |
| 705 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5130 | 3.028,20 | 3.028,20 |
| 706 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6248 | 2.583,24 | 2.583,24 |
| 707 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7128 | 3.013,78 | 3.013,78 |
| 708 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8156 | 3.013,78 | 3.013,78 |
| 709 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9865 | 6.085,24 | 6.085,24 |
| 710 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10647 | 2.173,30 | 2.173,30 |
| 711 | CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES | 0000399.268.426/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11174 | 1.738,64 | 0,00 |
| 712 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1656 | 581,40 | 581,40 |
| 713 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2290 | 947,60 | 947,60 |
| 714 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3347 | 710,70 | 710,70 |
| 715 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5134 | 230,72 | 230,72 |
| 716 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6250 | 576,80 | 576,80 |
| 717 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7132 | 346,08 | 346,08 |
| 718 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8161 | 461,44 | 461,44 |
| 719 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9112 | 587,10 | 587,10 |
| 720 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9867 | 461,44 | 461,44 |
| 721 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10650 | 461,44 | 461,44 |
| 722 | CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO | 0000067.038.726/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11177 | 346,08 | 0,00 |
| 723 | CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA | 0000934.496.826/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1660 | 408,00 | 408,00 |
| 724 | CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA | 0000934.496.826/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2292 | 593,28 | 593,28 |
| 725 | CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA | 0000934.496.826/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3350 | 593,28 | 593,28 |
| 726 | CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA | 0000934.496.826/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4278 | 526,33 | 526,33 |
| 727 | CARLOS HERMINIO DE SOUZA | 0000287.275.926/34 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2824 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| 728 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4280 | 778,68 | 778,68 |
| 729 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5136 | 1.038,24 | 1.038,24 |
| 730 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6252 | 1.054,72 | 1.054,72 |
| 731 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7143 | 1.287,50 | 1.287,50 |
| 732 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8163 | 791,04 | 791,04 |
| 733 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9114 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 734 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9871 | 263,68 | 263,68 |
| 735 | CARLOS JOSE E SILVA FORTES | 0000629.298.446/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10653 | 624,18 | 624,18 |
| 736 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO - RUA CASSIANO TERRA, 30, BAI RRO CENTRO, MALACACHETA/MG. CT.168/2013 - 3ºTA.121/2018 -VIGENCIA 2 1/08/2018 A 20/08/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 350 | 31.137,95 | 28.382,05 |
| 737 | CARLOS JOSE PINHEIRO | 0000025.730.886/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO TERRA, 30, CENTRO,MALACACHETA/MG. CT. 168/2013 - 3ºTA.121/2018 - VIGENCIA 21/08/2018 A 20/08/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 399 | 6.100,00 | 4.862,82 |
| 738 | CARLOS ORLANDO BARBOSA | 0000896.405.278/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63 |
Link | Não atende | DISPENSA | 469 | 4.245,49 | 3.871,25 |
| 739 | CARLOS SCALCO | 0000449.147.766/34 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7818 | 10,80 | 10,80 |
| 740 | CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI | 0000087.939.416/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2939 | 0,00 | 0,00 |
| 741 | CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI | 0000087.939.416/17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2963 | 789,15 | 789,15 |
| 742 | CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI | 0000087.939.416/17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2964 | 277,95 | 277,95 |
| 743 | CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI | 0000087.939.416/17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2965 | 1.052,20 | 1.052,20 |
| 744 | CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI | 0000087.939.416/17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2966 | 0,00 | 0,00 |
| 745 | CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI | 0000087.939.416/17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2967 | 370,60 | 370,60 |
| 746 | CAROLINA MARQUES ANDRADE | 0000039.580.076/51 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 636 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMO- CAO PUBLICADO EM 23/11/2021; DEZEMBRO/2021; UBERABA/MG; 0. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.2446.0000041/2022-21) |
Link | Não atende | Não se aplica | 1205 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| 747 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ NEPOMUCENO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1287 | 0,00 | 0,00 |
| 748 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1607 | 237,45 | 237,45 |
| 749 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3043 | 343,37 | 343,37 |
| 750 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5835 | 490,13 | 490,13 |
| 751 | CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI | 0000088.736.496/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8543 | 169,80 | 169,80 |
| 752 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1477 | 597,44 | 597,44 |
| 753 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3760 | 585,00 | 585,00 |
| 754 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6450 | 999,90 | 999,90 |
| 755 | CAROLINE DE SOUZA CARDOSO | 0000063.163.626/92 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9495 | 760,00 | 760,00 |
| 756 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.21 8, 1.220, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG", A REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL, O REMANEJAMENTO DE SALDO NO PORTAL/SIAD, BEM CO MO A ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO TOCANTE À DESPESA D E ALUGUEL, DO FEPDC PARA PGJ. T.A. Nº 148/2020 - CT. Nº 32 7/2012- SEI N.º 19.16.2256.0013649 /2019-87 - SEI DO TA. 19.16.389 7.0038132/2020-24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 407 | 930.666,67 | 880.000,00 |
| 757 | CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 11.156.664/0001-60 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10811 | 29.333,33 | 0,00 |
| 758 | CB COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | 03.332.359/0001-54 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 10305 | 36.000,00 | 0,00 |
| 759 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -TRES PONTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 937 | 600,00 | 600,00 |
| 760 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2916 | 600,00 | 600,00 |
| 761 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5760 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 762 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6567 | 469,23 | 469,23 |
| 763 | CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO | 0000015.519.806/81 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8623 | 999,15 | 999,15 |
| 764 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE CABO VERDE - MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 858 | 376,31 | 376,31 |
| 765 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3010 | 355,00 | 355,00 |
| 766 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5865 | 478,60 | 478,60 |
| 767 | CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO | 0000049.137.716/98 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8567 | 385,80 | 385,80 |
| 768 | CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI | 0000466.719.946/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO UNIDADE GOV VALADARES/TEOFILO OTONI |
Link | Não atende | Não se aplica | 903 | 996,56 | 996,56 |
| 769 | CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI | 0000466.719.946/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2917 | 993,87 | 993,87 |
| 770 | CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI | 0000466.719.946/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5688 | 806,13 | 806,13 |
| 771 | CELOG TRANSPORTES LTDA | 15.333.192/0001-25 | TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS |
Link | Não atende | PREGAO | 1480 | 380.919,65 | 354.648,01 |
| 772 | CELSO LUIZ CARVALHO | 0000238.661.606/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA ANTONIO CARLOS, 240, SALAS 2 E 6 CENTRO - MACHADO/MG. CT.011/2019. |
Link | Não atende | DISPENSA | 335 | 34.138,72 | 31.253,89 |
| 773 | CELSO MEDEIROS DE PAIVA | 0000032.906.777/02 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6959 | 396,72 | 396,72 |
| 774 | CELSO TADEU BARBOSA | 0000057.193.858/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63 |
Link | Não atende | DISPENSA | 471 | 4.245,49 | 3.871,25 |
| 775 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8 | 3.503.000,00 | 2.884.862,32 |
| 776 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO,(CUSD),DE CONSUMIDOR DO G RUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16,MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENT RE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI CA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16.3897.0044402/2021-93 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1215 | 563.500,00 | 493.044,43 |
| 777 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER),DE CONSUMIDOR DO GRUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL D E JUSTICA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16. 3897.0044402/2021-93 - ITEM 02 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1216 | 569.400,00 | 533.994,36 |
| 778 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2336 | 2.005,50 | 2.005,50 |
| 779 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4662 | 2,27 | 2,27 |
| 780 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6014 | 0,00 | 0,00 |
| 781 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6015 | 5,11 | 5,11 |
| 782 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6619 | 0,91 | 0,91 |
| 783 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6871 | 0,00 | 0,00 |
| 784 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6873 | 5,39 | 5,39 |
| 785 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7506 | 0,21 | 0,21 |
| 786 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7675 | 1,66 | 1,66 |
| 787 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7973 | 1,66 | 1,66 |
| 788 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8060 | 1,78 | 1,78 |
| 789 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8332 | 6,02 | 6,02 |
| 790 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9475 | 0,75 | 0,75 |
| 791 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9907 | 3,17 | 3,17 |
| 792 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10087 | 1,49 | 1,49 |
| 793 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10149 | 1,59 | 1,59 |
| 794 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10262 | 9,77 | 9,77 |
| 795 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11287 | 1.000,00 | 0,00 |
| 796 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11288 | 250,00 | 0,00 |
| 797 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11289 | 750,00 | 0,00 |
| 798 | CENTRO DE ESTUDOS DA PSICODINAMICA DO TRABALHO E DA ERGONOMIA DA ATIVI | 32.064.451/0001-89 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10108 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| 799 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.º 141/2021 CT. Nº 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/2 019- 90) VIGENCIA: 06/08 /2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 2277/ 2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 291 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 800 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.º 141/2021 CT. Nº 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/2 019- 90) VIGENCIA: 06/08 /2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 2277/ 2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 293 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANAT TAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 CONTRATO Nº 149/ 2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 295 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| 802 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NUMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG CT.093/2019. SEI 19.16.3712.0006915/2019-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 297 | 1.440,00 | 1.440,00 |
| 803 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG CONTRATO Nº 132 /2020 VIGENCIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16. 3712.0030030/2020-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 298 | 720,00 | 720,00 |
| 804 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 301 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 805 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N. º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 303 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 806 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.143/2019. SEI 19.16.2256.0005134/2019 -05. |
Link | Não atende | Não se aplica | 736 | 6.050,00 | 6.050,00 |
| 807 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CA LDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI :19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 738 | 6.600,00 | 6.600,00 |
| 808 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A SL 302 E VG GARAGEM 51, DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG. CT.156/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 740 | 4.392,00 | 4.392,00 |
| 809 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A VAGA DE GARAGEM N.31 DO CENTRO EMPRESARIAL MA NHATTAN, RUA PREFEITO CHAGAS, 305, SEGUNDO SUBSOLO, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.005/2012. |
Link | Não atende | Não se aplica | 742 | 60,00 | 60,00 |
| 810 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N. º 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº. 001/2022 CT Nº 005/2012 (SEI N.º 19.16.2256.0000062/201 9-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.00 72485/ 2021-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1053 | 660,00 | 660,00 |
| 811 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM Nº 33 D O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºTA.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/2021-02. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1087 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 812 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6692 | 2.928,00 | 2.928,00 |
| 813 | CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN | 25.646.993/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10450 | 550,00 | 550,00 |
| 814 | CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU | 25.433.004/0001-94 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA CORMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PROP RIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951. |
Link | Não atende | Não se aplica | 259 | 9.908,68 | 9.908,68 |
| 815 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2294 | 313,12 | 313,12 |
| 816 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4284 | 278,10 | 278,10 |
| 817 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5141 | 213,21 | 213,21 |
| 818 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6254 | 362,56 | 362,56 |
| 819 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7145 | 280,16 | 280,16 |
| 820 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8165 | 457,32 | 457,32 |
| 821 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9873 | 910,52 | 910,52 |
| 822 | CESAR ANTONIO DE LIMA | 0000277.771.528/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10171 | 576,80 | 576,80 |
| 823 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 0000530.431.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGÊNCIA:07/09/20 A 06/09/22. CONTRATO N.º 119/2020 SEI: 19.16.3897.0004338/2 020-80 |
Link | Não atende | DISPENSA | 264 | 10.278,21 | 10.278,21 |
| 824 | CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO | 0000530.431.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7751 | 5.320,00 | 3.920,00 |
| 825 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3770 | 420,00 | 420,00 |
| 826 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5768 | 75,00 | 75,00 |
| 827 | CESAR NARVES DE AVELAR | 0000633.688.626/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10094 | 159,96 | 159,96 |
| 828 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 24.016.172/0001-11 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA DO DATACENTER, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS, PELO PERIODO DE 36 MESES NA CIDADE DE BH/MG. CT.044/19. VIGENCIA 18/06/19 A 17/06/2022. SEI 19.16.3720.0000509/2018-06. |
Link | Não atende | PREGAO | 354 | 17.442,20 | 17.442,20 |
| 829 | CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A | 24.016.172/0001-11 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 4840 | 103.272,37 | 92.293,54 |
| 830 | CHARLES HENRIQUE SQUARCIO | 0000091.617.726/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260115 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 972 | 1.537,65 | 1.537,65 |
| 831 | CHARLLES GONCALO FERREIRA | 0000917.980.606/63 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2564 | 1.528,00 | 1.528,00 |
| 832 | CHAVEIRO BETANIA LTDA -ME | 00.385.943/0001-80 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3666 | 500,00 | 500,00 |
| 833 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO JOAO DA PONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 853 | 348,03 | 348,03 |
| 834 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3009 | 255,35 | 255,35 |
| 835 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5773 | 400,00 | 400,00 |
| 836 | CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS | 0000103.743.626/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8535 | 400,00 | 400,00 |
| 837 | CHRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | 0000075.114.536/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4782 | 816,79 | 816,79 |
| 838 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5143 | 41,20 | 41,20 |
| 839 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9875 | 164,80 | 164,80 |
| 840 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10657 | 20,60 | 20,60 |
| 841 | CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES | 0000012.791.696/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11180 | 72,10 | 0,00 |
| 842 | CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. | 03.502.099/0001-18 | PREMIOS DE SEGUROS |
Link | Não atende | PREGAO | 11011 | 138.140,46 | 0,00 |
| 843 | CICERO IRAN DA FONSECA | 0000518.140.566/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 079/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | DISPENSA | 401 | 12.845,19 | 11.723,87 |
| 844 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3188 | 649,93 | 649,93 |
| 845 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3581 | 135,96 | 135,96 |
| 846 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5317 | 440,84 | 440,84 |
| 847 | CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA | 0000125.085.018/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5818 | 389,34 | 389,34 |
| 848 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATERIAS JORNALISTICAS PUBLICADAS EM EMISSORAS DE TV E RADIO, DE MG E DO BRASIL, COM MONITORAMENTO DE MIDIA, GESTAO DE INFORMACAO E ANALISE DE CONTEUDO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. CT.179/19. 2ºTA.217/21 - VIGENCIA 20/12/21 A 19/12/2022. SEI 19.16.2107.0078061/2021-74. |
Link | Não atende | PREGAO | 492 | 49.806,57 | 47.230,37 |
| 849 | CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP | 65.154.205/0001-77 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 10217 | 1.828,59 | 0,00 |
| 850 | CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.297.473/0001-04 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4941 | 1.051,40 | 1.051,40 |
| 851 | CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 08.297.473/0001-04 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR |
Link | Não atende | DISPENSA | 4942 | 218,96 | 218,96 |
| 852 | CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 | 27.203.862/0001-78 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE NOVA PONTE/MG. CT.017/19. 2ºTA.019/21. VIGENCIA 19/03/21 A 18/03/2022. SEI 19.16.1449.0002955/2021-30. |
Link | Não atende | DISPENSA | 451 | 1.380,00 | 1.380,00 |
| 853 | CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 | 27.203.862/0001-78 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 2146 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 854 | CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A | 66.970.229/0021-00 | LOCACAO DE TV POR ASSINATURA SERVICO DE TV POR ASSINATURA PARA CAPTACAO,INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE 02 PONTOS DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA E EMPRESTIMO, REGIME DE COMODATO, DE DECODIFICADORES E RESPECTIVOS CONTROLES REMOTOS EM ENDERECOS DA PGJ EM BH/MG. CT.057/20. 2ºTA.174/21 - VIGENCIA 22/06/2021 A 11/04/2022. SEI 19.16.2107.0073829/2021-72. |
Link | Não atende | DISPENSA | 242 | 525,92 | 525,92 |
| 855 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP), ENGLOBANDO TRAFEGO DE DADOS E ACESSO A INTERNET, SERVICOS TELEFONICOS MODALIDADE LOCAIS E LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA LIGACOES EXCLUSIVAMENTE ORIGINADAS DOS TERMINAIS MOVEIS DO PLANO CORPORATIVO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, EM COMODATO. RP 188/2019. CT.025/20. 1ºTA.038/21 - VIGENCIA 03/04/21 A 02/04/2022. SEI 19.16.3678.0012073/2021-60. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 117 | 8.317,07 | 8.317,07 |
| 856 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO MENSAL DO SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL (STFC). CT.185/18. 3ºTA.207/21 - VIGENCIA 21/12/21 A 20/12/2022. SEI 19.16.1216.0078154/2021-64. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 118 | 13.658,80 | 13.658,63 |
| 857 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. CT.179/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/2024. SEI 19.16.3897.0129360/2021-83. *ITEM DE PROCESSO 1 - COD. 53201 - MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS. |
Link | Não atende | PREGAO | 286 | 525.109,58 | 75.350,01 |
| 858 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2960 | 46.029,76 | 39.779,76 |
| 859 | CLARO S.A. | 40.432.544/0112-62 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10829 | 1.577,38 | 0,00 |
| 860 | CLAUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS | 0000262.706.748/67 | EVENTUAL DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 7830 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| 861 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1672 | 494,70 | 494,70 |
| 862 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3352 | 345,05 | 345,05 |
| 863 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4291 | 885,07 | 885,07 |
| 864 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5147 | 207,03 | 207,03 |
| 865 | CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI | 0000206.699.608/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6259 | 69,01 | 69,01 |
| 866 | CLAUDIA MARA COSTA MARTINS | 0000031.234.736/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6962 | 5.133,33 | 3.383,33 |
| 867 | CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO | 0000035.504.026/35 | EVENTUAL DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2740 | 398,74 | 398,74 |
| 868 | CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO | 0000035.504.026/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5867 | 700,00 | 700,00 |
| 869 | CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO | 0000035.504.026/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8796 | 700,00 | 700,00 |
| 870 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1547 | 229,50 | 229,50 |
| 871 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1858 | 150,62 | 150,62 |
| 872 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2604 | 366,68 | 366,68 |
| 873 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3600 | 366,68 | 366,68 |
| 874 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4038 | 185,40 | 185,40 |
| 875 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4821 | 0,00 | 0,00 |
| 876 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5820 | 183,34 | 183,34 |
| 877 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6503 | 183,34 | 183,34 |
| 878 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6908 | 366,68 | 366,68 |
| 879 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7360 | 91,67 | 91,67 |
| 880 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7696 | 412,00 | 412,00 |
| 881 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7929 | 91,67 | 91,67 |
| 882 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8955 | 366,68 | 366,68 |
| 883 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10130 | 366,68 | 366,68 |
| 884 | CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO | 0000001.138.516/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10837 | 275,01 | 275,01 |
| 885 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD DO CONSUMIDOR TEOFILO OTONI |
Link | Não atende | Não se aplica | 836 | 842,89 | 842,89 |
| 886 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - UNIDADE ADM VALE DO MUCURI - PJ TEOFILO OTONI |
Link | Não atende | Não se aplica | 837 | 994,59 | 994,59 |
| 887 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CIMOS VMU/TEOFILO OTONI |
Link | Não atende | Não se aplica | 878 | 998,36 | 998,36 |
| 888 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3017 | 706,66 | 706,66 |
| 889 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3118 | 395,88 | 395,88 |
| 890 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3326 | 987,20 | 987,20 |
| 891 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5994 | 1.789,76 | 1.789,76 |
| 892 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6437 | 1.037,21 | 1.037,21 |
| 893 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8592 | 1.488,99 | 1.488,99 |
| 894 | CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN | 0000039.808.826/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8765 | 234,80 | 234,80 |
| 895 | CLAUDIO ANTONIO DE AVILA | 0000708.782.006/06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2536 | 0,00 | 0,00 |
| 896 | CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 0000079.921.056/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1674 | 600,10 | 600,10 |
| 897 | CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 0000079.921.056/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2299 | 148,32 | 148,32 |
| 898 | CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 0000079.921.056/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3358 | 1.334,88 | 1.334,88 |
| 899 | CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA | 0000079.921.056/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4294 | 148,32 | 148,32 |
| 900 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1677 | 408,00 | 408,00 |
| 901 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2302 | 659,20 | 659,20 |
| 902 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3363 | 741,60 | 741,60 |
| 903 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4297 | 741,60 | 741,60 |
| 904 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5503 | 1.145,36 | 1.145,36 |
| 905 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6261 | 741,60 | 741,60 |
| 906 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7411 | 741,60 | 741,60 |
| 907 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8167 | 741,60 | 741,60 |
| 908 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9116 | 741,60 | 741,60 |
| 909 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9877 | 659,20 | 659,20 |
| 910 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10660 | 741,60 | 741,60 |
| 911 | CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO | 0000857.693.127/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11182 | 494,40 | 0,00 |
| 912 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PROCON/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 849 | 0,00 | 0,00 |
| 913 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3050 | 156,66 | 156,66 |
| 914 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5855 | 450,00 | 450,00 |
| 915 | CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES | 0000854.387.156/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9340 | 0,00 | 0,00 |
| 916 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260027. |
Link | Não atende | Não se aplica | 145 | 1.898,20 | 1.898,20 |
| 917 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260027. |
Link | Não atende | Não se aplica | 147 | 333,20 | 333,20 |
| 918 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1790 | 474,55 | 474,55 |
| 919 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1791 | 84,15 | 84,15 |
| 920 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2305 | 499,80 | 499,80 |
| 921 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5150 | 1.545,00 | 1.545,00 |
| 922 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7149 | 1.648,00 | 1.648,00 |
| 923 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9118 | 1.854,00 | 1.854,00 |
| 924 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9880 | 824,00 | 824,00 |
| 925 | CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS | 0000061.874.728/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11184 | 412,00 | 0,00 |
| 926 | CLEBER ALVES DE FREITAS | 0000031.559.246/08 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. T.A. Nº 240/2021 - CT. Nº 180/2020 - VIGENCIA 26/12/2021 E 25/12/20 22. SEI 19.16.1786.0112111/2021-55 |
Link | Não atende | DISPENSA | 135 | 708,72 | 708,72 |
| 927 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2308 | 41,20 | 41,20 |
| 928 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3365 | 123,60 | 123,60 |
| 929 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4300 | 84,46 | 84,46 |
| 930 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5152 | 82,40 | 82,40 |
| 931 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6264 | 123,60 | 123,60 |
| 932 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7151 | 123,60 | 123,60 |
| 933 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8169 | 41,20 | 41,20 |
| 934 | CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO | 0000192.375.588/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9120 | 82,40 | 82,40 |
| 935 | CLEIDE CONCEICAO CAMARGOS | 0000038.043.686/89 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10334 | 670,00 | 670,00 |
| 936 | CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE | 0000027.141.876/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ RESPLENDOR |
Link | Não atende | Não se aplica | 1290 | 343,91 | 343,91 |
| 937 | CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE | 0000027.141.876/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6739 | 397,46 | 397,46 |
| 938 | CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA | 0000445.814.406/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.º 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. Nº 104/2021 - CT Nº 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509.0026 362/2021-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 53 | 8.111,04 | 7.391,22 |
| 939 | CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 0000864.496.136/53 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3813 | 12,20 | 12,20 |
| 940 | CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 0000864.496.136/53 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8817 | 0,00 | 0,00 |
| 941 | CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR | 0000864.496.136/53 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8906 | 335,00 | 335,00 |
| 942 | CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO | 0000939.664.236/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, 342 - CENTRO BRUMADINHO/MG. CONTRATO: 153/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 31 | 34.991,67 | 31.973,56 |
| 943 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - CRDS.OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGI ÃO SANITÁRIA OESTE - DIVINÓPOLIS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 789 | 447,03 | 447,03 |
| 944 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2930 | 583,30 | 583,30 |
| 945 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5721 | 588,73 | 588,73 |
| 946 | CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS | 0000000.856.556/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8700 | 469,94 | 469,94 |
| 947 | CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | 0000056.653.836/94 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260390 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 975 | 1.254,15 | 1.254,15 |
| 948 | CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | 0000056.653.836/94 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260390 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 978 | 94,50 | 94,50 |
| 949 | CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA | 0000056.653.836/94 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1423 | 94,50 | 94,50 |
| 950 | CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME | 07.287.887/0001-90 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS |
Link | Não atende | PREGAO | 7686 | 9.007,50 | 2.359,86 |
| 951 | CLICK TI TECNOLOGIA LTDA | 10.862.298/0004-45 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10434 | 296.768,00 | 0,00 |
| 952 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 18.244.356/0001-36 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | DISPENSA | 2631 | 0,00 | 0,00 |
| 953 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 18.244.356/0001-36 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | DISPENSA | 2632 | 68,00 | 59,00 |
| 954 | CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA | 18.244.356/0001-36 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | DISPENSA | 3130 | 149,40 | 149,40 |
| 955 | COFERMETA S.A. | 17.281.973/0013-82 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 3035 | 2.263,07 | 2.263,07 |
| 956 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. *LOTE 1 - REGIOES NORTE, JEQUITINHONHA E MUCURI*. CT.127/20. VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037911/2020-74. |
Link | Não atende | PREGAO | 1171 | 0,00 | 0,00 |
| 957 | COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME | 22.884.260/0001-00 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. *LOTE 1 - REGIOES NORTE, JEQUITINHONHA E MUCURI*. CT.127/20. VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037911/2020-74. |
Link | Não atende | PREGAO | 1190 | 64.235,15 | 56.441,22 |
| 958 | COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS ESTUDO E APERF.FUNC.MP | 20.519.953/0001-78 | ANUIDADES COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS EM CURSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E OUTRAS ATIVIDADES D E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO, DE INTERESSE MÚTUO ENTRE AS PARTES. CONVENIO NO. 002/2022 SEI NO. 19.16.3684.0089575/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1197 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 959 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 0000046.140.886/43 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICO TRIMESTRAL DE JARDINAGEM, INCLUINDO PODA DE GRAMA E CAPINA, LIMPEZA GERAL E REMOCAO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DESSAS ATIVIDADES, NA SEDE DA PJ DE SANTA VITORIA/MG. SERVICO TRIMESTRAL (4X). CT.041/20 - 1ºTA.037/21 - VIGENCIA 05/04/2021 A 04/04/2022. SEI 19.16.1624.0009328/2021-31. |
Link | Não atende | DISPENSA | 218 | 147,27 | 147,27 |
| 960 | COLIGMAR DO CARMO PAULA | 0000046.140.886/43 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8355 | 540,00 | 540,00 |
| 961 | COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP | 03.847.437/0001-53 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5392 | 0,00 | 0,00 |
| 962 | COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP | 03.847.437/0001-53 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5413 | 0,00 | 0,00 |
| 963 | COMERCIAL LINEAR LTDA | 12.230.048/0001-75 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3961 | 82.167,50 | 82.167,50 |
| 964 | COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA | 10.205.116/0001-10 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6313 | 2.445.093,00 | 289.207,49 |
| 965 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DAS INSTA LACOES DO ORGAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 11 | 135.600,00 | 117.991,78 |
| 966 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES AGUA E ESGOTO, QUITADO POR RESSARCIMENTO, PELO FATO DO CONTRATO 040/ 2016 TER VENCIDO EM 07/06/2021, REGISTRO AUTORIZADO PELO PJJAA DOC. 1302127 - ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCU PADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAVRAS/MG, RUA COMANDANTE NÉLIO, 48 - LOJA NO PAV. TÉRREO E 02 VG. C ONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADO R DA DIRETORIA DE GESTÃO DECONTRATOS E CONVÊNIOS, ROBERTO APOLINÁRI O DE CASTRO JÚNIOR , NO DOCUM ENTO 1317136, RELACIONADO NO SEI: 19.16 .3897.0045172/2020-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 331 | 56,50 | 56,50 |
| 967 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 166 - SABARA/MG. CONTRATO 015/2012, EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0004397/2022-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 482 | 0,21 | 0,21 |
| 968 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESPESA COM SERVICO CONTINUO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLE- TA DE ESGOTO SANITARIO. CONTRATO: NO. 132/2014 |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1218 | 885.375,48 | 748.430,50 |
| 969 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO FATURA COPASA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE GREGÓRIO, 99 - CENTRO - CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT 189/20 SEI 19.16.1501.0008150/2022-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1265 | 0,46 | 0,46 |
| 970 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1378 | 0,57 | 0,57 |
| 971 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1451 | 0,11 | 0,11 |
| 972 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1452 | 0,85 | 0,85 |
| 973 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1453 | 1,33 | 1,33 |
| 974 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1454 | 1,72 | 1,72 |
| 975 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1457 | 0,74 | 0,74 |
| 976 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1542 | 3,53 | 3,53 |
| 977 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1555 | 12,91 | 12,91 |
| 978 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1608 | 2,59 | 2,59 |
| 979 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2021 | 0,84 | 0,84 |
| 980 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2170 | 2,48 | 2,48 |
| 981 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2228 | 0,24 | 0,24 |
| 982 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2260 | 1,29 | 1,29 |
| 983 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2583 | 3,03 | 3,03 |
| 984 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2689 | 20,80 | 20,80 |
| 985 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2729 | 0,36 | 0,36 |
| 986 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3136 | 6,68 | 6,68 |
| 987 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3550 | 0,68 | 0,68 |
| 988 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4025 | 3,04 | 3,04 |
| 989 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4869 | 20,79 | 20,79 |
| 990 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4870 | 1,20 | 1,20 |
| 991 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5443 | 10,13 | 10,13 |
| 992 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5533 | 4,51 | 4,51 |
| 993 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5961 | 1,04 | 1,04 |
| 994 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6044 | 0,28 | 0,28 |
| 995 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6510 | 0,48 | 0,48 |
| 996 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6829 | 5,63 | 5,63 |
| 997 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7691 | 2,02 | 2,02 |
| 998 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8323 | 1,62 | 1,62 |
| 999 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8432 | 1,19 | 1,19 |
| 1000 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8785 | 0,58 | 0,58 |
| 1001 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8887 | 2,38 | 2,38 |
| 1002 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9328 | 5,65 | 5,65 |
| 1003 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9892 | 1,52 | 1,52 |
| 1004 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10121 | 0,62 | 0,62 |
| 1005 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10436 | 6,33 | 6,33 |
| 1006 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10549 | 0,70 | 0,70 |
| 1007 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10719 | 1,90 | 1,90 |
| 1008 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10723 | 4,30 | 4,30 |
| 1009 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10815 | 3,10 | 3,10 |
| 1010 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10865 | 0,63 | 0,63 |
| 1011 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10917 | 1.555,09 | 0,00 |
| 1012 | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG | 17.281.106/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 11110 | 22,97 | 0,00 |
| 1013 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. CT.090/20 - 1ºTA.084/21. VIGENCIA 30/06/2021 A 29/06/2022. SEI 19.16.3676.0028318/2021-12. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA); *ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE); E *ITEM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP). |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 84 | 61.912,77 | 61.912,77 |
| 1014 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE *ITEM.2= COD.34827 (CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET); E *ITEM.3= COD.83038 (GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP). |
Link | Não atende | DISPENSA | 89 | 2.808,00 | 2.574,00 |
| 1015 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE |
Link | Não atende | DISPENSA | 4668 | 43.385,79 | 0,00 |
| 1016 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5394 | 67.641,23 | 52.051,23 |
| 1017 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7395 | 15,16 | 15,16 |
| 1018 | COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM | 16.636.540/0001-04 | SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE |
Link | Não atende | DISPENSA | 10236 | 91.023,27 | 0,00 |
| 1019 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SEI 19.16.2256.0013889/2019-09. *(ITEM.PROC.2-COD.34827). |
Link | Não atende | PREGAO | 41 | 15.125,58 | 15.125,58 |
| 1020 | COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA | 05.684.180/0001-91 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 9599 | 1.643,88 | 0,00 |
| 1021 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CT Nº115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 161 | 38.498,88 | 38.498,88 |
| 1022 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 491 | 4.812,36 | 4.812,36 |
| 1023 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06 |
Link | Não atende | Não se aplica | 493 | 38.498,88 | 38.498,88 |
| 1024 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 615 | 0,00 | 0,00 |
| 1025 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 616 | 0,00 | 0,00 |
| 1026 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO,EM DIVINÓPOLIS/MG.CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 617 | 0,00 | 0,00 |
| 1027 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 618 | 0,00 | 0,00 |
| 1028 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712.000936 0/2019-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 619 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 965 | 0,00 | 0,00 |
| 1030 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 966 | 0,00 | 0,00 |
| 1031 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 970 | 0,00 | 0,00 |
| 1032 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 971 | 0,00 | 0,00 |
| 1033 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 993 | 4.812,36 | 4.812,36 |
| 1034 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 994 | 9.624,72 | 9.624,72 |
| 1035 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 995 | 4.812,36 | 4.812,36 |
| 1036 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712.000936 0/2019-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 997 | 14.437,08 | 14.437,08 |
| 1037 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 998 | 9.624,72 | 9.624,72 |
| 1038 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUA DAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, N.º 335, CENTRO, EM DIVINÓ POLIS/MG - CONTRATO Nº 151/2021 - VIGENCIA: 14/12/2021 A 30/09/2024. SEI: 19.16.3897.0038275/2021-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1208 | 0,00 | 0,00 |
| 1039 | CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI | 10.734.517/0001-68 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2166 | 4.039,10 | 4.039,10 |
| 1040 | CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA | 27.022.552/0001-57 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 6143 | 211.215,23 | 165.184,89 |
| 1041 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 607 | 0,00 | 0,00 |
| 1042 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 608 | 0,00 | 0,00 |
| 1043 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 952 | 0,00 | 0,00 |
| 1044 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 953 | 0,00 | 0,00 |
| 1045 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 982 | 327.559,19 | 327.559,19 |
| 1046 | COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS | 07.452.408/0001-43 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 983 | 19.162,80 | 19.162,80 |
| 1047 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990 EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 1 6/07/2021 ATÉ 15/07/2023 SEI: 19.16.3897.0042268/2021-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 503 | 5.080,74 | 4.651,40 |
| 1048 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA /MG. VIGÊNCIA: 07/09/20 A 06/09/22. CONTRATO N.º 119/20 20 SEI: 19.16.3897.0004338/2020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 513 | 3.797,59 | 3.797,59 |
| 1049 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A SALA 501 E 503 E DAS VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFICIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, 990, CENTRO, JUIZ DE FORA CONTRATO 266/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 516 | 11.101,43 | 11.101,43 |
| 1050 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO AN TÔNIO, Nº 990, CENTRO - EM JUIZ DE FORA/MG T.A. N.º 031 /2021 - CT. Nº 029/2020 VIGENCIA: 16/03/2021 ATÉ 15/03/2023 - SEI: 19.16.0977.0005160/2021-5 2 |
Link | Não atende | Não se aplica | 521 | 4.048,32 | 3.710,26 |
| 1051 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO E DIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 9 90, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA SANTO A NTÔNIO, N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N. º 024/2021 - CT. Nº 017/2020 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/20 19-56 - S EI DO TA: 19.16.1787.0054417/2020-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 522 | 936,84 | 936,84 |
| 1052 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO RO, EM JUIZ DE FORA /MG. T.A. N.º 179/2021 CT. N.º 132/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0004820/ 2019-44) - VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.17 87.0059202/ 2021-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 526 | 7.008,12 | 6.428,25 |
| 1053 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SA LA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GA RAGEM Nº 20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIV AMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163 /2019 (SEI N.º 19.16.2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA: 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO TA: 19.16.1787.0110890/20 21-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 534 | 6.399,42 | 6.399,42 |
| 1054 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO EDIFÍCIO DR.GE RALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SE I Nº.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/202 4 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 539 | 10.508,76 | 9.639,26 |
| 1055 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTI NHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. T.A. N.º 034/2021 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 13/ 04/2021 A 12/04/2023 - SE I DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 543 | 12.348,78 | 12.348,78 |
| 1056 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTIN HO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG " T.A. N.º 181/2021 - CT. N.º 127/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0003456/2 01 9-12) VIGENCIA: 24/10/2021 ATÉ 23/10/2022 SE I DO TA: 19.16.1787.0 059568/2021-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 546 | 5.113,58 | 5.113,58 |
| 1057 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS ANTO ANTÔNIO, N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG; T.A. N.º 024/2021 CT. Nº 017/2020 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/2019-56 - VIGENCIA: 02/ 03/2021 A 01/03/2022 - SEI DO TA: 19.16.1787.0054417/20 20-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 989 | 0,00 | 0,00 |
| 1058 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2048 | 5.401,44 | 5.401,44 |
| 1059 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5618 | 22,68 | 22,68 |
| 1060 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5619 | 45,55 | 45,55 |
| 1061 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7752 | 1.283,15 | 1.283,15 |
| 1062 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8856 | 1.285,84 | 759,79 |
| 1063 | CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO | 26.134.189/0001-07 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9616 | 2.306,11 | 1.200,19 |
| 1064 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE | 33.935.294/0001-00 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOJA 02 E DE 04 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS, A RUA BENEDITO VALADARES, 188, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO/MG. CT.169/18 - 1ºTA.102/19. VIGENCIA 28/09/2018 A 27/09/2023. SEI 19.16 .2480.0000138/2018-08. |
Link | Não atende | Não se aplica | 733 | 2.760,00 | 2.760,00 |
| 1065 | CONDOMINIO DO EDIFICIO BMG | 21.439.870/0001-31 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 5945 | 29.269,72 | 29.269,72 |
| 1066 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 612 | 0,00 | 0,00 |
| 1067 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 613 | 0,00 | 0,00 |
| 1068 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 957 | 0,00 | 0,00 |
| 1069 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 959 | 0,00 | 0,00 |
| 1070 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 988 | 8.200,08 | 7.175,07 |
| 1071 | CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA | 20.954.869/0001-82 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 990 | 12.300,12 | 11.275,11 |
| 1072 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 609 | 0,00 | 0,00 |
| 1073 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 610 | 0,00 | 0,00 |
| 1074 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 954 | 0,00 | 0,00 |
| 1075 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 955 | 0,00 | 0,00 |
| 1076 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 984 | 13.003,30 | 13.003,30 |
| 1077 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 985 | 10.669,44 | 10.669,44 |
| 1078 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2014 | 65.014,41 | 65.014,41 |
| 1079 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7541 | 4.081,84 | 4.081,84 |
| 1080 | CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE | 22.434.078/0001-57 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7778 | 2.040,92 | 2.040,92 |
| 1081 | CONDOMINIO DO EDIFICIO PREMIUM TOWER | 34.732.762/0001-02 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1947 | 0,00 | 0,00 |
| 1082 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SE TE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT 079/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 495 | 3.084,00 | 3.084,00 |
| 1083 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 496 | 3.084,00 | 3.084,00 |
| 1084 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 497 | 12.336,00 | 12.336,00 |
| 1085 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PO DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019 19.16.3712.0008280/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 501 | 3.084,00 | 3.084,00 |
| 1086 | CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES | 26.032.631/0001-86 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1970 | 6,05 | 6,05 |
| 1087 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 701 A 707 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 05, 12, E 17 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO A RUA MAJOR GOTE, 1022 - CENTRO - PATOS DE MINAS/MG. CT.283/ 2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 675 | 18.975,83 | 17.800,00 |
| 1088 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SALA 603 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE SI TUADO A RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG. CT.034/2012. |
Link | Não atende | Não se aplica | 676 | 340,53 | 340,53 |
| 1089 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N. º 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045 /2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 678 | 2.573,00 | 2.266,00 |
| 1090 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NARUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/13 - 2ºTA.135/21 - VIGENCIA 03/08/21 A 02/ 08/22. SEI 19.16.1850.0029648/2021-28. |
Link | Não atende | Não se aplica | 680 | 1.636,80 | 1.636,80 |
| 1091 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.02 2, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG": VIGENCIA: 17/05/21 ATÉ 16/05/23 - T.A. Nº 068/2021 - CT Nº 103/2011 (SEI 19.16.2256.0002283/2019-61) - SEI DO TA: 19.16.3897.0045331/202 0-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 723 | 992,00 | 853,00 |
| 1092 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESAS DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG, CONTRATO 148/2011, VENC IDO EM 28/06/2021. EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2021, PELA DIRETORIA- GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI DOC. 1366255 E PELO PGJAA - MARCIO GO MES DE SOUZA DOC. 1366295 EM 29/06/2021. SEI: 19.16.3897.0045357/202 0-16. OBS: ESTA SENDO ELABORADO NOVO CONTRATO, A PJ CONTINUA OCUPAND O IMOVEL. |
Link | Não atende | Não se aplica | 725 | 0,00 | 0,00 |
| 1093 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.º 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 0 79/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 726 | 2.830,00 | 2.510,00 |
| 1094 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022 CENTRO, EM PATO S DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16. 3712.0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2 024, - SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 728 | 2.598,00 | 2.300,00 |
| 1095 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA R UA MAJOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 - SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 730 | 1.001,00 | 853,00 |
| 1096 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM Nº 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. - TERMO ADITIVO N º 144/2021 - CONTRATO Nº 209/2011 VIGENCIA: 12/08/21 ATÉ 11/08/23 - SEI: 19.16.3897.0012293/2021-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 732 | 1.944,00 | 1.706,00 |
| 1097 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2 021 - CT Nº 163/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0003125/2019-25)- VIGENCIA 02/07/2021 ATÉ 01/07/2026. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1212 | 2.576,00 | 2.257,00 |
| 1098 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES DESPESAS DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG, CONTRATO 148/2011, VENCIDO EM 28/06/2021. EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2021, PELA DIRETORIA- GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI DOC. 1366255 E PELO PGJAA - MARCIO GO MES DE SOUZA DOC. 1366295 EM 29/06/2021. SEI: 19.16.3897.0045357/202 0-16. OBS: ESTA SENDO ELABORADO NOVO CONTRATO, A PJ CONTINUA OCUPANDO IMOVEL. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1213 | 472,27 | 472,27 |
| 1099 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1949 | 2.279,47 | 1.960,47 |
| 1100 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2089 | 2.682,73 | 2.313,73 |
| 1101 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6537 | 1.223,20 | 873,20 |
| 1102 | CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE | 05.585.304/0001-81 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9861 | 3.400,00 | 0,00 |
| 1103 | CONDOMINIO EDIFICIO LUCAS LOPES | 00.061.284/0001-26 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AOS EDIFICIOS JOSE CAMPOMIZZI E CARLOS FERREIRA BRANDÃO |
Link | Não atende | Não se aplica | 606 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1104 | CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS | 20.925.376/0001-14 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 905 DO EDIFICIO SATELITE PASS OS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, 660 - 9 ANDAR, PASSOS CONTRATO 289/12 NOVA VIGENCIA 01/12/17 A 30/11/22 TA 191/2017 - 4 TE RMO ADITIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 674 | 2.737,24 | 2.737,24 |
| 1105 | CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS | 20.925.376/0001-14 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10449 | 350,00 | 0,00 |
| 1106 | CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO | 13.206.270/0001-03 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTARITA, 28, CENTRO - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG. 2ºTA.005/18 - CT.0 22/13. VIGENCIA 09/02/18 A 08/02/2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 307 | 6.235,55 | 6.235,55 |
| 1107 | CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO | 13.206.270/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9499 | 38,38 | 38,38 |
| 1108 | CONDOMINIO FERREIRA SOUZA | 16.810.680/0001-49 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5580 | 1.609,28 | 809,28 |
| 1109 | CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO | 11.505.590/0001-20 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 614 | 0,00 | 0,00 |
| 1110 | CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO | 11.505.590/0001-20 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 962 | 0,00 | 0,00 |
| 1111 | CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO | 11.505.590/0001-20 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 992 | 6.900,00 | 0,00 |
| 1112 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT 076/2019 SEI 19.16.3712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | Não se aplica | 550 | 10.696,34 | 9.689,95 |
| 1113 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG. CONTRATO Nº 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SEI: 19.16.3712.0027516/2020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 553 | 22.429,00 | 20.088,58 |
| 1114 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225,IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO_RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.111/15 - 3ºTA.193/20 - VIGENCIA 14/12/2020 A 13/12/20 23. SEI 19.16.3897.0029362/2020-37. |
Link | Não atende | Não se aplica | 557 | 1.130,00 | 990,77 |
| 1115 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GA RAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 561 | 10.613,00 | 8.624,69 |
| 1116 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTE R SITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, E M JUIZ DE FO RA/MG" T.A. Nº 190/20 21 - CONTRATO Nº 294/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0 000345/2018- 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897.0051945/ 2021-35 - OBS;: MUDANÇA,DE RESSARCIME NTO PARA PAGAMENTO DIRETO, DAS DESPESAS INDIRETAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 568 | 10.861,63 | 9.795,44 |
| 1117 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6747 | 2.069,83 | 1.569,83 |
| 1118 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8724 | 1.876,26 | 476,26 |
| 1119 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9368 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1120 | CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER | 04.418.388/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10257 | 1.000,00 | 0,00 |
| 1121 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDIFÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N.º 29 N.º 29, CENTRO, EM VARGINHA/MG; - T.A. Nº. 143/20 21 - CT Nº. 098/2019 - VIGÊNCIA: 29/08/2021 A 28/08 /2022 - SEI: 19.16.2502.0028276/2021-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 310 | 7.695,33 | 7.695,33 |
| 1122 | CONDOMINIO SILVIO MASSA | 25.646.456/0001-54 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7452 | 4.420,00 | 3.204,67 |
| 1123 | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA | 18.367.537/0001-50 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE |
Link | Não atende | PREGAO | 3883 | 0,00 | 0,00 |
| 1124 | CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA-ME | 13.859.951/0001-62 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6663 | 15.626,00 | 15.626,00 |
| 1125 | CONSMARA ENGENHARIA LTDA | 05.133.376/0002-79 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 5778 | 0,00 | 0,00 |
| 1126 | CONSMARA ENGENHARIA LTDA | 05.133.376/0002-79 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 6617 | 2.824,64 | 2.824,64 |
| 1127 | CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA | 03.635.879/0001-36 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8434 | 1.932,00 | 1.932,00 |
| 1128 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COEVEP |
Link | Não atende | Não se aplica | 1175 | 0,00 | 0,00 |
| 1129 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2894 | 989,91 | 989,91 |
| 1130 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5763 | 1.497,86 | 1.497,86 |
| 1131 | CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA | 0000867.562.066/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8614 | 115,00 | 115,00 |
| 1132 | CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA -EPP | 16.823.213/0001-53 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.073/17. 5ºTA.127/21 - VIGENCIA 25/07/2021 A 24/07/2022. SEI 19.16.2480.0055742/2021-57. |
Link | Não atende | PREGAO | 441 | 260.876,11 | 260.876,11 |
| 1133 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1956 | 3.098,40 | 3.098,40 |
| 1134 | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI | 18.354.443/0001-46 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 3590 | 3.000.000,00 | 1.195.139,17 |
| 1135 | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI | 18.354.443/0001-46 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 7501 | 1.215.332,65 | 125.924,36 |
| 1136 | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI | 18.354.443/0001-46 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 11049 | 221.697,99 | 0,00 |
| 1137 | CONTROLE ENGENHARIA EIRELI | 18.354.443/0001-46 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 11054 | 3.616.815,77 | 0,00 |
| 1138 | COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA | 25.566.977/0001-00 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA (INCLUSIVE COOPERATIVA) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, NA MODALIDA DE TAXI, CONFORME SOLICITACAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES. CT.172/17 - 1ºTA.177/20 - VIGENCIA 29/11/20 A28/11/2022. SEI 19.16.3907.0035392 /2020-37. |
Link | Não atende | PREGAO | 1264 | 43.135,31 | 43.135,31 |
| 1139 | COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA | 25.566.977/0001-00 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID |
Link | Não atende | PREGAO | 10218 | 7.000,00 | 0,00 |
| 1140 | COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU | 03.845.982/0001-00 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUIN DO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PADRE PICCININI N. º 223, CENTRO, EM PARAGUA ÇU/MG. - CONTRATO N.º 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 151 | 951,49 | 951,49 |
| 1141 | COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU | 03.845.982/0001-00 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3737 | 1,66 | 1,66 |
| 1142 | COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME | 27.902.801/0001-07 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 4006 | 10.400,00 | 9.100,00 |
| 1143 | CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA | 02.581.711/0001-22 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8382 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1144 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7495 | 26.194,14 | 19.628,40 |
| 1145 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7496 | 4.673,75 | 3.155,25 |
| 1146 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7497 | 1.284,00 | 1.284,00 |
| 1147 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10948 | 1.284,00 | 0,00 |
| 1148 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10950 | 30.138,71 | 0,00 |
| 1149 | CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA | 19.994.997/0001-70 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10951 | 464,00 | 0,00 |
| 1150 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1684 | 221,00 | 221,00 |
| 1151 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2311 | 972,32 | 972,32 |
| 1152 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3370 | 964,08 | 964,08 |
| 1153 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4303 | 776,62 | 776,62 |
| 1154 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5155 | 991,89 | 991,89 |
| 1155 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6266 | 393,46 | 393,46 |
| 1156 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7154 | 185,40 | 185,40 |
| 1157 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8171 | 521,18 | 521,18 |
| 1158 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9122 | 683,92 | 683,92 |
| 1159 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9883 | 654,05 | 654,05 |
| 1160 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10663 | 423,33 | 423,33 |
| 1161 | CRISTIAN LUCIO DA SILVA | 0000801.652.226/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11186 | 294,58 | 0,00 |
| 1162 | CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS | 0000954.410.506/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8605 | 700,00 | 700,00 |
| 1163 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1688 | 86,70 | 86,70 |
| 1164 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2313 | 105,06 | 105,06 |
| 1165 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3373 | 210,12 | 210,12 |
| 1166 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4305 | 105,06 | 105,06 |
| 1167 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4783 | 235,94 | 235,94 |
| 1168 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8173 | 52,53 | 52,53 |
| 1169 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9124 | 52,53 | 52,53 |
| 1170 | CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY | 0000038.362.626/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10665 | 53,56 | 53,56 |
| 1171 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4717 | 535,60 | 535,60 |
| 1172 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7156 | 138,02 | 138,02 |
| 1173 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8124 | 168,92 | 168,92 |
| 1174 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8175 | 138,02 | 138,02 |
| 1175 | CRISTIANO CASSIOLATO | 0000141.758.658/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10864 | 821,94 | 821,94 |
| 1176 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5661 | 169,95 | 169,95 |
| 1177 | CRISTIANO DA COSTA MATA | 0000038.584.516/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9418 | 219,39 | 219,39 |
| 1178 | CRISTIANO DANTAS DE FREITAS | 0000876.665.536/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10903 | 2.548,65 | 0,00 |
| 1179 | CRISTIANO DOS REIS LOPES | 0000005.057.086/20 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8818 | 0,00 | 0,00 |
| 1180 | CRISTIANO DOS REIS LOPES | 0000005.057.086/20 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8907 | 335,00 | 335,00 |
| 1181 | CRISTIANO DOS REIS LOPES | 0000005.057.086/20 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10329 | 670,00 | 0,00 |
| 1182 | CRISTIANO GERALDO CUNHA | 0000039.681.306/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260389 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 980 | 1.254,15 | 1.254,15 |
| 1183 | CRISTIANO MARTINS QUINTAO | 0000034.373.996/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8934 | 0,00 | 0,00 |
| 1184 | CRISTIANO MARTINS QUINTAO | 0000034.373.996/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10294 | 4.960,80 | 0,00 |
| 1185 | CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE | 0000052.023.186/42 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, Nº 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO Nº 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/202 1-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 20 | 113.806,90 | 103.751,10 |
| 1186 | CRISTINA DE PINHO BARROSO | 0000048.974.426/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1961 | 379,50 | 379,50 |
| 1187 | CRISTINA DE PINHO BARROSO | 0000048.974.426/56 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5583 | 403,52 | 403,52 |
| 1188 | CRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA | 38.731.931/0001-32 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10800 | 826.191,81 | 0,00 |
| 1189 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - UNAÍ |
Link | Não atende | Não se aplica | 921 | 794,00 | 794,00 |
| 1190 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2922 | 793,60 | 793,60 |
| 1191 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5717 | 994,09 | 994,09 |
| 1192 | CROZEIR LUIZ DA SILVA | 0000450.517.806/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8542 | 998,49 | 998,49 |
| 1193 | CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.322.733/0001-36 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2601 | 2.480,40 | 2.480,40 |
| 1194 | CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.322.733/0001-36 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10465 | 3.720,60 | 0,00 |
| 1195 | CYNTHIA GARIGLIO DOS SANTOS | 0000050.089.456/61 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2792 | 100,00 | 100,00 |
| 1196 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 4793 | 660,00 | 660,00 |
| 1197 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | PREGAO | 4794 | 960,00 | 0,00 |
| 1198 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 4797 | 5.600,00 | 5.600,00 |
| 1199 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8289 | 3.885,00 | 3.885,00 |
| 1200 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | PREGAO | 8653 | 1.160,00 | 0,00 |
| 1201 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS |
Link | Não atende | PREGAO | 8654 | 5.196,80 | 0,00 |
| 1202 | D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP | 07.106.755/0001-14 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Link | Não atende | PREGAO | 8655 | 4.280,00 | 0,00 |
| 1203 | DA MATTA CONSULTORIA LTDA | 05.787.419/0001-59 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5671 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 1204 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃ O DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG",A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPÓLI O, REP RESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDESCARVALHO. T.A 109/2019 - CONTRATO: 095/2013 SEI: 19.16.2256.00 04158/2019-70 |
Link | Não atende | DISPENSA | 59 | 30.283,38 | 27.649,75 |
| 1205 | DAILTON GUEDES CARVALHO | 0000174.068.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA S SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITAO DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPOLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDES CARVALHO . T.A 109/2019 - CONTRATO : 095/2013 SEI:19.16.2256.0004158/2019-70 |
Link | Não atende | DISPENSA | 64 | 4.195,00 | 3.580,16 |
| 1206 | DALMO CAETANO DE LIMA | 0000015.305.696/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, 03, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. T.A. Nº052/2021 CT Nº 086/2011 (SEI 19.16.2256.0002298/2019-44) - VIGENCIA: 20/04/21 A 19/04/22. SEI DO TA: 19.16.3897.0045319/2020-72 |
Link | Não atende | DISPENSA | 688 | 22.549,99 | 22.549,99 |
| 1207 | DALMO CAETANO DE LIMA | 0000015.305.696/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3651 | 49.651,36 | 45.720,63 |
| 1208 | DALMO CAETANO DE LIMA | 0000015.305.696/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10810 | 2.532,82 | 0,00 |
| 1209 | DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI | 18.196.469/0001-03 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO JOAO DEL REI/MG. S EDE PROPRIA. RUA MANOEL GUERRA, 277 (AV. OITO DE DEZEMBRO, 277) |
Link | Não atende | Não se aplica | 256 | 23.480,60 | 21.502,38 |
| 1210 | DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI | 18.196.469/0001-03 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2113 | 34,68 | 34,68 |
| 1211 | DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS | 0000377.181.568/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7158 | 103,00 | 103,00 |
| 1212 | DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS | 0000377.181.568/18 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7667 | 349,17 | 349,17 |
| 1213 | DANIEL AZEVEDO BATISTA | 0000067.825.006/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6679 | 510,64 | 510,64 |
| 1214 | DANIEL AZEVEDO BATISTA | 0000067.825.006/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8130 | 0,00 | 0,00 |
| 1215 | DANIEL AZEVEDO BATISTA | 0000067.825.006/55 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8286 | 0,00 | 0,00 |
| 1216 | DANIEL CASTRO E MELO | 0000056.719.786/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9568 | 871,38 | 871,38 |
| 1217 | DANIEL CASTRO E MELO | 0000056.719.786/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9618 | 871,38 | 871,38 |
| 1218 | DANIEL DIAS PATRICIO | 0000086.269.386/16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261080 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1012 | 850,50 | 850,50 |
| 1219 | DANIEL FILIPE DE DEUS SOARES | 0000122.730.336/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10937 | 116,39 | 116,39 |
| 1220 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1629 | 350,20 | 350,20 |
| 1221 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1690 | 134,30 | 134,30 |
| 1222 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5939 | 871,38 | 871,38 |
| 1223 | DANIEL LESSA COSTA | 0000075.463.316/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6704 | 628,30 | 628,30 |
| 1224 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | 0000042.507.946/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2705 | 871,38 | 871,38 |
| 1225 | DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS | 0000042.507.946/52 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4526 | 250,00 | 250,00 |
| 1226 | DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO | 0000964.043.537/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMBERTO MAURO, N.º 409, EM CAT AGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI:19.16.3712.0026712/2021-57 |
Link | Não atende | DISPENSA | 520 | 64.610,01 | 59.003,43 |
| 1227 | DANIEL RIBEIRO COSTA | 0000060.139.016/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3753 | 661,26 | 661,26 |
| 1228 | DANIEL RIBEIRO COSTA | 0000060.139.016/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3754 | 315,18 | 315,18 |
| 1229 | DANIEL RIBEIRO COSTA | 0000060.139.016/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3755 | 648,90 | 648,90 |
| 1230 | DANIEL RODRIGUES DE MATTOS | 0000014.048.116/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE S ÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3712.0007271 /2020-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 71 | 37.090,92 | 33.826,61 |
| 1231 | DANIELA SOTTE DE OLIVEIRA NEVES | 0000036.058.716/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ AIURUOCA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1142 | 400,00 | 400,00 |
| 1232 | DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX | 0000898.063.286/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3756 | 420,24 | 420,24 |
| 1233 | DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX | 0000898.063.286/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4271 | 284,28 | 284,28 |
| 1234 | DANIELLE TARDIOLI MIRANDA | 0000071.519.726/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2586 | 1.425,60 | 1.425,60 |
| 1235 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CL AROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 901 | 887,90 | 887,90 |
| 1236 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3539 | 644,93 | 644,93 |
| 1237 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6405 | 0,00 | 0,00 |
| 1238 | DANILO D'AVILA MENDES | 0000054.836.806/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9664 | 889,54 | 889,54 |
| 1239 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260387 |
Link | Não atende | Não se aplica | 180 | 1.717,00 | 1.717,00 |
| 1240 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1404 | 2.110,47 | 2.110,47 |
| 1241 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2132 | 2.167,12 | 2.167,12 |
| 1242 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3142 | 1.816,92 | 1.816,92 |
| 1243 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3976 | 1.976,44 | 1.976,44 |
| 1244 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4786 | 1.957,00 | 1.957,00 |
| 1245 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5822 | 1.952,88 | 1.952,88 |
| 1246 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6757 | 1.952,88 | 1.952,88 |
| 1247 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7737 | 1.816,92 | 1.816,92 |
| 1248 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8677 | 1.599,59 | 1.599,59 |
| 1249 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9620 | 732,33 | 732,33 |
| 1250 | DANILO NASCIMENTO SALGADO | 0000082.039.846/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10850 | 732,33 | 732,33 |
| 1251 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1696 | 569,50 | 569,50 |
| 1252 | DANILO TARTARINI SANCHES | 0000298.349.578/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5160 | 226,60 | 226,60 |
| 1253 | DARCY DE SOUSA FILHO | 0000056.065.196/15 | EVENTUAL DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 8867 | 2.500,00 | 0,00 |
| 1254 | DARLEY PEREIRA DE PAULA | 0000036.106.866/26 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1419 | 16,60 | 16,60 |
| 1255 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - ARAÇUAÍ |
Link | Não atende | Não se aplica | 872 | 580,74 | 580,74 |
| 1256 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3108 | 575,07 | 575,07 |
| 1257 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5741 | 994,99 | 994,99 |
| 1258 | DARLI LEITE DE OLIVEIRA | 0000000.780.446/69 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8566 | 505,00 | 505,00 |
| 1259 | DAUTRY LINO MAGALHAES | 0000008.475.346/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 749 | 52.426,95 | 48.024,50 |
| 1260 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4078 | 1.786,65 | 1.786,65 |
| 1261 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4079 | 408,00 | 408,00 |
| 1262 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8075 | 263,68 | 263,68 |
| 1263 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9126 | 243,08 | 243,08 |
| 1264 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9446 | 180,25 | 180,25 |
| 1265 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9885 | 485,13 | 485,13 |
| 1266 | DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA | 0000043.212.831/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11188 | 243,08 | 0,00 |
| 1267 | DAYWINSON OLIMPIO DE PAIVA | 0000061.082.606/96 | LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA SERVICO DE JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MAO DE OBRA, CONSISTINDO EM PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS, ADUBACAO, LIMPEZA DE CANTEIROS, NA PJ DE UBERLANDIA/MG. (BIMESTRAL - 6X). CT.081/20 - 1ºTA.054/21 - VIGENCIA 01/06/2021 A 31/05/2022. SEI 19.16.2469.0020097/2021-09. |
Link | Não atende | DISPENSA | 181 | 2.940,00 | 2.940,00 |
| 1268 | DE PAULA SERVICOS AMBIENTAIS E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 29.223.966/0001-70 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4008 | 8.307,56 | 6.646,05 |
| 1269 | DECIO ARNALDO DA SILVA | 0000518.939.166/34 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3812 | 13,80 | 13,80 |
| 1270 | DEISE POUBEL LOPES | 0000808.586.787/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CORONEL FABRICIANO |
Link | Não atende | Não se aplica | 927 | 600,00 | 600,00 |
| 1271 | DEISE POUBEL LOPES | 0000808.586.787/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2795 | 850,00 | 850,00 |
| 1272 | DEISE POUBEL LOPES | 0000808.586.787/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5414 | 300,00 | 300,00 |
| 1273 | DEISE POUBEL LOPES | 0000808.586.787/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5678 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1274 | DEISE POUBEL LOPES | 0000808.586.787/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8607 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1275 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0001-10 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11056 | 1.136.578,23 | 0,00 |
| 1276 | DEMAE-CAMPO BELO | 19.130.038/0001-07 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO PINHEIRO, N 290, CENTRO C AMPO BELO CONTRATO 048/2017 |
Link | Não atende | Não se aplica | 106 | 2.229,26 | 2.229,26 |
| 1277 | DEMAE-CAMPO BELO | 19.130.038/0001-07 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5248 | 2.853,20 | 2.789,86 |
| 1278 | DENER MAIA ROCHA | 0000074.306.146/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261087 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1015 | 850,50 | 850,50 |
| 1279 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA SEI 19.16.2372.0003571/2022-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 178 | 0,00 | 0,00 |
| 1280 | DENISE DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO 95565965691 - ME | 12.116.766/0001-15 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PJS DE BOA ESPERANCA/MG, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. TOTAL DE 8 VISITAS/ANO. CT.082/18 - 3ºTA.088/21 - VIGENCIA 16/06/2021 A 15/06/2022. SEI 19.16.1135.0020616/2021-89. |
Link | Não atende | DISPENSA | 449 | 532,56 | 532,56 |
| 1281 | DENISE SABBAG | 0000580.306.706/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE D AS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36CONTRATO Nº 006/2020 |
Link | Não atende | DISPENSA | 686 | 34.054,20 | 31.147,03 |
| 1282 | DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA | 22.236.244/0001-00 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE COMODATO, PELO CONSEP-TUPACIGUARA AO MPMG, D O IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, Nº 77, BAIRRO CENTRO, EM TUPACIGUARA /MG.VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) ANOS, A PARTIR DE SUA ASSI NATURA EM 09/03 /2021. CONTRATO Nº 015/2021 - SEI: 19.16.1603.0057078/2020-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 154 | 516,96 | 516,96 |
| 1283 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO - AIT AI03009463 QQG3003 SEI NO. 19.16.3907.0006843/2021-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1128 | 104,12 | 104,12 |
| 1284 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO - AIT AI03009247 QQG3003 SEI NO. 19.16.3907.0006818/2021-91 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1132 | 208,25 | 208,25 |
| 1285 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3210 | 78,10 | 78,10 |
| 1286 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4685 | 117,14 | 117,14 |
| 1287 | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG | 17.309.790/0001-94 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6583 | 139,36 | 139,36 |
| 1288 | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT | 04.892.707/0024-05 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2803 | 195,23 | 195,23 |
| 1289 | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT | 04.892.707/0024-05 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3825 | 880,41 | 880,41 |
| 1290 | DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT | 04.892.707/0024-05 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3914 | 132,54 | 132,54 |
| 1291 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 22.604.896/0001-50 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CE NTRO, EM MONTE CARMELO/MG, T.A. N.º 00 8/2021, CT. Nº 007/2016 - SEI N.º 19.16.2256.0001875/2019-19 - VIGENCIA: 18/02/202 1 A 17/02/2022 SEI DO TA: 19.16.3897.0028327/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 146 | 446,08 | 446,08 |
| 1292 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERLANDIA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA SAO PAULO, 95,TIBERY |
Link | Não atende | Não se aplica | 280 | 13.051,00 | 11.472,35 |
| 1293 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 25.769.548/0001-21 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE LIXO DA PJ DE URBERLANDIA/MG. SEDE PROPRIA. RUA SA O PAULO,95, TIBERY. "DE ACORDO COM AS LEIS 4.016/83, 12.609/17,DECRE TO 17.508/ 1/, A TAXA DA COLETA DE LIXO QUE ERA COBRADA NO CARNE DO IPTU, PASSOU A SER COBRADA PELO DMAE" |
Link | Não atende | Não se aplica | 923 | 0,00 | 0,00 |
| 1294 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 22.604.896/0001-50 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1876 | 0,00 | 0,00 |
| 1295 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 22.604.896/0001-50 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2116 | 1,41 | 1,41 |
| 1296 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO | 23.802.507/0001-64 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PONTE NOVA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA VIGARIO M CHAVES, 17. |
Link | Não atende | Não se aplica | 252 | 936,14 | 936,14 |
| 1297 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES | 04.892.707/0001-00 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8433 | 104,13 | 104,13 |
| 1298 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE ATE 150 UNIDADES DE GALAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEGURANCA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PJS DE VESPASIANO/MG. CT.055/21. 1ºTA.226/21 - VIGENCIA 30/12/21 A 29/12/2022. SEI 19.16.1932.0111360/2021-03. |
Link | Não atende | DISPENSA | 583 | 379,50 | 379,50 |
| 1299 | DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME | 01.176.554/0001-07 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3082 | 2.362,50 | 1.875,00 |
| 1300 | DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA | 0000546.771.736/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3809 | 0,00 | 0,00 |
| 1301 | DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA | 0000546.771.736/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6760 | 93,54 | 93,54 |
| 1302 | DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA | 0000546.771.736/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8533 | 73,20 | 73,20 |
| 1303 | DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP | 08.334.857/0001-50 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 3ºTA.099/21 - VIGENCIA 03/07/21 A 02/07/2022. SEI 19.16.24 80.0049321/2021-85. |
Link | Não atende | PREGAO | 1189 | 0,00 | 0,00 |
| 1304 | DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP | 08.334.857/0001-50 | REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG, REGIAO CENTRAL DO ESTADO DE MG. CT.097/19 - 3ºTA.153/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 28/02/2022. SEI19.16.2480.0073362/2021-05. |
Link | Não atende | PREGAO | 1199 | 283.954,82 | 283.954,82 |
| 1305 | DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP | 08.334.857/0001-50 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EMEDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 3ºTA.099/21 - VIGENCIA 03/07/21 A 02/07/2022. SEI 19.16.2 4 80.0049321/2021-85. |
Link | Não atende | PREGAO | 1211 | 440.773,85 | 440.773,85 |
| 1306 | DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP | 08.334.857/0001-50 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 5665 | 569.688,09 | 429.810,92 |
| 1307 | DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP | 08.334.857/0001-50 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6496 | 984,56 | 984,56 |
| 1308 | DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA | 32.753.911/0001-86 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO DA SALA N.º 05 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVE LAR, Nº 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES, EM ITAPECERI CA/MG.", ACESS ÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS SENHORES "RODRIGO MÁRCIO DE SOUSA REZEN DE E PATRÍCIA BORGES DI LUIGI REZENDE " PARA AEMPRESA "DI LUIGI REZE N DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA.", REPRESENTADA POR GUSTAVO DE LUIGI RE ZENDE. TA: N 039/2020 - PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 181/2018. VIGENCIA: 01/02/2020 A 06/11/23. SEI:19.16.3897.0002882/2020-10 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1040 | 44.986,80 | 41.178,21 |
| 1309 | DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA | 35.185.908/0001-00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2023 | 1.611,00 | 1.611,00 |
| 1310 | DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA | 35.185.908/0001-00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2538 | 3.098,40 | 3.098,40 |
| 1311 | DIEGO ESPINDOLA SANCHES | 0000015.703.306/62 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4589 | 0,00 | 0,00 |
| 1312 | DIEGO ESPINDOLA SANCHES | 0000015.703.306/62 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4611 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| 1313 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16.3712. 0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, - SEI DO TA: 19.1 6.3743.0016636/2 021-4 |
Link | Não atende | DISPENSA | 404 | 11.441,88 | 10.434,90 |
| 1314 | DIEGO FLAVIO JARDINE | 0000015.710.406/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.º 10 22, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55 |
Link | Não atende | DISPENSA | 415 | 2.400,00 | 2.200,00 |
| 1315 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7160 | 111,24 | 111,24 |
| 1316 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9641 | 539,72 | 539,72 |
| 1317 | DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA | 0000131.437.627/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10892 | 550,02 | 550,02 |
| 1318 | DIEX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI | 21.948.551/0001-51 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.002/19. 1ºTA.183/19 - VIGENCIA 03/02/19 A 02/02/2022. SEI 19.16.2256.0000066/2019-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 434 | 15.000,00 | 0,00 |
| 1319 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO, INCLUINDO TREINAMENTO DE NOVOS USUARIOS, VISITAS TECNICAS, BEM COMO ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INTERCEPTACAO DE SINAIS - GUARDIAO, PRESTADOS EM REGIME DE 24H, 7 DIAS POR SEMANA. CT.016/18 - 3ºTA.014/21 - VIGENCIA 17/02/21 A 16/02/2023. SEI 19.16.1087.0051726/2020-86. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 25 | 187.256,90 | 171.565,50 |
| 1320 | DIGITRO TECNOLOGIA S.A. | 83.472.803/0001-76 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5340 | 128.437,71 | 128.437,71 |
| 1321 | DILSON JOAQUIM DE MORAIS | 0000145.434.271/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, 32 C ENTRO - PARACATU/MG. CONFORME CONTRATO Nº 113/2017 |
Link | Não atende | DISPENSA | 198 | 34.211,40 | 34.211,40 |
| 1322 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 263086 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1369 | 647,70 | 647,70 |
| 1323 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 262793 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1373 | 1.052,20 | 1.052,20 |
| 1324 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1374 | 431,80 | 431,80 |
| 1325 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2069 | 1.046,48 | 1.046,48 |
| 1326 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3869 | 1.308,10 | 1.308,10 |
| 1327 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3871 | 1.046,48 | 1.046,48 |
| 1328 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4921 | 1.308,10 | 1.308,10 |
| 1329 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5833 | 1.046,48 | 1.046,48 |
| 1330 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6706 | 1.046,48 | 1.046,48 |
| 1331 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7669 | 1.308,10 | 1.308,10 |
| 1332 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8780 | 784,86 | 784,86 |
| 1333 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9570 | 1.046,48 | 1.046,48 |
| 1334 | DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO | 0000051.525.946/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10839 | 784,86 | 784,86 |
| 1335 | DIOGO FERNANDES TORRES | 0000074.015.116/90 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1421 | 28,90 | 28,90 |
| 1336 | DIOGO FERNANDES TORRES | 0000074.015.116/90 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4030 | 25,00 | 25,00 |
| 1337 | DIOGO MACIEL LAZARINI | 0000344.529.998/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2854 | 404,54 | 404,54 |
| 1338 | DIOGO MACIEL LAZARINI | 0000344.529.998/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3376 | 698,34 | 698,34 |
| 1339 | DIOGO MACIEL LAZARINI | 0000344.529.998/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4307 | 232,78 | 232,78 |
| 1340 | DIOGO MACIEL LAZARINI | 0000344.529.998/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5163 | 349,17 | 349,17 |
| 1341 | DIOGO MACIEL LAZARINI | 0000344.529.998/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6268 | 581,95 | 581,95 |
| 1342 | DIRCEU DE SOUSA RAMOS | 0000020.113.016/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA JO SÉ MARIA GUARNIERI, N. º 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO Nº.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 16 | 20.000,00 | 18.000,00 |
| 1343 | DIRCEU SOARES | 0000199.699.376/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.114/2019.SEI 1 9.16.3712.0009360/2019-57. |
Link | Não atende | DISPENSA | 577 | 57.862,02 | 52.731,32 |
| 1344 | DIRCIENE NUNES DE ARAUJO SOUSA | 0000688.416.046/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8327 | 3.666,67 | 2.416,67 |
| 1345 | DIRCIENE NUNES DE ARAUJO SOUSA | 0000688.416.046/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10796 | 19,81 | 19,81 |
| 1346 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | PREGAO | 4796 | 77.800,00 | 77.800,00 |
| 1347 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 5791 | 0,00 | 0,00 |
| 1348 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 5792 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1349 | DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA -ME | 15.225.228/0001-57 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INVEST IGAÇÃO GEOTÉCNICA EM TERRENO LOCALIZADO NA RUA VERA LÚCIA DE OLIVEIR A ANDRADE S/Nº-BAIRRO VILA DA ESPLANADA - RIBEIRÃO DAS NEVES/MG CT. N.° 183/2021 SEI 19.16.3900.0125877/2021-86 |
Link | Não atende | DISPENSA | 247 | 23.780,00 | 23.780,00 |
| 1350 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE NOVA PONTE/MG. SEDE PR OPRIA. AV FLORENCIO G.FERNANDES, 585 |
Link | Não atende | Não se aplica | 250 | 790,00 | 619,17 |
| 1351 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE NOVA PONTE/MG. SEDE PROPRIA. AV. F LORENCIO G. FERNANDES, 585. CONVENIO COM A PREFEITURA DENOVA PONTE/M G. |
Link | Não atende | Não se aplica | 910 | 50,00 | 44,99 |
| 1352 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE NOVA PONTE/MG. SEDE PROPRIA. AV. F LORENCIO G. FERNANDES, 585. CONVENIO COM A PREFEITURA DENOVA PONTE/M G |
Link | Não atende | Não se aplica | 948 | 0,00 | 0,00 |
| 1353 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A AV. FLORÊNCIO GONÇALVES FERNANDES, 585- GRANDE LAGO- NO VA PONTE - JUROS E MULTAS DO MES DE DEZEMBRO/21.EMPENHO AUT ORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1449.0007186/2022-56 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1220 | 0,09 | 0,09 |
| 1354 | DMAE - NOVA PONTE | 74.019.126/0001-44 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3878 | 0,04 | 0,04 |
| 1355 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08 /2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | Não se aplica | 80 | 1.630,52 | 1.630,52 |
| 1356 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS CALDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/ 19 A 25/11/24. SEI:19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 81 | 803,20 | 803,20 |
| 1357 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 302 E DA VA GA 51, DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO - POCOS DE CALDAS CONTRATO 156/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 82 | 1.310,27 | 1.310,27 |
| 1358 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREF EITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS /MG - T.A. N.º 141/2021 - CT. N.º 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.00049 62/2 019-90) VIGENCIA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897. 0012277/ 2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 85 | 1.152,50 | 1.152,50 |
| 1359 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM N º 33 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºT A.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/ 2021- 02. |
Link | Não atende | Não se aplica | 87 | 788,63 | 788,63 |
| 1360 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.S DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.000507 3/2019-03 CONTRATO Nº 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024 |
Link | Não atende | Não se aplica | 90 | 578,19 | 578,19 |
| 1361 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHAT TAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT. 143/2019. SEI 19.16.2256.0005134/2019-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 92 | 1.168,15 | 1.168,15 |
| 1362 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRAT O N.º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 93 | 399,66 | 399,66 |
| 1363 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1501 | 1,46 | 1,46 |
| 1364 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2043 | 0,83 | 0,83 |
| 1365 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2694 | 1,23 | 1,23 |
| 1366 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3613 | 3,33 | 3,33 |
| 1367 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3630 | 1,03 | 1,03 |
| 1368 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4916 | 6,50 | 6,50 |
| 1369 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6914 | 0,00 | 0,00 |
| 1370 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7358 | 1,20 | 1,20 |
| 1371 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8053 | 587,62 | 587,62 |
| 1372 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9391 | 0,80 | 0,80 |
| 1373 | DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED | 23.664.303/0001-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10472 | 97,37 | 97,37 |
| 1374 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA DEFESA DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS DAS CRIA NÇAS E DOS ADOLESCENTES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CREDCA -VJM |
Link | Não atende | Não se aplica | 856 | 660,29 | 660,29 |
| 1375 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4314 | 744,32 | 744,32 |
| 1376 | DOMICIO VALDETE PEREIRA | 0000602.572.026/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6674 | 1.064,35 | 1.064,35 |
| 1377 | DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR | 0000977.778.036/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7776 | 4.341,33 | 2.861,33 |
| 1378 | DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR | 0000977.778.036/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9797 | 929,08 | 929,08 |
| 1379 | DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA | 35.105.096/0001-37 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4505 | 1.922,70 | 1.922,70 |
| 1380 | DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA | 35.105.096/0001-37 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7649 | 1.240,20 | 1.240,20 |
| 1381 | DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA | 35.105.096/0001-37 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10474 | 1.240,20 | 0,00 |
| 1382 | DON OSCAR COMERCIO DE ROUPAS LTDA -EPP | 08.868.684/0001-50 | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO |
Link | Não atende | DISPENSA | 6960 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1383 | DORA MIRIAM LOESCH | 0000552.394.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PEDRO ARAUJO, Nº 450, BAIRRO AM ARALINA, JACINTO/MG. CT.139/2019. SEI 19.16.3712.0009699/2019-22. |
Link | Não atende | DISPENSA | 724 | 31.489,20 | 28.773,19 |
| 1384 | DORMED HOSPITALAR LTDA | 01.505.499/0002-32 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO |
Link | Não atende | DISPENSA | 7570 | 9.997,95 | 0,00 |
| 1385 | DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE | 0000101.813.947/82 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10840 | 735,42 | 735,42 |
| 1386 | DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE | 0000705.869.186/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3733 | 1.333,33 | 333,33 |
| 1387 | DOUGLAS SILVA E SOUZA | 0000036.338.556/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2911 | 400,00 | 400,00 |
| 1388 | DOUGLAS SILVA E SOUZA | 0000036.338.556/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10026 | 700,00 | 700,00 |
| 1389 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2727 | 188,80 | 188,80 |
| 1390 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2730 | 103,87 | 103,87 |
| 1391 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2838 | 207,74 | 207,74 |
| 1392 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2843 | 51,94 | 51,94 |
| 1393 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4547 | 184,16 | 184,16 |
| 1394 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4549 | 122,77 | 122,77 |
| 1395 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5542 | 315,00 | 315,00 |
| 1396 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5600 | 188,80 | 188,80 |
| 1397 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6051 | 314,66 | 314,66 |
| 1398 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7271 | 503,46 | 503,46 |
| 1399 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7774 | 546,00 | 546,00 |
| 1400 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9169 | 364,00 | 364,00 |
| 1401 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9170 | 182,00 | 182,00 |
| 1402 | DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES | 0000073.521.286/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9591 | 424,67 | 424,67 |
| 1403 | DUANDER PEREIRA DA SILVA | 0000041.814.946/16 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 9484 | 3.600,00 | 1.800,00 |
| 1404 | DUILIO CARLOS FERREIRA UTSCH | 0000407.587.706/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8945 | 339,01 | 339,01 |
| 1405 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JE QUITINHONHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 854 | 290,90 | 290,90 |
| 1406 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2751 | 192,85 | 192,85 |
| 1407 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5713 | 150,70 | 150,70 |
| 1408 | DULCINEIA ANDRE DE SOUZA | 0000839.892.346/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8627 | 426,50 | 426,50 |
| 1409 | DUOWARE SOFTWARES S.A | 19.885.972/0001-39 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 3302 | 17.140,00 | 17.140,00 |
| 1410 | DURVALINA CELIA COELHO DE FIGUEIREDO | 0000664.061.376/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 508 | 888,26 | 888,26 |
| 1411 | DURVALINA CELIA COELHO DE FIGUEIREDO | 0000664.061.376/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4555 | 1.445,86 | 1.251,35 |
| 1412 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 3 - REGIAO SUL, TRIANGULO E ALTO PARANAIBA. CT.129/20. VIGENCIA 06/10/2020 A 05/10/2023. SEI 19.16.3897.0038008/2020-74. |
Link | Não atende | PREGAO | 338 | 81.419,82 | 67.842,41 |
| 1413 | DW REFRIGERACAO LTDA -ME | 10.426.962/0001-60 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO (ACJ), MODULARES (SPLIT) E PORTATEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EMEDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MG. CT.170/19. 2ºTA.208/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/12/2022. SEI 19.16.2481.0092435/2021-89. |
Link | Não atende | PREGAO | 596 | 186.106,32 | 170.927,70 |
| 1414 | EBA OFFICE COMERCIO DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA | 09.015.414/0001-69 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5906 | 194.000,00 | 194.000,00 |
| 1415 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAULO E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NºMPMG 037/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 611 | 0,00 | 0,00 |
| 1416 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAULO E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NºMPMG 037/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 956 | 0,00 | 0,00 |
| 1417 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAULO E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NºMPMG 037/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 987 | 49.180,02 | 49.180,02 |
| 1418 | ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA | 10.383.357/0001-50 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1894 | 131,11 | 131,11 |
| 1419 | EDELCIO PINHO DOS SANTOS | 0000769.900.107/97 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUA DO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA, N.º 55, CENTRO - SABINÓPOLIS/MG CONTRATO Nº 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/05/2025. SEI: 19.1 6.3 712.0004918/2020-96 |
Link | Não atende | DISPENSA | 758 | 37.090,92 | 33.826,61 |
| 1420 | EDER GOMES SOARES | 0000046.417.036/20 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8826 | 0,00 | 0,00 |
| 1421 | EDER GOMES SOARES | 0000046.417.036/20 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8908 | 335,00 | 335,00 |
| 1422 | EDER HILARINO DOS SANTOS | 0000533.022.736/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA S AO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.111/2019.SEI 19 .16.3712.0009444/2019-20 |
Link | Não atende | DISPENSA | 571 | 33.063,99 | 30.132,16 |
| 1423 | EDER JOSE PACHECO | 0000949.782.636/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - CAMPO BELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 896 | 326,11 | 326,11 |
| 1424 | EDER JOSE PACHECO | 0000949.782.636/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3322 | 525,69 | 525,69 |
| 1425 | EDER JOSE PACHECO | 0000949.782.636/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5836 | 536,81 | 536,81 |
| 1426 | EDER JOSE PACHECO | 0000949.782.636/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8754 | 375,13 | 375,13 |
| 1427 | EDER SOUSA MARTINS | 0000051.320.906/99 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PJS DE MANGA/MG. CT.021/19 - 2ºTA.039/21 - VIGENCIA 31/03/21 A 30/03/2022. SEI 19.16.1258.0013947/2021-21. (SERVICO QUADRIMESTRAL - 3X). |
Link | Não atende | DISPENSA | 227 | 252,46 | 252,46 |
| 1428 | EDER SOUSA MARTINS | 0000051.320.906/99 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2151 | 139,33 | 15,33 |
| 1429 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7464 | 15.418,00 | 15.418,00 |
| 1430 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7600 | 1.291,62 | 1.291,62 |
| 1431 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8177 | 113,30 | 113,30 |
| 1432 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10173 | 679,80 | 679,80 |
| 1433 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10667 | 226,60 | 226,60 |
| 1434 | EDERSON MORALES NOVAKOSKI | 0000378.498.868/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10894 | 114,33 | 114,33 |
| 1435 | EDGARD AUGUSTO ALVES SANTOS | 0000684.866.006/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_PJ CONSELHEIRO LAFAIETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 928 | 998,07 | 998,07 |
| 1436 | EDGARD AUGUSTO ALVES SANTOS | 0000684.866.006/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2801 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1437 | EDIFICIO JARDIM TROPICAL | 22.277.309/0001-66 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAG EM (06, 07, 36 E 37) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACÍFICO PINTO DA FONSECA, Nº 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, E M NOVA SERRANA/MG. CONTRATO: 081/2019. SEI: 19.16.3712.0004474/2019-59 |
Link | Não atende | Não se aplica | 673 | 46.911,28 | 46.911,28 |
| 1438 | EDIFICIO PRIME | 34.908.677/0001-44 | TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS V AGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV . PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, E M MURIAÉ/MG. CONTRATO Nº 024/2021 - SEI: 19.16.3712.0048278/2020- 69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 579 | 35.949,39 | 32.201,71 |
| 1439 | EDILSON VITORELLI DINIZ LIMA | 0000052.574.826/14 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4732 | 1.831,44 | 1.831,44 |
| 1440 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1439 | 384,54 | 384,54 |
| 1441 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2579 | 618,00 | 618,00 |
| 1442 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3719 | 694,32 | 694,32 |
| 1443 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4042 | 617,18 | 617,18 |
| 1444 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5421 | 694,32 | 694,32 |
| 1445 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6135 | 694,32 | 694,32 |
| 1446 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7552 | 618,00 | 618,00 |
| 1447 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7820 | 695,25 | 695,25 |
| 1448 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9142 | 695,25 | 695,25 |
| 1449 | EDILZA REIS MARQUES | 0000602.438.566/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9948 | 154,50 | 154,50 |
| 1450 | EDITORA FORUM LTDA | 41.769.803/0001-92 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10931 | 39.573,00 | 0,00 |
| 1451 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA DA BASE DE DADOS ONLINE DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, COM 500 ACESSOS VIA IP'S. CT.107/21 - VIGENCIA 29/09/2021 A 28/09/2022. SEI 19.16.3900.0067339/2021-94. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 239 | 117.298,53 | 115.625,07 |
| 1452 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA | 60.501.293/0001-12 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8492 | 42.217,86 | 42.217,86 |
| 1453 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - POUSO ALEGRE - SECRETARIA D AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA |
Link | Não atende | Não se aplica | 974 | 1.497,35 | 1.497,35 |
| 1454 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - GAECO/UNIDADE REGIONAL DE POUSO ALEGRE/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 979 | 995,75 | 995,75 |
| 1455 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3019 | 999,04 | 999,04 |
| 1456 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6448 | 1.606,88 | 1.606,88 |
| 1457 | EDMILSON TADEU FERNANDES | 0000036.535.706/54 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8702 | 547,69 | 547,69 |
| 1458 | EDNEIA MAGIONI AOUILA | 0000731.967.707/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 94, BA IRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. - CONTRATO Nº. 059/2021 SEI:19.16.37 12.0038479/2021-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 432 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1459 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4309 | 1.112,40 | 1.112,40 |
| 1460 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4670 | 1.056,78 | 1.056,78 |
| 1461 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6270 | 327,54 | 327,54 |
| 1462 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6662 | 1.360,63 | 1.360,63 |
| 1463 | EDON JOSE RODARTE FILHO | 0000425.182.858/57 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6733 | 12.250,00 | 12.250,00 |
| 1464 | EDRIEL SANTANA PEREIRA | 0000884.577.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ TUPACIGUARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 874 | 400,00 | 400,00 |
| 1465 | EDRIEL SANTANA PEREIRA | 0000884.577.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3023 | 359,84 | 359,84 |
| 1466 | EDRIEL SANTANA PEREIRA | 0000884.577.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6675 | 651,22 | 651,22 |
| 1467 | EDRIEL SANTANA PEREIRA | 0000884.577.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9496 | 455,90 | 455,90 |
| 1468 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ MACHADO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1289 | 584,76 | 584,76 |
| 1469 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5584 | 594,94 | 594,94 |
| 1470 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7721 | 80,00 | 80,00 |
| 1471 | EDSON GARCIA | 0000073.128.046/67 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9460 | 577,49 | 577,49 |
| 1472 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2568 | 0,00 | 0,00 |
| 1473 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2570 | 0,00 | 0,00 |
| 1474 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2571 | 526,10 | 526,10 |
| 1475 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2572 | 0,00 | 0,00 |
| 1476 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2573 | 88,40 | 88,40 |
| 1477 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4581 | 214,24 | 214,24 |
| 1478 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6046 | 214,24 | 214,24 |
| 1479 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6056 | 214,24 | 214,24 |
| 1480 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7536 | 160,68 | 160,68 |
| 1481 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7654 | 53,56 | 53,56 |
| 1482 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8956 | 214,24 | 214,24 |
| 1483 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9521 | 267,80 | 267,80 |
| 1484 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10401 | 214,24 | 214,24 |
| 1485 | EDUARDO AMORIM PETTERSEN | 0000054.804.236/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10402 | 107,12 | 107,12 |
| 1486 | EDUARDO BRASILEIRO FREIRE | 0000731.187.886/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3732 | 2.666,67 | 666,67 |
| 1487 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260380, 260381, 260382 E 260383; PROCESSO SEI Nº 19.16.0268.0002451/2022-19; DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - DEA |
Link | Não atende | Não se aplica | 155 | 6.698,15 | 6.698,15 |
| 1488 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260380, 260381, 260382 E 260383; AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0002451/2022-19. |
Link | Não atende | Não se aplica | 158 | 2.276,30 | 2.276,30 |
| 1489 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1793 | 474,55 | 474,55 |
| 1490 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1795 | 175,10 | 175,10 |
| 1491 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7162 | 3.084,00 | 3.084,00 |
| 1492 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7413 | 540,75 | 540,75 |
| 1493 | EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES | 0000018.069.951/23 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11190 | 988,80 | 0,00 |
| 1494 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10050 | 424,36 | 424,36 |
| 1495 | EDUARDO DE PAULA MACHADO | 0000274.474.238/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10164 | 414,06 | 414,06 |
| 1496 | EDUARDO GONCALVES COSTA | 0000585.936.596/91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4915 | 39,20 | 39,20 |
| 1497 | EDUARDO GONCALVES COSTA | 0000585.936.596/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10344 | 670,00 | 335,00 |
| 1498 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1699 | 250,75 | 250,75 |
| 1499 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2315 | 364,62 | 364,62 |
| 1500 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3381 | 267,80 | 267,80 |
| 1501 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4312 | 552,08 | 552,08 |
| 1502 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5166 | 345,05 | 345,05 |
| 1503 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7164 | 1.190,68 | 1.190,68 |
| 1504 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8179 | 630,36 | 630,36 |
| 1505 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9128 | 630,36 | 630,36 |
| 1506 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9888 | 420,24 | 420,24 |
| 1507 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10669 | 490,28 | 490,28 |
| 1508 | EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO | 0000571.325.006/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11192 | 280,16 | 0,00 |
| 1509 | EDUARDO VALADARES CABRAL | 0000882.350.766/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8606 | 0,00 | 0,00 |
| 1510 | EFFICACIA ASSESSORIA LTDA | 07.847.993/0001-80 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9667 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 1511 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | RESTITUICAO DE RECEITA - EXERCICIO ANTERIOR |
Link | Não atende | Não se aplica | 1758 | 981,46 | 981,46 |
| 1512 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 3899 | 1.222,51 | 0,00 |
| 1513 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 3901 | 7.612,58 | 0,00 |
| 1514 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 3903 | 23.106,45 | 0,00 |
| 1515 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 3904 | 8.722,14 | 5.652,75 |
| 1516 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 3905 | 134,19 | 0,00 |
| 1517 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 3906 | 2.012,79 | 0,00 |
| 1518 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 4530 | 130.000,00 | 23.463,35 |
| 1519 | EFICACIA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | 06.301.115/0001-00 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 8435 | 42.503,50 | 15.746,69 |
| 1520 | EGIDIO MIGUEL DO COUTO 45345929653 - ME | 29.864.753/0001-27 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TAXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES DA COMARCA DE JOAO PINHEIRO/MG. CT.172/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/2022. SEI 19.16.1786.0083686/2021-66. |
Link | Não atende | DISPENSA | 171 | 2.820,00 | 2.820,00 |
| 1521 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1701 | 140,25 | 140,25 |
| 1522 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2317 | 203,94 | 203,94 |
| 1523 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3383 | 271,92 | 271,92 |
| 1524 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4334 | 237,93 | 237,93 |
| 1525 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5168 | 271,92 | 271,92 |
| 1526 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7166 | 577,83 | 577,83 |
| 1527 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8181 | 271,92 | 271,92 |
| 1528 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9130 | 271,92 | 271,92 |
| 1529 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9891 | 237,93 | 237,93 |
| 1530 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10671 | 271,92 | 271,92 |
| 1531 | ELAINE DE OLIVEIRA GODOI | 0000026.456.047/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11196 | 67,98 | 0,00 |
| 1532 | ELAINE MARTINS PARISE | 0000016.264.198/25 | EVENTUAL DE GABINETE DESPESA EVENTUAL DE GABINETE DEVIDA AO SR DIRETOR DO CEAF PGJMG |
Link | Não atende | Não se aplica | 384 | 1.500,00 | 0,00 |
| 1533 | ELANE ANDREA BRAGA | 0000061.419.146/75 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259694 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0007952/2022-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1238 | 335,55 | 335,55 |
| 1534 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2890 | 362,00 | 362,00 |
| 1535 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5771 | 144,50 | 144,50 |
| 1536 | ELCI VIANA | 0000030.515.066/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8536 | 65,00 | 65,00 |
| 1537 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | 0000008.353.866/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - _DISEV/DMAS/SLS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1291 | 122,17 | 122,17 |
| 1538 | ELCIO JOSE DOS SANTOS | 0000008.353.866/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2883 | 797,74 | 797,74 |
| 1539 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS (JORNAIS) E REVISTAS PRESTADOS P OR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ATENDER ASNECESSIDADES DO MPMG. CT.062/21 - VIGENCIA 03/07/2021 A 02/07/2022. SEI 19.16.3900.0 034719/2021-74. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1180 | 0,00 | 0,00 |
| 1540 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS (JORNAIS) E REVISTAS PRESTADOS P OR EMPRESA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ATENDERASNECESSIDADES DO MPMG. CT.062/21 - VIGENCIA 03/07/2021 A 02/07/2022. SEI 19.16.3900.0 034719/2021-74. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1207 | 1.363,98 | 1.363,98 |
| 1541 | ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA | 10.719.671/0001-60 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4886 | 1.375,98 | 1.146,65 |
| 1542 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VGS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO NA AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, Nº 170,BAIR RO FAUSTO PINTO DA FONSECA, NOVA SERRANA/MG. CT.081/2019. SEI 19 .16 .3712.0004474/2019-59. |
Link | Não atende | DISPENSA | 574 | 0,00 | 0,00 |
| 1543 | ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA | 41.743.741/0001-40 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VGS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO NA AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, Nº 170,BAIR RO FAUSTO PINTO DA FONSECA, NOVA SERRANA/MG. CT.081/2019. S EI 19 .16 .3712.0004474/2019-59. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1253 | 135.311,14 | 123.369,97 |
| 1544 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 71.402.192/0001-00 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4917 | 10.588,98 | 8.539,50 |
| 1545 | ELETROELETRONICOS INCONFIDENTES EIRELI | 71.402.192/0001-00 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7233 | 8.667,00 | 8.667,00 |
| 1546 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE 0013328/2019-24. |
Link | Não atende | PREGAO | 1372 | 118.535,50 | 55.204,25 |
| 1547 | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 00.028.986/0010-07 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 10086 | 11.783,59 | 0,00 |
| 1548 | ELEVADORES MILENIO EIRELI | 03.539.398/0001-27 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATORIA DE PASSAGEIROS, FABRICANTE MONTELE, MODELO PL200, COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM BH/MG. CT.027/18. 4ºTA.134/21 - VIGENCIA 24/08/2021 A 23/08/2023. SEI 19.16.2204.0034953/2021-87. |
Link | Não atende | PREGAO | 382 | 4.902,36 | 4.085,30 |
| 1549 | ELEVADORES MILENIO EIRELI | 03.539.398/0001-27 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJ-MG. CT.142/19 - VIGENCIA 24/11/19 A 23/11/2022. SEI 19.16.2256.0013424/2019-51. |
Link | Não atende | PREGAO | 388 | 130.625,20 | 23.531,20 |
| 1550 | ELI MARTINS DE MORAIS | 0000622.352.068/91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6725 | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 1551 | ELIANE MARIA GONCALVES FALCAO | 0000067.774.758/69 | EVENTUAL DE GABINETE DESPESA COM EVENTUAL DE GABINETE PARA A PROCURADORA GERAL DE JUSTI- CA ADJUNTO JURIDICO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 373 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1552 | ELIANE MOREIRA | 0000606.421.576/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7428 | 10.500,00 | 8.750,00 |
| 1553 | ELIAS TEIXEIRA DE MEDEIROS. | 0000037.026.606/40 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3667 | 661,18 | 661,18 |
| 1554 | ELIAS TEIXEIRA DE MEDEIROS. | 0000037.026.606/40 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3702 | 661,18 | 661,18 |
| 1555 | ELISA BARROSO FERNANDES TAMANTINI 11515321690 - ME | 30.319.584/0001-23 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5328 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| 1556 | ELISA BARROSO FERNANDES TAMANTINI 11515321690 - ME | 30.319.584/0001-23 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 5366 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| 1557 | ELISA MARIA MOTA COELHO MARQUES | 0000600.147.686/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 511 | 888,26 | 888,26 |
| 1558 | ELISA MARIA MOTA COELHO MARQUES | 0000600.147.686/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4560 | 1.445,86 | 1.251,35 |
| 1559 | ELIZA MARIA E SILVA ALVES | 0000117.045.256/67 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4569 | 1.649,70 | 1.649,70 |
| 1560 | ELIZABETE RABELO DE MORAIS | 0000153.747.421/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8270 | 13.466,67 | 9.466,67 |
| 1561 | ELIZETE DE FATIMA TANURE TEIXEIRA | 0000155.273.446/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DOM SERAFIM, NO. 396 - ARACUAI/MG. CONTRATO: 061/2017 |
Link | Não atende | DISPENSA | 7 | 18.905,63 | 18.905,63 |
| 1562 | ELIZETE DE FATIMA TANURE TEIXEIRA | 0000155.273.446/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5891 | 22.352,00 | 18.542,00 |
| 1563 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 1A E 2 PJ DE SAO GONCALO DO SAPUCAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 1168 | 210,37 | 210,37 |
| 1564 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2941 | 343,43 | 343,43 |
| 1565 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5834 | 540,81 | 540,81 |
| 1566 | ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA | 0000182.977.398/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8551 | 363,42 | 363,42 |
| 1567 | ELOISA CARDOSO SILVA FRANCA | 0000032.514.646/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1962 | 400,00 | 400,00 |
| 1568 | ELOISA CARDOSO SILVA FRANCA | 0000032.514.646/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9422 | 700,00 | 700,00 |
| 1569 | ELOISA COSTA E SILVA | 0000958.509.376/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3585 | 438,03 | 438,03 |
| 1570 | ELOISA COSTA E SILVA | 0000958.509.376/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6438 | 204,07 | 204,07 |
| 1571 | ELZIRA SIMOES DOS SANTOS | 0000479.030.666/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259567 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1018 | 335,55 | 335,55 |
| 1572 | EMERSON NOGUEIRA FURTADO | 0000027.394.736/21 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8819 | 0,00 | 0,00 |
| 1573 | EMERSON NOGUEIRA FURTADO | 0000027.394.736/21 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8909 | 335,00 | 335,00 |
| 1574 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2581 | 1.759,24 | 1.759,24 |
| 1575 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2606 | 178,50 | 178,50 |
| 1576 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4015 | 1.514,10 | 1.514,10 |
| 1577 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4017 | 2.018,80 | 2.018,80 |
| 1578 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5787 | 1.084,59 | 1.084,59 |
| 1579 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5847 | 1.514,10 | 1.514,10 |
| 1580 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6835 | 1.084,59 | 1.084,59 |
| 1581 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7786 | 1.205,10 | 1.205,10 |
| 1582 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9171 | 964,08 | 964,08 |
| 1583 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10246 | 964,08 | 964,08 |
| 1584 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10403 | 1.766,45 | 1.766,45 |
| 1585 | EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA | 0000933.436.476/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10842 | 482,04 | 482,04 |
| 1586 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1703 | 137,70 | 137,70 |
| 1587 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2319 | 333,72 | 333,72 |
| 1588 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3385 | 389,34 | 389,34 |
| 1589 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5173 | 556,20 | 556,20 |
| 1590 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5482 | 797,22 | 797,22 |
| 1591 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6272 | 278,10 | 278,10 |
| 1592 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7168 | 333,72 | 333,72 |
| 1593 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8183 | 333,72 | 333,72 |
| 1594 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9132 | 389,34 | 389,34 |
| 1595 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9895 | 444,96 | 444,96 |
| 1596 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10673 | 278,10 | 278,10 |
| 1597 | EMILIO CARLOS WALTER | 0000099.070.388/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11199 | 111,24 | 0,00 |
| 1598 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DOS CORREIOS, MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS,QUE PERMITE A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONILIZADOS. CT.174/20. 1ºTA.221/21 - VIGENCIA 03/12/2021 A 02/12/2022. SEI 19.16.3909.0064671/2021-21. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 241 | 1.479.708,26 | 1.479.708,26 |
| 1599 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT | 34.028.316/0015-09 | SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9651 | 142.793,20 | 0,00 |
| 1600 | ENASA LTDA | 25.742.594/0001-37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV. PRESIDENTEARTUR BE RNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, EM MURIAÉ/MG. CONTRATO Nº 024/2021 S EI: 19.16.3712.0048278/2020-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 569 | 283.555,35 | 259.069,50 |
| 1601 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS EMPENHO PARA COMPLEMENTAR VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA OBRA DE JU- IZ DE FORA/MG, CT 203/2020. SEI 19.16.2305.0099547/2021-49 O VALOR HAVIA SIDO TODO EMPENHADO EM 2021, MAS PARTE DELE FOI CANCE- LADO PARA PRIORIZAR EMPENHO NA OBRA DE RIBEIRAO DAS NEVES. |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 1181 | 0,00 | 0,00 |
| 1602 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS EMPENHO PARA COMPLEMENTAR VALOR REFERENTE AO REAJUSTE DA OBRA DE JU- IZ DE FORA/MG, CT 203/2020. SEI 19.16.2305.0099547/2021-49 O VALOR HAVIA SIDO TODO EMPENHADO EM 2021, MAS PARTE DELE FOI CANCE- L ADO PARA PRIORIZAR EMPENHO NA OBRA DE RIBEIRAO DAS NEVES/MG. |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 1224 | 670.486,95 | 0,00 |
| 1603 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 6618 | 691.814,04 | 691.814,04 |
| 1604 | ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA. | 03.430.585/0001-78 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 10232 | 2.733.309,77 | 20.216,64 |
| 1605 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR ATO DE LOCAÇÃO, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA M AJOR VIEIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/M G " VIGENCIA: 18/09/2020 ATÉ 17/09/2024. T.A. N.º 138/2020 - CT. Nº 094/2014 (SEI Nº. 19.16.2256.0002889/2019 -92) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0027054/2020-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 66 | 3.570,72 | 3.570,72 |
| 1606 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMB ERTO MAURO, N.º 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 68 | 9.508,97 | 9.508,97 |
| 1607 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, N.º 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. CONTRATO Nº. 059/2021 SEI: 19.16.3712.0038479/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 70 | 3.988,06 | 3.988,06 |
| 1608 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESPESA ENERGIA ELETRICA DA LOCACAO DO IMOVEL (LOJA E SOBRELOJA) SIT UADO A RUA CORONEL THEODORO PEREIRA DO VALLE, 14,ESQUINA COM RUA MIGUEL GONCALVES GOMES, CENTRO - MIRADOURO/MG TA 020/2018 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2013 VIGENCIA 26/02/2018 A 25/02/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 72 | 6.086,80 | 6.086,80 |
| 1609 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO CAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, Nº 100, BAIRRO C ENTRO, EM MIRAÍ/MG - T.A. Nº 201/2021 - CONTRATO Nº 31 3/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0000115/2019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0052335/2021-78 |
Link | Não atende | Não se aplica | 74 | 4.950,00 | 3.951,81 |
| 1610 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA 04 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTUR BERNARDES, N.º 47, CENTRO, EM MURIAÉ/MG. CT. 031/19 SEI 19.16.3712.0002772/2019-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 75 | 399,95 | 399,95 |
| 1611 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUA DO NA AV. PRESIDENTE ARTUR BE RNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, MURIAÉ/MG. CONTRATO Nº 024/2021 24/2021 SEI: 19.16.3712.0048278/2020-6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 77 | 23.767,80 | 23.767,80 |
| 1612 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMP OS, Nº 110, CENTRO, EM UBÁ/MG - T.A. Nº 087/202 1 - CT Nº 125/2011 (S EI N 19.16.2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DO TA: 19.16.3897.00453 47/2020- 92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 95 | 3.895,69 | 3.895,69 |
| 1613 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 94, CENTRO - MANHUAÇU/MG CONTRATO 059/2021, (MULTAS E JUROS DE AGO/21 E SET/2021) EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORRIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.1799.0001919/2022-51. |
Link | Não atende | Não se aplica | 594 | 19,54 | 19,54 |
| 1614 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 13,8KV, SEGUNDO A MODALIDADE DE TARIFA HORO-SA ZONAL VERDE, SUBGRUPO A4, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE DAS PROMOTORIA S DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO, SITUADA NA RUA EUGÊNIO DE ME LO, 1740, BAIRRO BARRA DOS COUTO, VISCO NDE DO RIO BRANCO, MG CONTRATO N 208/2020 - VIGÊNCIA: 01/01/21 A 31/12/21 SEI: 19.16.3900.0028350/2020-59 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1155 | 0,00 | 0,00 |
| 1615 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 13,8KV, SEGUNDO A MODALIDADE DE TARIFA HORO-SA ZONAL VERDE, SUBGRUPO A4, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE DAS PROMOTORIA S DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO, SITUADA NA RUA EUGÊNIO DE ME LO, 1740, BAIRRO BARRA DOS COUTO, VISCO NDE DO RIO BRANCO, MG CONTRATO N 208/2020 - VIGÊNCIA: 01/01/22 A 31/12/22 SEI: 19.16.3897.0126393/2021-70 - |
Link | Não atende | DISPENSA | 1191 | 54.057,13 | 54.057,13 |
| 1616 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1450 | 1,41 | 1,41 |
| 1617 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2688 | 14,63 | 14,63 |
| 1618 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3644 | 2.926,26 | 2.926,26 |
| 1619 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4028 | 3,26 | 3,26 |
| 1620 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5409 | 500,00 | 141,75 |
| 1621 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5559 | 883,38 | 883,38 |
| 1622 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6525 | 7,69 | 7,69 |
| 1623 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7116 | 9,88 | 9,88 |
| 1624 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7812 | 5,91 | 5,91 |
| 1625 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8412 | 15,76 | 15,76 |
| 1626 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8853 | 3.274,52 | 2.057,33 |
| 1627 | ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 19.527.639/0001-58 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9635 | 0,00 | 0,00 |
| 1628 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, Nº 65, CENTRO, EM BUENO BRANDÃO/MG. VIGENCIA: 10/02/2020 A 09/02/2025. CONTRATO: 004/2020 - SEI: 19.16.3712.001595 4/2019-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 60 | 1.818,69 | 1.668,04 |
| 1629 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 65 | 2.760,00 | 2.431,11 |
| 1630 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0001-20 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA AV. BOM JESUS, 65 - CENTRO - BUENO BRANDAO/MG CONTRATO 004/2020 ATRASO DA CONTA DO MES DE DEZEMBRO/21. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019.SEI: 19.16.1497.0009908/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1344 | 4,48 | 4,48 |
| 1631 | ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | 07.282.377/0081-04 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA AV. DO CARMO, 222 - CENTRO - CAMBUÍ / MG CONTRATO 217/2020, ATRASO DA CONTA DO MES DE DEZEMBRO/2021. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.1146.0009928/2022-19. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1348 | 5,90 | 5,90 |
| 1632 | ENOE XAVIER LUCINDA | 0000286.349.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDIF ÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N.º 29, CENTRO, EM VARGINHA/M G;- T.A. Nº. 143/2021 - CT Nº. 098/2019 - VIGÊNCIA: 29/08 /2021 A 28/ 08/2022 - SEI: 19.16.2502.0028276/2021-3 |
Link | Não atende | DISPENSA | 808 | 25.193,01 | 25.193,01 |
| 1633 | ENOE XAVIER LUCINDA | 0000286.349.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7451 | 14.449,11 | 10.896,05 |
| 1634 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6530 | 92,70 | 92,70 |
| 1635 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8185 | 348,14 | 348,14 |
| 1636 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9134 | 385,22 | 385,22 |
| 1637 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10675 | 354,32 | 354,32 |
| 1638 | ENZO PRAVATTA BASSETTI | 0000403.306.768/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11282 | 669,50 | 0,00 |
| 1639 | EONIX COMERCIAL LTDA | 05.937.672/0001-41 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7293 | 14.487,50 | 11.590,00 |
| 1640 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 10261 | 15.873,00 | 159,52 |
| 1641 | EPHATA PRODUCOES LTDA | 38.550.927/0001-78 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 11014 | 0,00 | 0,00 |
| 1642 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1705 | 387,60 | 387,60 |
| 1643 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2321 | 626,24 | 626,24 |
| 1644 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3388 | 782,80 | 782,80 |
| 1645 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4337 | 626,24 | 626,24 |
| 1646 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5179 | 685,98 | 685,98 |
| 1647 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6325 | 609,76 | 609,76 |
| 1648 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7170 | 626,24 | 626,24 |
| 1649 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8633 | 704,52 | 704,52 |
| 1650 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9136 | 782,80 | 782,80 |
| 1651 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9898 | 626,24 | 626,24 |
| 1652 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10678 | 685,98 | 685,98 |
| 1653 | ERIC DE OLIVEIRA | 0000906.877.106/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11202 | 391,40 | 0,00 |
| 1654 | ERICA DE SOUZA ANDRADE | 0000011.972.356/55 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9383 | 1.142,06 | 1.142,06 |
| 1655 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2886 | 225,00 | 225,00 |
| 1656 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4822 | 395,00 | 395,00 |
| 1657 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7605 | 231,75 | 231,75 |
| 1658 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7607 | 618,00 | 618,00 |
| 1659 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7802 | 432,60 | 432,60 |
| 1660 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9474 | 618,00 | 618,00 |
| 1661 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9870 | 309,00 | 309,00 |
| 1662 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10844 | 309,00 | 309,00 |
| 1663 | ERICA LEONOR MARTINS | 0000012.646.986/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10867 | 154,50 | 154,50 |
| 1664 | ERICA RODRIGUES | 0000040.345.936/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO FRANCISCO |
Link | Não atende | Não se aplica | 904 | 537,93 | 537,93 |
| 1665 | ERICA RODRIGUES | 0000040.345.936/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3107 | 254,90 | 254,90 |
| 1666 | ERICA RODRIGUES | 0000040.345.936/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6442 | 993,96 | 993,96 |
| 1667 | ERICA RODRIGUES | 0000040.345.936/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8707 | 430,65 | 430,65 |
| 1668 | ERIKA CARVALHO DE SOUZA | 0000114.536.987/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10055 | 1.444,95 | 231,19 |
| 1669 | ERIKA CARVALHO DE SOUZA | 0000114.536.987/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10466 | 0,00 | 0,00 |
| 1670 | ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE | 0000547.106.936/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A AV. AR LINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃO FRANCISCO, PASSOS/MG.CT.047/2019. SEI 19.16.3712.0003127/2019-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 211 | 44.966,88 | 40.979,60 |
| 1671 | ERLANDIA DA SILVA MENDES | 0000628.590.056/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022-SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IPATING A |
Link | Não atende | Não se aplica | 1221 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1672 | ERNESTO CARNEIRO RODRIGUES | 0000154.648.656/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA DUQUE DE CAXIAS, NR.70, C ENTRO - LAMBARI/MG. CONTRATO 184/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 305 | 21.239,00 | 19.358,31 |
| 1673 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, NAS PJS DE MONTES CLAROS/MG. CT.109/21 - VIGENCIA 02/10/2021 A 01/10/2024. SEI 19.16.3897.0091732/2021-61. |
Link | Não atende | PREGAO | 1158 | 0,00 | 0,00 |
| 1674 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE IPATINGA/MG. CT.161/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/12/2024. SEI 19.16.3897.0127109/2021-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 1159 | 0,00 | 0,00 |
| 1675 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE BARBACENA/MG. CT.169/21 - VIGENCIA 27/12/2021 A 26/12/2024. SEI 19.16.3897.0128101/2021-29. |
Link | Não atende | PREGAO | 1160 | 0,00 | 0,00 |
| 1676 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, NAS PJS DE MONTES CLAROS/MG. CT.109/21 - VIGENCIA 02/10/2021 A 01/10/2024. SEI 19.16.3897.0091732/2021-61. |
Link | Não atende | PREGAO | 1192 | 10.200,00 | 10.200,00 |
| 1677 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGEIROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE IPATINGA/MG. CT.161/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/12/2024. SEI 19.16.3897.0127109/2021-41. |
Link | Não atende | PREGAO | 1193 | 16.800,00 | 16.800,00 |
| 1678 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA | 08.458.633/0001-50 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE BARBACENA/MG. CT.169/21 - VIGENCIA 27/12/2021 A 26/12/2024. SEI 19.16.3897.0128101/2021-29. |
Link | Não atende | PREGAO | 1195 | 8.690,00 | 8.690,00 |
| 1679 | ESPACO LAVORATO PSICOLOGIA LTDA | 33.263.364/0001-13 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5775 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| 1680 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUA, EM UNIDADES DO MP LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DE MG, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. CT.091/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2022. SEI 19.16.3897.0079881/2021-35. |
Link | Não atende | PREGAO | 1229 | 5.919.003,12 | 5.891.824,80 |
| 1681 | ESPARTA SEGURANCA LTDA | 37.162.435/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | PREGAO | 7558 | 3.123.709,88 | 2.331.612,36 |
| 1682 | ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA | 25.803.834/0001-66 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VAGAS D E GARAGEM SITUADAS NA AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, Nº 621, CENTRO, EM BE LO HORIZONTE/MG - T.A. N.º 090/2021 - CT. Nº 045/2016 - VIGENCIA: 20 /06/2021 A 19/06/2024; SEI: 19.16.3897.0045185/2020-0 4 |
Link | Não atende | DISPENSA | 755 | 16.825,88 | 15.351,03 |
| 1683 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.195/17. 5ºTA.218/21 - VIGENCIA 26/12/2021 A 25/12/2022. SEI 19.16.2481.0105293/2021-86. *ITEM DE PROCESSO 3 - COD. 248410. |
Link | Não atende | PREGAO | 588 | 2.155,70 | 2.155,70 |
| 1684 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.195/17. 5ºTA.218/21 - VIGENCIA 26/12/2021 A 25/12/2022. SEI 19.16.2481.0105293/2021-86. *ITEM 1 - PARCELA FIXA; E *ITEM 2 - TOTAL PECAS. |
Link | Não atende | PREGAO | 590 | 15.943,27 | 15.943,27 |
| 1685 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES |
Link | Não atende | PREGAO | 4892 | 2.113,80 | 2.113,80 |
| 1686 | ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA LTDA - EPP | 28.309.420/0001-73 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 4893 | 14.600,00 | 14.600,00 |
| 1687 | ESTRELA LOCACOES LTDA | 14.293.669/0001-23 | LOCACAO DE VEICULOS |
Link | Não atende | PREGAO | 7437 | 358.586,48 | 210.666,82 |
| 1688 | ESTRELA LOGISTICA LTDA | 04.309.564/0001-61 | LOCACAO DE VEICULOS SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. CT.153/17. 7ºTA.183/21 E 8ºTA.214/21 - VIGENCIA 12/11/21 A 11/11/22. SEI 19.16.3907.0065460/2021-88. *ITEM.1-LOCACAO SEDAN; *ITEM.2-LOCACAO PICK.UP; E *ITEM.3-DIARIAS VAN. |
Link | Não atende | PREGAO | 260 | 1.436.795,57 | 1.428.943,89 |
| 1689 | ESTRELA LOGISTICA LTDA | 04.309.564/0001-61 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS. MODULO "CONTROLE DE VELOCIDADE POR VIA". CT.153/17. 7ºTA.183/21 E 8ºTA.214/21. VIGENCIA 12/11/21 A 11/11/22. SEI 19.16.3907.0065460/2021-88. *ITEM 1 DE PROCESSO - COD.29807. |
Link | Não atende | PREGAO | 261 | 6.202,83 | 5.927,31 |
| 1690 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 04.947.516/0001-07 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 4649 | 0,00 | 0,00 |
| 1691 | EULALIA ALVES MIRANDA LUCAS | 0000797.973.346/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE AL MENARA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1145 | 353,30 | 353,30 |
| 1692 | EULALIA ALVES MIRANDA LUCAS | 0000797.973.346/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3743 | 404,66 | 404,66 |
| 1693 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1394 | 200,14 | 200,14 |
| 1694 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3951 | 132,14 | 132,14 |
| 1695 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6897 | 150,85 | 150,85 |
| 1696 | EURIPEDES JOSUE PERES | 0000932.047.796/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10120 | 45,78 | 45,78 |
| 1697 | EUROTECH TECNOLOGIA LTDA | 39.496.569/0002-06 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8639 | 17.004,00 | 17.004,00 |
| 1698 | EUSTAQUIO ADAILTON LIMA E SILVA | 0000748.891.336/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1954 | 600,00 | 600,00 |
| 1699 | EUSTAQUIO ADAILTON LIMA E SILVA | 0000748.891.336/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6899 | 417,60 | 417,60 |
| 1700 | EUSTAQUIO ADAILTON LIMA E SILVA | 0000748.891.336/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9556 | 591,39 | 591,39 |
| 1701 | EVANDRO ALMEIDA COSTA | 0000095.033.856/79 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260754 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1025 | 140,55 | 140,55 |
| 1702 | EVANDRO ALMEIDA COSTA | 0000095.033.856/79 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260786 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1030 | 140,55 | 140,55 |
| 1703 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2323 | 221,00 | 221,00 |
| 1704 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3391 | 1.071,20 | 1.071,20 |
| 1705 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5182 | 2.142,40 | 2.142,40 |
| 1706 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9138 | 1.946,70 | 1.946,70 |
| 1707 | EVANDRO VENTURA DA SILVA | 0000044.214.896/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10896 | 834,30 | 834,30 |
| 1708 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSICAO DE PECAS, NOS SISTEMAS DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO, FIXO E MOVEL, INCLUINDO ADEQUACOES, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MINAS GERAIS. CT.182/18. 4ºTA.164/20 - VIGENCIA 13/11/2020 A 12/11/2022. SEI 19.16.2304.0022022/2020-79. *ITEM.1:MANUTENCAO/ ITEM.2:ADEQUACAO INICIAL,RESSARCIMENTO DE PECAS. |
Link | Não atende | PREGAO | 362 | 799.855,08 | 799.336,09 |
| 1709 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DO DATACENTER DO MPMG, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS. CT.178/18. 1ºTA.182/21 - VIGENCIA 05/11/2021 A 04/11/2022. SEI 19.16.1216.0052261/2021-96. *ITEM.1: MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA (MENSAL); E *ITEM.2: PREVISAO PARA RESSARCIMENTO DE PECAS. |
Link | Não atende | PREGAO | 365 | 20.824,30 | 20.824,30 |
| 1710 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCENDIO E FORNECIMENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCLUSIVE PECAS PARA REPOSICAO, MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO. *ITEM 3514 (MANUTENCAO)*. CT.036/19. 2ºTA.071/21 - VIGENCIA 27/05/21 A 26/05/2022. SEI 19.16.2481.0014085/2021-66. |
Link | Não atende | PREGAO | 377 | 9.429,98 | 9.429,98 |
| 1711 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 4335 | 10.000,00 | 0,00 |
| 1712 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS |
Link | Não atende | PREGAO | 4348 | 6.883,80 | 0,00 |
| 1713 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL |
Link | Não atende | PREGAO | 4353 | 604,00 | 0,00 |
| 1714 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
Link | Não atende | PREGAO | 4358 | 5.926,40 | 0,00 |
| 1715 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 9421 | 89.432,52 | 89.432,52 |
| 1716 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 9438 | 90.813,86 | 90.813,86 |
| 1717 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 9525 | 121.412,01 | 121.412,01 |
| 1718 | EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP | 18.286.492/0001-99 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 9773 | 5.463,42 | 2.231,71 |
| 1719 | FABIANA BARBOSA ASSIS | 0000009.951.566/03 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | DISPENSA | 474 | 4.245,49 | 3.871,25 |
| 1720 | FABIANA BARBOSA SIQUEIRA | 0000037.074.306/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5857 | 200,00 | 200,00 |
| 1721 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 23A. PJDDCA - BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 880 | 10,00 | 10,00 |
| 1722 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3109 | 0,00 | 0,00 |
| 1723 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6439 | 0,00 | 0,00 |
| 1724 | FABIANA CARNEIRO AMORIM | 0000901.348.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8946 | 0,00 | 0,00 |
| 1725 | FABIANA D. CARVALHO LTDA. | 35.322.200/0001-45 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 2044 | 262,87 | 262,87 |
| 1726 | FABIANA PEREIRA DE LIMA LOPES | 0000007.404.391/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1392 | 597,90 | 597,90 |
| 1727 | FABIANA PEREIRA DE LIMA LOPES | 0000007.404.391/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6422 | 600,00 | 600,00 |
| 1728 | FABIANA PEREIRA DE LIMA LOPES | 0000007.404.391/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8609 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1729 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2569 | 400,00 | 400,00 |
| 1730 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3775 | 52,00 | 52,00 |
| 1731 | FABIANA STOCKLER LEITE | 0000011.758.106/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5993 | 635,16 | 635,16 |
| 1732 | FABIANO FERNANDES STOBBE | 0000010.560.030/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4881 | 870,35 | 870,35 |
| 1733 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4339 | 143,17 | 143,17 |
| 1734 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9196 | 120,51 | 120,51 |
| 1735 | FABIANO MENDES CARDOSO | 0000030.579.606/26 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10681 | 370,80 | 370,80 |
| 1736 | FABIANO NEVES RIBEIRO | 0000043.071.956/63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 11286 | 179,80 | 0,00 |
| 1737 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3112 | 0,00 | 0,00 |
| 1738 | FABIO DAMASCENA MONTEIRO DE CARVALHO | 0000117.461.476/52 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6672 | 188,25 | 188,25 |
| 1739 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3789 | 141,84 | 141,84 |
| 1740 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4343 | 148,32 | 148,32 |
| 1741 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5188 | 185,40 | 185,40 |
| 1742 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6329 | 333,72 | 333,72 |
| 1743 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7172 | 185,40 | 185,40 |
| 1744 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8188 | 296,64 | 296,64 |
| 1745 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9201 | 296,64 | 296,64 |
| 1746 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9901 | 259,56 | 259,56 |
| 1747 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10685 | 259,56 | 259,56 |
| 1748 | FABIO FINOTTI | 0000906.668.106/30 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11204 | 259,56 | 0,00 |
| 1749 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SANTA VITORIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 884 | 400,00 | 400,00 |
| 1750 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2912 | 383,56 | 383,56 |
| 1751 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5689 | 452,74 | 452,74 |
| 1752 | FABIO LUIZ VIEIRA | 0000039.592.456/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8699 | 329,66 | 329,66 |
| 1753 | FABIO MARTINOLLI MONTEIRO | 0000335.040.368/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6333 | 138,02 | 138,02 |
| 1754 | FABIO MARTINOLLI MONTEIRO | 0000335.040.368/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7197 | 138,02 | 138,02 |
| 1755 | FABIO MARTINOLLI MONTEIRO | 0000335.040.368/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8191 | 276,04 | 276,04 |
| 1756 | FABIO MARTINOLLI MONTEIRO | 0000335.040.368/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9903 | 414,06 | 414,06 |
| 1757 | FABIO MARTINOLLI MONTEIRO | 0000335.040.368/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11208 | 407,88 | 0,00 |
| 1758 | FABIO RODRIGUES LAURIANO | 0000603.935.806/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 258775 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0007952/2022-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1239 | 270,55 | 270,55 |
| 1759 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259353 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1037 | 1.315,25 | 1.315,25 |
| 1760 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 259353 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1039 | 343,40 | 343,40 |
| 1761 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260826 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1042 | 1.315,25 | 1.315,25 |
| 1762 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260826 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1043 | 343,40 | 343,40 |
| 1763 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1631 | 343,40 | 343,40 |
| 1764 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2275 | 572,47 | 572,47 |
| 1765 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3143 | 584,01 | 584,01 |
| 1766 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4092 | 413,54 | 413,54 |
| 1767 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5424 | 750,87 | 750,87 |
| 1768 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6071 | 638,60 | 638,60 |
| 1769 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6793 | 667,44 | 667,44 |
| 1770 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8157 | 667,44 | 667,44 |
| 1771 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8537 | 315,70 | 315,70 |
| 1772 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9173 | 834,30 | 834,30 |
| 1773 | FABIO SANTIAGO DE CARVALHO | 0000059.182.146/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10223 | 333,72 | 333,72 |
| 1774 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA SITUADA NA EDIFICACAO MISTA DE ENDERECO A RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, Nº 20, CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG CT.083/20 19. SEI 19.16.2479.0000686/2018-68. |
Link | Não atende | DISPENSA | 710 | 8.172,99 | 7.475,27 |
| 1775 | FABIO VILLELA | 0000010.378.706/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NºS 26 E 22, CENTRO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAI/MG CONTRATO Nº 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16. 3897.000 4415/2020-38 |
Link | Não atende | DISPENSA | 759 | 16.323,23 | 14.897,85 |
| 1776 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE I TURAMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 773 | 593,39 | 593,39 |
| 1777 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2921 | 0,00 | 0,00 |
| 1778 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3763 | 584,43 | 584,43 |
| 1779 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5704 | 948,93 | 948,93 |
| 1780 | FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA | 0000060.288.956/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8708 | 997,17 | 997,17 |
| 1781 | FABRICIO EDUARDO DA SILVA | 0000100.006.806/48 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 9636 | 950,00 | 0,00 |
| 1782 | FABRICIUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK | 0000049.974.696/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10032 | 0,00 | 0,00 |
| 1783 | FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA | 07.953.689/0001-18 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | PREGAO | 5419 | 575.073,00 | 575.073,00 |
| 1784 | FAZAN & CIA LTDA | 07.233.306/0001-37 | OUTROS MATERIAIS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9466 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 1785 | FAZAN & CIA LTDA | 07.233.306/0001-37 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9467 | 450,00 | 450,00 |
| 1786 | FEDERACAO BRASILEIRA DE ASSOCIACOES DE BIBLIOTECARIOS, CIENTISTAS DA I | 44.075.687/0001-08 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8064 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1787 | FELIPE BARBOSA ROCHA | 0000066.511.146/03 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N.260118 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1044 | 1.537,65 | 1.537,65 |
| 1788 | FELIPE BOY VIEIRA | 0000063.725.496/11 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6430 | 370,00 | 370,00 |
| 1789 | FELIPE BOY VIEIRA | 0000063.725.496/11 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10469 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 1790 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1708 | 622,20 | 622,20 |
| 1791 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2325 | 1.005,28 | 1.005,28 |
| 1792 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3393 | 1.005,28 | 1.005,28 |
| 1793 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4345 | 753,96 | 753,96 |
| 1794 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5192 | 1.256,60 | 1.256,60 |
| 1795 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6337 | 502,64 | 502,64 |
| 1796 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7199 | 753,96 | 753,96 |
| 1797 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8193 | 1.256,60 | 1.256,60 |
| 1798 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9204 | 1.005,28 | 1.005,28 |
| 1799 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9905 | 1.005,28 | 1.005,28 |
| 1800 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10689 | 502,64 | 502,64 |
| 1801 | FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES | 0000045.377.646/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11210 | 753,96 | 0,00 |
| 1802 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1796 | 2.847,30 | 2.847,30 |
| 1803 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1797 | 807,50 | 807,50 |
| 1804 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2856 | 875,90 | 875,90 |
| 1805 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3397 | 1.369,90 | 1.369,90 |
| 1806 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4350 | 978,50 | 978,50 |
| 1807 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5194 | 1.369,90 | 1.369,90 |
| 1808 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6339 | 1.369,90 | 1.369,90 |
| 1809 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7201 | 1.174,20 | 1.174,20 |
| 1810 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8195 | 1.174,20 | 1.174,20 |
| 1811 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9208 | 782,80 | 782,80 |
| 1812 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9933 | 1.174,20 | 1.174,20 |
| 1813 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10693 | 1.369,90 | 1.369,90 |
| 1814 | FELIPE GOMES DE ARAUJO | 0000086.504.357/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11212 | 1.369,90 | 0,00 |
| 1815 | FELIPE GUIMARAES AMANTEA | 0000035.302.376/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8198 | 80,34 | 80,34 |
| 1816 | FELIPE GUIMARAES AMANTEA | 0000035.302.376/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11215 | 482,04 | 0,00 |
| 1817 | FELIPE LUIZ PEREIRA CHAVES | 0000013.561.076/13 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10335 | 670,00 | 371,85 |
| 1818 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1715 | 428,40 | 428,40 |
| 1819 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2327 | 593,28 | 593,28 |
| 1820 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3399 | 593,28 | 593,28 |
| 1821 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4352 | 519,12 | 519,12 |
| 1822 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5198 | 593,28 | 593,28 |
| 1823 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6342 | 527,36 | 527,36 |
| 1824 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7203 | 527,36 | 527,36 |
| 1825 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8200 | 659,20 | 659,20 |
| 1826 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9212 | 527,36 | 527,36 |
| 1827 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9936 | 527,36 | 527,36 |
| 1828 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10697 | 527,36 | 527,36 |
| 1829 | FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA | 0000104.066.237/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11217 | 263,68 | 0,00 |
| 1830 | FERNANDA BARROSO MESQUITA PIRES | 0000013.424.226/27 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6905 | 1.743,26 | 1.743,26 |
| 1831 | FERNANDA CRISTINA DE SOUZA PAZ | 0000037.356.356/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6568 | 259,56 | 259,56 |
| 1832 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ROSA | 0000044.908.906/13 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ CRIMINAIS DE RIBEIRAO DAS NEVES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1153 | 899,24 | 899,24 |
| 1833 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ROSA | 0000044.908.906/13 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3166 | 899,15 | 899,15 |
| 1834 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ROSA | 0000044.908.906/13 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6560 | 1.443,47 | 1.443,47 |
| 1835 | FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ROSA | 0000044.908.906/13 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8871 | 1.426,94 | 1.426,94 |
| 1836 | FERNANDA CRISTINA REIS ROLAND CLIMACO DA SILVA | 0000027.584.276/21 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7563 | 160,00 | 160,00 |
| 1837 | FERNANDA DE SOUZA GUIMARAES | 0000096.566.796/01 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7569 | 160,00 | 160,00 |
| 1838 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE IPANEMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 912 | 251,75 | 251,75 |
| 1839 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3079 | 192,86 | 192,86 |
| 1840 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6677 | 373,98 | 373,98 |
| 1841 | FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN | 0000778.924.296/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8877 | 246,94 | 246,94 |
| 1842 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1475 | 291,58 | 291,58 |
| 1843 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3963 | 499,15 | 499,15 |
| 1844 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6552 | 921,75 | 921,75 |
| 1845 | FERNANDA HELENA BASQUES | 0000008.254.076/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9344 | 363,61 | 363,61 |
| 1846 | FERNANDA ROCHA DE MATOS TEIXEIRA | 0000093.592.826/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3989 | 1.037,42 | 1.037,42 |
| 1847 | FERNANDA VITARELLI 09502147600 | 38.136.050/0001-73 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 2020 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 1848 | FERNANDA VITARELLI 09502147600 | 38.136.050/0001-73 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 5776 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 1849 | FERNANDA VITARELLI 09502147600 | 38.136.050/0001-73 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7767 | 7.800,00 | 0,00 |
| 1850 | FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA GALVAO DA ROCHA | 0000792.988.777/49 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10707 | 4.004,32 | 0,00 |
| 1851 | FERNANDO BARBOSA RUBIN | 0000368.401.868/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4720 | 663,32 | 663,32 |
| 1852 | FERNANDO BARBOSA RUBIN | 0000368.401.868/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5201 | 271,92 | 271,92 |
| 1853 | FERNANDO BARBOSA RUBIN | 0000368.401.868/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6344 | 138,02 | 138,02 |
| 1854 | FERNANDO BARBOSA RUBIN | 0000368.401.868/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8781 | 486,16 | 486,16 |
| 1855 | FERNANDO DE PAULA | 0000233.180.236/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. COM ANDANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 261, CENTRO, EM PIRAPORA/MG", A CESSÃO D A POSIÇÃO CONTRATUAL DE "MARIA MADALENA RAMOS DE PAULA" P ARA SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARCELLA CASTRO DE PAULA. T.A. N.º 055/2021 - CT.N.º 056/2019 (SEI 1 9.16.2480.0002919/2 019-93) - SEI DO TA: 19.16.3897.0023553/2021-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 448 | 33.723,01 | 30.770,56 |
| 1856 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2329 | 708,90 | 708,90 |
| 1857 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3402 | 1.002,19 | 1.002,19 |
| 1858 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4356 | 715,85 | 715,85 |
| 1859 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5204 | 429,51 | 429,51 |
| 1860 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6346 | 1.288,53 | 1.288,53 |
| 1861 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8043 | 223,51 | 223,51 |
| 1862 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8202 | 429,51 | 429,51 |
| 1863 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8325 | 133,90 | 133,90 |
| 1864 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9216 | 1.145,36 | 1.145,36 |
| 1865 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9939 | 1.288,53 | 1.288,53 |
| 1866 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10701 | 1.145,36 | 1.145,36 |
| 1867 | FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN | 0000059.665.026/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11219 | 1.288,53 | 0,00 |
| 1868 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4080 | 866,10 | 866,10 |
| 1869 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8142 | 573,71 | 573,71 |
| 1870 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9220 | 76,22 | 76,22 |
| 1871 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9362 | 573,71 | 573,71 |
| 1872 | FERNANDO MUNIZ DA SILVA | 0000893.400.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10845 | 573,71 | 573,71 |
| 1873 | FERNANDO RIBEIRO BAIAO | 0000817.810.246/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, N º.40, CENTRO, EM RAUL SOARES/MG. CONTRATO 049/2019 SEI: Nº19.16.371 2.0002651/2019-04 |
Link | Não atende | DISPENSA | 722 | 34.427,35 | 31.389,16 |
| 1874 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3405 | 280,16 | 280,16 |
| 1875 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4360 | 365,65 | 365,65 |
| 1876 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5207 | 280,16 | 280,16 |
| 1877 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6348 | 292,52 | 292,52 |
| 1878 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7205 | 292,52 | 292,52 |
| 1879 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8204 | 350,20 | 350,20 |
| 1880 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9227 | 1.023,82 | 1.023,82 |
| 1881 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9941 | 438,78 | 438,78 |
| 1882 | FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ | 0000510.123.086/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11221 | 219,39 | 0,00 |
| 1883 | FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA | 0000613.050.147/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG.CT.152/2019. SEI 19.16.2256.0005162/2019-25. |
Link | Não atende | DISPENSA | 702 | 20.845,84 | 18.997,04 |
| 1884 | FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA | 0000047.223.716/01 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO D O IMÓVEL SITUADO À AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENT RO, CEP.: 3 7.980- 000, EM CÁSSIA/MG":CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DO SE NHOR "JO SÉ FRANCISCO PÁDUA BARBOSA" PARA OS SENHORES "SANDRA MARTA CINTRA BARBOSA, VALÉRIA CINTRA BARBOSA LORENZI E FRANC ISCO CINTRA BARBOSA ESTES REPRESENTADOS PELA PRIMEIRA"; T.A. N.º 067/2020 CONTRATO: N.º 042/2013 19.16.3897.0008127/2020-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 88 | 33.349,41 | 30.502,41 |
| 1885 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000074.563.996/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1991 | 140,55 | 140,55 |
| 1886 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000074.563.996/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1992 | 140,55 | 140,55 |
| 1887 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000074.563.996/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1993 | 140,55 | 140,55 |
| 1888 | FILIPE OLIVEIRA DE SOUZA | 0000074.563.996/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3100 | 140,55 | 140,55 |
| 1889 | FIRMINO SIQUEIRA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | 12.808.401/0001-51 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 10872 | 8.100,00 | 0,00 |
| 1890 | FLAVIA CUNHA DE LIMA | 0000001.745.776/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1719 | 42,50 | 42,50 |
| 1891 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 0000040.806.326/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10703 | 70,04 | 70,04 |
| 1892 | FLAVIA DE ARAUJO RESENDE | 0000040.806.326/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11223 | 210,12 | 0,00 |
| 1893 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2867 | 2.847,30 | 2.847,30 |
| 1894 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2868 | 204,00 | 204,00 |
| 1895 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3407 | 863,20 | 863,20 |
| 1896 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5210 | 41,20 | 41,20 |
| 1897 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5509 | 624,18 | 624,18 |
| 1898 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8206 | 923,91 | 923,91 |
| 1899 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9943 | 602,55 | 602,55 |
| 1900 | FLAVIA DE SIMONE E SOUZA | 0000022.317.267/77 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11225 | 401,70 | 0,00 |
| 1901 | FLAVIA MUSSI BUENO DO COUTO | 0000032.403.926/31 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI _19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1161 | 1.786,65 | 1.786,65 |
| 1902 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - TRES CORACOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 893 | 350,01 | 350,01 |
| 1903 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2904 | 730,32 | 730,32 |
| 1904 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6447 | 1.021,39 | 1.021,39 |
| 1905 | FLAVIA SILVA VALADAO | 0000056.903.096/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8879 | 436,32 | 436,32 |
| 1906 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1721 | 565,25 | 565,25 |
| 1907 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2331 | 886,83 | 886,83 |
| 1908 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3502 | 1.013,52 | 1.013,52 |
| 1909 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4363 | 886,83 | 886,83 |
| 1910 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5213 | 1.140,21 | 1.140,21 |
| 1911 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6350 | 1.013,52 | 1.013,52 |
| 1912 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7207 | 1.013,52 | 1.013,52 |
| 1913 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8208 | 1.013,52 | 1.013,52 |
| 1914 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9230 | 1.013,52 | 1.013,52 |
| 1915 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9945 | 1.013,52 | 1.013,52 |
| 1916 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10711 | 1.087,68 | 1.087,68 |
| 1917 | FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL | 0000032.612.836/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11227 | 506,76 | 0,00 |
| 1918 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4672 | 723,06 | 723,06 |
| 1919 | FLAVIO BARRETO FERES | 0000035.924.881/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8782 | 199,82 | 199,82 |
| 1920 | FLAVIO HENRIQUE FERREIRA GROSSI | 0000057.575.426/59 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8491 | 125,23 | 125,23 |
| 1921 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2462 | 5.694,60 | 5.694,60 |
| 1922 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2463 | 244,80 | 244,80 |
| 1923 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4674 | 320,16 | 320,16 |
| 1924 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6352 | 494,40 | 494,40 |
| 1925 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9232 | 0,00 | 0,00 |
| 1926 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9233 | 519,12 | 519,12 |
| 1927 | FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO | 0000011.875.097/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10713 | 370,80 | 370,80 |
| 1928 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 603 DO ED. JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA M AJOR GOTE, 1022 - CENTRO - PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO034/2011 |
Link | Não atende | DISPENSA | 316 | 1.041,59 | 1.041,59 |
| 1929 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.º 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045/2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 322 | 10.200,00 | 9.350,00 |
| 1930 | FLAVIO PINHEIRO FRANCO | 0000109.783.996/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1948 | 7.848,01 | 7.098,20 |
| 1931 | FOCOS COMERCIAL LTDA | 08.195.271/0001-51 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 4788 | 7.160,00 | 7.160,00 |
| 1932 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | PROVENTOS DE APOSENTADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1329 | 104.090.367,27 | 104.090.367,27 |
| 1933 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | PROVENTOS DE APOSENTADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1331 | 151.446.968,25 | 151.446.968,25 |
| 1934 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1332 | 12.165.027,99 | 12.165.027,99 |
| 1935 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1361 | 111.658.434,74 | 111.658.434,74 |
| 1936 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3055 | 35.112.510,96 | 35.112.510,96 |
| 1937 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3805 | 247.316,71 | 247.316,71 |
| 1938 | FOLHA APOSENTADOS | 0000999.999.997/27 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3835 | 33.100.000,00 | 33.100.000,00 |
| 1939 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO ORGAO DO MPMG, CONSISTINDO AS TAREFAS BASICAMENTE EM ANALISE E ESTUDO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO MPMG, ELABORACAO DE PECAS JUDICIAIS EM CONJUNTO COM O SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES A ELES ATRIBUIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE DESDE QUE TAIS ATIVIDADES LHES PROPORCIONEM A EXPERIENCIA PRATICA DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS REPRESENTANTES DO MPMG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 174 | 0,00 | 0,00 |
| 1940 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO ORGAO DO MPMG, CONSISTINDO AS TAREFAS BASICAMENTE EM ANALISE E ESTUDO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO MPMG, ELABORACAO DE PECAS JUDICIAIS EM CONJUNTO COM O SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES A ELES ATRIBUIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE DESDE QUE TAIS ATIVIDADES LHES PROPORCIONEM A EXPERIENCIA PRATICA DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS REPRESENTANTES DO MPMG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1156 | 0,00 | 0,00 |
| 1941 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO ORGAO DO MPMG, CONSISTINDO AS TAREFAS BASICAMENTE EM ANALISE E ESTUDO DE PROCESSOS JUDICIAIS, ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO MPMG, ELABORACAO DE PECAS JUDICIAIS EM CONJUNTO COM O SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES A ELES ATRIBUIDAS INTERNA E EXTERNAMENTE DESDE QUE TAIS ATIVIDADES LHES PROPORCIONEM A EXPERIENCIA PRATICA DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS REPRESENTANTES DO MPMG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1219 | 33.467.534,05 | 30.203.752,88 |
| 1942 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1273 | 47.729.713,62 | 47.729.713,62 |
| 1943 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VENCIMENTOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1304 | 422.294.774,05 | 422.294.774,05 |
| 1944 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE PERMANENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1305 | 16.314.879,66 | 16.314.879,66 |
| 1945 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | VENCIMENTOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1310 | 415.733.416,06 | 415.733.416,06 |
| 1946 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1311 | 57.389.704,79 | 57.389.704,79 |
| 1947 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1312 | 1.715.976,80 | 1.715.976,80 |
| 1948 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1313 | 22.584.110,00 | 22.584.110,00 |
| 1949 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1314 | 766.312,62 | 766.312,62 |
| 1950 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE PERMANENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1315 | 7.179.429,83 | 7.179.429,83 |
| 1951 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1316 | 53.027.380,55 | 53.027.380,55 |
| 1952 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1317 | 48.887,79 | 48.887,79 |
| 1953 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | OUTRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1318 | 2.140.541,64 | 2.140.541,64 |
| 1954 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SUBSTITUICAO EM CARGOS EM COMISSAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1320 | 455.119,26 | 455.119,26 |
| 1955 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR |
Link | Não atende | Não se aplica | 1324 | 7.560.148,69 | 7.560.148,69 |
| 1956 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1325 | 130.527,34 | 130.527,34 |
| 1957 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1326 | 16.431.312,42 | 16.431.312,42 |
| 1958 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1327 | 32.571.376,46 | 32.571.376,46 |
| 1959 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1328 | 20.352.638,03 | 20.352.638,03 |
| 1960 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1359 | 224.282.910,96 | 224.282.910,96 |
| 1961 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1360 | 62.413.952,92 | 62.413.952,92 |
| 1962 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1406 | 45.961.591,75 | 45.961.591,75 |
| 1963 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1407 | 338.025,19 | 338.025,19 |
| 1964 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1759 | 777.911,39 | 777.911,39 |
| 1965 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SERVICO EXTRAORDINARIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2039 | 215.432,86 | 215.432,86 |
| 1966 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3033 | 37.252.963,18 | 37.252.963,18 |
| 1967 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3172 | 150.236,24 | 150.236,24 |
| 1968 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3810 | 57.588,08 | 57.588,08 |
| 1969 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | GRATIFICACAO DE NATAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 3834 | 1.653,66 | 1.653,66 |
| 1970 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ABONO DE FERIAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5640 | 24.265.181,78 | 24.265.181,78 |
| 1971 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | HONORARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5641 | 161.802,02 | 161.802,02 |
| 1972 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8496 | 8.586.444,89 | 8.586.444,89 |
| 1973 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | 0000999.999.999/99 | SERVICO EXTRAORDINARIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9482 | 224,59 | 224,59 |
| 1974 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | PENSAO ESPECIAL PARA AGENTES POLITICOS SERVIDORES PUBLICOS E ESTATAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1333 | 23.019.480,86 | 23.019.480,86 |
| 1975 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | PENSOES CIVIS DO RPPS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1335 | 56.751.394,62 | 56.751.394,62 |
| 1976 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1336 | 1.307.203,06 | 1.307.203,06 |
| 1977 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1338 | 2.562.856,21 | 2.562.856,21 |
| 1978 | FOLHA PENSAO | 0000999.999.998/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1408 | 16.329.564,71 | 16.329.564,71 |
| 1979 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3000 | 249,90 | 249,90 |
| 1980 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7811 | 3.255,00 | 1.956,72 |
| 1981 | FONTUS DISTRIBUIDORA DE AGUAS MINERAIS LTDA | 01.333.945/0001-98 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9487 | 525,45 | 0,00 |
| 1982 | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA - EPP | 20.549.945/0001-74 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10209 | 210.758,00 | 0,00 |
| 1983 | FORMESPACO MOVEIS E INSTALACOES LTDA - EPP | 20.549.945/0001-74 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | PREGAO | 10879 | 19.000,00 | 0,00 |
| 1984 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. CT.192/20 - VIGENCIA 26/12/20 A 21/12/2022. (COD.ITEM 3620). SEI 19.16.3897.0060299/2020-05. |
Link | Não atende | PREGAO | 279 | 61.635,95 | 55.235,95 |
| 1985 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA |
Link | Não atende | PREGAO | 5433 | 3.124,08 | 0,00 |
| 1986 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | PREGAO | 5434 | 3.362,83 | 0,00 |
| 1987 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA |
Link | Não atende | PREGAO | 6470 | 16.149,36 | 0,00 |
| 1988 | FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP | 05.376.395/0001-45 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | PREGAO | 6471 | 29.483,08 | 0,00 |
| 1989 | FRANCISCO CAMPOS PIRES DE MORAIS | 0000371.493.186/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9456 | 397,58 | 397,58 |
| 1990 | FRANCISCO CAMPOS PIRES DE MORAIS | 0000371.493.186/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10868 | 920,82 | 920,82 |
| 1991 | FRANCISCO CINTRA BARBOSA | 0000053.274.446/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO D O IMÓVEL SITUADO À AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENT RO, CEP.: 3 7.980- 000, EM CÁSSIA/MG":CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DO SE NHOR "JO SÉ FRANCISCO PÁDUA BARBOSA" PARA OS SENHORES "SANDRA MARTA CINTRA BARBOSA, VALÉRIA CINTRA BARBOSA LORENZI E FRANC ISCO CINTRA BARBOSA ESTES REPRESENTADOS PELA PRIMEIRA"; T.A. N.º 067/2020 CONTRATO: N.º 042/2013 19.16.3897.0008127/2020-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 94 | 4.761,78 | 4.355,27 |
| 1992 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 0000003.125.091/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 0OS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CENTRO, EM MONTE CARMELO/MG, T.A. N.º 00 8/2021, CT. Nº 007/2016 - SEI N.º 19.16.2256.0001875/201 9-19 - VIGEN CIA: 18/02/2021 A 17/02/2022 - SEI DO TA: 19.16.3897.00 28327/2020-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 149 | 2.640,02 | 2.640,02 |
| 1993 | FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA | 0000003.125.091/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1874 | 19.350,28 | 17.495,62 |
| 1994 | FRANCISCO ROGERIO BARBOSA CAMPOS | 0000760.370.376/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1723 | 462,40 | 462,40 |
| 1995 | FRANCISCO ROGERIO BARBOSA CAMPOS | 0000760.370.376/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2333 | 526,33 | 526,33 |
| 1996 | FRANCISCO ROGERIO BARBOSA CAMPOS | 0000760.370.376/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3409 | 667,44 | 667,44 |
| 1997 | FRANCISCO ROGERIO BARBOSA CAMPOS | 0000760.370.376/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4366 | 519,12 | 519,12 |
| 1998 | FRANCISCO ROGERIO BARBOSA CAMPOS | 0000760.370.376/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5217 | 601,52 | 601,52 |
| 1999 | FRANCISLENE XAVIER PETERS COTA | 0000045.291.916/99 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NO MUNICÍPIO DEMARIANA/MG. CONTRA TO Nº 117/2021 - SEI: 19.16.2479.0083010/2021-66 |
Link | Não atende | DISPENSA | 435 | 32.666,67 | 32.666,67 |
| 2000 | FRANKLIN REGINATO PEREIRA MENDES | 0000013.959.866/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4370 | 164,80 | 164,80 |
| 2001 | FRANKLIN REGINATO PEREIRA MENDES | 0000013.959.866/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8683 | 871,38 | 871,38 |
| 2002 | FREDERICO DUARTE CASTRO | 0000075.584.796/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2365 | 417,15 | 417,15 |
| 2003 | FREDERICO DUARTE CASTRO | 0000075.584.796/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3412 | 139,05 | 139,05 |
| 2004 | FREDERICO DUARTE CASTRO | 0000075.584.796/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4373 | 278,10 | 278,10 |
| 2005 | FREDERICO DUARTE CASTRO | 0000075.584.796/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5221 | 139,05 | 139,05 |
| 2006 | FREDERICO DUARTE CASTRO | 0000075.584.796/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6355 | 139,05 | 139,05 |
| 2007 | FREDERICO DUARTE CASTRO | 0000075.584.796/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9235 | 222,48 | 222,48 |
| 2008 | FREDERICO DUARTE CASTRO | 0000075.584.796/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9949 | 547,96 | 547,96 |
| 2009 | FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA - EPP | 10.352.743/0001-84 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE LIMPEZA PROFUNDA E HIGIENIZACAO DE CARPETES, COM TECNICA DE LIMPEZA 100% A SECO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, PARA O MPMG (AV. ALVARES CABRAL, 1690). CT.101/21 - VIGENCIA 10/09/21 A 09/09/22. (SERVICO SEMESTRAL - 2X). SEI 19.16.3897.0076090/2021-57. |
Link | Não atende | DISPENSA | 472 | 1.085,00 | 1.085,00 |
| 2010 | FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA - EPP | 10.352.743/0001-84 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 7620 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9398 | 609,76 | 609,76 |
| 2012 | FREDERICO TAVARES DE LANNA MACHADO | 0000078.504.376/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10715 | 611,82 | 611,82 |
| 2013 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6866 | 108.885,00 | 6.167,50 |
| 2014 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6867 | 342.264,00 | 166.813,50 |
| 2015 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6868 | 838.014,17 | 531.682,67 |
| 2016 | FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA | 17.249.095/0001-84 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10255 | 321.008,27 | 0,00 |
| 2017 | FRONT ESTRUTURAS EIRELI | 12.219.645/0001-07 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Link | Não atende | PREGAO | 8021 | 16.287,20 | 0,00 |
| 2018 | FUNDACAO CULTURAL DE MINAS GERAIS - FUNDAC | 17.228.685/0001-20 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10806 | 1.740.279,06 | 0,00 |
| 2019 | FUNDACAO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS | 74.704.008/0001-75 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8395 | 3.360,00 | 0,00 |
| 2020 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO |
Link | Não atende | DISPENSA | 4111 | 152.588,96 | 152.588,96 |
| 2021 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA | 18.720.938/0001-41 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO |
Link | Não atende | DISPENSA | 6832 | 819.900,00 | 391.930,00 |
| 2022 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.275.737/0001-97 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1303 | 7.214.276,58 | 7.214.276,58 |
| 2023 | FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.275.737/0001-97 | CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1309 | 718.473,14 | 718.473,14 |
| 2024 | FUNDACAO JOAO PINHEIRO | 17.464.652/0001-80 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3706 | 7.056,93 | 7.056,93 |
| 2025 | FUNDACAO JOAO PINHEIRO | 17.464.652/0001-80 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3954 | 7.655,62 | 7.655,62 |
| 2026 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 8023 | 928.286,34 | 526.865,22 |
| 2027 | FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA | 21.229.281/0001-29 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 10795 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR | 32.384.286/0001-42 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4032 | 856,39 | 856,39 |
| 2029 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1307 | 110.623.639,92 | 110.623.639,92 |
| 2030 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1308 | 3.401.998,60 | 3.401.998,60 |
| 2031 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1322 | 147.917.301,68 | 147.917.301,68 |
| 2032 | FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 40.004.800/0001-03 | DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1323 | 12.585.999,26 | 12.585.999,26 |
| 2033 | FUTURISTA COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | 17.167.305/0001-95 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10803 | 4.871.565,72 | 0,00 |
| 2034 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3131 | 23.249,14 | 23.249,14 |
| 2035 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3353 | 603,47 | 0,00 |
| 2036 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3369 | 27.115,75 | 0,00 |
| 2037 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4002 | 597,00 | 597,00 |
| 2038 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4003 | 16.283,40 | 16.283,40 |
| 2039 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | PREGAO | 8644 | 15.283,82 | 11.837,12 |
| 2040 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Link | Não atende | PREGAO | 8646 | 690,00 | 690,00 |
| 2041 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES |
Link | Não atende | PREGAO | 8647 | 157,65 | 157,65 |
| 2042 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | PREGAO | 8648 | 252,00 | 252,00 |
| 2043 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE |
Link | Não atende | PREGAO | 8650 | 912,00 | 912,00 |
| 2044 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 8652 | 4.227,00 | 4.227,00 |
| 2045 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9481 | 15.540,00 | 0,00 |
| 2046 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10300 | 536,90 | 0,00 |
| 2047 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10301 | 21.583,14 | 0,00 |
| 2048 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10302 | 8.037,77 | 0,00 |
| 2049 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10303 | 33.915,22 | 0,00 |
| 2050 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10967 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | FX COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | 13.857.945/0001-76 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10972 | 21.013,00 | 0,00 |
| 2052 | G.A.M. CONSULTORIA METALURGICA LTDA | 86.679.826/0001-44 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSIAS MACHADO, 103, CENTRO, ITAUNA / MG. CT.067/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1029 | 29.196,79 | 29.196,79 |
| 2053 | G.A.M. CONSULTORIA METALURGICA LTDA | 86.679.826/0001-44 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2626 | 101.126,84 | 90.014,00 |
| 2054 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1402 | 1.085,30 | 1.085,30 |
| 2055 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3949 | 1.013,61 | 1.013,61 |
| 2056 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5861 | 1.475,15 | 1.475,15 |
| 2057 | GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO | 0000086.457.966/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8579 | 1.799,52 | 1.799,52 |
| 2058 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5225 | 218,36 | 218,36 |
| 2059 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5512 | 949,10 | 949,10 |
| 2060 | GABRIEL CORDEIRO CARVALHO | 0000134.300.447/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5513 | 180,20 | 180,20 |
| 2061 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1725 | 37,40 | 37,40 |
| 2062 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2369 | 135,96 | 135,96 |
| 2063 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3414 | 135,96 | 135,96 |
| 2064 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7209 | 45,32 | 45,32 |
| 2065 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8210 | 181,28 | 181,28 |
| 2066 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9237 | 226,60 | 226,60 |
| 2067 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9951 | 177,16 | 177,16 |
| 2068 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10717 | 177,16 | 177,16 |
| 2069 | GABRIEL COSTA DE JESUS | 0000056.764.326/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11229 | 88,58 | 0,00 |
| 2070 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7671 | 509,85 | 509,85 |
| 2071 | GABRIEL LANGA NETO | 0000116.233.697/89 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9954 | 46,35 | 46,35 |
| 2072 | GABRIEL SEABRA FERREIRA 06788886636 -ME | 14.694.360/0001-45 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS SERVICOS GRAFICOS DIVERSOS, COM ENTREGA PARCELADA. CT.180/19. 2ºTA.182/20 - VIGENCIA 01/04/21 A 31/03/2022. SEI 19.16.2431.0028175/2020-47. |
Link | Não atende | PREGAO | 444 | 330,22 | 330,22 |
| 2073 | GABRIELA FERREIRA DA SILVA | 0000104.775.646/31 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8820 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | GABRIELA FERREIRA DA SILVA | 0000104.775.646/31 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8910 | 335,00 | 335,00 |
| 2075 | GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP | 10.174.094/0001-79 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9665 | 40.349,15 | 40.349,15 |
| 2076 | GAMMA CORTINAS LTDA | 11.568.355/0001-06 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8436 | 75.496,00 | 75.496,00 |
| 2077 | GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP | 71.398.697/0001-49 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS COM ENTREGA PARCELADA. CT.212/18 - 4ºTA.211/21 - VIGENCIA 19/12/2021 A 18/12/2022. SEI 19.16.3914.0090807/2021-46. |
Link | Não atende | PREGAO | 1252 | 636,37 | 636,37 |
| 2078 | GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP | 71.398.697/0001-49 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES |
Link | Não atende | PREGAO | 3907 | 5.909,50 | 4.683,00 |
| 2079 | GELVA MONCAO DOS SANTOS VIEIRA | 0000033.727.786/93 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10099 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 1492 | 1.884.776,27 | 1.884.776,27 |
| 2081 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 1493 | 2.827.164,41 | 494.753,77 |
| 2082 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 5329 | 270.915,12 | 0,00 |
| 2083 | GEMELO DO BRASIL DATA CENTERS, COMERCIO E SERVICOS LTDA. | 03.888.247/0001-84 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 5330 | 140.684,88 | 0,00 |
| 2084 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.º 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG . CONTRATO Nº 173/2020VIGÊNCIA: 19/11/2020 A 18/11/2022. SEI: 19.16.3897.0029292/2020-84 |
Link | Não atende | DISPENSA | 600 | 53.756,10 | 53.756,10 |
| 2085 | GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.962.126/0001-17 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10322 | 7.608,82 | 2.173,95 |
| 2086 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1727 | 816,00 | 816,00 |
| 2087 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3424 | 1.067,08 | 1.067,08 |
| 2088 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4380 | 432,60 | 432,60 |
| 2089 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5227 | 1.561,48 | 1.561,48 |
| 2090 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7213 | 267,80 | 267,80 |
| 2091 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8212 | 401,70 | 401,70 |
| 2092 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9239 | 535,60 | 535,60 |
| 2093 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9956 | 669,50 | 669,50 |
| 2094 | GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA | 0000547.625.701/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11232 | 1.163,90 | 0,00 |
| 2095 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIOS DO MPMG. CT.176/18. 3ºTA.185/21 - VIGENCIA 05/11/2021 A 04/11/2022. SEI 19.16.3685.0070453/2021-42. |
Link | Não atende | PREGAO | 237 | 6.580,43 | 6.580,43 |
| 2096 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS |
Link | Não atende | PREGAO | 9483 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2097 | GEOVANI VICENTIN | 0000061.018.306/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1960 | 165,19 | 165,19 |
| 2098 | GEOVANI VICENTIN | 0000061.018.306/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3971 | 400,00 | 400,00 |
| 2099 | GEOVANI VICENTIN | 0000061.018.306/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6417 | 400,00 | 400,00 |
| 2100 | GEOVANI VICENTIN | 0000061.018.306/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8769 | 291,97 | 291,97 |
| 2101 | GEOVANNA SANSONI | 0000421.398.136/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3734 | 1.333,33 | 333,33 |
| 2102 | GEOVANY HENRIQUE MOREIRA ASSUNCAO | 0000117.450.846/90 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2533 | 1.858,20 | 1.858,20 |
| 2103 | GEOVANY HENRIQUE MOREIRA ASSUNCAO | 0000117.450.846/90 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4571 | 2.468,70 | 2.468,70 |
| 2104 | GERALDO CANDIDO CARDOSO 03899931661 | 20.698.468/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PJS DE ARAGUARI/MG, BEM COMO SERVICOS DECAPINA, COM FORNE CIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, EM TERRENO PERTENCENTE AO MPMG EM ARAGUARI/MG.JARDINAGEM=BIMESTRAL(6X)/CAPINA=TRIMESTRAL(4X). CT.089/2 1 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2022. SEI 19.16.3900.0054989/2021-58 . |
Link | Não atende | DISPENSA | 1214 | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2105 | GERALDO CANDIDO CARDOSO 03899931661 | 20.698.468/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 10214 | 2.150,00 | 2.150,00 |
| 2106 | GERALDO DIAS CYRINO | 0000274.427.136/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - DIRETORIA DE INFORMACAO E CONHECIMENTO NH |
Link | Não atende | Não se aplica | 1258 | 0,00 | 0,00 |
| 2107 | GERALDO LEVY ROMUALDO DA SILVA | 0000076.807.126/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9408 | 454,98 | 454,98 |
| 2108 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2506 | 14.353,30 | 5.154,50 |
| 2109 | GERBRA COMERCIO LTDA - ME | 21.559.804/0001-03 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5654 | 11.335,00 | 11.335,00 |
| 2110 | GILBERTO CAUS | 0000335.532.546/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 01 E 02 DO IMOVEL SITUADO A RUA MORAIS DE CARVALHO NO. 647 - CENTRO - RESPLENDOR/MG. CONTRATO 006/2013 TA.003/2018 - 2 ADITIVO AO CONTRATO: VIGENCIA:30/01/18 A 29/01/23003 /20 18 - 2 ADIT IVO AO CONTRATO: VIGENCIA:30/01/18 A 29/01/23. |
Link | Não atende | DISPENSA | 727 | 23.888,10 | 21.883,17 |
| 2111 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2373 | 300,76 | 300,76 |
| 2112 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3427 | 751,90 | 751,90 |
| 2113 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4387 | 751,90 | 751,90 |
| 2114 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5231 | 902,28 | 902,28 |
| 2115 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7215 | 601,52 | 601,52 |
| 2116 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8214 | 751,90 | 751,90 |
| 2117 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9241 | 902,28 | 902,28 |
| 2118 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9958 | 751,90 | 751,90 |
| 2119 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10720 | 601,52 | 601,52 |
| 2120 | GILBERTO OSORIO RESENDE | 0000543.204.619/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11234 | 150,38 | 0,00 |
| 2121 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL - UBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1254 | 92,94 | 92,94 |
| 2122 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2908 | 160,69 | 160,69 |
| 2123 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5863 | 323,18 | 323,18 |
| 2124 | GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO | 0000065.127.886/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9386 | 104,15 | 104,15 |
| 2125 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTR AL NOVA LIMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 796 | 597,68 | 597,68 |
| 2126 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2753 | 598,92 | 598,92 |
| 2127 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5709 | 997,90 | 997,90 |
| 2128 | GILSON DA CUNHA COSTA | 0000964.383.206/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8626 | 988,00 | 988,00 |
| 2129 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDIM, INCLUINDO PODE GERAL, ELIMINACAO DE PRAGAS, ADUBAGEM, LIMPEZA GERAL E REMOCAO DOS RESIDUOS, EM AREA APROXIMADA DE 208,17M2, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. CT.048/18 - 3ºTA.035/21 - VIGENCIA 01/04/2021 A 31/03/2022. SEI 19.16.1905.0002708/2021-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 229 | 0,00 | 0,00 |
| 2130 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS SERVICO DE MANUTENCAO DE JARDIM, INCLUINDO PODE GERAL, ELIMINACAO DE PRAGAS, ADUBAGEM, LIMPEZA GERAL E REMOCAO DOS RESIDUOS, EM AREA APROXIMADA DE 208,17M2, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. CT.048/18 - 3ºTA.035/21 - VIGENCIA 01/04/2021 A 31/03/2022. SEI 19.16.1905.0002708/2021-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 233 | 809,62 | 809,62 |
| 2131 | GILSON GERALDO DE PAIVA | 0000927.175.006/34 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3133 | 1.789,96 | 1.789,96 |
| 2132 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1478 | 0,00 | 0,00 |
| 2133 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1479 | 72,00 | 72,00 |
| 2134 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3535 | 210,80 | 210,80 |
| 2135 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5977 | 135,00 | 135,00 |
| 2136 | GILVANIA MACEDO DE SA | 0000045.848.386/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9731 | 180,00 | 180,00 |
| 2137 | GIORDANI LOPES TAVARES | 0000002.931.376/76 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260673 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1045 | 140,55 | 140,55 |
| 2138 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5673 | 215,25 | 215,25 |
| 2139 | GIOVANE SOUZA PEREIRA | 0000912.790.976/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8924 | 87,09 | 87,09 |
| 2140 | GIOVANI AVELAR VIEIRA | 0000031.723.116/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2376 | 33,66 | 33,66 |
| 2141 | GIOVANI AVELAR VIEIRA | 0000031.723.116/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5233 | 43,26 | 43,26 |
| 2142 | GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA | 0000278.067.076/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS NºS. 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, SITUADAS NA RUA ANTONIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, Nº 40, BAIRRO CENTRO, RIBEIRAO DAS NEVES/MG. CT.074/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 744 | 44.625,00 | 44.625,00 |
| 2143 | GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA | 0000278.067.076/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4795 | 69.534,22 | 59.600,76 |
| 2144 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3436 | 117,42 | 117,42 |
| 2145 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4390 | 939,36 | 939,36 |
| 2146 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5235 | 234,84 | 234,84 |
| 2147 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6665 | 821,94 | 821,94 |
| 2148 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7415 | 1.106,22 | 1.106,22 |
| 2149 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8216 | 1.776,75 | 1.776,75 |
| 2150 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9960 | 1.066,05 | 1.066,05 |
| 2151 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10722 | 1.066,05 | 1.066,05 |
| 2152 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10898 | 592,25 | 592,25 |
| 2153 | GIOVANNA ARAUJO DA CRUZ | 0000612.557.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11236 | 236,90 | 0,00 |
| 2154 | GIOVANNA EMANUELLE MORAIS DE SOUSA | 0000151.740.896/21 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10336 | 670,00 | 335,00 |
| 2155 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2541 | 479,56 | 479,56 |
| 2156 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3144 | 638,60 | 638,60 |
| 2157 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4537 | 321,36 | 321,36 |
| 2158 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5485 | 319,30 | 319,30 |
| 2159 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6058 | 638,60 | 638,60 |
| 2160 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7657 | 482,04 | 482,04 |
| 2161 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9335 | 478,95 | 478,95 |
| 2162 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9513 | 478,95 | 478,95 |
| 2163 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10379 | 482,04 | 482,04 |
| 2164 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10404 | 638,60 | 638,60 |
| 2165 | GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE | 0000740.397.506/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10870 | 159,65 | 159,65 |
| 2166 | GIOVANNI GOMES PEDROSA | 0000018.894.336/67 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10337 | 670,00 | 335,00 |
| 2167 | GIOVANY FERNANDES PINTO | 0000032.365.776/14 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8821 | 0,00 | 0,00 |
| 2168 | GIOVANY FERNANDES PINTO | 0000032.365.776/14 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8911 | 335,00 | 335,00 |
| 2169 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8388 | 0,00 | 0,00 |
| 2170 | GISELE GOMES ROCHA | 0000632.527.676/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8880 | 627,87 | 627,87 |
| 2171 | GISELE STELA MARTINS ARAUJO | 0000034.901.966/51 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3163 | 712,76 | 712,76 |
| 2172 | GISELE STELA MARTINS ARAUJO | 0000034.901.966/51 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6074 | 712,76 | 712,76 |
| 2173 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO I NTEGRADA |
Link | Não atende | Não se aplica | 931 | 3.347,98 | 3.347,98 |
| 2174 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2750 | 1.937,53 | 1.937,53 |
| 2175 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3721 | 48,49 | 48,49 |
| 2176 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4480 | 755,47 | 755,47 |
| 2177 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5719 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2178 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7456 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2179 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7971 | 992,94 | 992,94 |
| 2180 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8686 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2181 | GISELLE CORREIA BORGES | 0000047.656.206/62 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10366 | 913,20 | 913,20 |
| 2182 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1731 | 104,55 | 104,55 |
| 2183 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4393 | 163,77 | 163,77 |
| 2184 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5238 | 36,05 | 36,05 |
| 2185 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6357 | 95,79 | 95,79 |
| 2186 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8218 | 255,44 | 255,44 |
| 2187 | GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN | 0000039.000.716/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10725 | 244,11 | 244,11 |
| 2188 | GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA | 0000755.433.706/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2663 | 3.921,80 | 3.921,80 |
| 2189 | GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA | 0000755.433.706/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2935 | 3.997,90 | 3.997,90 |
| 2190 | GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA | 0000755.433.706/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5715 | 4.947,90 | 4.947,90 |
| 2191 | GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA | 0000755.433.706/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8670 | 4.966,10 | 4.966,10 |
| 2192 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2193 | 270,55 | 270,55 |
| 2193 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2197 | 181,90 | 181,90 |
| 2194 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2198 | 270,55 | 270,55 |
| 2195 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2201 | 181,90 | 181,90 |
| 2196 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2378 | 121,55 | 121,55 |
| 2197 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2464 | 474,55 | 474,55 |
| 2198 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2465 | 121,55 | 121,55 |
| 2199 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3438 | 294,58 | 294,58 |
| 2200 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5463 | 206,00 | 206,00 |
| 2201 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5676 | 206,00 | 206,00 |
| 2202 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6361 | 104,03 | 104,03 |
| 2203 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7217 | 104,03 | 104,03 |
| 2204 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9243 | 75,19 | 75,19 |
| 2205 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9962 | 150,38 | 150,38 |
| 2206 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10727 | 150,38 | 150,38 |
| 2207 | GIULIANA TALAMONI FONOFF | 0000260.132.688/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11238 | 225,57 | 0,00 |
| 2208 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARACATU, URUCUIA E ABAETE - PATOS DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 934 | 530,32 | 530,32 |
| 2209 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2889 | 648,48 | 648,48 |
| 2210 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5690 | 530,50 | 530,50 |
| 2211 | GLADSON LIMA DE SOUZA | 0000516.040.786/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8662 | 468,54 | 468,54 |
| 2212 | GLADSTON ALMEIDA CAJA | 0000796.502.446/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3970 | 127,67 | 127,67 |
| 2213 | GLADSTON ALMEIDA CAJA | 0000796.502.446/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5848 | 120,00 | 120,00 |
| 2214 | GLADSTON ALMEIDA CAJA | 0000796.502.446/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9352 | 256,73 | 256,73 |
| 2215 | GLAUCIA DE MARILLAC MOTA COELHO | 0000604.720.496/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 500 | 888,26 | 888,26 |
| 2216 | GLAUCIA DE MARILLAC MOTA COELHO | 0000604.720.496/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4552 | 1.445,86 | 1.251,35 |
| 2217 | GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI | 31.588.978/0001-40 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8854 | 33.735,00 | 33.735,00 |
| 2218 | GM SAUDE LTDA | 12.782.050/0001-57 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 5532 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 2219 | GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. | 06.990.590/0001-23 | PUBLICIDADE |
Link | Não atende | DISPENSA | 2806 | 15.072,00 | 14.479,68 |
| 2220 | GOVERNET EDITORA LTDA | 07.316.919/0001-38 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6082 | 9.980,00 | 9.980,00 |
| 2221 | GRAWANDO COMERCIAL LTDA -ME | 25.698.473/0001-35 | MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2515 | 33.804,40 | 5.200,00 |
| 2222 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4397 | 821,94 | 821,94 |
| 2223 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5240 | 1.153,60 | 1.153,60 |
| 2224 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6363 | 922,88 | 922,88 |
| 2225 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7219 | 922,88 | 922,88 |
| 2226 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8220 | 1.153,60 | 1.153,60 |
| 2227 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9245 | 1.143,30 | 1.143,30 |
| 2228 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9964 | 922,88 | 922,88 |
| 2229 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10729 | 692,16 | 692,16 |
| 2230 | GRAZIELA GONCALVES RODRIGUES | 0000084.423.827/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11240 | 692,16 | 0,00 |
| 2231 | GRAZIELE MENDES RIBEIRO | 0000108.014.976/71 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ ALTO RIO DOCE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1138 | 285,00 | 285,00 |
| 2232 | GRAZIELE MENDES RIBEIRO | 0000108.014.976/71 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3776 | 253,78 | 253,78 |
| 2233 | GRAZIELE MENDES RIBEIRO | 0000108.014.976/71 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6898 | 542,34 | 542,34 |
| 2234 | GRAZIELE MENDES RIBEIRO | 0000108.014.976/71 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9407 | 175,97 | 175,97 |
| 2235 | GRAZIELLA LEDO DE PAULA DAHER | 0000032.849.926/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7720 | 400,21 | 400,21 |
| 2236 | GRAZIELLA PEREIRA SANTOS FORTES | 0000126.161.406/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - 2º PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MATEUS LEME |
Link | Não atende | Não se aplica | 1020 | 346,10 | 346,10 |
| 2237 | GRAZIELLA PEREIRA SANTOS FORTES | 0000126.161.406/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2910 | 316,75 | 316,75 |
| 2238 | GRAZIELLA PEREIRA SANTOS FORTES | 0000126.161.406/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5765 | 462,95 | 462,95 |
| 2239 | GRAZIELLA PEREIRA SANTOS FORTES | 0000126.161.406/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8926 | 252,83 | 252,83 |
| 2240 | GREICE LUZIA POZZA | 0000935.102.680/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7777 | 4.341,33 | 2.861,33 |
| 2241 | GREICE LUZIA POZZA | 0000935.102.680/91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9798 | 929,08 | 929,08 |
| 2242 | GRIFFO PRODUCOES LTDA | 43.791.125/0001-90 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10861 | 46.250,00 | 0,00 |
| 2243 | GUILHERME ALVES DE OLIVEIRA | 0000067.281.646/69 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3849 | 11,60 | 11,60 |
| 2244 | GUILHERME AUGUSTO DE CARVALHO VELOSO | 0000095.538.416/86 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3036 | 329,26 | 329,26 |
| 2245 | GUILHERME DE CASTRO GERMANO | 0000387.788.768/69 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8834 | 7.300,00 | 7.300,00 |
| 2246 | GUILHERME DE SA MENEGHIN | 0000061.695.136/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4497 | 297,67 | 297,67 |
| 2247 | GUILHERME DE SA MENEGHIN | 0000061.695.136/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10852 | 234,84 | 234,84 |
| 2248 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1733 | 304,30 | 304,30 |
| 2249 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2382 | 553,11 | 553,11 |
| 2250 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3441 | 553,11 | 553,11 |
| 2251 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6365 | 288,40 | 288,40 |
| 2252 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7221 | 721,00 | 721,00 |
| 2253 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8222 | 1.153,60 | 1.153,60 |
| 2254 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9247 | 1.153,60 | 1.153,60 |
| 2255 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9966 | 865,20 | 865,20 |
| 2256 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10731 | 721,00 | 721,00 |
| 2257 | GUILHERME DE SALES GONCALVES | 0000059.205.756/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11242 | 576,80 | 0,00 |
| 2258 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - PJ DIVINO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1251 | 145,00 | 145,00 |
| 2259 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3080 | 60,00 | 60,00 |
| 2260 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5972 | 272,54 | 272,54 |
| 2261 | GUILHERME DE SOUZA PEREIRA | 0000051.034.056/36 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8661 | 108,00 | 108,00 |
| 2262 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6367 | 123,60 | 123,60 |
| 2263 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7223 | 247,20 | 247,20 |
| 2264 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7672 | 358,44 | 358,44 |
| 2265 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8224 | 123,60 | 123,60 |
| 2266 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9249 | 247,20 | 247,20 |
| 2267 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9968 | 123,60 | 123,60 |
| 2268 | GUILHERME FERREIRA HACK | 0000018.535.580/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10733 | 185,40 | 185,40 |
| 2269 | GUILHERME MIRANDA SANTOS | 0000084.749.366/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2384 | 286,65 | 286,65 |
| 2270 | GUILHERME MIRANDA SANTOS | 0000084.749.366/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3444 | 216,30 | 216,30 |
| 2271 | GUILHERME MIRANDA SANTOS | 0000084.749.366/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4399 | 324,45 | 324,45 |
| 2272 | GUILHERME MIRANDA SANTOS | 0000084.749.366/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5243 | 324,45 | 324,45 |
| 2273 | GUILHERME MIRANDA SANTOS | 0000084.749.366/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6370 | 108,15 | 108,15 |
| 2274 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 0000047.658.356/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2386 | 329,60 | 329,60 |
| 2275 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 0000047.658.356/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4403 | 165,83 | 165,83 |
| 2276 | GUILHERME ROEDEL FERNANDEZ SILVA | 0000047.658.356/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5245 | 165,83 | 165,83 |
| 2277 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3790 | 1.898,20 | 1.898,20 |
| 2278 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3791 | 533,80 | 533,80 |
| 2279 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3794 | 266,90 | 266,90 |
| 2280 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4405 | 2.749,07 | 2.749,07 |
| 2281 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6372 | 2.263,94 | 2.263,94 |
| 2282 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8362 | 2.749,07 | 2.749,07 |
| 2283 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9251 | 1.455,39 | 1.455,39 |
| 2284 | GUSTAVO ADOLFO VALENTE BRANDAO | 0000610.245.036/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10735 | 2.263,94 | 2.263,94 |
| 2285 | GUSTAVO BORGES LICENCIAMENTOS E PROMOCOES LTDA. | 08.326.503/0001-63 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9317 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 2286 | GUSTAVO DE MORAIS DONANCIO RODRIGUES XAULIM | 0000042.980.601/95 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO N. 257339 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1375 | 335,55 | 335,55 |
| 2287 | GUSTAVO FRANKLIN SILVA | 0000050.883.146/63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8028 | 162,68 | 162,68 |
| 2288 | GUSTAVO FRANKLIN SILVA | 0000050.883.146/63 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8822 | 0,00 | 0,00 |
| 2289 | GUSTAVO FRANKLIN SILVA | 0000050.883.146/63 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8912 | 335,00 | 335,00 |
| 2290 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1735 | 255,00 | 255,00 |
| 2291 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2390 | 185,40 | 185,40 |
| 2292 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3446 | 370,80 | 370,80 |
| 2293 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5247 | 123,60 | 123,60 |
| 2294 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6374 | 123,60 | 123,60 |
| 2295 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7227 | 123,60 | 123,60 |
| 2296 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8226 | 185,40 | 185,40 |
| 2297 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9253 | 123,60 | 123,60 |
| 2298 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9970 | 123,60 | 123,60 |
| 2299 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10737 | 61,80 | 61,80 |
| 2300 | GUSTAVO GARCIA ARAUJO | 0000885.737.376/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11245 | 123,60 | 0,00 |
| 2301 | GUSTAVO GOMES FREIRE | 0000049.840.816/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - 4A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE OURO PRETO-MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 1149 | 252,61 | 252,61 |
| 2302 | GUSTAVO GOMES FREIRE | 0000049.840.816/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4001 | 522,26 | 522,26 |
| 2303 | GUSTAVO GOMES FREIRE | 0000049.840.816/78 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7191 | 356,58 | 356,58 |
| 2304 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1458 | 1.315,25 | 1.315,25 |
| 2305 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1459 | 425,00 | 425,00 |
| 2306 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2364 | 331,84 | 331,84 |
| 2307 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3728 | 804,22 | 804,22 |
| 2308 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4722 | 904,75 | 904,75 |
| 2309 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5800 | 703,70 | 703,70 |
| 2310 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6730 | 904,75 | 904,75 |
| 2311 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7590 | 904,75 | 904,75 |
| 2312 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8643 | 804,22 | 804,22 |
| 2313 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9882 | 804,22 | 804,22 |
| 2314 | GUSTAVO RICCIARDI CRUVINEL | 0000013.934.696/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10405 | 902,90 | 902,90 |
| 2315 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1738 | 306,00 | 306,00 |
| 2316 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2392 | 370,80 | 370,80 |
| 2317 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3448 | 370,80 | 370,80 |
| 2318 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4413 | 741,60 | 741,60 |
| 2319 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5516 | 370,80 | 370,80 |
| 2320 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6667 | 370,80 | 370,80 |
| 2321 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10176 | 1.409,04 | 1.409,04 |
| 2322 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10739 | 906,40 | 906,40 |
| 2323 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10900 | 914,64 | 914,64 |
| 2324 | GUSTAVO VILACA DE CARVALHO | 0000088.004.556/62 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11247 | 453,20 | 0,00 |
| 2325 | GVE COMERCIO LTDA | 47.636.699/0001-44 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | PREGAO | 10007 | 10.139,16 | 0,00 |
| 2326 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI | 30.426.527/0001-43 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3779 | 85.780,50 | 85.780,50 |
| 2327 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI | 30.426.527/0001-43 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5592 | 49.491,00 | 49.491,00 |
| 2328 | GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.I EIRELI | 30.426.527/0001-43 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10271 | 147.078,68 | 147.078,68 |
| 2329 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.143/2019. SE I 19.16.2256.0005134/2019-05. |
Link | Não atende | DISPENSA | 598 | 17.547,62 | 17.547,62 |
| 2330 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA RUA PREFEITO CHAGAS, N .º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. - CONTRATO Nº132/2020 VIGEN CIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16.3712.0030030/2020-05 |
Link | Não atende | DISPENSA | 599 | 3.630,34 | 3.308,36 |
| 2331 | H M H ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA | 09.480.764/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10442 | 2.012,01 | 287,43 |
| 2332 | HABITAR INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA | 12.964.038/0001-63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA 02 E DE 04 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS, SITUADOS A RUA BENEDITO VALADARES, 188 - CENTRO - PEDRO LEOPOLDO/MG.CT.169/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 592 | 110.789,54 | 101.410,08 |
| 2333 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2858 | 1.323,52 | 1.323,52 |
| 2334 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4417 | 490,28 | 490,28 |
| 2335 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4676 | 591,22 | 591,22 |
| 2336 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5250 | 276,04 | 276,04 |
| 2337 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7229 | 1.301,92 | 1.301,92 |
| 2338 | HAMILTON PIRES RIBEIRO | 0000539.321.456/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10741 | 1.938,46 | 1.938,46 |
| 2339 | HAMMER CONSULTORIA LTDA | 22.786.872/0001-60 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE |
Link | Não atende | PREGAO | 6652 | 666.163,95 | 377.607,43 |
| 2340 | HELEN CRISTINA RODRIGUES TABELINI | 0000069.698.716/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5585 | 0,00 | 0,00 |
| 2341 | HELEN CRISTINA RODRIGUES TABELINI | 0000069.698.716/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5766 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2342 | HELEN CRISTINA RODRIGUES TABELINI | 0000069.698.716/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7618 | 700,00 | 700,00 |
| 2343 | HELEN CRISTINA RODRIGUES TABELINI | 0000069.698.716/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10365 | 656,00 | 656,00 |
| 2344 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1832 | 469,20 | 469,20 |
| 2345 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2860 | 568,56 | 568,56 |
| 2346 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3145 | 927,00 | 927,00 |
| 2347 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3796 | 1.139,18 | 1.139,18 |
| 2348 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4420 | 976,44 | 976,44 |
| 2349 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4681 | 1.501,74 | 1.501,74 |
| 2350 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5254 | 1.083,56 | 1.083,56 |
| 2351 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5518 | 1.928,16 | 1.928,16 |
| 2352 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6376 | 412,00 | 412,00 |
| 2353 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6669 | 1.417,28 | 1.417,28 |
| 2354 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7417 | 1.112,40 | 1.112,40 |
| 2355 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7848 | 914,64 | 914,64 |
| 2356 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8228 | 1.503,80 | 1.503,80 |
| 2357 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8364 | 306,94 | 306,94 |
| 2358 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9448 | 484,10 | 484,10 |
| 2359 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10179 | 2.467,88 | 2.467,88 |
| 2360 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10743 | 282,22 | 282,22 |
| 2361 | HELIO PEDRO SOARES | 0000169.130.006/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10902 | 564,44 | 564,44 |
| 2362 | HELOISA HELENA RODRIGUES | 0000025.979.766/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3998 | 599,38 | 599,38 |
| 2363 | HELOISA HELENA RODRIGUES | 0000025.979.766/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6740 | 600,00 | 600,00 |
| 2364 | HELOISA HELENA RODRIGUES | 0000025.979.766/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10119 | 600,00 | 600,00 |
| 2365 | HELVIO SIMOES VIDAL | 0000780.606.136/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9972 | 133,90 | 133,90 |
| 2366 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6378 | 721,00 | 721,00 |
| 2367 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7234 | 721,00 | 721,00 |
| 2368 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7419 | 269,86 | 269,86 |
| 2369 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7680 | 409,84 | 409,84 |
| 2370 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8230 | 826,06 | 826,06 |
| 2371 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9255 | 901,25 | 901,25 |
| 2372 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9974 | 721,00 | 721,00 |
| 2373 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10745 | 515,00 | 515,00 |
| 2374 | HENRIQUE BOTTACIN SAES | 0000079.774.029/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11250 | 206,00 | 0,00 |
| 2375 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6177 | 200,03 | 200,03 |
| 2376 | HENRIQUE CARLINI PEREIRA | 0000080.405.776/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7740 | 640,66 | 640,66 |
| 2377 | HENRIQUE OTERO COSTA | 0000041.113.766/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8694 | 1.112,40 | 1.112,40 |
| 2378 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3450 | 32,96 | 32,96 |
| 2379 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4423 | 80,34 | 80,34 |
| 2380 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5257 | 82,40 | 82,40 |
| 2381 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6380 | 82,40 | 82,40 |
| 2382 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7236 | 40,17 | 40,17 |
| 2383 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8232 | 123,60 | 123,60 |
| 2384 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9976 | 82,40 | 82,40 |
| 2385 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10181 | 41,20 | 41,20 |
| 2386 | HENRY WAGNER VASCONCELOS DE CASTRO | 0000008.123.484/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11252 | 144,20 | 0,00 |
| 2387 | HERCULES SOARES MOTA | 0000084.751.926/02 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260780 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1046 | 0,00 | 0,00 |
| 2388 | HERCULES SOARES MOTA | 0000084.751.926/02 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260755 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1047 | 0,00 | 0,00 |
| 2389 | HERIVALDO COSTA SANTOS | 0000067.053.506/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1994 | 140,55 | 140,55 |
| 2390 | HERIVALDO COSTA SANTOS | 0000067.053.506/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1995 | 140,55 | 140,55 |
| 2391 | HERIVALDO COSTA SANTOS | 0000067.053.506/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1996 | 140,55 | 140,55 |
| 2392 | HERIVALDO COSTA SANTOS | 0000067.053.506/01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1997 | 140,55 | 140,55 |
| 2393 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3536 | 339,89 | 339,89 |
| 2394 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6587 | 320,81 | 320,81 |
| 2395 | HERLLEY TYRONE DOS REIS SOUZA E MOURA | 0000030.676.726/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9342 | 317,87 | 317,87 |
| 2396 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3452 | 438,78 | 438,78 |
| 2397 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3799 | 448,01 | 448,01 |
| 2398 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4426 | 216,30 | 216,30 |
| 2399 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6382 | 821,94 | 821,94 |
| 2400 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7239 | 1.232,91 | 1.232,91 |
| 2401 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8234 | 958,93 | 958,93 |
| 2402 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9258 | 1.232,91 | 1.232,91 |
| 2403 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10747 | 2.054,85 | 2.054,85 |
| 2404 | HERMAN ARAUJO RESENDE | 0000043.852.916/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11254 | 821,94 | 0,00 |
| 2405 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA | 61.797.924/0001-55 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,EM HARDWARE E SOFTWARE HEWLETT PACKARD - HP,INCLUINDO FORNECIMENTO E SUBSTITUICAO DE PECAS CT.173/21 - VIGENCIA 29/12/2021 A 28/12/2022. SEI 19.16.3900.0094987/2021-13. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 62 | 136.949,28 | 125.536,84 |
| 2406 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 324 DO ED. HMD SPACE CENTER, AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.250/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 525 | 3.525,70 | 3.525,70 |
| 2407 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225 DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.111/15 -3ºTA.19 3/20 - VIGENCIA 14/12/2020 A 13/12/2023. SEI 19.16.3897.00293 62/202 0-37. |
Link | Não atende | DISPENSA | 527 | 4.400,12 | 4.021,16 |
| 2408 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 1601 DO IMOVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2 390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.137/2017. |
Link | Não atende | DISPENSA | 532 | 14.678,60 | 14.678,60 |
| 2409 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU DA SALA 1601 DO IMOVEL SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO, JUIZDE FORA /MG. CT.137/2017. |
Link | Não atende | DISPENSA | 536 | 10.189,02 | 8.589,02 |
| 2410 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO,N . 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 124/2020 VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 - SEI: 19.16.3712.0027516/2020-80 |
Link | Não atende | DISPENSA | 542 | 81.120,46 | 73.874,31 |
| 2411 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT.076/2019. SEI19.16.3 712.0006840/2019-03. |
Link | Não atende | DISPENSA | 547 | 45.576,55 | 41.550,35 |
| 2412 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390,CENTRO, E M JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/202 1-47 |
Link | Não atende | DISPENSA | 552 | 37.200,00 | 34.100,00 |
| 2413 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 703 E 704 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 210 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº2.390, CE NTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO: 104/2019 SEI: 19.16.225 6.000500 4/2019-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 729 | 45.517,81 | 41.462,94 |
| 2414 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU/TRS REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 703 E 704 DA VAGA DE GARAGEM Nº 210 DOEDIFÍCIO HM D SPACE CENTER SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CEN TRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO: 104/2019 SEI:19.16.2256.0005004/2 019-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 731 | 17.950,00 | 15.029,22 |
| 2415 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1003 E 1004 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO ED. HMD SP ACE CENTER, AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390 E 2396 CENTRO, JUIZDE FOR A/MG. CT.028/2013. |
Link | Não atende | DISPENSA | 734 | 38.501,99 | 35.236,34 |
| 2416 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REF. A LOCACAO DAS SALAS 1003 E 1004 E DA VAGA DE GARAGEM 404, ED.HMDSPACECENTER, A V. BARAO DO RIO BRANCO, 2390 E 2396, CENTRO, JUIZ DE F ORA/MG. CT.02 8/2013. |
Link | Não atende | DISPENSA | 735 | 15.805,00 | 13.209,61 |
| 2417 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 605 E 606 E DA VAGA DE GARAGEM 410, ED. HMD SPACE CENTER, AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO, JUIZ DEFORA/MG. CT.10 4/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 739 | 13.522,76 | 13.522,76 |
| 2418 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REF. A LOCACAO DAS SALAS 605 E 606 E DA VAGA DE GARAGEM 410, ED. HMD SPACECENTER, A V. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.1 04/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 741 | 9.030,52 | 9.030,52 |
| 2419 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.º 1602 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 406 DO EDIFÍCIO HM D SPACE CENTER, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N.º 2 .390,CEN T RO, EM JUIZ DE FORA/MG", VIGENCIA: 29/11/2020 A 28/11/2022. T.A. N.º 165/2020 - CT. N.º 285/2012 (SEI N.º 19.16.2256 .0010306/201 9-41) - SEI DOTA: 19.16.3897.0033265/2020-95 |
Link | Não atende | DISPENSA | 958 | 21.593,77 | 21.593,77 |
| 2420 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, IPTU E TRS, REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETOCONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA N.º 1602 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 406 D O EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AV. BARÃO DO RIOBRANCO, N.º 2.390, CEN TRO, EM JUIZ DE FORA/MG", VIGENCIA: 29/11/202 0 A 28/11/2022. T.A. N .º 165/2020 - CT. N.º 285/2012 (SEI N.º19.16.2256.0010306/201 9-41) - SEI DO TA: 19.16.3897.0033265/2020-95 |
Link | Não atende | DISPENSA | 960 | 9.000,00 | 7.625,86 |
| 2421 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 1104 - ED. HGD SPACE CENTER SITUADO A AV. BARAO DO R IO BRANCO, 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.144/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 961 | 10.441,88 | 10.441,88 |
| 2422 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU, ENERGIA ELETRICA E CONDOMINIO REF. A LOCACAO DA SALA 1104, DO ED. HGD SPACE CENTER, SITUADO A RUA BARAODO RIO BRA NCO, 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.144/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 963 | 6.037,37 | 6.037,37 |
| 2423 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA Nº1101 DO IMOVEL SITUADO A AV. BARAO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.057/2018 ___________________________________________________________________L |
Link | Não atende | DISPENSA | 968 | 18.309,06 | 16.697,71 |
| 2424 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU DA SALA Nº 1101 DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 2390,CENTRO, JU IZ DE FORA/MG. CT.057/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 973 | 9.560,00 | 7.987,42 |
| 2425 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADOÀ AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG" T.A. Nº 190/20 21 - CONTRATO Nº 294/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0000345/2018-10) VI GENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897.0051945/ 2 021-35 - OBS;: MUDANÇA,DE RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DIRETO,DAS DE SPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | DISPENSA | 976 | 37.714,95 | 34.376,65 |
| 2426 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1411 | 400,32 | 400,32 |
| 2427 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4841 | 17.683,60 | 15.083,07 |
| 2428 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4842 | 6.000,00 | 2.998,22 |
| 2429 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6714 | 7.440,00 | 6.000,00 |
| 2430 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8517 | 866,18 | 500,19 |
| 2431 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8720 | 4.986,67 | 3.286,67 |
| 2432 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 9367 | 3.824,62 | 2.191,66 |
| 2433 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9634 | 164,93 | 164,93 |
| 2434 | HGD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 01.627.404/0001-72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10256 | 2.106,71 | 131,67 |
| 2435 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA LO CAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADONAPRAÇA BE NE DITO VALADARES, N 264, CENTRO, EM MATEUS LEME/MG". T.A. Nº 002/202 0 - CT 363/2011 - SEI 19.16.2256.0000055/2020-74VIGENCIA:03/01/2020 A 02/01/2022 |
Link | Não atende | DISPENSA | 459 | 169,73 | 169,73 |
| 2436 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA LOCAÇÃO DASSALAS301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, N 264, CENTRO , EM MATEUS LEME/MG". T.A. Nº 002/2020 - CT363/2011 -SEI 19.16.2256 .0000055/2020-74 VIGENCIA: 03/01/2020 A 02/01/2022. |
Link | Não atende | DISPENSA | 461 | 15,09 | 15,09 |
| 2437 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA BENEDITO VALADARES, Nº 264, CENTRO, EM MATEUS LEME/MG - TERMO ADITIVO Nº 245/2021 - CONTRATO Nº 363/201 1 - SEI 19.16.2256.0000050/2020-15 - VIGENCIA: 03/01/2022 ATÉ 02/01/ 2025 - SEI DO TA: 19.16.3897.0072352/2021-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1056 | 29.787,99 | 27.291,79 |
| 2438 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONT RATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304 DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA BENEDITO VALADARES, Nº 264 CENTRO, EM MATEUS LEME/MG - TERMO AD ITIVO Nº 245/2021 - CONTRATO Nº 363/201 1 - SEI 19.16.2256.0000050/2 020-15 - VIGENCIA: 03/01/2022 02/01/ 2025 - SEI DO TA: 19.16.3897.00 72352/2021-06 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1057 | 3.440,00 | 959,24 |
| 2439 | HILTON DINIZ FRANCA | 0000076.962.056/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3001 | 440,44 | 440,44 |
| 2440 | HOMINE INFORMATICA EDUCACAO E TECNOLOGIA LTDA -ME | 71.118.020/0001-00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PODERES, PRAÇA SETE DE S ETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019. SEI:19.16.3712.00082 80/2019-20 - VIGENCIA: 20/10/19 A 19/10/24 |
Link | Não atende | DISPENSA | 842 | 9.019,09 | 8.223,16 |
| 2441 | HRS AVALIACAO , PERICIAS E CONSULTORIAS EIRELI | 33.309.011/0001-07 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4573 | 1.649,70 | 1.649,70 |
| 2442 | HRS AVALIACAO , PERICIAS E CONSULTORIAS EIRELI | 33.309.011/0001-07 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8883 | 1.240,20 | 1.240,20 |
| 2443 | HRS AVALIACAO , PERICIAS E CONSULTORIAS EIRELI | 33.309.011/0001-07 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8886 | 3.788,85 | 3.788,85 |
| 2444 | HRS AVALIACAO , PERICIAS E CONSULTORIAS EIRELI | 33.309.011/0001-07 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10473 | 1.308,45 | 0,00 |
| 2445 | HU CONSERVACAO DE ELEVADORES LTDA - ME | 26.917.959/0001-80 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFFORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJMG. *LOTE 1* CT.069/20 - VIGENCIA 10/05/2020 A 09/05/2023. SEI 19.16.3897.0006468/2020-91. *ITEM.1= LAVRAS/MG. EQUIP.117828 (ITEM PROCESSO 1); *ITEM.2= SAO JOAO DEL REI/MG. EQUIP.117830 (ITEM PROCESSO 3); *ITEM.3= CONSELHEIRO LAFAIETE. EQUIP.88411 (ITEM PROCESSO 4); E *ITEM.4= HORA TECNICA (COD. 3611 - ITEM PROCESSO 2). |
Link | Não atende | PREGAO | 411 | 40.913,28 | 37.503,84 |
| 2446 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AR COS |
Link | Não atende | Não se aplica | 915 | 572,52 | 572,52 |
| 2447 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3014 | 534,59 | 534,59 |
| 2448 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5970 | 835,42 | 835,42 |
| 2449 | HUDSON FLAVIO VIEIRA MATEUS | 0000091.780.436/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8544 | 593,08 | 593,08 |
| 2450 | HUGO GERALDO PERDIGAO E VIEIRA | 0000588.747.396/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2773 | 72.100,00 | 61.800,00 |
| 2451 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4885 | 576,80 | 576,80 |
| 2452 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6459 | 265,74 | 265,74 |
| 2453 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7241 | 132,87 | 132,87 |
| 2454 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7622 | 488,22 | 488,22 |
| 2455 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8292 | 265,74 | 265,74 |
| 2456 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9260 | 218,36 | 218,36 |
| 2457 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9978 | 265,74 | 265,74 |
| 2458 | HUMBERTO HENRIQUE RUFINO DE MIRANDA | 0000019.576.853/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10749 | 132,87 | 132,87 |
| 2459 | IAGO BRUM COSTA | 0000022.620.736/60 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10345 | 670,00 | 335,00 |
| 2460 | IAN BATISTA DANTAS | 0000038.066.576/02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. GETÚLIO VARGAS, Nº 10, 1º ANDAR, CE NTRO, EM CARLOS CHAGAS/MG. CONTRATO: 168/2019 - VIGENCIA: 18/12/201 9 A 17/12/2024 - SEI: 19.16.3712.0010687/2019-21 |
Link | Não atende | DISPENSA | 78 | 37.829,84 | 34.627,16 |
| 2461 | IAN BERNAR SANTOS BARROSO | 0000132.773.656/03 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ VAZANTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 887 | 265,00 | 265,00 |
| 2462 | IARA FERREIRA ARAUJO | 0000484.192.226/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6427 | 483,97 | 483,97 |
| 2463 | IARA FERREIRA ARAUJO | 0000484.192.226/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9458 | 652,90 | 652,90 |
| 2464 | IDEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | 21.930.308/0001-06 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7651 | 2.958,15 | 2.958,15 |
| 2465 | IDEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | 21.930.308/0001-06 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10479 | 1.444,95 | 0,00 |
| 2466 | IDELZIA RANGEL COSTA | 0000833.875.876/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4650 | 400,00 | 400,00 |
| 2467 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3455 | 231,75 | 231,75 |
| 2468 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4678 | 0,00 | 0,00 |
| 2469 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4680 | 359,25 | 359,25 |
| 2470 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5520 | 618,00 | 618,00 |
| 2471 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8236 | 540,75 | 540,75 |
| 2472 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10183 | 463,50 | 463,50 |
| 2473 | IGOR AUGUSTO DE MEDEIROS PROVINCIALI | 0000051.494.126/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11256 | 309,00 | 0,00 |
| 2474 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2862 | 249,90 | 249,90 |
| 2475 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2869 | 2.847,30 | 2.847,30 |
| 2476 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2870 | 249,90 | 249,90 |
| 2477 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3458 | 807,52 | 807,52 |
| 2478 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4889 | 509,85 | 509,85 |
| 2479 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5260 | 908,46 | 908,46 |
| 2480 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7673 | 509,85 | 509,85 |
| 2481 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8238 | 1.009,40 | 1.009,40 |
| 2482 | IGOR HERINGER CHAMON RODRIGUES | 0000075.251.836/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10751 | 735,42 | 735,42 |
| 2483 | IGOR PEIXOTO MARQUES | 0000012.990.166/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1741 | 113,90 | 113,90 |
| 2484 | IGOR PEIXOTO MARQUES | 0000012.990.166/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2394 | 414,06 | 414,06 |
| 2485 | IGOR PEIXOTO MARQUES | 0000012.990.166/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3460 | 414,06 | 414,06 |
| 2486 | IGOR PEIXOTO MARQUES | 0000012.990.166/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4429 | 552,08 | 552,08 |
| 2487 | IGOR PEIXOTO MARQUES | 0000012.990.166/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6384 | 690,10 | 690,10 |
| 2488 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5318 | 440,84 | 440,84 |
| 2489 | IGOR SERRANO SILVA | 0000289.544.828/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5579 | 259,56 | 259,56 |
| 2490 | ILACY DOS SANTOS JUNIOR | 0000524.628.976/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6963 | 5.133,33 | 3.383,33 |
| 2491 | ILDENEA DE PAIVA DIAS | 0000375.561.506/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS 19.16.3897.0012299/2021-82. |
Link | Não atende | DISPENSA | 460 | 18.893,02 | 17.219,97 |
| 2492 | IMAGINARE BRASIL EQUIPAMENTOS E COMPONENTES EIRELI | 10.563.563/0001-41 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 2633 | 345,00 | 345,00 |
| 2493 | IMPERIO SOLUCOES ADMINISTRATIVAS E PUBLICAS LTDA | 23.106.657/0001-33 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7684 | 91.630,00 | 91.630,00 |
| 2494 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ SAO JOAO DEL REI |
Link | Não atende | Não se aplica | 876 | 993,19 | 993,19 |
| 2495 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2794 | 937,94 | 937,94 |
| 2496 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5732 | 1.271,62 | 1.271,62 |
| 2497 | INACIO GUILHERME RODRIGUES BENEDITO | 0000899.075.406/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8669 | 663,70 | 663,70 |
| 2498 | INCLOUD TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA. | 24.996.595/0001-45 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR CALCULADO A MENOR REFERENTE AO REAJUSTE DO CONTRATO EM JULHO/2 21. SEI 19.16.3710.0022364/2021-16 |
Link | Não atende | PREGAO | 1277 | 76,87 | 76,87 |
| 2499 | INES MARIA CRIACOES LTDA - ME | 05.271.078/0001-64 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4534 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 2500 | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA - ME | 12.959.463/0001-64 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS |
Link | Não atende | PREGAO | 7400 | 4.373,42 | 1.994,57 |
| 2501 | INFRA DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA | 70.946.330/0001-50 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 10097 | 36.339,58 | 0,00 |
| 2502 | INGRID BISPO DOS SANTOS | 0000038.805.575/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7243 | 1.161,84 | 1.161,84 |
| 2503 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1467 | 325,72 | 325,72 |
| 2504 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1744 | 180,20 | 180,20 |
| 2505 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2397 | 436,72 | 436,72 |
| 2506 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3462 | 218,36 | 218,36 |
| 2507 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4431 | 327,54 | 327,54 |
| 2508 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5262 | 545,90 | 545,90 |
| 2509 | INGRID COSTA DOS REIS | 0000148.826.117/24 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7554 | 642,72 | 642,72 |
| 2510 | INGRID VELOSO SOARES DO VAL | 0000833.508.706/78 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8948 | 4.871,92 | 4.871,92 |
| 2511 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA DE INSS EM ATRASO REFERENTE A NF 329 DIEX PARTICIPACOES EIRELI CT 002/19. SEI 19.16.2480.0116275/2021-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 79 | 5,51 | 5,51 |
| 2512 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE ANTONIO CARLOS PARANHOS, EM OBEDIENCIA A LEI 8212/91. CT.112/21 - VIGENCIA 29/09/21 A 28/09/2022. SEI 19.16.2292.0034600/2021-53. |
Link | Não atende | Não se aplica | 124 | 349,15 | 271,22 |
| 2513 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TAXI CONVENCIONAL, PRESTADO POR SALVADOR MARTINS DE ANDRADE, NA COMARCA DE CONGONHAS/MG. CT.131/21. VIGENCIA 04/11/2021 A 03/11/2022. SEI 19.16.0348.0069097/2021-88. |
Link | Não atende | Não se aplica | 127 | 213,19 | 213,19 |
| 2514 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS INSS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TAXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES DA COMARCA DE FORMIGA/MG. LERI DE OLIVEIRA - CPF 365.002.086-68. CT.044/21 - VIGENCIA 14/05/2021 A 13/05/2021. SEI 19.16.3900.0013648/2021-86. |
Link | Não atende | Não se aplica | 129 | 99,54 | 99,54 |
| 2515 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE REINALDO R. GONCALVES. SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TAXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES DA COMARCA DE ITAJUBA/MG. CT.157/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.1762.0079995/2021-76. |
Link | Não atende | Não se aplica | 132 | 128,80 | 88,48 |
| 2516 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE WELINGTON A. DE AZEVEDO, SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TAXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE MEMBROS, SERVIDORES E COLABORADORES DA COMARCA DE MATOZINHOS/MG. CT.158/21 - VIGENCIA 22/12/2021 A 21/12/2022. SEI 19.16.1268.0097377/2021-86. |
Link | Não atende | Não se aplica | 136 | 184,00 | 164,00 |
| 2517 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE CLEBER ALVES DE FREITAS , PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. CT.180/20 - TA.240/21 . VIGENCIA 26/12/2021 A 25/12/2022. SEI 19.16.1786.0112111/2021-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 141 | 141,76 | 106,32 |
| 2518 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI N. 8212/91, ARTIGO 22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOAO REIS RODRIGUES. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PJ VARGINHA/MG. CT.083/18 - 3ºTA.069/21 - VIGENCIA 16/06/2021 A 15/06/2022. SEI 19.16.0941.0015399/2021-07. |
Link | Não atende | Não se aplica | 176 | 217,95 | 217,95 |
| 2519 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8212/91, ART.22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE DAYWINSON OLIMPIO DE PAIVA, SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ DE UBERLANDANDIA/MG. CT.081/20 - 1ºTA.054/21 - VIGENCIA 01/06/2021 A 31/05/2022. SEI 19.16.2469.0020097/2021-09. |
Link | Não atende | Não se aplica | 182 | 588,00 | 588,00 |
| 2520 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI N. 8212/91, ARTIGO 22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE ACACIO TORQUATO FILHO. SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ DE CAMPO BELO/MG. CT.143/18 - 3ºTA.131/21 - VIGENCIA 25/08/21 A 24/08/2022. BIMESTRAL. SEI 19.16.1693.0040157/2021-37. |
Link | Não atende | Não se aplica | 188 | 137,20 | 137,20 |
| 2521 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE BENEDITO C. DE OLIVEIRA. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ALFENAS/MG. CT.002/21 - VIGENCIA 05/02/2021 A 04/02/2022. SEI 19.16.3900.0048723/2020-75. |
Link | Não atende | Não se aplica | 191 | 40,00 | 40,00 |
| 2522 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE CORDEIRO DE MACEDO. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CAPELINHA/MG. (TRIMESTRAL - 4X). CT.022/21 - VIGENCIA 23/04/2021 A 22/04/2022. SEI 19.16.3900.0013817/2021-82. |
Link | Não atende | Não se aplica | 195 | 80,00 | 80,00 |
| 2523 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE FLAVIANO VIEIRA. SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.082/21 - VIGENCIA 10/08/2021 A 09/08/2022. SEI 19.16.3900.0049995/2021-66. |
Link | Não atende | Não se aplica | 199 | 135,00 | 90,00 |
| 2524 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOSE LUCIO LAGE, PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ITABIRA/MG. (SERVICO BIMESTRAL - 6X). CT.063/21 - VIGENCIA 10/07/2021 A 09/07/2022. SEI 19.16.3900.0042704/2021-13. |
Link | Não atende | Não se aplica | 202 | 90,00 | 90,00 |
| 2525 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE MARCOS PAULO CORREIA, SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E ISUMOS, NA NA SEDE DA PJ DE ITABUJA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.170/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/2022. SEI 19.16.3900.0092299/2021-33. |
Link | Não atende | Não se aplica | 204 | 428,40 | 357,00 |
| 2526 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOAO SILVEIRA JUNIOR, REFERENTE AO SERVICO DE JARDINAGEM NAS PJS DE MONTES CLAROS/MG. CT.066/21 - VIGENCIA 04/08/2021 A 03/08/2022. SEI 19.16.3900.0040120/2021-38. |
Link | Não atende | Não se aplica | 207 | 180,00 | 180,00 |
| 2527 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE ANTONIO PEDRO DE CAMPOS, SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE PITANGUI/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.100/21 - VIGENCIA 19/09/2021 A 18/09/2022. SEI 19.16.3900.0070508/2021-85. |
Link | Não atende | Não se aplica | 210 | 80,00 | 80,00 |
| 2528 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8212/91, ART. 22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE BASILIO RIBEIRO ALVES - SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ DE POUSO ALEGRE/MG. CT.036/20 - 1ºTA.036/21 - VIGENCIA 01/04/2021 A 31/03/2022. SEI 19.16.0582.0010367/2021-24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 215 | 201,96 | 201,96 |
| 2529 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8212/91, ART. 22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE COLIGMAR DO CARMO PAULA - SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ DE SANTA VITORIA/MG. CT.041/20 - 1ºTA.037/21 - VIGENCIA 05/04/2021 A 04/04/2022. SEI 19.16.1624.0009328/2021-31. |
Link | Não atende | Não se aplica | 220 | 29,45 | 29,45 |
| 2530 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JOEL DE CASTRO MARTINS. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DAS PJS DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG. CT.060/21 - VIGENCIA 03/07/2021 A 02/07/2022. (SERVICO MENSAL-12X). SEI 19.16.3900.0022825/2021-45. |
Link | Não atende | Não se aplica | 224 | 1.464,00 | 1.464,00 |
| 2531 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERACAO, EM OBEDIENCIA AO INCISO I, ART. 22, DA LEI Nº 8212/91. SERVICO DE JARDINAGEM PRESTADO POR JOSE CARLOS GONCALVESO NA PJ DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. SERVICO TRIMESTRAL (4X). CT.023/21 - VIGENCIA 08/05/2021 A 07/05/2022. SEI 19.16.3900.0019836/2021-44. |
Link | Não atende | Não se aplica | 226 | 88,80 | 88,80 |
| 2532 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8212/91, ART.22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE EDER SOUSA MARTINS. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM PJ DE MANGA/MG. CT.021/19 - 2ºTA.039/21 - VIGENCIA 31/03/21 A 30/03/2022. SEI 19.16.1258.0013947/2021-21. (SERVICO QUADRIMESTRAL - 3X). |
Link | Não atende | Não se aplica | 228 | 50,50 | 50,50 |
| 2533 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8212/91, ART. 22, INCISO I, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE GILSON GERALDO DE PAIVA. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM NA PJ DE SAO JOAO DEL REI/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.048/18. 3ºTA.035/21 - VIGENCIA 01/04/21 A 31/03/2022. SEI 19.16.1905.0002708/2021-53. |
Link | Não atende | Não se aplica | 230 | 161,92 | 161,92 |
| 2534 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TITULO DE CONTRIBUICAO, A CARGO DA PGJ, EM OBEDIENCIA A LEI Nº 8.212/1991, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE EDMAR MARTINS DA SILVA. PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, POR MEIO DE TAXI CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AOS DESLOCAMENTOS DE SERVIDORES DA COMARCA DE MANHUACU/MG. CT.003/20 - 1ºTA.002/21 - VIGENCIA 20/01/21 A 19/01/2022. SEI 19.16.1799.0044815/2020-45. |
Link | Não atende | Não se aplica | 255 | 0,00 | 0,00 |
| 2535 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE EDMAR MARTINS DA SILVA, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 053.396. 226-90,EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. SEI 19.16.1799.0099330/2021- 15 CONTRATO Nº 003/2022 |
Link | Não atende | Não se aplica | 800 | 45,49 | 45,49 |
| 2536 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO, EM OBEDIÊNCIA À LEI Nº 8.212/91. ALUÍZIO DA SILVA NEIVA, INS CRITO NO CPF SOB O Nº 338.068.376-00. SEI 19.16.0569.0088555/2021-57 CT.011/22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1286 | 96,12 | 42,12 |
| 2537 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - FOLHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1319 | 10.947.979,94 | 10.947.979,94 |
| 2538 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1482 | 120,00 | 60,00 |
| 2539 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1977 | 391,74 | 391,74 |
| 2540 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2011 | 4.042,69 | 4.042,69 |
| 2541 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2154 | 27,87 | 0,00 |
| 2542 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2535 | 371,64 | 371,64 |
| 2543 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2587 | 285,12 | 285,12 |
| 2544 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2872 | 446,56 | 334,92 |
| 2545 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3054 | 496,00 | 434,00 |
| 2546 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3134 | 358,00 | 358,00 |
| 2547 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3547 | 88,44 | 44,22 |
| 2548 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3898 | 399,60 | 399,60 |
| 2549 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4005 | 3.014,40 | 3.014,40 |
| 2550 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4570 | 329,94 | 329,94 |
| 2551 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4572 | 493,74 | 493,74 |
| 2552 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4575 | 377,52 | 377,52 |
| 2553 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4682 | 19.624,37 | 19.624,37 |
| 2554 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4729 | 52,00 | 26,00 |
| 2555 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4733 | 366,29 | 366,29 |
| 2556 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4747 | 339,64 | 291,12 |
| 2557 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4958 | 1.246,00 | 1.068,00 |
| 2558 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4961 | 832,00 | 832,00 |
| 2559 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5336 | 832,00 | 832,00 |
| 2560 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5432 | 81,60 | 48,00 |
| 2561 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5803 | 180,00 | 90,00 |
| 2562 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5954 | 100,56 | 67,04 |
| 2563 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6687 | 36,00 | 36,00 |
| 2564 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6727 | 46,00 | 46,00 |
| 2565 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6736 | 180,00 | 120,00 |
| 2566 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6831 | 151,05 | 0,00 |
| 2567 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6901 | 4,96 | 4,96 |
| 2568 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7009 | 68,60 | 34,30 |
| 2569 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7079 | 41,44 | 10,36 |
| 2570 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7383 | 0,00 | 0,00 |
| 2571 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7690 | 248,04 | 248,04 |
| 2572 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7728 | 55,20 | 24,00 |
| 2573 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8052 | 0,00 | 0,00 |
| 2574 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8290 | 22,35 | 22,35 |
| 2575 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8356 | 108,00 | 54,00 |
| 2576 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8618 | 68,00 | 0,00 |
| 2577 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8681 | 16,00 | 0,00 |
| 2578 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8839 | 3.784,22 | 3.784,22 |
| 2579 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8840 | 3.784,22 | 3.784,22 |
| 2580 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8841 | 1.005,00 | 938,00 |
| 2581 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8885 | 0,00 | 0,00 |
| 2582 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8930 | 1.180,54 | 1.180,54 |
| 2583 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8932 | 1.475,68 | 1.475,68 |
| 2584 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8935 | 0,00 | 0,00 |
| 2585 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8967 | 744,12 | 0,00 |
| 2586 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9554 | 1.664,00 | 832,00 |
| 2587 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9608 | 51,04 | 0,00 |
| 2588 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9637 | 190,00 | 0,00 |
| 2589 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9733 | 4,58 | 4,58 |
| 2590 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10056 | 288,99 | 0,00 |
| 2591 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10295 | 992,16 | 0,00 |
| 2592 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10297 | 248,04 | 0,00 |
| 2593 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10319 | 952,00 | 0,00 |
| 2594 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10320 | 5.226,00 | 0,00 |
| 2595 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10431 | 14.184,88 | 0,00 |
| 2596 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10453 | 40,00 | 0,00 |
| 2597 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10467 | 0,00 | 0,00 |
| 2598 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10708 | 800,86 | 0,00 |
| 2599 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10871 | 7,10 | 7,10 |
| 2600 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10904 | 509,73 | 0,00 |
| 2601 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10957 | 13,60 | 13,60 |
| 2602 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10960 | 20,00 | 20,00 |
| 2603 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10962 | 53,13 | 53,13 |
| 2604 | INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA - IBDFAM | 02.571.616/0001-48 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10131 | 1.120,00 | 0,00 |
| 2605 | INSTITUTO CONSULPLAN DE DESENVOLVIMENTO, PROJETOS E ASSISTENCIA SOCIAL | 31.922.353/0001-72 | SERVICO DE REALIZACAO DE CONCURSO PUBLICO E PROCESSO SIMPLIFICADO |
Link | Não atende | DISPENSA | 7555 | 1.748.314,00 | 0,00 |
| 2606 | INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DE MINAS GERAIS LTDA | 17.250.853/0001-84 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 9493 | 2.344,00 | 586,00 |
| 2607 | INSTITUTO DE PESQUISAS E ESTUDOS PREVIDENCIARIOS LTDA. - ME | 27.229.480/0001-13 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8986 | 4.133,88 | 0,00 |
| 2608 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1306 | 1.851,53 | 1.851,53 |
| 2609 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1321 | 801.122,18 | 801.122,18 |
| 2610 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL INATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1330 | 265.710,49 | 265.710,49 |
| 2611 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1334 | 2.825,43 | 2.825,43 |
| 2612 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO MG | 17.217.332/0001-25 | OBRIGACAO PATRONAL - PENSIONISTAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1337 | 130.147,81 | 130.147,81 |
| 2613 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1504 | 664,00 | 664,00 |
| 2614 | INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL | 42.521.088/0001-37 | ANUIDADES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6524 | 664,00 | 664,00 |
| 2615 | INVEST ADMINISTRADORA E CORRETORA DE IMOVEIS LTDA | 20.454.930/0001-22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SALA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GARAGEM Nº20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 9 88, RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JU IZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163/2019 (SEI N.º 19.16. 2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA : 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO TA: 19.16.1787.0110890/2021-27 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1271 | 1.665,25 | 1.665,25 |
| 2616 | IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUBLICACOES JURIDICAS LTDA | 43.217.850/0001-59 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5991 | 7.586,83 | 7.586,83 |
| 2617 | IOLANDA DIOGENES BAETA | 0000453.005.856/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DOUTOR ANTONIO ALVARENGA, NO. 166, CENTRO, EM CORINTO/MG. CONTRATO NO. 107/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 566 | 19.965,37 | 18.195,01 |
| 2618 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0044-53 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 10470 | 120.966,60 | 29.562,94 |
| 2619 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0044-53 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 10771 | 3.800,00 | 0,00 |
| 2620 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0044-53 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 10932 | 16.008,00 | 0,00 |
| 2621 | IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA | 04.120.966/0044-53 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 11120 | 3.597,77 | 0,00 |
| 2622 | ISAAC SOARES MACAO | 0000111.328.557/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1746 | 70,55 | 70,55 |
| 2623 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE AR INOS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 788 | 399,06 | 399,06 |
| 2624 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2948 | 398,73 | 398,73 |
| 2625 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5708 | 680,81 | 680,81 |
| 2626 | ISABEL CRISTINA ALVARES | 0000944.109.176/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8666 | 272,59 | 272,59 |
| 2627 | ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA | 0000994.654.506/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2470 | 0,00 | 0,00 |
| 2628 | ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA | 0000994.654.506/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2664 | 871,21 | 871,21 |
| 2629 | ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA | 0000994.654.506/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2752 | 787,41 | 787,41 |
| 2630 | ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA | 0000994.654.506/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5737 | 872,06 | 872,06 |
| 2631 | ISABEL CRISTINA CAMPOS VIEIRA | 0000994.654.506/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8574 | 1.127,70 | 1.127,70 |
| 2632 | ISABEL CRISTINA DE ASSIS MOURA | 0000877.805.346/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_PEDRO LEOPOLDO |
Link | Não atende | Não se aplica | 938 | 369,76 | 369,76 |
| 2633 | ISABEL CRISTINA DE ASSIS MOURA | 0000877.805.346/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2897 | 590,49 | 590,49 |
| 2634 | ISABEL CRISTINA DE ASSIS MOURA | 0000877.805.346/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5740 | 649,43 | 649,43 |
| 2635 | ISABEL CRISTINA DE ASSIS MOURA | 0000877.805.346/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8619 | 535,44 | 535,44 |
| 2636 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CA RMÓPOLIS DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 863 | 88,82 | 88,82 |
| 2637 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261349 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1049 | 789,15 | 789,15 |
| 2638 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 261349 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1050 | 115,77 | 115,77 |
| 2639 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1440 | 187,05 | 187,05 |
| 2640 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2085 | 279,95 | 279,95 |
| 2641 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2639 | 93,52 | 93,52 |
| 2642 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3589 | 0,00 | 0,00 |
| 2643 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6441 | 313,04 | 313,04 |
| 2644 | ISABEL CRISTINA PIMENTA | 0000097.415.806/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8565 | 132,38 | 132,38 |
| 2645 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1069 | 1.315,25 | 1.315,25 |
| 2646 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS IND DE TRANSPORTE- DEA - CASO 259859 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1070 | 283,90 | 283,90 |
| 2647 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2158 | 432,60 | 432,60 |
| 2648 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3097 | 982,62 | 982,62 |
| 2649 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3918 | 655,08 | 655,08 |
| 2650 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4823 | 764,26 | 764,26 |
| 2651 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6017 | 545,90 | 545,90 |
| 2652 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7393 | 655,08 | 655,08 |
| 2653 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7743 | 545,90 | 545,90 |
| 2654 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8784 | 982,62 | 982,62 |
| 2655 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9623 | 873,44 | 873,44 |
| 2656 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10374 | 764,26 | 764,26 |
| 2657 | ISABELA SILVEIRA MICELI | 0000080.098.586/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10847 | 436,72 | 436,72 |
| 2658 | IVAINA REIS DE OLIVEIRA | 0000160.397.506/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 201 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIANOPEIXOTO, N.º 4 02, CENTRO, EM CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG", A PRORROGAÇÃ O DE SUA VIG ÊNCIA. T.A. Nº 134/2020 - CT Nº 075/2015 - VIGENCIA:09/09/2020 ATÉ 0 8/09/2025 - SEI: 19.16.3897.0002471/2020-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 530 | 31.154,07 | 28.494,48 |
| 2659 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1748 | 234,60 | 234,60 |
| 2660 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2400 | 379,04 | 379,04 |
| 2661 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3464 | 426,42 | 426,42 |
| 2662 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4435 | 189,52 | 189,52 |
| 2663 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5266 | 426,42 | 426,42 |
| 2664 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6386 | 381,10 | 381,10 |
| 2665 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7246 | 379,04 | 379,04 |
| 2666 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8240 | 426,42 | 426,42 |
| 2667 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9262 | 331,66 | 331,66 |
| 2668 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9980 | 379,04 | 379,04 |
| 2669 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10754 | 379,04 | 379,04 |
| 2670 | IVAN ELEUTERIO CAMPOS | 0000505.844.486/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11258 | 94,76 | 0,00 |
| 2671 | IVANI DE SOUSA DIAS | 0000003.970.166/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT Nº 115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | DISPENSA | 150 | 0,00 | 0,00 |
| 2672 | IVANI DE SOUSA DIAS | 0000003.970.166/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RECADASTRAMENTO DO CONTRATO 115/2019 - SIAD 9221373, EM NOME DA SR.ª IVANI DE SOUSA DIAS - LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/ MG. CT Nª 115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) TENDO EM VISTA O TERMO DE RESCISÃO PARCIAL(2178147) PRAZO DE VIGÊNCIA: 01/01/2022 A 30/09/2024 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1284 | 168.763,98 | 153.799,46 |
| 2673 | IVONEY AUGUSTO CASALI | 0000229.237.566/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 946, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.046/2019. SEI 19.16.2256.0003938/2019-93. |
Link | Não atende | DISPENSA | 438 | 48.832,23 | 44.557,15 |
| 2674 | J.G PENIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.221.160/0001-14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOSIAS MACHADO, 103, CENTRO, ITAUNA/ MG. CT.067/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1038 | 29.196,77 | 29.196,77 |
| 2675 | J.G PENIDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 10.221.160/0001-14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2627 | 101.126,84 | 90.014,00 |
| 2676 | JACINTA BARBOSA CAIRES | 0000028.001.536/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - DIVI DE FISC DAS RELACOES DE CONSUMO PROCON BH |
Link | Não atende | Não se aplica | 897 | 332,78 | 332,78 |
| 2677 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2403 | 255,00 | 255,00 |
| 2678 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2782 | 639,63 | 639,63 |
| 2679 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3467 | 618,00 | 618,00 |
| 2680 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3800 | 4.745,50 | 4.745,50 |
| 2681 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3801 | 425,00 | 425,00 |
| 2682 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5269 | 527,36 | 527,36 |
| 2683 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5490 | 76,22 | 76,22 |
| 2684 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6388 | 527,36 | 527,36 |
| 2685 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8243 | 725,12 | 725,12 |
| 2686 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9264 | 659,20 | 659,20 |
| 2687 | JACKELINY FERREIRA RANGEL | 0000054.838.717/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10756 | 461,44 | 461,44 |
| 2688 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ PONTE NOVA |
Link | Não atende | Não se aplica | 908 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2689 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2797 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2690 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5675 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2691 | JACQUELINE CALDEIRA CAMPOS DE CARVALHO | 0000549.121.726/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8608 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 2692 | JAIRO DE SOUSA RAMOS | 0000181.085.716/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA JO SÉ MARIA GUARNIERI, N. º 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO Nº.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | DISPENSA | 17 | 20.000,00 | 18.000,00 |
| 2693 | JAIRO FERNANDES BORGES RIBEIRO | 0000100.425.726/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7689 | 1.240,20 | 1.240,20 |
| 2694 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4437 | 210,12 | 210,12 |
| 2695 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5272 | 315,18 | 315,18 |
| 2696 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6390 | 210,12 | 210,12 |
| 2697 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7250 | 315,18 | 315,18 |
| 2698 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8245 | 280,16 | 280,16 |
| 2699 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9266 | 245,14 | 245,14 |
| 2700 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9982 | 210,12 | 210,12 |
| 2701 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10758 | 280,16 | 280,16 |
| 2702 | JANAINA DE ANDRADE DAURO | 0000883.101.326/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11260 | 175,10 | 0,00 |
| 2703 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - DIVISÃO DE FROTA - DFROT/BE LO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 787 | 0,00 | 0,00 |
| 2704 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2931 | 520,00 | 520,00 |
| 2705 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5748 | 1.778,00 | 1.778,00 |
| 2706 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8389 | 0,00 | 0,00 |
| 2707 | JANAINA RESENDE DO NASCIMENTO PARREIRAS | 0000960.788.986/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8805 | 709,00 | 709,00 |
| 2708 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1750 | 204,00 | 204,00 |
| 2709 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2406 | 329,60 | 329,60 |
| 2710 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3470 | 329,60 | 329,60 |
| 2711 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4439 | 288,40 | 288,40 |
| 2712 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5291 | 412,00 | 412,00 |
| 2713 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6394 | 321,36 | 321,36 |
| 2714 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7254 | 200,85 | 200,85 |
| 2715 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8247 | 329,60 | 329,60 |
| 2716 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9268 | 288,40 | 288,40 |
| 2717 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9984 | 247,20 | 247,20 |
| 2718 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10760 | 41,20 | 41,20 |
| 2719 | JANAINI KEILLY BRANDAO SILVEIRA | 0000992.877.066/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11262 | 123,60 | 0,00 |
| 2720 | JANDERSON MARTINS DA ROCHA | 0000075.851.236/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1998 | 140,55 | 140,55 |
| 2721 | JANDERSON MARTINS DA ROCHA | 0000075.851.236/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1999 | 140,55 | 140,55 |
| 2722 | JANE AZEVEDO DA SILVA | 0000193.519.686/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCI O DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 031/2021 - CT. Nº 029/2020 VIGENCIA : 16/03/2021 ATÉ 15/03/2023 - SEI: 19.16.0977.0005160/2021-5 2 |
Link | Não atende | DISPENSA | 266 | 14.935,91 | 13.666,38 |
| 2723 | JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS | 0000991.085.936/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2207 | 391,50 | 391,50 |
| 2724 | JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS | 0000991.085.936/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6421 | 400,00 | 400,00 |
| 2725 | JANETE TEIXEIRA NEVES NOVAIS | 0000991.085.936/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10187 | 0,00 | 0,00 |
| 2726 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 0000364.822.856/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PADRE ABEL, 348 - CENTRO - PIUMHI/MG TA 217/2017 - ADITIVO AOCT. 29 0/12 VIGENCIA: 05/12/2017 A 04/12/2022 |
Link | Não atende | DISPENSA | 457 | 17.140,10 | 16.934,83 |
| 2727 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 0000364.822.856/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5577 | 2.700,00 | 2.250,00 |
| 2728 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 0000364.822.856/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6624 | 78,75 | 78,75 |
| 2729 | JANIA LUCIA FERREIRA SOUZA | 0000364.822.856/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10441 | 1.472,03 | 0,00 |
| 2730 | JANINE DE BARROS LIMA LIRA | 0000986.257.486/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO REGIONAL UBERALANDIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1148 | 797,23 | 797,23 |
| 2731 | JANINE DE BARROS LIMA LIRA | 0000986.257.486/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3540 | 997,89 | 997,89 |
| 2732 | JANINE DE BARROS LIMA LIRA | 0000986.257.486/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5929 | 1.681,78 | 1.681,78 |
| 2733 | JANINE DE BARROS LIMA LIRA | 0000986.257.486/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8613 | 1.333,12 | 1.333,12 |
| 2734 | JANINE FERNANDES RODRIGUES | 0000043.553.986/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1843 | 399,50 | 399,50 |
| 2735 | JANINE FERNANDES RODRIGUES | 0000043.553.986/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3814 | 347,99 | 347,99 |
| 2736 | JANINE FERNANDES RODRIGUES | 0000043.553.986/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7190 | 690,51 | 690,51 |
| 2737 | JANINE FERNANDES RODRIGUES | 0000043.553.986/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8878 | 699,03 | 699,03 |
| 2738 | JAQUELINE MAGNA MOTA COELHO | 0000747.671.196/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 502 | 888,26 | 888,26 |
| 2739 | JAQUELINE MAGNA MOTA COELHO | 0000747.671.196/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4553 | 1.445,86 | 1.251,35 |
| 2740 | JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA | 0000930.116.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1838 | 398,89 | 398,89 |
| 2741 | JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA | 0000930.116.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3766 | 359,43 | 359,43 |
| 2742 | JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA | 0000930.116.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5677 | 993,95 | 993,95 |
| 2743 | JAQUELINE RODRIGUES COSTA FERREIRA | 0000930.116.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9351 | 508,26 | 508,26 |
| 2744 | JARBAS SOARES JUNIOR | 0000316.473.241/49 | EVENTUAL DE GABINETE DESPESA COM EVENTUAL DE GABINETE AO SR PROCURADOR GERAL DE JUSTICA PGJMG |
Link | Não atende | Não se aplica | 366 | 5.263,50 | 2.763,50 |
| 2745 | JARBAS SOARES JUNIOR | 0000316.473.241/49 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6101 | 12.267,29 | 12.267,29 |
| 2746 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2543 | 395,25 | 395,25 |
| 2747 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2548 | 478,95 | 478,95 |
| 2748 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3146 | 638,60 | 638,60 |
| 2749 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4019 | 798,25 | 798,25 |
| 2750 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4891 | 638,60 | 638,60 |
| 2751 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6076 | 638,60 | 638,60 |
| 2752 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8076 | 642,72 | 642,72 |
| 2753 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8077 | 803,40 | 803,40 |
| 2754 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9551 | 638,60 | 638,60 |
| 2755 | JASON NUNES DA SILVA | 0000085.736.806/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9722 | 478,95 | 478,95 |
| 2756 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1752 | 312,80 | 312,80 |
| 2757 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2412 | 663,32 | 663,32 |
| 2758 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3474 | 1.042,36 | 1.042,36 |
| 2759 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4441 | 725,12 | 725,12 |
| 2760 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5274 | 663,32 | 663,32 |
| 2761 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6396 | 568,56 | 568,56 |
| 2762 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7256 | 473,80 | 473,80 |
| 2763 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8249 | 1.198,92 | 1.198,92 |
| 2764 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9270 | 758,08 | 758,08 |
| 2765 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9987 | 663,32 | 663,32 |
| 2766 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10762 | 663,32 | 663,32 |
| 2767 | JEAN ERNANE MENDES DA SILVA | 0000055.344.186/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11264 | 473,80 | 0,00 |
| 2768 | JEFFERSON FERREIRA MEIRELES | 0000000.367.426/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1472 | 420,80 | 420,80 |
| 2769 | JEFFERSON FERREIRA MEIRELES | 0000000.367.426/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3777 | 600,00 | 600,00 |
| 2770 | JEFFERSON FERREIRA MEIRELES | 0000000.367.426/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6426 | 927,80 | 927,80 |
| 2771 | JEFFERSON FERREIRA MEIRELES | 0000000.367.426/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9464 | 991,20 | 991,20 |
| 2772 | JEOVA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0000345.875.783/04 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10818 | 221.139,15 | 0,00 |
| 2773 | JEOVA PEREIRA DE JESUS | 0000703.922.501/87 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9315 | 129,00 | 129,00 |
| 2774 | JEOVA PEREIRA DE JESUS | 0000703.922.501/87 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10930 | 29,00 | 29,00 |
| 2775 | JESSICA LINO CAMPOS PASSOS | 0000037.177.911/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9989 | 138,02 | 138,02 |
| 2776 | JOANA PAULA PRIMEIRA DE RESENDE PINTO | 0000278.033.028/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2864 | 549,84 | 549,84 |
| 2777 | JOANA PAULA PRIMEIRA DE RESENDE PINTO | 0000278.033.028/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3476 | 37,08 | 37,08 |
| 2778 | JOANE ALCANTARA BANDEIRA GONCALVES | 0000594.940.265/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10137 | 515,25 | 515,25 |
| 2779 | JOAO BATISTA DE ASSUNCAO | 0000506.548.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2206 | 400,00 | 400,00 |
| 2780 | JOAO BATISTA DE ASSUNCAO | 0000506.548.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3773 | 400,00 | 400,00 |
| 2781 | JOAO BATISTA DE ASSUNCAO | 0000506.548.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6558 | 700,00 | 700,00 |
| 2782 | JOAO BATISTA DE ASSUNCAO | 0000506.548.026/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9405 | 700,00 | 700,00 |
| 2783 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 0000352.322.776/34 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES PAGAMENTO DE 23 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2021 DO RESSARCIMENTO AUTORI ZADO PELO PJJAA DOC.1302127 - ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCUPADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAVRAS/MG, R UA COMANDANTE NÉLIO, 48 - LOJA NO PAV. TÉRREO E 02 VG, CONTRATO: 040 /2016. CONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDEN ADOR DA DIRETORIA DE GESTÃO DE CONTRATOS E CONVÊNIOS, ROBERTO APOLINÁRIO DE CASTRO JÚNIOR, NO DOCUM ENTO 1317136, RELACION ADO NO SEI: 19.16.3897.0045172/2020-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1183 | 0,00 | 0,00 |
| 2784 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 0000352.322.776/34 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES ADO NO SEI: 19.16.3897.0045172/2020-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1200 | 2.584,16 | 2.584,16 |
| 2785 | JOAO BATISTA DE CARVALHO | 0000352.322.776/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1550 | 28.425,76 | 25.841,60 |
| 2786 | JOAO DA MOTTA FILHO | 0000273.083.326/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MACIEL, 169 - CENTRO COROM ANDEL/MG. CT.174/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 555 | 27.835,23 | 25.358,82 |
| 2787 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES | 0000025.816.236/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ MALACACHETA |
Link | Não atende | Não se aplica | 839 | 180,70 | 180,70 |
| 2788 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES | 0000025.816.236/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3052 | 86,95 | 86,95 |
| 2789 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES | 0000025.816.236/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6399 | 202,59 | 202,59 |
| 2790 | JOAO EVANGELISTA FERREIRA GUEDES | 0000025.816.236/83 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8737 | 99,64 | 99,64 |
| 2791 | JOAO EVANGELISTA LEAO | 0000008.434.586/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS _QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " L OCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG": VIGENCIA: 17/05/21 ATÉ 16/05/23 - T.A. Nº 068/2021 - CT Nº 103/2011 (SEI 19.16.2256.0002283/2019-61) - SEI DO TA: 19.16.3897.00 45331/202 0-39 |
Link | Não atende | DISPENSA | 389 | 3.196,53 | 2.918,80 |
| 2792 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2415 | 851,36 | 851,36 |
| 2793 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3479 | 1.174,20 | 1.174,20 |
| 2794 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4443 | 2.018,80 | 2.018,80 |
| 2795 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5276 | 646,84 | 646,84 |
| 2796 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5524 | 661,26 | 661,26 |
| 2797 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6398 | 1.069,14 | 1.069,14 |
| 2798 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6671 | 428,48 | 428,48 |
| 2799 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7258 | 1.258,66 | 1.258,66 |
| 2800 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7421 | 653,02 | 653,02 |
| 2801 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8251 | 1.610,92 | 1.610,92 |
| 2802 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8367 | 428,48 | 428,48 |
| 2803 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9272 | 1.398,74 | 1.398,74 |
| 2804 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9450 | 805,46 | 805,46 |
| 2805 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9991 | 1.087,68 | 1.087,68 |
| 2806 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10764 | 1.788,08 | 1.788,08 |
| 2807 | JOAO PAULO ALVARENGA BRANT | 0000056.657.726/74 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11266 | 399,64 | 0,00 |
| 2808 | JOAO PAULO DA SILVA MENDES | 0000060.489.816/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1503 | 354,96 | 354,96 |
| 2809 | JOAO PAULO DAS CANDEIAS | 0000054.706.826/33 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2565 | 1.528,00 | 1.528,00 |
| 2810 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2418 | 488,88 | 488,88 |
| 2811 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2466 | 1.003,55 | 1.003,55 |
| 2812 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2467 | 142,80 | 142,80 |
| 2813 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3482 | 519,12 | 519,12 |
| 2814 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5278 | 519,12 | 519,12 |
| 2815 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5527 | 519,12 | 519,12 |
| 2816 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6401 | 173,04 | 173,04 |
| 2817 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7263 | 519,12 | 519,12 |
| 2818 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8369 | 346,08 | 346,08 |
| 2819 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9452 | 519,12 | 519,12 |
| 2820 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9459 | 987,55 | 987,55 |
| 2821 | JOAO PAULO FERNANDES | 0000073.137.456/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10766 | 692,16 | 692,16 |
| 2822 | JOAO PAULO FRANCIS GOMES RIBEIRO | 0000087.185.266/75 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, N º 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.112/2019. SEI19.16.3712.00 09439/2019-58. |
Link | Não atende | DISPENSA | 573 | 19.287,33 | 17.577,10 |
| 2823 | JOAO PEDRO AVELAR ALVES CARNEIRO | 0000418.877.038/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6404 | 275,01 | 275,01 |
| 2824 | JOAO PEDRO AVELAR ALVES CARNEIRO | 0000418.877.038/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7268 | 414,06 | 414,06 |
| 2825 | JOAO PEDRO AVELAR ALVES CARNEIRO | 0000418.877.038/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8253 | 94,76 | 94,76 |
| 2826 | JOAO PEDRO AVELAR ALVES CARNEIRO | 0000418.877.038/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9274 | 379,04 | 379,04 |
| 2827 | JOAO PEDRO AVELAR ALVES CARNEIRO | 0000418.877.038/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9993 | 43,26 | 43,26 |
| 2828 | JOAO PEDRO AVELAR ALVES CARNEIRO | 0000418.877.038/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10768 | 61,80 | 61,80 |
| 2829 | JOAO PIMENTA FREIRE FILHO | 0000041.892.486/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7539 | 5.800,00 | 4.350,00 |
| 2830 | JOAO PIMENTA FREIRE FILHO | 0000041.892.486/49 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10060 | 694,51 | 694,51 |
| 2831 | JOAO REIS RODRIGUES | 0000004.087.636/55 | LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA SEI 19.16.0941.0015399/2021-07. |
Link | Não atende | DISPENSA | 175 | 1.089,85 | 1.089,85 |
| 2832 | JOAO REIS RODRIGUES | 0000004.087.636/55 | LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 4746 | 1.698,20 | 1.698,20 |
| 2833 | JOAO SILVEIRA JUNIOR | 0000950.802.796/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DAS PJS DE MONTES CLAROS/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.066/21 - VIGENCIA 04/08/2021 A 03/08/2022. SEI 19.16.3900.0040120/2021-38. |
Link | Não atende | DISPENSA | 206 | 900,00 | 900,00 |
| 2834 | JOAO SILVEIRA JUNIOR | 0000950.802.796/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6735 | 900,00 | 900,00 |
| 2835 | JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA | 0000909.382.166/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA/DIVINÓPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 775 | 1.346,77 | 1.346,77 |
| 2836 | JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA | 0000909.382.166/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2924 | 1.365,14 | 1.365,14 |
| 2837 | JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA | 0000909.382.166/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5932 | 1.215,47 | 1.215,47 |
| 2838 | JOAQUIM JOSE GOMES DE MOURA | 0000909.382.166/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8580 | 703,69 | 703,69 |
| 2839 | JOEL DE CASTRO MARTINS | 0000074.718.796/70 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DAS PJS DE SAO SEBASTIAO DO PARAISO/MG. CT.060/21 - VIGENCIA 03/07/2021 A 02/07/2022. (SERVICO MENSAL-12X) SEI 19.16.3900.0022825/2021-45. |
Link | Não atende | DISPENSA | 222 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 2840 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2420 | 135,96 | 135,96 |
| 2841 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3484 | 288,40 | 288,40 |
| 2842 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3803 | 131,84 | 131,84 |
| 2843 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4445 | 138,02 | 138,02 |
| 2844 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6415 | 98,88 | 98,88 |
| 2845 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7272 | 98,88 | 98,88 |
| 2846 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7746 | 442,90 | 442,90 |
| 2847 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9276 | 364,62 | 364,62 |
| 2848 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9995 | 631,39 | 631,39 |
| 2849 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10770 | 169,95 | 169,95 |
| 2850 | JONAS JUNIO LINHARES COSTA MONTEIRO | 0000013.390.156/41 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11268 | 138,02 | 0,00 |
| 2851 | JORGE DAVID DA SILVA OLIVEIRA | 0000046.712.136/21 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 254502 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1170 | 140,55 | 140,55 |
| 2852 | JORGE DAVID DA SILVA OLIVEIRA | 0000046.712.136/21 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 258347 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1172 | 140,55 | 140,55 |
| 2853 | JORGE DAVID DA SILVA OLIVEIRA | 0000046.712.136/21 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 257444 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1174 | 140,55 | 140,55 |
| 2854 | JORGE DAVID DA SILVA OLIVEIRA | 0000046.712.136/21 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 256231 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0007952/2022-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1240 | 512,55 | 512,55 |
| 2855 | JORGE DAVID DA SILVA OLIVEIRA | 0000046.712.136/21 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 255871 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0007952/2022-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1241 | 140,55 | 140,55 |
| 2856 | JORGE VICTOR CUNHA BARRETTO DA SILVA | 0000025.207.425/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9283 | 147,29 | 147,29 |
| 2857 | JORGE VICTOR CUNHA BARRETTO DA SILVA | 0000025.207.425/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9997 | 147,29 | 147,29 |
| 2858 | JORGE VICTOR CUNHA BARRETTO DA SILVA | 0000025.207.425/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10773 | 294,58 | 294,58 |
| 2859 | JORGE VICTOR CUNHA BARRETTO DA SILVA | 0000025.207.425/42 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11270 | 147,29 | 0,00 |
| 2860 | JOSE ADEMIR DE MORAES | 0000198.212.396/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS 0/2019-21) VIGENCIA: 17/11/2021 ATÉ 16/11/2026 |
Link | Não atende | DISPENSA | 4 | 103.019,93 | 93.911,73 |
| 2861 | JOSE ALBERTO RIBEIRO DE ARAUJO | 0000010.542.016/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENID A NETÉRCIO DE ALMEIDA, 130, TÉRREO, CENTRO, EM PEDRA AZUL/MG",T.A. N .º 210/2020 - CT. Nº 001/2016 - SEI N.º 19.16.2256.0 003778/2019-48 VIGENCIA: 06/01/2021 A 05/01/2026 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0028305/20 20-58 |
Link | Não atende | DISPENSA | 445 | 34.692,85 | 31.665,30 |
| 2862 | JOSE ALENCAR BORGES | 0000566.377.056/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1399 | 334,17 | 334,17 |
| 2863 | JOSE ALENCAR BORGES | 0000566.377.056/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3759 | 587,64 | 587,64 |
| 2864 | JOSE ALENCAR BORGES | 0000566.377.056/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5974 | 693,79 | 693,79 |
| 2865 | JOSE ALENCAR BORGES | 0000566.377.056/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9341 | 245,61 | 245,61 |
| 2866 | JOSE AMAURI RIBEIRO | 0000561.663.466/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4590 | 400,00 | 400,00 |
| 2867 | JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS | 0000193.794.557/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ LEOPOLDINA |
Link | Não atende | Não se aplica | 883 | 593,04 | 593,04 |
| 2868 | JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS | 0000193.794.557/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2887 | 596,85 | 596,85 |
| 2869 | JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS | 0000193.794.557/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5767 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 2870 | JOSE ANTONIO HIPOLITO VARGAS | 0000193.794.557/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8577 | 709,54 | 709,54 |
| 2871 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 0000448.444.336/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1476 | 232,78 | 232,78 |
| 2872 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 0000448.444.336/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3622 | 243,34 | 243,34 |
| 2873 | JOSE CARLOS DOS SANTOS | 0000448.444.336/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6586 | 315,20 | 315,20 |
| 2874 | JOSE CARLOS GONCALVES | 0000681.298.666/68 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NA SEDE DA PJ DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. CT.023/21 - VIGENCIA 08/05/2021 A 07/05/2022. SERVICO TRIMESTRAL(4X) SEI 19.16.3900.0019836/2021-44. |
Link | Não atende | DISPENSA | 225 | 444,00 | 444,00 |
| 2875 | JOSE CARLOS VIRGILI | 0000599.150.058/49 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10802 | 221.139,26 | 0,00 |
| 2876 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 261775 |
Link | Não atende | Não se aplica | 936 | 340,00 | 340,00 |
| 2877 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 262604 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1342 | 340,00 | 340,00 |
| 2878 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1814 | 412,00 | 412,00 |
| 2879 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1823 | 412,00 | 412,00 |
| 2880 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2026 | 340,00 | 340,00 |
| 2881 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2761 | 412,00 | 412,00 |
| 2882 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2976 | 412,00 | 412,00 |
| 2883 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3486 | 280,16 | 280,16 |
| 2884 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3512 | 154,50 | 154,50 |
| 2885 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3882 | 412,00 | 412,00 |
| 2886 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4046 | 412,00 | 412,00 |
| 2887 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4328 | 412,00 | 412,00 |
| 2888 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4584 | 394,49 | 394,49 |
| 2889 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4930 | 424,36 | 424,36 |
| 2890 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5449 | 142,14 | 142,14 |
| 2891 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5607 | 412,00 | 412,00 |
| 2892 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5943 | 412,00 | 412,00 |
| 2893 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6646 | 412,00 | 412,00 |
| 2894 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6648 | 412,00 | 412,00 |
| 2895 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6949 | 412,00 | 412,00 |
| 2896 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7371 | 412,00 | 412,00 |
| 2897 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7748 | 412,00 | 412,00 |
| 2898 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8490 | 424,36 | 424,36 |
| 2899 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8865 | 412,00 | 412,00 |
| 2900 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9280 | 309,00 | 309,00 |
| 2901 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9336 | 412,00 | 412,00 |
| 2902 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9592 | 412,00 | 412,00 |
| 2903 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10247 | 412,00 | 412,00 |
| 2904 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10248 | 412,00 | 412,00 |
| 2905 | JOSE CICERO BARBOSA DA SILVA JUNIOR | 0000351.652.478/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10414 | 412,00 | 412,00 |
| 2906 | JOSE CORDEIRO DE MACEDO | 0000091.388.836/27 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CAPELINHA/MG. CT.022/21 - VIGENCIA 23/04/2021 A 22/04/2022. SEI 19.16.3900.0013817/2021-82. |
Link | Não atende | DISPENSA | 194 | 400,00 | 400,00 |
| 2907 | JOSE CORDEIRO DE MACEDO | 0000091.388.836/27 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3546 | 442,18 | 221,09 |
| 2908 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2423 | 321,36 | 321,36 |
| 2909 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3488 | 361,53 | 361,53 |
| 2910 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4447 | 160,68 | 160,68 |
| 2911 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5280 | 281,19 | 281,19 |
| 2912 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7279 | 482,04 | 482,04 |
| 2913 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8255 | 281,19 | 281,19 |
| 2914 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9285 | 321,36 | 321,36 |
| 2915 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10775 | 160,68 | 160,68 |
| 2916 | JOSE EDUARDO DE SOUZA LIMA | 0000668.998.269/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11272 | 200,85 | 0,00 |
| 2917 | JOSE FABIO VIEIRA | 0000028.004.516/61 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA ABAETE, Nº 46, CENTRO, EM MARTINHO C AMPOS/MG. CT.069/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 475 | 15.951,87 | 14.563,29 |
| 2918 | JOSE FERREIRA DOS SANTOS | 0000287.033.568/76 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10959 | 11,00 | 0,00 |
| 2919 | JOSE FLAVIANO VIEIRA | 0000893.483.386/68 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.082/21 - VIGENCIA 10/08/2021 A 09/08/2022. SEI 19.16.3900.0049995/2021-66. |
Link | Não atende | DISPENSA | 196 | 675,00 | 450,00 |
| 2920 | JOSE FLAVIANO VIEIRA | 0000893.483.386/68 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6830 | 755,25 | 0,00 |
| 2921 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1754 | 237,15 | 237,15 |
| 2922 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2428 | 883,74 | 883,74 |
| 2923 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3504 | 1.153,60 | 1.153,60 |
| 2924 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4450 | 922,88 | 922,88 |
| 2925 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5282 | 1.153,60 | 1.153,60 |
| 2926 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6408 | 1.018,67 | 1.018,67 |
| 2927 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7283 | 862,11 | 862,11 |
| 2928 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8257 | 901,25 | 901,25 |
| 2929 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9290 | 862,11 | 862,11 |
| 2930 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9999 | 862,11 | 862,11 |
| 2931 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10777 | 670,53 | 670,53 |
| 2932 | JOSE GERALDO DE OLIVEIRA SILVA ROCHA | 0000044.230.746/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11274 | 383,16 | 0,00 |
| 2933 | JOSE GERALDO MARTINS 52689760606 - ME | 13.736.900/0001-43 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 2045 | 560,00 | 560,00 |
| 2934 | JOSE GERALDO MARTINS 52689760606 - ME | 13.736.900/0001-43 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 4026 | 1.120,00 | 980,00 |
| 2935 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_UBERABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 932 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2936 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2906 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 2937 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3806 | 993,78 | 993,78 |
| 2938 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5758 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2939 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6615 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2940 | JOSE GERALDO NETO DIAS | 0000162.877.668/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8554 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2941 | JOSE GERALDO PARREIRAS FILHO | 0000237.165.096/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS DECALDAS/MG. CT .005/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 462 | 167,37 | 167,37 |
| 2942 | JOSE GERALDO PARREIRAS FILHO | 0000237.165.096/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/MG - T.A. N.º 141/2021 - CT. N. º 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/2019-90) VIGENCIA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.0012277/ 2021-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 465 | 3.604,53 | 3.604,53 |
| 2943 | JOSE GERALDO PARREIRAS FILHO | 0000237.165.096/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N. º 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. T.A. Nº. 001/2022 CT Nº 005/2012 (SEI N.º 19.16.2256.0000062/2019-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0072485/ 2021-04 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1052 | 599,57 | 599,57 |
| 2944 | JOSE GONCALVES FERREIRA | 0000478.512.446/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FR ANCISCO SÁ |
Link | Não atende | Não se aplica | 857 | 216,45 | 216,45 |
| 2945 | JOSE GONCALVES FERREIRA | 0000478.512.446/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3752 | 376,80 | 376,80 |
| 2946 | JOSE GONCALVES FERREIRA | 0000478.512.446/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6676 | 546,30 | 546,30 |
| 2947 | JOSE GONCALVES FERREIRA | 0000478.512.446/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9387 | 436,70 | 436,70 |
| 2948 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1756 | 1.030,20 | 1.030,20 |
| 2949 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2430 | 1.664,48 | 1.664,48 |
| 2950 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4455 | 3.120,90 | 3.120,90 |
| 2951 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5284 | 1.248,36 | 1.248,36 |
| 2952 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7285 | 3.745,08 | 3.745,08 |
| 2953 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8259 | 1.872,54 | 1.872,54 |
| 2954 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9292 | 1.872,54 | 1.872,54 |
| 2955 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10001 | 1.664,48 | 1.664,48 |
| 2956 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10781 | 1.248,36 | 1.248,36 |
| 2957 | JOSE GUSTAVO GUIMARAES DA SILVA | 0000981.753.197/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11276 | 832,24 | 0,00 |
| 2958 | JOSE JULIO DOS SANTOS | 0000460.890.396/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - ARAGUARI |
Link | Não atende | Não se aplica | 886 | 976,64 | 976,64 |
| 2959 | JOSE JULIO DOS SANTOS | 0000460.890.396/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2755 | 995,95 | 995,95 |
| 2960 | JOSE JULIO DOS SANTOS | 0000460.890.396/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5707 | 1.475,73 | 1.475,73 |
| 2961 | JOSE JULIO DOS SANTOS | 0000460.890.396/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8548 | 1.173,88 | 1.173,88 |
| 2962 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1779 | 201,45 | 201,45 |
| 2963 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2432 | 555,17 | 555,17 |
| 2964 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3491 | 488,22 | 488,22 |
| 2965 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4458 | 158,62 | 158,62 |
| 2966 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6411 | 569,59 | 569,59 |
| 2967 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7288 | 244,11 | 244,11 |
| 2968 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8261 | 325,48 | 325,48 |
| 2969 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9294 | 406,85 | 406,85 |
| 2970 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10003 | 325,48 | 325,48 |
| 2971 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10784 | 244,11 | 244,11 |
| 2972 | JOSE LOURDES DE SAO JOSE | 0000261.581.676/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11278 | 162,74 | 0,00 |
| 2973 | JOSE LUCIO LAGE | 0000273.944.686/15 | REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ITABIRA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.063/21 - VIGENCIA 10/07/2021 A 09/07/2022. SEI 19.16.3900.0042704/2021-13. |
Link | Não atende | DISPENSA | 201 | 450,00 | 450,00 |
| 2974 | JOSE LUCIO LAGE | 0000273.944.686/15 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5953 | 502,80 | 502,80 |
| 2975 | JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR | 0000041.770.446/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO JOAO DO PARAISO |
Link | Não atende | Não se aplica | 881 | 245,66 | 245,66 |
| 2976 | JOSE MARIA DE ALMEIDA JUNIOR | 0000041.770.446/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5992 | 322,48 | 322,48 |
| 2977 | JOSE PAULO ALVIM | 0000655.086.536/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10955 | 7,48 | 7,48 |
| 2978 | JOSE PEREIRA CARDOSO | 0000335.201.786/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - DEPARTAMENTO PERICIA MÉDICA E SAUDE OCUPACIONAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 918 | 992,53 | 992,53 |
| 2979 | JOSE PEREIRA CARDOSO | 0000335.201.786/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2952 | 927,68 | 927,68 |
| 2980 | JOSE PEREIRA CARDOSO | 0000335.201.786/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5971 | 988,46 | 988,46 |
| 2981 | JOSE PEREIRA CARDOSO | 0000335.201.786/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8808 | 971,52 | 971,52 |
| 2982 | JOSE RICARDO COSTA BATAGINI | 0000494.224.306/82 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, Nº 65, CENTRO, EM BU ENO BRANDÃO/MG. VIGENCIA: 10/02/2020 A 09/02/2025. CONTRATO: 004/2020 - SEI: 19.16.3712.0015954/2019-14 |
Link | Não atende | DISPENSA | 24 | 34.440,40 | 31.469,84 |
| 2983 | JOSE ROBERTO DE ALMEIDA | 0000911.799.126/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10346 | 670,00 | 335,00 |
| 2984 | JOSIMARA DE OLIVEIRA | 0000108.682.866/64 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10338 | 670,00 | 335,00 |
| 2985 | JUAN LUIZ SOUZA VAZQUEZ | 0000073.342.187/36 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10382 | 144,21 | 144,21 |
| 2986 | JUAREZ MARTINS | 0000008.513.988/20 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5802 | 900,00 | 900,00 |
| 2987 | JUAREZ SERAFIM LEITE JUNIOR | 0000016.196.356/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4824 | 608,73 | 608,73 |
| 2988 | JUCELIA DE ANDRADE | 0000009.383.526/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2655 | 996,53 | 996,53 |
| 2989 | JUCELIA DE ANDRADE | 0000009.383.526/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3048 | 997,59 | 997,59 |
| 2990 | JUCELIA DE ANDRADE | 0000009.383.526/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5750 | 1.791,60 | 1.791,60 |
| 2991 | JUCELIA DE ANDRADE | 0000009.383.526/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8576 | 789,40 | 789,40 |
| 2992 | JULIA BOTELHO RODRIGUES | 0000668.141.626/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DURVAL PASSOS, Nº 146, CENTRO, EM B RASÍLIA DE MINAS/MG. - CONTRATO Nº 021/2021 VIGENCIA: 22/03/21 A 21/03/25. SEI: 19.16.3712.0060392/2020-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 26 | 51.615,76 | 47.163,79 |
| 2993 | JULIA MATOS FROSSARD | 0000079.344.436/50 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2202 | 1.786,65 | 1.786,65 |
| 2994 | JULIA MATOS FROSSARD | 0000079.344.436/50 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2203 | 904,40 | 904,40 |
| 2995 | JULIA MATOS FROSSARD | 0000079.344.436/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2436 | 144,20 | 144,20 |
| 2996 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1798 | 474,55 | 474,55 |
| 2997 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1799 | 145,35 | 145,35 |
| 2998 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2439 | 849,87 | 849,87 |
| 2999 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3494 | 528,39 | 528,39 |
| 3000 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4461 | 176,13 | 176,13 |
| 3001 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5286 | 528,39 | 528,39 |
| 3002 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7292 | 528,39 | 528,39 |
| 3003 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8078 | 965,11 | 965,11 |
| 3004 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8263 | 704,52 | 704,52 |
| 3005 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9297 | 880,65 | 880,65 |
| 3006 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10005 | 176,13 | 176,13 |
| 3007 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10788 | 352,26 | 352,26 |
| 3008 | JULIAN FLEURY ROCHA | 0000070.191.919/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11280 | 176,13 | 0,00 |
| 3009 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | 0000971.657.786/91 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8833 | 0,00 | 0,00 |
| 3010 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | 0000971.657.786/91 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8842 | 0,00 | 0,00 |
| 3011 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | 0000971.657.786/91 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8846 | 0,00 | 0,00 |
| 3012 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | 0000971.657.786/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8888 | 0,00 | 0,00 |
| 3013 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | 0000971.657.786/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8892 | 10.638,67 | 10.638,67 |
| 3014 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | 0000971.657.786/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8920 | 595,00 | 595,00 |
| 3015 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | 0000971.657.786/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10311 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 3016 | JULIANA CORDEIRO DE FARIA | 0000971.657.786/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10429 | 21.277,33 | 21.277,33 |
| 3017 | JULIANA GONCALVES DE OLIVEIRA | 0000725.023.556/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7361 | 1.276,17 | 990,46 |
| 3018 | JULIANA LILY SERRAO DILON | 0000011.742.776/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1959 | 487,49 | 487,49 |
| 3019 | JULIANA LILY SERRAO DILON | 0000011.742.776/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3543 | 115,18 | 115,18 |
| 3020 | JULIANA LILY SERRAO DILON | 0000011.742.776/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6433 | 166,54 | 166,54 |
| 3021 | JULIANA LILY SERRAO DILON | 0000011.742.776/45 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9382 | 75,90 | 75,90 |
| 3022 | JULIANA RIBEIRO DIAS | 0000039.178.876/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ SANTA RITA DO SAPUCAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 851 | 54,49 | 54,49 |
| 3023 | JULIANA RIBEIRO DIAS | 0000039.178.876/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3584 | 205,76 | 205,76 |
| 3024 | JULIANA RIBEIRO DIAS | 0000039.178.876/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7184 | 145,00 | 145,00 |
| 3025 | JULIANA RIBEIRO DIAS | 0000039.178.876/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8927 | 95,31 | 95,31 |
| 3026 | JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS | 0000053.319.616/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - LAGOA DA PRATA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1041 | 596,19 | 596,19 |
| 3027 | JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS | 0000053.319.616/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3049 | 598,03 | 598,03 |
| 3028 | JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS | 0000053.319.616/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5567 | 110,00 | 110,00 |
| 3029 | JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS | 0000053.319.616/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5735 | 877,88 | 877,88 |
| 3030 | JULIANA RODRIGUES ANDRADE DOS SANTOS | 0000053.319.616/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8581 | 264,00 | 264,00 |
| 3031 | JULIANA TEIXEIRA BORGES | 0000034.912.196/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_POCOS DE CALDAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 870 | 501,53 | 501,53 |
| 3032 | JULIANA TEIXEIRA BORGES | 0000034.912.196/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3182 | 840,72 | 840,72 |
| 3033 | JULIANA TEIXEIRA BORGES | 0000034.912.196/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5720 | 1.061,15 | 1.061,15 |
| 3034 | JULIANA TEIXEIRA BORGES | 0000034.912.196/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8684 | 0,00 | 0,00 |
| 3035 | JULIANA TEIXEIRA BORGES | 0000034.912.196/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8685 | 734,04 | 734,04 |
| 3036 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 0000065.199.956/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3496 | 148,32 | 148,32 |
| 3037 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 0000065.199.956/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4463 | 197,76 | 197,76 |
| 3038 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 0000065.199.956/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5288 | 0,00 | 0,00 |
| 3039 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 0000065.199.956/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5289 | 395,52 | 395,52 |
| 3040 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 0000065.199.956/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6413 | 148,32 | 148,32 |
| 3041 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 0000065.199.956/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7300 | 444,96 | 444,96 |
| 3042 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 0000065.199.956/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8265 | 395,52 | 395,52 |
| 3043 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 0000065.199.956/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9299 | 296,64 | 296,64 |
| 3044 | JULIETA RIBEIRO MARTINS | 0000044.922.746/42 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8929 | 5.902,72 | 5.902,72 |
| 3045 | JULIO CESAR DE OLIVEIRA MIRANDA | 0000072.162.329/84 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3498 | 552,72 | 552,72 |
| 3046 | JULIO CESAR TEIXEIRA CRIVELLARI | 0000029.864.416/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1781 | 617,10 | 617,10 |
| 3047 | JULIO CEZAR GUTIERREZ VIEIRA BAPTISTA | 0000809.091.597/34 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8835 | 0,00 | 0,00 |
| 3048 | JULIO CEZAR GUTIERREZ VIEIRA BAPTISTA | 0000809.091.597/34 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8843 | 0,00 | 0,00 |
| 3049 | JULIO CEZAR GUTIERREZ VIEIRA BAPTISTA | 0000809.091.597/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8889 | 7.092,44 | 7.092,44 |
| 3050 | JULIO CEZAR GUTIERREZ VIEIRA BAPTISTA | 0000809.091.597/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8921 | 595,00 | 595,00 |
| 3051 | JULIO CEZAR GUTIERREZ VIEIRA BAPTISTA | 0000809.091.597/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10313 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 3052 | JULIO CEZAR GUTIERREZ VIEIRA BAPTISTA | 0000809.091.597/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10427 | 14.184,89 | 14.184,89 |
| 3053 | JULIO FLORIANO DE MORAIS | 0000038.958.456/80 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4728 | 260,00 | 260,00 |
| 3054 | JULIO GOMES DE SOUZA | 0000540.632.646/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA - PRIMEIRO TRIMESTRE/2022. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1237 | 4.850,00 | 4.850,00 |
| 3055 | JULIO GOMES DE SOUZA | 0000540.632.646/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2793 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 3056 | JULIO GOMES DE SOUZA | 0000540.632.646/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4164 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3057 | JULIO GOMES DE SOUZA | 0000540.632.646/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5724 | 2.999,85 | 2.999,85 |
| 3058 | JULIO GOMES DE SOUZA | 0000540.632.646/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8695 | 2.612,18 | 2.612,18 |
| 3059 | JULIO GOMES DO VAL | 0000013.511.426/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - DIVISÃO DE MANUTENÇÃO PREDI AL / SEA |
Link | Não atende | Não se aplica | 772 | 6.188,24 | 6.188,24 |
| 3060 | JULIO GOMES DO VAL | 0000013.511.426/82 | EVENTUAL DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2743 | 0,00 | 0,00 |
| 3061 | JULIO GOMES DO VAL | 0000013.511.426/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2748 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 3062 | JULIO GOMES DO VAL | 0000013.511.426/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4665 | 1.967,63 | 1.967,63 |
| 3063 | JULIO GOMES DO VAL | 0000013.511.426/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5749 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| 3064 | JULIO GOMES DO VAL | 0000013.511.426/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7643 | 2.419,30 | 2.419,30 |
| 3065 | JULIO GOMES DO VAL | 0000013.511.426/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8588 | 5.905,31 | 5.905,31 |
| 3066 | JULIO MACIEL CORDEIRO | 0000064.385.666/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7626 | 640,66 | 640,66 |
| 3067 | JUNIA DE OLIVEIRA FREITAS | 0000437.456.526/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO. 199 CENTRO, ITAGUARA/MG CT 181/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 698 | 9.219,37 | 9.219,37 |
| 3068 | JUNIA DE OLIVEIRA FREITAS | 0000437.456.526/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7362 | 1.276,21 | 990,49 |
| 3069 | JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO | 0000695.441.906/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4107 | 91,72 | 91,72 |
| 3070 | JUNIANE DE VASCONCELOS RABELO | 0000695.441.906/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8802 | 249,74 | 249,74 |
| 3071 | JUNIO MATOS MARIA | 0000015.771.526/46 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10339 | 670,00 | 335,00 |
| 3072 | JURACI FERNANDES DE ABREU JUNIOR | 0000052.195.706/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - _PJ TURMALINA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1178 | 152,22 | 152,22 |
| 3073 | JURACI FERNANDES DE ABREU JUNIOR | 0000052.195.706/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3808 | 228,72 | 228,72 |
| 3074 | JURACI FERNANDES DE ABREU JUNIOR | 0000052.195.706/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6578 | 0,00 | 0,00 |
| 3075 | JURACI FERNANDES DE ABREU JUNIOR | 0000052.195.706/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6680 | 94,50 | 94,50 |
| 3076 | JURACI FERNANDES DE ABREU JUNIOR | 0000052.195.706/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8868 | 227,38 | 227,38 |
| 3077 | JUSCELINA IDALINA MOTA COELHO PERPETUO | 0000473.108.986/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 514 | 888,26 | 888,26 |
| 3078 | JUSCELINA IDALINA MOTA COELHO PERPETUO | 0000473.108.986/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4562 | 1.445,86 | 1.251,35 |
| 3079 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA AQUISICAO DE PLACAS DE ACM (ALUMINIO COMPOSTO), ENTREGA PARCELADA. CT.098/21 - VIGENCIA 07/09/2021 A 06/09/2022. SEI 19.16.3897.0081210/2021-42. *LOTE 3 - PLACAS IDENTIFICACAO, ACM (ALUMINIO COMPOSTO), COR PRATA* (ITEM PROCESSO 1 = COD. 1386883). |
Link | Não atende | PREGAO | 121 | 7.165,36 | 7.165,36 |
| 3080 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5895 | 17.945,00 | 17.945,00 |
| 3081 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5901 | 34.944,00 | 7.184,00 |
| 3082 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5902 | 17.170,00 | 3.238,85 |
| 3083 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11167 | 38.770,00 | 0,00 |
| 3084 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11168 | 13.344,00 | 0,00 |
| 3085 | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 05.588.878/0001-03 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11169 | 17.945,00 | 0,00 |
| 3086 | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 14.193.613/0001-05 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4748 | 99.750,00 | 74.100,00 |
| 3087 | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 14.193.613/0001-05 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5808 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 3088 | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 14.193.613/0001-05 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7438 | 59.000,00 | 59.000,00 |
| 3089 | KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 14.193.613/0001-05 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8320 | 118.000,00 | 22.184,00 |
| 3090 | KARLA VILELA ARUJO | 0000114.969.886/12 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1395 | 591,01 | 591,01 |
| 3091 | KARLA VILELA ARUJO | 0000114.969.886/12 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3042 | 579,10 | 579,10 |
| 3092 | KARLA VILELA ARUJO | 0000114.969.886/12 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5755 | 976,78 | 976,78 |
| 3093 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1561 | 663,00 | 663,00 |
| 3094 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2190 | 1.071,20 | 1.071,20 |
| 3095 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3194 | 1.205,10 | 1.205,10 |
| 3096 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4126 | 1.205,10 | 1.205,10 |
| 3097 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4963 | 1.071,20 | 1.071,20 |
| 3098 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6087 | 1.205,10 | 1.205,10 |
| 3099 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6797 | 209,09 | 209,09 |
| 3100 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6982 | 1.205,10 | 1.205,10 |
| 3101 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7852 | 1.205,10 | 1.205,10 |
| 3102 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8969 | 1.205,10 | 1.205,10 |
| 3103 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9672 | 1.071,20 | 1.071,20 |
| 3104 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10482 | 1.205,10 | 1.205,10 |
| 3105 | KATIA DE CASTRO VILAS BOAS | 0000583.240.706/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10985 | 669,50 | 0,00 |
| 3106 | KATIA FAGUNDES DE MOURA E SILVA | 0000817.531.446/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2796 | 579,57 | 579,57 |
| 3107 | KATIA FAGUNDES DE MOURA E SILVA | 0000817.531.446/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8612 | 506,27 | 506,27 |
| 3108 | KATYUSSE CAPUCHINHO DE CARVALHO | 0000080.868.056/03 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - _PJ CONQUISTA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1255 | 317,08 | 317,08 |
| 3109 | KAYLLA HELENO ELECTO | 0000048.440.196/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4910 | 700,00 | 700,00 |
| 3110 | KELLE ANE ALVES MARTINS | 0000052.240.276/32 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA C OMARCA DE CARATINGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 885 | 993,76 | 993,76 |
| 3111 | KELLE ANE ALVES MARTINS | 0000052.240.276/32 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2950 | 995,31 | 995,31 |
| 3112 | KELLE ANE ALVES MARTINS | 0000052.240.276/32 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5725 | 1.284,29 | 1.284,29 |
| 3113 | KELLE ANE ALVES MARTINS | 0000052.240.276/32 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9388 | 840,48 | 840,48 |
| 3114 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO REGIONAL IPATINGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 838 | 997,15 | 997,15 |
| 3115 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2913 | 995,44 | 995,44 |
| 3116 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5852 | 1.795,96 | 1.795,96 |
| 3117 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8594 | 1.797,88 | 1.797,88 |
| 3118 | KELLY REIS DOS SANTOS | 0000044.309.346/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10705 | 160,00 | 160,00 |
| 3119 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1565 | 425,00 | 425,00 |
| 3120 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3197 | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 3121 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4965 | 1.133,00 | 1.133,00 |
| 3122 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6089 | 103,00 | 103,00 |
| 3123 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9674 | 410,97 | 410,97 |
| 3124 | KEPLER COTA CAVALCANTE SILVA | 0000040.387.456/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10484 | 204,97 | 204,97 |
| 3125 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE RESERVA DE HOSPEDAGEM, INDIVIDUAL OU GRUPO, SOB DEMANDA, PELO PERIODO DE 12 MESES PARA OS DOCENTES DO CEAF E DO PROCON/MG. CT.042/21 - VIGENCIA 19/05/2021 A 18/05/2022. SEI 19.16.3897.0036461/2021-33. ITEM.1= COD.35947 (DESPESAS); ITEM.2= COD.35050 (RESERVA-TELEFONE); E ITEM.3= COD.35041 (RESERVA-SISTEMA). |
Link | Não atende | PREGAO | 162 | 2.675,09 | 2.675,09 |
| 3126 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 3101 | 30.997,60 | 30.997,60 |
| 3127 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 7664 | 348,60 | 348,60 |
| 3128 | KHENIA DE OLIVEIRA PEREIRA VILELA | 0000040.854.886/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2054 | 54,74 | 54,74 |
| 3129 | KHENIA DE OLIVEIRA PEREIRA VILELA | 0000040.854.886/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2056 | 132,66 | 132,66 |
| 3130 | KLEBER BORGES MACHADO | 0000059.795.076/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259900 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1184 | 0,00 | 0,00 |
| 3131 | KLEBER BORGES MACHADO | 0000059.795.076/80 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1936 | 140,55 | 140,55 |
| 3132 | L3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | 17.688.085/0001-45 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVICO DE INDEXACAO COM NUMERACAO DOI PARA PUBLICACAO PERIODICA DE NATUREZA ACADEMICO-CIENTIFICA. CT.067/21 - VIGENCIA 24/08/2021 A 23/08/2022. SEI 19.16.3900.0030703/2021-60. |
Link | Não atende | DISPENSA | 488 | 0,00 | 0,00 |
| 3133 | L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP | 10.867.329/0001-08 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7498 | 10.125,10 | 10.125,10 |
| 3134 | L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP | 10.867.329/0001-08 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10952 | 27.491,70 | 0,00 |
| 3135 | L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP | 10.867.329/0001-08 | MATERIA-PRIMA E PROD. P/ MANIPULACAO E INDUSTRIAS DE TRANSFORMACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10969 | 525,00 | 0,00 |
| 3136 | L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP | 10.867.329/0001-08 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10970 | 367.427,50 | 0,00 |
| 3137 | L3A DIVISORIAS E FORROS LTDA - EPP | 10.867.329/0001-08 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10973 | 260.482,50 | 0,00 |
| 3138 | LAILA BARROS JUNQUEIRA ARANTES | 0000094.935.666/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2918 | 299,61 | 299,61 |
| 3139 | LAILA BARROS JUNQUEIRA ARANTES | 0000094.935.666/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6435 | 278,00 | 278,00 |
| 3140 | LAIS GALGANI RIBEIRO | 0000083.264.006/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO GRANDE |
Link | Não atende | Não se aplica | 900 | 85,86 | 85,86 |
| 3141 | LAIS GALGANI RIBEIRO | 0000083.264.006/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2884 | 142,43 | 142,43 |
| 3142 | LAIS GALGANI RIBEIRO | 0000083.264.006/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3956 | 208,58 | 208,58 |
| 3143 | LAIS GALGANI RIBEIRO | 0000083.264.006/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4615 | 438,48 | 438,48 |
| 3144 | LAIS GALGANI RIBEIRO | 0000083.264.006/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4924 | 625,73 | 625,73 |
| 3145 | LAIS GALGANI RIBEIRO | 0000083.264.006/96 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5849 | 555,35 | 555,35 |
| 3146 | LAIS GALGANI RIBEIRO | 0000083.264.006/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6465 | 486,68 | 486,68 |
| 3147 | LAMARTINE CASSIUS COSTA | 0000037.085.456/05 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8540 | 750,56 | 750,56 |
| 3148 | LARISSA CAMAPUM DE SOUZA | 0000705.244.671/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7628 | 933,18 | 933,18 |
| 3149 | LARISSA DAHER DE PAULA | 0000099.473.126/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2000 | 140,55 | 140,55 |
| 3150 | LAURENCE ALBEGARIA OLIVEIRA | 0000034.422.596/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2192 | 2.737,28 | 2.737,28 |
| 3151 | LAURENCE ALBEGARIA OLIVEIRA | 0000034.422.596/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4128 | 2.999,36 | 2.999,36 |
| 3152 | LAURENCE ALBEGARIA OLIVEIRA | 0000034.422.596/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4967 | 1.713,92 | 1.713,92 |
| 3153 | LAURENCE ALBEGARIA OLIVEIRA | 0000034.422.596/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6984 | 4.239,48 | 4.239,48 |
| 3154 | LAURENCE ALBEGARIA OLIVEIRA | 0000034.422.596/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8971 | 5.147,94 | 5.147,94 |
| 3155 | LAURENCE ALBEGARIA OLIVEIRA | 0000034.422.596/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10987 | 5.753,58 | 0,00 |
| 3156 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1840 | 400,00 | 400,00 |
| 3157 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4000 | 400,00 | 400,00 |
| 3158 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7366 | 608,98 | 608,98 |
| 3159 | LAZARO HENRIQUE BARBOSA MENDES | 0000053.893.186/84 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9463 | 664,91 | 664,91 |
| 3160 | LAZARO RIZI PAIZANTE | 0000016.124.906/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2876 | 500,11 | 500,11 |
| 3161 | LAZULI ARQUITETURA, CENOTECNICA E CENOGRAFIA LTDA | 01.415.053/0001-36 | ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 5384 | 627.800,00 | 125.965,34 |
| 3162 | LEANDRO GONCALVES MACIEL | 0000775.864.096/68 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 26014 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1162 | 140,55 | 140,55 |
| 3163 | LEANDRO MARTINS TOSTES | 0000844.371.206/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8793 | 633,95 | 633,95 |
| 3164 | LEANDRO MORAIS VIEIRA | 0000012.779.656/84 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1418 | 6,90 | 6,90 |
| 3165 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1569 | 306,00 | 306,00 |
| 3166 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2195 | 648,90 | 648,90 |
| 3167 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2991 | 746,75 | 746,75 |
| 3168 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3199 | 741,60 | 741,60 |
| 3169 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4136 | 463,50 | 463,50 |
| 3170 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4969 | 834,30 | 834,30 |
| 3171 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6091 | 731,30 | 731,30 |
| 3172 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6986 | 556,20 | 556,20 |
| 3173 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7854 | 556,20 | 556,20 |
| 3174 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8470 | 721,00 | 721,00 |
| 3175 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8471 | 721,00 | 721,00 |
| 3176 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8973 | 741,60 | 741,60 |
| 3177 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9676 | 556,20 | 556,20 |
| 3178 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10486 | 576,80 | 576,80 |
| 3179 | LEANDRO PANNAIN REZENDE | 0000737.276.446/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10989 | 164,80 | 0,00 |
| 3180 | LEANDRO WILI | 0000303.716.988/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2710 | 249,26 | 249,26 |
| 3181 | LEANDRO WILI | 0000303.716.988/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7803 | 261,62 | 261,62 |
| 3182 | LEANDRO WILI | 0000303.716.988/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8777 | 252,35 | 252,35 |
| 3183 | LEANDRO WILI | 0000303.716.988/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9419 | 252,35 | 252,35 |
| 3184 | LELIA MARIA DE ASSIS PINHO | 0000554.767.166/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT. 073/19. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88 |
Link | Não atende | DISPENSA | 13 | 41.498,59 | 37.845,43 |
| 3185 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6988 | 94,76 | 94,76 |
| 3186 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7856 | 881,68 | 881,68 |
| 3187 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8975 | 898,16 | 898,16 |
| 3188 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10052 | 117,42 | 117,42 |
| 3189 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10216 | 821,94 | 821,94 |
| 3190 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10792 | 906,40 | 906,40 |
| 3191 | LELIO BRAGA CALHAU | 0000670.188.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10991 | 679,80 | 0,00 |
| 3192 | LENICE VALDIRENE ALVES FERNANDES | 0000771.159.616/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - _PJ VICOSA |
Link | Não atende | Não se aplica | 907 | 600,00 | 600,00 |
| 3193 | LENICE VALDIRENE ALVES FERNANDES | 0000771.159.616/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2938 | 600,00 | 600,00 |
| 3194 | LENICE VALDIRENE ALVES FERNANDES | 0000771.159.616/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5829 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3195 | LENICE VALDIRENE ALVES FERNANDES | 0000771.159.616/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8704 | 998,15 | 998,15 |
| 3196 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7763 | 0,00 | 0,00 |
| 3197 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9389 | 322.331,40 | 0,00 |
| 3198 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11159 | 764.044,80 | 0,00 |
| 3199 | LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA | 07.275.920/0001-61 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11164 | 107.443,80 | 0,00 |
| 3200 | LEONARDO MACEDO DIAS | 0000802.125.146/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2112 | 390,03 | 390,03 |
| 3201 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA | 0000861.609.156/49 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8823 | 0,00 | 0,00 |
| 3202 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA | 0000861.609.156/49 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8913 | 335,00 | 335,00 |
| 3203 | LEONARDO MARTINS DE OLIVEIRA | 0000861.609.156/49 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10347 | 670,00 | 670,00 |
| 3204 | LEPIDUS TECNOLOGIA LTDA | 12.967.719/0001-85 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 6564 | 0,00 | 0,00 |
| 3205 | LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA | 0000876.782.091/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CA PINÓPOLIS/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 895 | 383,90 | 383,90 |
| 3206 | LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA | 0000876.782.091/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3044 | 385,00 | 385,00 |
| 3207 | LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA | 0000876.782.091/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5831 | 695,39 | 695,39 |
| 3208 | LETICIA DE OLIVEIRA MASTRELLA | 0000876.782.091/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8572 | 458,50 | 458,50 |
| 3209 | LEX EDITORA S A | 61.160.768/0001-17 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4945 | 890,00 | 890,00 |
| 3210 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ATUALIZACAO DE VERSAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DE SOFTWARE DE R ECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO // SERVICO DE IMPLEMENTACAO DE MELHORIAS DE SOFTWARE - SOLUCOES PERSONALIZADAS OU CUSTOMIZACOES. CT.227/18 - 1ºTA.219/20 - VIGENCIA 27/12/2020 A 26/12/2022. SEI 19.16.2177.0049695/2020-64. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 14 | 674.429,96 | 557.033,60 |
| 3211 | LG INFORMATICA | 01.468.594/0001-22 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10954 | 278.266,85 | 0,00 |
| 3212 | LGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 02.412.460/0001-52 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA 04 DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTUR BERNARDES, Nº 47, CENTRO, MURIAÉ/MG. CT.031/19. SEI 19.16.3712.0002772/2019-35. |
Link | Não atende | DISPENSA | 567 | 22.117,06 | 22.117,06 |
| 3213 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7764 | 0,00 | 0,00 |
| 3214 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9305 | 4.597.333,40 | 4.440.270,00 |
| 3215 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11160 | 40.600,00 | 0,00 |
| 3216 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11161 | 8.170.886,70 | 0,00 |
| 3217 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11178 | 232.868,00 | 0,00 |
| 3218 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11283 | 779.276,10 | 0,00 |
| 3219 | LILIA LUCIANO | 0000011.848.846/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE DIVINÓPOLI S |
Link | Não atende | Não se aplica | 1135 | 211,35 | 211,35 |
| 3220 | LILIA LUCIANO | 0000011.848.846/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3757 | 415,77 | 415,77 |
| 3221 | LILIA LUCIANO | 0000011.848.846/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6440 | 566,08 | 566,08 |
| 3222 | LILIA LUCIANO | 0000011.848.846/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8803 | 600,00 | 600,00 |
| 3223 | LILIALE FERRAREZI FAGUNDES | 0000034.425.146/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4683 | 675,48 | 675,48 |
| 3224 | LILIALE FERRAREZI FAGUNDES | 0000034.425.146/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5764 | 1.794,75 | 1.794,75 |
| 3225 | LILIALE FERRAREZI FAGUNDES | 0000034.425.146/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8561 | 1.208,75 | 1.208,75 |
| 3226 | LILIANE KISSILA AVELAR LESSA | 0000061.381.136/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6990 | 245,14 | 245,14 |
| 3227 | LIMPIM SERVICOS AMBIENTAIS EIRELI | 18.800.203/0001-28 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.156/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124707/2021-02. *ITEM 1- REGIAO VALE DO JEQUITINHONHA E VALE DO RIO DOCE (LOTE 4). |
Link | Não atende | PREGAO | 485 | 36.410,78 | 36.410,78 |
| 3228 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE LIMPEZA VEICULAR POR MEIO DA DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, COMUTILIZACAO DE CARTA O MAGNETICO OU MEIO EQUIVALENTE EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCI ADOS PARA A FROTA VEICULAR DOMPMG, PERIODO DE 24 MESES. CT.128/21 - VIGENCIA 31/10/2021 A 30/10/2023. SEI 19.16.3897.0099742/2021-04. |
Link | Não atende | PREGAO | 1266 | 18.516,84 | 13.516,84 |
| 3229 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PRESTACAO DE SERVICO DE SISTEMA DE GESTAO DE ABASTECIMENTO DE COMBUS TIVEL. ATA RP.011/2019. CT.153/19 - 2ºTA.189/21 - VIGENCIA26/11/2021 A 25/11/2022. SEI 19.16.3907.0064236/2021-59. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1267 | 196.161,10 | 190.161,10 |
| 3230 | LIZIANE VASCONCELOS TEIXEIRA LIMA | 0000762.411.066/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259541 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1051 | 140,55 | 140,55 |
| 3231 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | 02.491.558/0001-42 | LOCACAO DE VEICULOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO VEICULAR. CT.088/21 - VIGENCIA 31/08/2021 A 30/08/2023. SEI 19.16.3897.0078036/2021-89. *ITEM.1-VEICULO TIPO SEDAN, COR PRATA; *ITEM.2-VEICULO TIPO SEDAN, COR PRETA; E *ITEM.3-VEICULO TIPO CAMINHONETE. |
Link | Não atende | PREGAO | 262 | 3.760.006,71 | 3.099.426,50 |
| 3232 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA INTEGRADA DE REDE DE DADOS, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MONITORAMENTO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDA DES DO MPMG E EM BRASILIA/DF. CT.170/20 - VIGENCIA 17/11/2020 A 16/11/2023. SEI 19.16.3897.0048866/2020-42. *ITEM.1-MANUTENCAO UTM TIPO I // ITEM.2-MANUTENCAO UTM TIPO II // ITEM.3-SOLUCAO GERENCIAMENTO UTM'S // ITEM.4-SERVICOS SEGURANCA MSS. |
Link | Não atende | PREGAO | 39 | 810.394,98 | 808.395,23 |
| 3233 | LOGICNET TECNOLOGIA LTDA -ME | 10.329.992/0001-59 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | PREGAO | 6490 | 199.314,00 | 199.314,00 |
| 3234 | LOJA ELETRICA LTDA | 17.155.342/0003-45 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1409 | 11.001,88 | 11.001,72 |
| 3235 | LORIVAL ANTUNES VIEIRA | 0000054.443.218/58 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10100 | 0,00 | 0,00 |
| 3236 | LOURIVAL BATISTA DA SILVA | 0000044.488.896/96 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10451 | 200,00 | 0,00 |
| 3237 | LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME | 17.894.089/0001-80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO GALPÃO SITUADO NA R UA DIORITA, N.º 216 - PRADO, EM BELO HORIZONTE/MG. T.A. Nº 103/2021 CT Nº 034/2015 (SEI 19.16.2256.0010339/2019-23) - VIGENCIA: 01/07/20 21 A 30/06/2022 - SEI DO TA: 19.16.3710.0022126/2021-40 |
Link | Não atende | DISPENSA | 737 | 208.180,44 | 208.180,44 |
| 3238 | LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME | 17.894.089/0001-80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA,AGUA E ESGOTO, IPTU/TRS, REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO GALPÃO SITUADO NA R UA DIORITA, N.º 216 - PRADO, EM BELO HORIZONTE/M G. T.A. Nº 103/2021 CT Nº 034/2015 (SEI 19.16.2256.0010339/2019-23) - VIGENCIA: 01/07/20 21 A 30/06/2022 - SEI DO TA: 19.16.3710.0022126/2 021-40 |
Link | Não atende | DISPENSA | 743 | 32.075,15 | 32.075,15 |
| 3239 | LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME | 17.894.089/0001-80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5637 | 233.435,88 | 194.529,90 |
| 3240 | LPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. - ME | 17.894.089/0001-80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5638 | 27.000,00 | 18.608,49 |
| 3241 | LUANA BARBOSA SILVA | 0000065.805.196/22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA A VENIDA JOSÉ LONGUINHOS DE QUEIROZ, N.º4.930, BAIRROBARBOSA SOARES, EM ITAPAGIPE/MG. VIGENCIA: 14/08/2021 A 13/08/2022 - T.A. Nº 149/202 1 - CT Nº 110/2020 - SEI: 19.16.1554.0042606/2021-19 |
Link | Não atende | DISPENSA | 714 | 19.326,66 | 19.326,66 |
| 3242 | LUANA BARBOSA SILVA | 0000065.805.196/22 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7374 | 12.246,10 | 9.459,72 |
| 3243 | LUANA CIMETTA | 0000059.657.786/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6650 | 339,90 | 339,90 |
| 3244 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | 0000068.231.706/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3768 | 367,27 | 367,27 |
| 3245 | LUANA DE OLIVEIRA SILVA | 0000068.231.706/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6911 | 492,42 | 492,42 |
| 3246 | LUANA MIRANDA GUIMARAES | 0000421.379.346/04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9390 | 0,00 | 0,00 |
| 3247 | LUCAS CESAR DIAS BARRETO AMBROSIO | 0000049.338.891/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10488 | 364,62 | 364,62 |
| 3248 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2200 | 391,40 | 391,40 |
| 3249 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3201 | 220,42 | 220,42 |
| 3250 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4139 | 306,94 | 306,94 |
| 3251 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4971 | 1.148,45 | 1.148,45 |
| 3252 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5169 | 67,05 | 67,05 |
| 3253 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6093 | 1.137,12 | 1.137,12 |
| 3254 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6467 | 507,79 | 507,79 |
| 3255 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6992 | 1.529,55 | 1.529,55 |
| 3256 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7858 | 66,95 | 66,95 |
| 3257 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8977 | 381,10 | 381,10 |
| 3258 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10028 | 1.758,21 | 1.758,21 |
| 3259 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10490 | 1.301,92 | 1.301,92 |
| 3260 | LUCAS DIAS PEREIRA NUNES | 0000088.471.837/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10993 | 391,40 | 0,00 |
| 3261 | LUCAS FARIA CERQUEIRA ESTRELA | 0000029.981.885/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2205 | 422,30 | 422,30 |
| 3262 | LUCAS FARIA CERQUEIRA ESTRELA | 0000029.981.885/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3203 | 424,36 | 424,36 |
| 3263 | LUCAS FARIA CERQUEIRA ESTRELA | 0000029.981.885/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7860 | 646,84 | 646,84 |
| 3264 | LUCAS FARIA CERQUEIRA ESTRELA | 0000029.981.885/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8979 | 422,30 | 422,30 |
| 3265 | LUCAS FARIA CERQUEIRA ESTRELA | 0000029.981.885/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9678 | 325,48 | 325,48 |
| 3266 | LUCAS FARIA CERQUEIRA ESTRELA | 0000029.981.885/32 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10492 | 327,54 | 327,54 |
| 3267 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4973 | 267,80 | 267,80 |
| 3268 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6994 | 70,04 | 70,04 |
| 3269 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7862 | 535,60 | 535,60 |
| 3270 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8981 | 566,50 | 566,50 |
| 3271 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9680 | 401,70 | 401,70 |
| 3272 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10494 | 401,70 | 401,70 |
| 3273 | LUCAS FRANCISCO ROMAO E SILVA | 0000331.732.478/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10995 | 204,97 | 0,00 |
| 3274 | LUCAS GOMES MOREIRA | 0000084.668.576/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2001 | 140,55 | 140,55 |
| 3275 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2036 | 790,50 | 790,50 |
| 3276 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2673 | 1.277,20 | 1.277,20 |
| 3277 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3921 | 1.277,20 | 1.277,20 |
| 3278 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4024 | 1.117,55 | 1.117,55 |
| 3279 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4904 | 1.117,55 | 1.117,55 |
| 3280 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6078 | 1.117,55 | 1.117,55 |
| 3281 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6884 | 1.277,20 | 1.277,20 |
| 3282 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7804 | 957,90 | 957,90 |
| 3283 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9174 | 1.277,20 | 1.277,20 |
| 3284 | LUCAS JOSE DA CUNHA FRANK | 0000058.962.186/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10406 | 2.873,70 | 2.873,70 |
| 3285 | LUCAS MARTINS FARIA SOUSA | 0000079.546.536/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4110 | 295,41 | 295,41 |
| 3286 | LUCAS MARTINS FELIPE | 0000083.826.836/65 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10340 | 670,00 | 335,00 |
| 3287 | LUCAS NACUR ALMEIDA RICARDO | 0000124.575.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5375 | 648,90 | 648,90 |
| 3288 | LUCAS NACUR ALMEIDA RICARDO | 0000124.575.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8983 | 576,80 | 576,80 |
| 3289 | LUCAS NACUR ALMEIDA RICARDO | 0000124.575.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10031 | 3.188,88 | 3.188,88 |
| 3290 | LUCAS NACUR ALMEIDA RICARDO | 0000124.575.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10780 | 2.616,20 | 2.616,20 |
| 3291 | LUCAS NACUR ALMEIDA RICARDO | 0000124.575.276/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11013 | 1.825,16 | 0,00 |
| 3292 | LUCAS PARDINI GONCALVES | 0000114.680.066/57 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4975 | 29,87 | 29,87 |
| 3293 | LUCAS RAFAEL PEREIRA | 0000126.968.226/11 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7315 | 326,59 | 326,59 |
| 3294 | LUCAS RAMOS DE OLIVEIRA SANTOS | 0000129.007.566/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1460 | 1.161,10 | 1.161,10 |
| 3295 | LUCAS ROLLA | 0000375.071.336/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1469 | 131,00 | 131,00 |
| 3296 | LUCAS ROLLA | 0000375.071.336/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3632 | 529,90 | 529,90 |
| 3297 | LUCAS ROLLA | 0000375.071.336/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6434 | 230,02 | 230,02 |
| 3298 | LUCAS ROLLA | 0000375.071.336/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9384 | 31,56 | 31,56 |
| 3299 | LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS | 0000035.913.846/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1839 | 481,85 | 481,85 |
| 3300 | LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS | 0000035.913.846/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3774 | 264,00 | 264,00 |
| 3301 | LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS | 0000035.913.846/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6420 | 380,01 | 380,01 |
| 3302 | LUCELIA GOMES PEREIRA FREITAS | 0000035.913.846/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8873 | 381,59 | 381,59 |
| 3303 | LUCIAMARA BRANDAO REIS ARAUJO | 0000028.522.626/65 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7566 | 160,00 | 160,00 |
| 3304 | LUCIANA AGUIAR LANZA | 0000037.478.296/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAVRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1279 | 158,30 | 158,30 |
| 3305 | LUCIANA AGUIAR LANZA | 0000037.478.296/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3324 | 222,91 | 222,91 |
| 3306 | LUCIANA AGUIAR LANZA | 0000037.478.296/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5967 | 377,89 | 377,89 |
| 3307 | LUCIANA AGUIAR LANZA | 0000037.478.296/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10025 | 262,41 | 262,41 |
| 3308 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1571 | 238,00 | 238,00 |
| 3309 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2211 | 695,80 | 695,80 |
| 3310 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3206 | 721,00 | 721,00 |
| 3311 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4141 | 576,80 | 576,80 |
| 3312 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4977 | 648,90 | 648,90 |
| 3313 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6096 | 648,90 | 648,90 |
| 3314 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6996 | 432,60 | 432,60 |
| 3315 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7864 | 576,80 | 576,80 |
| 3316 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8985 | 576,80 | 576,80 |
| 3317 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9682 | 576,80 | 576,80 |
| 3318 | LUCIANA BRETAS | 0000059.830.066/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10997 | 937,30 | 0,00 |
| 3319 | LUCIANA EMPREENDIMENTOS LTDA | 03.941.294/0001-44 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6925 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 3320 | LUCIANA MARIA DE ARAUJO FREITAS | 0000026.022.634/35 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4004 | 15.072,00 | 15.072,00 |
| 3321 | LUCIANA MARILIA CARNEIRO PERDIGAO E VIEIRA | 0000794.997.166/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2774 | 72.100,00 | 61.800,00 |
| 3322 | LUCIANE DE PAIVA BRASIL | 0000414.152.051/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2659 | 573,03 | 573,03 |
| 3323 | LUCIANE DE PAIVA BRASIL | 0000414.152.051/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2942 | 594,80 | 594,80 |
| 3324 | LUCIANE DE PAIVA BRASIL | 0000414.152.051/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5824 | 911,32 | 911,32 |
| 3325 | LUCIANE DE PAIVA BRASIL | 0000414.152.051/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8550 | 520,37 | 520,37 |
| 3326 | LUCIANO DA CUNHA GONCALVES | 0000011.182.366/88 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 261084 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1071 | 850,50 | 850,50 |
| 3327 | LUCIANO HENRIQUE DE TOLEDO | 0000358.408.258/75 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 905 DO EDIFICIO SATELITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, 660, 9º ANDAR, CENTRO, PASSOS/MG. CONTRATO 289/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 205 | 1.863,40 | 1.863,40 |
| 3328 | LUCIANO HENRIQUE DE TOLEDO | 0000358.408.258/75 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10446 | 180,36 | 0,00 |
| 3329 | LUCIANO SOARES DE ALMEIDA | 0000246.735.876/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10348 | 670,00 | 335,00 |
| 3330 | LUCIENE ANGELA DE PAULA | 0000558.743.806/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ ITUIUTABA |
Link | Não atende | Não se aplica | 891 | 650,00 | 650,00 |
| 3331 | LUCIENE ANGELA DE PAULA | 0000558.743.806/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3184 | 648,99 | 648,99 |
| 3332 | LUCIENE ANGELA DE PAULA | 0000558.743.806/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6449 | 1.168,09 | 1.168,09 |
| 3333 | LUCIENE ANGELA DE PAULA | 0000558.743.806/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9343 | 1.169,79 | 1.169,79 |
| 3334 | LUCIENE XAVIER DE PAULA | 0000007.343.696/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD REG DE DEFESA DO PATR PUB DO CENTRO OESTE - DIVINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 843 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | LUCIENE XAVIER DE PAULA | 0000007.343.696/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2885 | 0,00 | 0,00 |
| 3336 | LUCIENE XAVIER DE PAULA | 0000007.343.696/89 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6958 | 0,00 | 0,00 |
| 3337 | LUCILEIA VILELA NOVAIS | 0000044.490.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ PRATA |
Link | Não atende | Não se aplica | 846 | 274,43 | 274,43 |
| 3338 | LUCILEIA VILELA NOVAIS | 0000044.490.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2951 | 387,93 | 387,93 |
| 3339 | LUCILEIA VILELA NOVAIS | 0000044.490.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5845 | 124,89 | 124,89 |
| 3340 | LUCILEIA VILELA NOVAIS | 0000044.490.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8752 | 311,88 | 311,88 |
| 3341 | LUCIMAR RODRIGUES DE PAULA | 0000264.647.806/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7568 | 160,00 | 160,00 |
| 3342 | LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | 0000062.772.406/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - GAECO - BELO HORIZONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 981 | 512,50 | 512,50 |
| 3343 | LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | 0000062.772.406/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2907 | 737,89 | 737,89 |
| 3344 | LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | 0000062.772.406/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4163 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3345 | LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | 0000062.772.406/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5995 | 427,50 | 427,50 |
| 3346 | LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | 0000062.772.406/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10023 | 622,50 | 622,50 |
| 3347 | LUDIMILA COIMBRA DA SILVA | 0000062.772.406/09 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 11170 | 500,00 | 0,00 |
| 3348 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1573 | 272,00 | 272,00 |
| 3349 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2214 | 461,44 | 461,44 |
| 3350 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3534 | 659,20 | 659,20 |
| 3351 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4144 | 527,36 | 527,36 |
| 3352 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4979 | 659,20 | 659,20 |
| 3353 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5319 | 318,27 | 318,27 |
| 3354 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6098 | 527,36 | 527,36 |
| 3355 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6998 | 527,36 | 527,36 |
| 3356 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7866 | 659,20 | 659,20 |
| 3357 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8988 | 527,36 | 527,36 |
| 3358 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9684 | 527,36 | 527,36 |
| 3359 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10497 | 659,20 | 659,20 |
| 3360 | LUIS AUGUSTO BELLOTI | 0000160.121.978/45 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11115 | 263,68 | 0,00 |
| 3361 | LUIZ ABEILARD DOS ANJOS | 0000535.201.576/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1466 | 597,72 | 597,72 |
| 3362 | LUIZ ABEILARD DOS ANJOS | 0000535.201.576/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3586 | 600,00 | 600,00 |
| 3363 | LUIZ ABEILARD DOS ANJOS | 0000535.201.576/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4913 | 186,98 | 186,98 |
| 3364 | LUIZ ABEILARD DOS ANJOS | 0000535.201.576/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5825 | 1.070,86 | 1.070,86 |
| 3365 | LUIZ ABEILARD DOS ANJOS | 0000535.201.576/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8545 | 955,07 | 955,07 |
| 3366 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 0000393.483.421/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA PROFESSOR BENEVIDES, N . 436, EM ARINOS/MG. T.A. Nº 121/2 021 - CT. N.º 169/2012 - VIGENCIA: 04/08/2021 ATÉ 03/08/202 2. SEI: 19.16.1484.0029977/2021-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 9 | 11.515,28 | 11.515,28 |
| 3367 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 0000393.483.421/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO, IPTU E TRS REFERENTE OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA 1 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA PROFESSOR BENEVIDES, N. 436, EM ARINOS/MG. T. A. Nº 121/2 021 - CT. N.º 169/2012 - VIGENCIA: 04/08/2021 ATÉ 03/08/ 202 2. SEI: 19.16.1484.0029977/2021-30 |
Link | Não atende | DISPENSA | 12 | 5.165,38 | 5.165,38 |
| 3368 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 0000393.483.421/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6934 | 8.546,87 | 6.746,87 |
| 3369 | LUIZ CARLOS DA SILVA MELO | 0000393.483.421/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6935 | 3.700,00 | 1.997,09 |
| 3370 | LUIZ CARLOS ROLA BOMTEMPO DE VITORIA | 0000499.463.746/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AV.ALMIR DE SOUZA AMENO, Nº 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 /2020 A 31/08/2025 - T.A. Nº 120/2020 - CT Nº 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 770 | 6.759,20 | 6.159,36 |
| 3371 | LUIZ CESAR ROCHA SANTOS | 0000041.552.586/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DE DE FESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA ORDEM TRIBUTÁRIA DO NORTE DE MINAS - MONTES CLAROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1151 | 0,00 | 0,00 |
| 3372 | LUIZ CESAR ROCHA SANTOS | 0000041.552.586/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3588 | 385,59 | 385,59 |
| 3373 | LUIZ CESAR ROCHA SANTOS | 0000041.552.586/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5969 | 570,46 | 570,46 |
| 3374 | LUIZ CESAR ROCHA SANTOS | 0000041.552.586/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9557 | 339,60 | 339,60 |
| 3375 | LUIZ FERNANDO HOLLERBACH | 0000045.863.146/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1400 | 171,80 | 171,80 |
| 3376 | LUIZ FERNANDO HOLLERBACH | 0000045.863.146/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2953 | 228,20 | 228,20 |
| 3377 | LUIZ FERNANDO HOLLERBACH | 0000045.863.146/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3968 | 400,00 | 400,00 |
| 3378 | LUIZ FERNANDO HOLLERBACH | 0000045.863.146/99 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7189 | 699,20 | 699,20 |
| 3379 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4981 | 380,07 | 380,07 |
| 3380 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6102 | 1.013,52 | 1.013,52 |
| 3381 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7000 | 886,83 | 886,83 |
| 3382 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7869 | 1.266,90 | 1.266,90 |
| 3383 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8990 | 1.013,52 | 1.013,52 |
| 3384 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9687 | 886,83 | 886,83 |
| 3385 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10500 | 886,83 | 886,83 |
| 3386 | LUIZ GUSTAVO GONCALVES RIBEIRO | 0000851.937.636/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10999 | 633,45 | 0,00 |
| 3387 | LUIZ OCTAVIO ZANONI - ME | 06.892.888/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NA SEDE DA PJ DE ITUIUTABA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.028/21 - VIGENCIA 03/05/2021 A 02/05/2022. SEI 19.16.3900.0019027/2021-62. |
Link | Não atende | DISPENSA | 478 | 140,00 | 140,00 |
| 3388 | LUIZ OCTAVIO ZANONI - ME | 06.892.888/0001-09 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 5380 | 540,00 | 540,00 |
| 3389 | LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA | 0000004.770.131/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3211 | 3.301,74 | 3.301,74 |
| 3390 | LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA | 0000004.770.131/55 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3212 | 0,00 | 0,00 |
| 3391 | LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA | 0000004.770.131/55 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3213 | 1.003,55 | 1.003,55 |
| 3392 | LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA | 0000004.770.131/55 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3214 | 260,10 | 260,10 |
| 3393 | LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA | 0000004.770.131/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4148 | 630,36 | 630,36 |
| 3394 | LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA | 0000004.770.131/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4983 | 626,24 | 626,24 |
| 3395 | LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA | 0000004.770.131/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6105 | 313,12 | 313,12 |
| 3396 | LUIZ PABLO ALMEIDA DE SOUZA | 0000004.770.131/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10503 | 302,82 | 302,82 |
| 3397 | LUIZ PAULO BHERING NOGUEIRA | 0000753.319.186/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3929 | 354,32 | 354,32 |
| 3398 | LUIZ PAULO BHERING NOGUEIRA | 0000753.319.186/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5806 | 0,00 | 0,00 |
| 3399 | LUIZ PAULO BHERING NOGUEIRA | 0000753.319.186/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5807 | 354,32 | 354,32 |
| 3400 | LUIZ PAULO BHERING NOGUEIRA | 0000753.319.186/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5882 | 112,89 | 112,89 |
| 3401 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4985 | 288,40 | 288,40 |
| 3402 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6108 | 288,40 | 288,40 |
| 3403 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7007 | 247,20 | 247,20 |
| 3404 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7872 | 288,40 | 288,40 |
| 3405 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8992 | 412,00 | 412,00 |
| 3406 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9689 | 412,00 | 412,00 |
| 3407 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10505 | 494,40 | 494,40 |
| 3408 | LUIZ ROBERTO FRANCA LIMA | 0000012.638.426/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11001 | 164,80 | 0,00 |
| 3409 | LUIZA ALMEIDA VALENTIM DE OLIVEIRA | 0000000.543.076/35 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CAMPINA VERDE,1395 - ITURAMA/MG CONTRATO: 012/2013 - VIGENCIA: 20/02/18 A 19/02/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 719 | 32.366,82 | 29.603,70 |
| 3410 | LUMIS EIP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 04.472.647/0001-77 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1878 | 176.324,94 | 160.295,40 |
| 3411 | MAGNO GONCALVES ASSIS | 0000051.064.236/51 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 261086 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1072 | 850,50 | 850,50 |
| 3412 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1575 | 238,00 | 238,00 |
| 3413 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2227 | 288,40 | 288,40 |
| 3414 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3216 | 576,80 | 576,80 |
| 3415 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4150 | 319,30 | 319,30 |
| 3416 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4987 | 865,20 | 865,20 |
| 3417 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6111 | 329,60 | 329,60 |
| 3418 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7012 | 576,80 | 576,80 |
| 3419 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7874 | 576,80 | 576,80 |
| 3420 | MAIKON ANDRE OLIVEIRA DIAS | 0000085.533.886/54 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9691 | 288,40 | 288,40 |
| 3421 | MAILA APARECIDA BARBOSA DE SOUSA | 0000073.489.506/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6021 | 120,51 | 120,51 |
| 3422 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO E AÇO INOX, COM ENTREGA PARCELADA. CT.097/21 - VIGENCIA 05/09/2021 A 04/09/2022. SEI 19.16.3897.0081204/2021-10. *LOTE 1 - PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO, LETRAS ALTO RELEVO, COR PRETA. (ITEM.1=COD.1387081 / ITEM.2=COD.1806947 / ITEM.3=COD.1387103). |
Link | Não atende | PREGAO | 119 | 5.400,00 | 5.400,00 |
| 3423 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS AQUISICAO DE PLACAS DE ALUMINIO FUNDIDO E AÇO INOX, COM ENTREGA PARCELADA. CT.097/21 - VIGENCIA 05/09/2021 A 04/09/2022. SEI 19.16.3897.0081204/2021-10. *LOTE 2 - PLACAS PARA SOLENIDADES OFICIAIS EM ACO INOX. (ITEM.1=COD.1396277 / ITEM.2=COD.1396234 / ITEM.3=COD.1396250). |
Link | Não atende | PREGAO | 120 | 6.438,09 | 6.438,09 |
| 3424 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | PREGAO | 7725 | 0,00 | 0,00 |
| 3425 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS |
Link | Não atende | PREGAO | 7726 | 1.219,44 | 1.219,44 |
| 3426 | MAKER COMUNICACAO VISUAL LTDA | 05.650.294/0001-10 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10905 | 283.750,00 | 0,00 |
| 3427 | MALTA PROJETOS E AVALIACAO DE IMOVEIS LTDA - ME | 19.900.186/0001-63 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2077 | 3.345,40 | 3.345,40 |
| 3428 | MALTA PROJETOS E AVALIACAO DE IMOVEIS LTDA - ME | 19.900.186/0001-63 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7648 | 1.444,95 | 1.444,95 |
| 3429 | MALTA PROJETOS E AVALIACAO DE IMOVEIS LTDA - ME | 19.900.186/0001-63 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10477 | 1.649,70 | 0,00 |
| 3430 | MANUEL PEREIRA DE BARROS | 0000009.226.336/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 501 A 503 E DAS VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFIC IO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO,NR. 990, C ENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT 266/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 265 | 33.512,04 | 33.512,04 |
| 3431 | MANUEL PEREIRA DE BARROS | 0000009.226.336/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 9613 | 7.346,67 | 3.546,67 |
| 3432 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1578 | 367,20 | 367,20 |
| 3433 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3218 | 1.334,88 | 1.334,88 |
| 3434 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4152 | 519,12 | 519,12 |
| 3435 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4989 | 519,12 | 519,12 |
| 3436 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7015 | 667,44 | 667,44 |
| 3437 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7876 | 1.260,72 | 1.260,72 |
| 3438 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9693 | 1.112,40 | 1.112,40 |
| 3439 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10507 | 667,44 | 667,44 |
| 3440 | MANUELLA DE OLIVEIRA NUNES MARANHAO AYRES FERREIRA | 0000218.690.298/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11003 | 420,24 | 0,00 |
| 3441 | MANUPA COMERCIO EXPORTACAO IMPORTACAO DE EQUIPAMENTOS E VEICULOS ADAPT | 03.093.776/0007-87 | VEICULOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6085 | 588.000,00 | 588.000,00 |
| 3442 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2504 | 880,00 | 880,00 |
| 3443 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2505 | 1.610,45 | 1.610,45 |
| 3444 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5809 | 11.650,50 | 11.650,50 |
| 3445 | MAQNETE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | 18.152.404/0001-66 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8518 | 17.418,80 | 17.418,80 |
| 3446 | MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA | 0000031.030.586/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE V ESPASIANO |
Link | Não atende | Não se aplica | 879 | 981,43 | 981,43 |
| 3447 | MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA | 0000031.030.586/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2928 | 999,63 | 999,63 |
| 3448 | MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA | 0000031.030.586/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5837 | 1.155,83 | 1.155,83 |
| 3449 | MARA DANIELIE DE SOUZA VIEIRA | 0000031.030.586/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8947 | 606,93 | 606,93 |
| 3450 | MARCELA DAMASIO R DE CASTRO | 0000371.726.116/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 250649 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1066 | 335,55 | 335,55 |
| 3451 | MARCELE CRISTINA CAVALCANTI AMARO | 0000099.430.717/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4991 | 72,10 | 72,10 |
| 3452 | MARCELE CRISTINA CAVALCANTI AMARO | 0000099.430.717/96 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8995 | 74,16 | 74,16 |
| 3453 | MARCELLA CASTRO DE PAULA | 0000105.111.186/27 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ARA SEU ESP ÓLIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARCELLA CASTRO DE PAULA. T.A. N.º 055/2021 - CT.N.º 056/2019 (SEI 1 9.16.2480.0002919/2019-93) - SEI DO TA: 19.16.3897.0023553/2021-28 |
Link | Não atende | DISPENSA | 450 | 33.722,99 | 30.770,53 |
| 3454 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1580 | 460,70 | 460,70 |
| 3455 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2230 | 527,36 | 527,36 |
| 3456 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3220 | 593,28 | 593,28 |
| 3457 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4154 | 263,68 | 263,68 |
| 3458 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4993 | 593,28 | 593,28 |
| 3459 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6114 | 527,36 | 527,36 |
| 3460 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7017 | 626,24 | 626,24 |
| 3461 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7878 | 560,32 | 560,32 |
| 3462 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8997 | 593,28 | 593,28 |
| 3463 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9695 | 527,36 | 527,36 |
| 3464 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10509 | 461,44 | 461,44 |
| 3465 | MARCELLO MORAES BARROS DE CAMPOS | 0000084.102.268/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11005 | 329,60 | 0,00 |
| 3466 | MARCELO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | 0000032.879.266/75 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE EU GENÓPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 905 | 235,49 | 235,49 |
| 3467 | MARCELO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | 0000032.879.266/75 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3110 | 270,00 | 270,00 |
| 3468 | MARCELO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | 0000032.879.266/75 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6576 | 0,00 | 0,00 |
| 3469 | MARCELO AUGUSTO DE FIGUEIREDO | 0000032.879.266/75 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8660 | 250,00 | 250,00 |
| 3470 | MARCELO AUGUSTO RODRIGUES MENDES | 0000899.156.076/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO(S): 2 58449 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0002 036/2022-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 403 | 474,55 | 474,55 |
| 3471 | MARCELO AUGUSTO RODRIGUES MENDES | 0000899.156.076/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE, D E A; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO(S): 258449 AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS NO PROCESSO SEI 19.16.0268.0002 036/2022-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 406 | 307,70 | 307,70 |
| 3472 | MARCELO CUNHA GRENIER | 41.741.673/0001-80 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | PREGAO | 5382 | 210.000,00 | 210.000,00 |
| 3473 | MARCELO DA SILVA BORGES | 0000061.080.436/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1387 | 528,36 | 528,36 |
| 3474 | MARCELO DA SILVA BORGES | 0000061.080.436/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6507 | 365,86 | 365,86 |
| 3475 | MARCELO DA SILVA BORGES | 0000061.080.436/79 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6511 | 365,86 | 365,86 |
| 3476 | MARCELO DE ANDRADE VILARINO | 0000735.474.686/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6598 | 346,50 | 346,50 |
| 3477 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 0000023.778.466/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2254 | 1.053,64 | 1.053,64 |
| 3478 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 0000023.778.466/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3223 | 982,62 | 982,62 |
| 3479 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 0000023.778.466/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4157 | 764,26 | 764,26 |
| 3480 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 0000023.778.466/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4995 | 982,62 | 982,62 |
| 3481 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 0000023.778.466/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6275 | 764,26 | 764,26 |
| 3482 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 0000023.778.466/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7019 | 873,44 | 873,44 |
| 3483 | MARCELO DE OLIVEIRA MILAGRES | 0000023.778.466/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7881 | 764,26 | 764,26 |
| 3484 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | 18.132.510/0001-88 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1889 | 11.325,08 | 11.325,08 |
| 3485 | MARCELO FABIANO DE BRITO | 0000032.543.626/67 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA A VENIDA DOUTOR FULGÊNCIO, N.º 430, CENTRO, EM IBIÁ/MG = T.A.Nº 111/2 021 - CT Nº 098/2020 - VIGENCIA: 06/07/2021 A 05/07/2022 SEI: 19.1 6.1543.0042552/2021-90 |
Link | Não atende | DISPENSA | 687 | 16.650,00 | 16.650,00 |
| 3486 | MARCELO FABIANO DE BRITO | 0000032.543.626/67 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5889 | 17.597,65 | 14.580,91 |
| 3487 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1583 | 775,20 | 775,20 |
| 3488 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2256 | 939,36 | 939,36 |
| 3489 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3226 | 1.409,04 | 1.409,04 |
| 3490 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4166 | 939,36 | 939,36 |
| 3491 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4997 | 1.409,04 | 1.409,04 |
| 3492 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6116 | 1.252,48 | 1.252,48 |
| 3493 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7021 | 1.252,48 | 1.252,48 |
| 3494 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7884 | 1.409,04 | 1.409,04 |
| 3495 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9000 | 1.409,04 | 1.409,04 |
| 3496 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9697 | 1.252,48 | 1.252,48 |
| 3497 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10512 | 1.095,92 | 1.095,92 |
| 3498 | MARCELO FERNANDES DOS SANTOS | 0000174.604.448/98 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11007 | 626,24 | 0,00 |
| 3499 | MARCELO HENRIQUE GOMES COTA | 0000066.071.386/16 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7754 | 0,00 | 0,00 |
| 3500 | MARCELO HENRIQUE GOMES COTA | 0000066.071.386/16 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7807 | 16.322,39 | 11.973,31 |
| 3501 | MARCELO RICARDO DA SILVA | 0000014.806.956/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2196 | 394,80 | 394,80 |
| 3502 | MARCELO RICARDO DA SILVA | 0000014.806.956/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5416 | 0,00 | 0,00 |
| 3503 | MARCELO RICARDO DA SILVA | 0000014.806.956/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7178 | 578,20 | 578,20 |
| 3504 | MARCELO RICARDO DA SILVA | 0000014.806.956/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9595 | 565,70 | 565,70 |
| 3505 | MARCELO VALADARES LOPES ROCHA MACIEL | 0000056.419.736/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2641 | 249,26 | 249,26 |
| 3506 | MARCELO VALADARES LOPES ROCHA MACIEL | 0000056.419.736/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8079 | 275,01 | 275,01 |
| 3507 | MARCELO VALADARES LOPES ROCHA MACIEL | 0000056.419.736/02 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8402 | 257,50 | 257,50 |
| 3508 | MARCELO VINICIUS R. MIRANDA | 0000077.004.046/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260388 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1073 | 1.254,15 | 1.254,15 |
| 3509 | MARCELO VINICIUS R. MIRANDA | 0000077.004.046/23 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL - DEA - CASO 260388 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1074 | 60,40 | 60,40 |
| 3510 | MARCELO VINICIUS R. MIRANDA | 0000077.004.046/23 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1424 | 60,40 | 60,40 |
| 3511 | MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES | 0000056.353.626/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2108 | 431,00 | 431,00 |
| 3512 | MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES | 0000056.353.626/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3741 | 216,00 | 216,00 |
| 3513 | MARCIA ADRIANA ALVES CHAVES | 0000056.353.626/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6446 | 0,00 | 0,00 |
| 3514 | MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA | 0000024.415.766/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LA VRAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 925 | 695,05 | 695,05 |
| 3515 | MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA | 0000024.415.766/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3538 | 699,18 | 699,18 |
| 3516 | MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA | 0000024.415.766/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5975 | 1.783,87 | 1.783,87 |
| 3517 | MARCIA ALESSANDRA MACHADO FARIA | 0000024.415.766/90 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9461 | 815,05 | 815,05 |
| 3518 | MARCIA CONSOLMAGNO PIGOZZO | 0000905.021.166/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 03 E 04 DO IMÓVEL SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS, N .º 750, CENTRO, EM MATIAS BARBOSA/MG. CONTRATO Nº107/2020VIGENCIA: 31/07/20 A 30/07/23. SEI: 19.16.3712.0006375/2020-42. |
Link | Não atende | DISPENSA | 463 | 13.448,64 | 12.256,13 |
| 3519 | MARCIA CONSOLMAGNO PIGOZZO | 0000905.021.166/68 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4618 | 124,67 | 124,67 |
| 3520 | MARCIA DAS GRACAS GONCALVES | 0000035.584.146/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3078 | 391,50 | 391,50 |
| 3521 | MARCIA DAS GRACAS GONCALVES | 0000035.584.146/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8553 | 398,00 | 398,00 |
| 3522 | MARCIA DIAS PEREIRA | 0000604.185.086/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2140 | 331,45 | 331,45 |
| 3523 | MARCIA DIAS PEREIRA | 0000604.185.086/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3966 | 0,00 | 0,00 |
| 3524 | MARCIA DIAS PEREIRA | 0000604.185.086/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6673 | 92,20 | 92,20 |
| 3525 | MARCIA HELENA MACHADO DE SIQUEIRA | 0000235.750.346/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, Nº 100, BAIRRO CENTRO, EM MIRAÍ/MG T.A. Nº 201/2021 - CONTRATO Nº 313/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0000115/2 019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897 . 0052335/2021- 78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 110 | 10.894,61 | 9.930,10 |
| 3526 | MARCIA REGINA DO COUTO | 0000041.779.396/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2109 | 553,32 | 553,32 |
| 3527 | MARCIA REGINA DO COUTO | 0000041.779.396/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6561 | 815,09 | 815,09 |
| 3528 | MARCIA REGINA DO COUTO | 0000041.779.396/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9494 | 569,92 | 569,92 |
| 3529 | MARCIA SILVA | 0000574.016.596/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1845 | 400,00 | 400,00 |
| 3530 | MARCIA SILVA | 0000574.016.596/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5729 | 700,00 | 700,00 |
| 3531 | MARCIA SILVA CHAGAS BORGES | 0000838.900.686/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8599 | 479,09 | 479,09 |
| 3532 | MARCILEI DE FREITAS GUIMARAES E SCHITTINI | 0000834.492.996/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2585 | 151,92 | 151,92 |
| 3533 | MARCILEI DE FREITAS GUIMARAES E SCHITTINI | 0000834.492.996/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2914 | 1.497,84 | 1.497,84 |
| 3534 | MARCILEI DE FREITAS GUIMARAES E SCHITTINI | 0000834.492.996/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4909 | 235,72 | 235,72 |
| 3535 | MARCILEI DE FREITAS GUIMARAES E SCHITTINI | 0000834.492.996/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5684 | 2.425,85 | 2.425,85 |
| 3536 | MARCILEI DE FREITAS GUIMARAES E SCHITTINI | 0000834.492.996/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8616 | 2.019,01 | 2.019,01 |
| 3537 | MARCIO AYALA PEREIRA FILHO | 0000090.005.867/63 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6121 | 910,52 | 910,52 |
| 3538 | MARCIO AYALA PEREIRA FILHO | 0000090.005.867/63 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11010 | 82,40 | 0,00 |
| 3539 | MARCIO GOMES DE SOUZA | 0000475.460.260/91 | EVENTUAL DE GABINETE DESPESA COM EVENTUAL DE GABINETE DO SR PROCURADOR GERAL DE JUSTICA A DJUNTO_ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | Não se aplica | 370 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 3540 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1610 | 258,40 | 258,40 |
| 3541 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1782 | 474,55 | 474,55 |
| 3542 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1783 | 129,20 | 129,20 |
| 3543 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2284 | 123,60 | 123,60 |
| 3544 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3230 | 782,80 | 782,80 |
| 3545 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4725 | 816,79 | 816,79 |
| 3546 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5000 | 626,24 | 626,24 |
| 3547 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6124 | 156,56 | 156,56 |
| 3548 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7887 | 589,16 | 589,16 |
| 3549 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9003 | 589,16 | 589,16 |
| 3550 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9699 | 294,58 | 294,58 |
| 3551 | MARCIO HENRIQUE MENDES DA SILVA | 0000772.560.346/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10515 | 294,58 | 294,58 |
| 3552 | MARCIO JUNIO GOMES LISBOA | 0000095.992.056/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2714 | 1.578,30 | 1.578,30 |
| 3553 | MARCIO JUNIO GOMES LISBOA | 0000095.992.056/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2715 | 306,51 | 306,51 |
| 3554 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1612 | 800,70 | 800,70 |
| 3555 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1784 | 1.423,65 | 1.423,65 |
| 3556 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1785 | 400,35 | 400,35 |
| 3557 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2296 | 942,00 | 942,00 |
| 3558 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4168 | 2.263,94 | 2.263,94 |
| 3559 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5293 | 808,55 | 808,55 |
| 3560 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6127 | 646,84 | 646,84 |
| 3561 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7890 | 1.940,52 | 1.940,52 |
| 3562 | MARCIO KAKUMOTO | 0000026.133.059/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9701 | 1.778,81 | 1.778,81 |
| 3563 | MARCIO OLIVEIRA PEREIRA | 0000690.538.986/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7024 | 280,16 | 280,16 |
| 3564 | MARCIO OLIVEIRA PEREIRA | 0000690.538.986/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10517 | 199,82 | 199,82 |
| 3565 | MARCIO WANDERLEI SILVA | 0000535.549.576/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CABO LEONCIO, 108, CENTRO, EM MANTE NA/MG. CT 047/17. |
Link | Não atende | DISPENSA | 402 | 18.056,47 | 18.056,47 |
| 3566 | MARCIO WANDERLEI SILVA | 0000535.549.576/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4834 | 21.279,37 | 17.977,87 |
| 3567 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2767 | 396,14 | 396,14 |
| 3568 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3720 | 556,20 | 556,20 |
| 3569 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4642 | 462,17 | 462,17 |
| 3570 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4825 | 594,20 | 594,20 |
| 3571 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6474 | 462,16 | 462,16 |
| 3572 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6913 | 396,14 | 396,14 |
| 3573 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7849 | 198,07 | 198,07 |
| 3574 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8050 | 594,20 | 594,20 |
| 3575 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9176 | 625,72 | 625,72 |
| 3576 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA VILELA | 0000939.980.316/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10375 | 530,66 | 530,66 |
| 3577 | MARCO ANTONIO LOPES DE ALMEIDA | 0000768.817.927/00 | EVENTUAL DE GABINETE _VR REF. EVENTUAL DE GABINETE PARA O SR CORREGEDOR GERAL__MPMG |
Link | Não atende | Não se aplica | 376 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3578 | MARCO ANTONIO LOPES DE ALMEIDA | 0000768.817.927/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4739 | 998,07 | 998,07 |
| 3579 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2303 | 706,72 | 706,72 |
| 3580 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2553 | 1.898,20 | 1.898,20 |
| 3581 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2554 | 380,80 | 380,80 |
| 3582 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3232 | 1.268,96 | 1.268,96 |
| 3583 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4171 | 1.038,24 | 1.038,24 |
| 3584 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6129 | 1.038,24 | 1.038,24 |
| 3585 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7026 | 922,88 | 922,88 |
| 3586 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7893 | 1.615,04 | 1.615,04 |
| 3587 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9005 | 692,16 | 692,16 |
| 3588 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9703 | 914,64 | 914,64 |
| 3589 | MARCO AURELIO RODRIGUES DE CARVALHO | 0000804.836.236/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10519 | 1.153,60 | 1.153,60 |
| 3590 | MARCOS ANTONIO AOUILA | 0000590.908.638/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS IRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. - CONTRATO Nº. 059/2021 SEI:19.16.37 12.0038479/2021-23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 433 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3591 | MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO | 0000314.396.378/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 3A. PJ GUAXUPE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1292 | 259,35 | 259,35 |
| 3592 | MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO | 0000314.396.378/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3115 | 413,36 | 413,36 |
| 3593 | MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO | 0000314.396.378/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5843 | 416,90 | 416,90 |
| 3594 | MARCOS EDUARDO FERREIRA PENTEADO | 0000314.396.378/65 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8876 | 306,90 | 306,90 |
| 3595 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1614 | 362,10 | 362,10 |
| 3596 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1786 | 1.423,65 | 1.423,65 |
| 3597 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1787 | 362,10 | 362,10 |
| 3598 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2517 | 1.170,08 | 1.170,08 |
| 3599 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3234 | 877,56 | 877,56 |
| 3600 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4174 | 0,00 | 0,00 |
| 3601 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4175 | 877,56 | 877,56 |
| 3602 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6132 | 1.170,08 | 1.170,08 |
| 3603 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7033 | 877,56 | 877,56 |
| 3604 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7895 | 1.170,08 | 1.170,08 |
| 3605 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9007 | 1.023,82 | 1.023,82 |
| 3606 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9706 | 1.031,03 | 1.031,03 |
| 3607 | MARCOS GOMES DA FONSECA NETO | 0000006.087.031/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10521 | 889,92 | 889,92 |
| 3608 | MARCOS NELITO DA SILVA | 0000852.651.876/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 261082 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1075 | 850,50 | 850,50 |
| 3609 | MARCOS PAULO CORREIA SIMAO | 0000081.745.736/40 | REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ITAJUBA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.170/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/2022. SEI 19.16.3900.0092299/2021-33. |
Link | Não atende | DISPENSA | 203 | 2.142,00 | 2.142,00 |
| 3610 | MARCOS PAULO XAVIER BRITO | 0000815.697.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS DAS CRIAN ÇAS E ADOLESCENTES DO NORTE DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1136 | 902,88 | 902,88 |
| 3611 | MARCOS PAULO XAVIER BRITO | 0000815.697.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3081 | 966,77 | 966,77 |
| 3612 | MARCOS PAULO XAVIER BRITO | 0000815.697.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5966 | 1.486,95 | 1.486,95 |
| 3613 | MARCOS PAULO XAVIER BRITO | 0000815.697.006/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8741 | 442,72 | 442,72 |
| 3614 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1792 | 1.898,20 | 1.898,20 |
| 3615 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1794 | 231,20 | 231,20 |
| 3616 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2520 | 178,50 | 178,50 |
| 3617 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3236 | 288,40 | 288,40 |
| 3618 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5002 | 721,00 | 721,00 |
| 3619 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6136 | 576,80 | 576,80 |
| 3620 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7038 | 432,60 | 432,60 |
| 3621 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7897 | 576,80 | 576,80 |
| 3622 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9009 | 432,60 | 432,60 |
| 3623 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9708 | 216,30 | 216,30 |
| 3624 | MARCOS PIERUCCI DE FREITAS | 0000220.102.438/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10523 | 432,60 | 432,60 |
| 3625 | MARCOS VINICIOS BARBOSA | 0000451.815.276/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4740 | 998,07 | 998,07 |
| 3626 | MARCUS CESOMAR MOTA COELHO | 0000726.211.336/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 506 | 888,26 | 888,26 |
| 3627 | MARCUS CESOMAR MOTA COELHO | 0000726.211.336/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4554 | 1.445,86 | 1.251,35 |
| 3628 | MARCUS PAULO QUEIROZ MACEDO | 0000027.625.406/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6138 | 113,30 | 113,30 |
| 3629 | MARCUS PAULO QUEIROZ MACEDO | 0000027.625.406/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7042 | 113,30 | 113,30 |
| 3630 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3238 | 566,26 | 566,26 |
| 3631 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4177 | 0,00 | 0,00 |
| 3632 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4178 | 852,84 | 852,84 |
| 3633 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5004 | 473,80 | 473,80 |
| 3634 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7048 | 189,52 | 189,52 |
| 3635 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8017 | 556,20 | 556,20 |
| 3636 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9011 | 426,42 | 426,42 |
| 3637 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9710 | 379,04 | 379,04 |
| 3638 | MARCUS VALERIO COSTA COHEN | 0000942.918.377/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11016 | 663,32 | 0,00 |
| 3639 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 0000026.610.196/85 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10349 | 670,00 | 335,00 |
| 3640 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 0000026.610.196/85 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 11175 | 30,00 | 0,00 |
| 3641 | MARCUS VINICIUS LAMAS MOREIRA | 0000038.504.456/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3126 | 238,96 | 238,96 |
| 3642 | MARCUS VINICIUS LAMAS MOREIRA | 0000038.504.456/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4540 | 235,87 | 235,87 |
| 3643 | MARCUS VINICIUS LAMAS MOREIRA | 0000038.504.456/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6477 | 238,96 | 238,96 |
| 3644 | MARGARETE LUZIA CARDOSO GREGORIO | 0000505.110.766/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ SETE LAGOAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 877 | 1.494,42 | 1.494,42 |
| 3645 | MARGARETE LUZIA CARDOSO GREGORIO | 0000505.110.766/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2905 | 1.499,08 | 1.499,08 |
| 3646 | MARGARIDA ALVES MACHADO GUEDES | 0000058.543.226/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1470 | 600,00 | 600,00 |
| 3647 | MARGARIDA ALVES MACHADO GUEDES | 0000058.543.226/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2899 | 600,00 | 600,00 |
| 3648 | MARGARIDA ALVES MACHADO GUEDES | 0000058.543.226/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5680 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3649 | MARGARIDA ALVES MACHADO GUEDES | 0000058.543.226/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8595 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 3650 | MARIA ABADIA DE FREITAS MIRANDA SOUZA | 0000472.754.056/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7899 | 1.268,96 | 1.268,96 |
| 3651 | MARIA ABADIA DE FREITAS MIRANDA SOUZA | 0000472.754.056/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9712 | 1.427,58 | 1.427,58 |
| 3652 | MARIA ABADIA DE FREITAS MIRANDA SOUZA | 0000472.754.056/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11018 | 951,72 | 0,00 |
| 3653 | MARIA ALICE CASTELO BRANCO ARAUJO | 0000674.701.816/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA 20, Nº 740, CENTRO - ITUIUTABA/MG. CONTRATO: 114/2017 |
Link | Não atende | DISPENSA | 716 | 63.840,05 | 63.840,05 |
| 3654 | MARIA ALICE CASTELO BRANCO ARAUJO | 0000674.701.816/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8365 | 0,00 | 0,00 |
| 3655 | MARIA ALICE CASTELO BRANCO ARAUJO | 0000674.701.816/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8493 | 27.333,33 | 19.133,33 |
| 3656 | MARIA ANGELA PINTO REIS SANCHO | 0000073.643.696/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA DOUTOR RUBEN PINTO REIS, 270 BAIRRO VILA PINTO. VARGINHA/MG CT. 163/18 |
Link | Não atende | DISPENSA | 712 | 25.572,36 | 23.315,53 |
| 3657 | MARIA APARECIDA CANDIDO VILLELA | 0000499.344.066/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA SITUADA NA EDIFICACAO MISTA DE ENDERECO A RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, Nº 20, CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG CT.083/20 19. SEI 19.16.2479.0000686/2018-68. |
Link | Não atende | DISPENSA | 711 | 8.172,99 | 7.475,27 |
| 3658 | MARIA APARECIDA CANDIDO VILLELA | 0000499.344.066/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NºS 26 E 22, CENTRO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAI/MG CONTRATO Nº 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16. 3897.000 4415/2020-38 |
Link | Não atende | DISPENSA | 761 | 16.323,23 | 14.897,85 |
| 3659 | MARIA APARECIDA CARDOSO | 0000148.079.126/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PINHEIRO, NO. 290, CENTRO, EM CAM PO BELO/MG. CONTRATO NO. 048/2017 |
Link | Não atende | DISPENSA | 50 | 12.558,16 | 12.558,16 |
| 3660 | MARIA APARECIDA CARDOSO | 0000148.079.126/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5144 | 17.400,76 | 14.777,53 |
| 3661 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0000011.804.906/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE C URVELO |
Link | Não atende | Não se aplica | 783 | 993,51 | 993,51 |
| 3662 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0000011.804.906/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3320 | 810,94 | 810,94 |
| 3663 | MARIA APARECIDA DA SILVA | 0000011.804.906/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5751 | 1.310,23 | 1.310,23 |
| 3664 | MARIA APARECIDA DE MELO E SILVA | 0000487.557.456/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FREI ORLANDO, Nº 330, CENTRO, EM AB AETE/MG. CONTRATO: 102/2019. SEI: 19.16.3712.0007336/2019-94 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1 | 27.750,98 | 25.301,98 |
| 3665 | MARIA APARECIDA GARCIA CEZARINO | 0000681.670.836/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7196 | 0,00 | 0,00 |
| 3666 | MARIA CAROLINE PEREIRA | 0000658.008.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - CATAGUASES - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA |
Link | Não atende | Não se aplica | 784 | 995,31 | 995,31 |
| 3667 | MARIA CAROLINE PEREIRA | 0000658.008.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3031 | 993,11 | 993,11 |
| 3668 | MARIA CAROLINE PEREIRA | 0000658.008.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5754 | 1.732,16 | 1.732,16 |
| 3669 | MARIA CAROLINE PEREIRA | 0000658.008.266/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8546 | 1.564,38 | 1.564,38 |
| 3670 | MARIA CLARA COSTA PINHEIRO DE AZEVEDO | 0000064.804.336/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11020 | 41,20 | 0,00 |
| 3671 | MARIA CLAUDIA GUATIMOSIM SAMARANE | 0000899.694.216/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2668 | 830,16 | 830,16 |
| 3672 | MARIA CLAUDIA GUATIMOSIM SAMARANE | 0000899.694.216/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3041 | 734,28 | 734,28 |
| 3673 | MARIA CLAUDIA GUATIMOSIM SAMARANE | 0000899.694.216/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5964 | 794,90 | 794,90 |
| 3674 | MARIA CLAUDIA GUATIMOSIM SAMARANE | 0000899.694.216/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8738 | 1.359,35 | 1.359,35 |
| 3675 | MARIA CRISTINA IRIGOYEN PEDUZZI | 0000144.418.291/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE SALA E VAGAS DE GARAGEM LOCALIZADAS NO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LOTE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMER O 204, COM ÁREA PRIVATIVA DE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193 (VAGA DE GARAGEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABR IGAR DEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAULO E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899.0029270/2021-63 - CONTRATO Nº MPMG 037/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 23 | 129.848,86 | 118.622,86 |
| 3676 | MARIA CRISTINA RODRIGUES PACHECO | 0000010.527.697/99 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA DUQUE DE CAXIAS, NR.70, C ENTRO - LAMBARI/MG. CONTRATO 184/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 308 | 21.239,12 | 19.358,42 |
| 3677 | MARIA CRISTINA SANTOS ALMEIDA | 0000777.394.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3641 | 2.332,48 | 2.332,48 |
| 3678 | MARIA CRISTINA SANTOS ALMEIDA | 0000777.394.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6535 | 1.219,52 | 1.219,52 |
| 3679 | MARIA CRISTINA SANTOS ALMEIDA | 0000777.394.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8046 | 280,16 | 280,16 |
| 3680 | MARIA CRISTINA SANTOS ALMEIDA | 0000777.394.856/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9013 | 1.524,40 | 1.524,40 |
| 3681 | MARIA DAS DORES VELOSO | 0000467.009.436/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DO APARTAMENTO 03 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ THOMAZ, Nº 267, CENTRO,EM LUZ/MG. T. A. N.º 120/2021 - CT. N.º 123/2020 (SEI N.º 19.16.3897.0023228/20 2 0-76) - VIGENCIA: 16/09/2021 ATÉ 15/09/2024 SEI DO TA:19.16.1795.003 1278/2021-08 |
Link | Não atende | DISPENSA | 320 | 4.515,08 | 4.112,75 |
| 3682 | MARIA DE FATIMA BARBOSA BENTIVOGLIO | 0000750.694.406/59 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | DISPENSA | 480 | 4.245,45 | 3.871,22 |
| 3683 | MARIA DO CARMO VIEIRA MARTINS BERTOLIN | 0000926.599.856/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5686 | 392,63 | 392,63 |
| 3684 | MARIA ELISA DE OLIVEIRA VILACA | 0000299.191.006/25 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7363 | 1.276,17 | 990,46 |
| 3685 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA CORREA | 0000238.971.396/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, E M PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2021 - CT Nº 163/2011 (S EI N.º 19 .16.2256.0003125/2019-25) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07 /2021. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 397 | 9.609,06 | 8.763,12 |
| 3686 | MARIA EMILIA DE BRITO PIMENTA | 0000133.846.786/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7540 | 5.800,00 | 4.350,00 |
| 3687 | MARIA EMILIA DE BRITO PIMENTA | 0000133.846.786/72 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10059 | 694,52 | 694,52 |
| 3688 | MARIA FERNANDA ARAUJO PINHEIRO | 0000032.107.026/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2309 | 123,60 | 123,60 |
| 3689 | MARIA FERNANDA ARAUJO PINHEIRO | 0000032.107.026/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3240 | 41,20 | 41,20 |
| 3690 | MARIA FERNANDA ARAUJO PINHEIRO | 0000032.107.026/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4180 | 333,72 | 333,72 |
| 3691 | MARIA FERNANDA ARAUJO PINHEIRO | 0000032.107.026/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5006 | 222,48 | 222,48 |
| 3692 | MARIA FERNANDA ARAUJO PINHEIRO | 0000032.107.026/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6141 | 222,48 | 222,48 |
| 3693 | MARIA FERNANDA ARAUJO PINHEIRO | 0000032.107.026/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7052 | 426,42 | 426,42 |
| 3694 | MARIA FERNANDA ARAUJO PINHEIRO | 0000032.107.026/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7901 | 142,14 | 142,14 |
| 3695 | MARIA FRANCISCA DE MORAIS | 0000502.516.356/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - |
Link | Não atende | Não se aplica | 1280 | 371,03 | 371,03 |
| 3696 | MARIA FRANCISCA DE MORAIS | 0000502.516.356/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3758 | 258,19 | 258,19 |
| 3697 | MARIA GERALDA COSTA PEREIRA | 0000673.173.836/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1957 | 282,86 | 282,86 |
| 3698 | MARIA GORETTI BARBOSA | 0000031.298.398/01 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63. |
Link | Não atende | DISPENSA | 477 | 4.245,45 | 3.871,22 |
| 3699 | MARIA INES RESENDE MEIRELLES | 0000434.720.956/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOÃO DE DEUS, N.º 123, CE NTR0 - CAXAMBU/MG CONTRATO: 058/2019 SEI:19.16.3712.0004367/2019- 38 |
Link | Não atende | DISPENSA | 524 | 24.384,73 | 22.238,12 |
| 3700 | MARIA INES RODRIGUES DE SOUZA | 0000929.582.067/34 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8836 | 0,00 | 0,00 |
| 3701 | MARIA INES RODRIGUES DE SOUZA | 0000929.582.067/34 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8844 | 50,00 | 0,00 |
| 3702 | MARIA INES RODRIGUES DE SOUZA | 0000929.582.067/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8890 | 10.638,67 | 10.638,67 |
| 3703 | MARIA INES RODRIGUES DE SOUZA | 0000929.582.067/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8922 | 595,00 | 595,00 |
| 3704 | MARIA INES RODRIGUES DE SOUZA | 0000929.582.067/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10314 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 3705 | MARIA INES RODRIGUES DE SOUZA | 0000929.582.067/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10430 | 21.277,33 | 21.277,33 |
| 3706 | MARIA JANICE PINTO BOTELHO | 0000493.232.886/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, N. 177, BAIRRO CENTRO, EM ÁGUAS FORMOSAS/ MG" - VIGENCIA: 04/01/2021 A 03/01/2026 CT Nº 362/2010 (SEI 19.16.2256.0007802/2019-40 ) |
Link | Não atende | DISPENSA | 2 | 26.555,76 | 24.340,99 |
| 3707 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | 0000117.760.646/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO D A SALA 905 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERAL DO MOUTINHO,SITUADO NA RUA SANTO ANTONIO, Nº. 990, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG". VIGENCIA 31/07/2021 AT É 30/07/2022 - TA Nº 130/2021. CT.074/2019. SEI19.16.2256.0000166/20 19-87 SEI TA 19.16.3897.0046489/2021-04 |
Link | Não atende | DISPENSA | 299 | 7.691,88 | 7.691,88 |
| 3708 | MARIA JOSE DE ALMEIDA | 0000117.760.646/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6621 | 6.138,75 | 4.911,00 |
| 3709 | MARIA JOSE DE FATIMA | 0000701.298.866/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 602 E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADA NA RUA PREFEITO J OÃO COSTA, Nº 209, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº 140/2020 - VIGENCIA: 23 /10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028895/2020-95 |
Link | Não atende | DISPENSA | 803 | 11.796,05 | 10.805,50 |
| 3710 | MARIA JOSE DE FIGUEIREDO SIQUEIRA E MAGALHAES SOUZA | 0000034.278.836/12 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6479 | 170,98 | 170,98 |
| 3711 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUERRA | 0000025.058.446/82 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MACIEL, 63 - LOJA 01/02 CE NTRO - AIMORES/MG. CONTRATO: 038/2017 |
Link | Não atende | DISPENSA | 3 | 9.841,97 | 9.841,97 |
| 3712 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA GUERRA | 0000025.058.446/82 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4219 | 15.986,66 | 13.786,66 |
| 3713 | MARIA JOSE DE RESENDE E SILVA | 0000931.956.806/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 701 A 707 E DAS VAGAS DE GARAGEM 05,12 E 17 DO EDI FICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE,1022, CENTR O, PATOS DE MINAS /MG. TERCEIRO TERMO ADITIVO: VIGE NCIA DE 18/ 11/20 17 A 17/11/22 CONTRATO: 283/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 221 | 74.995,97 | 74.995,97 |
| 3714 | MARIA JOSE DE RESENDE E SILVA | 0000931.956.806/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS _QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM Nº 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PAT OS DE MINAS/MG. - TERMO ADITIVO Nº 144/2021 - CONTRAT O Nº 209/2011 VIGENCIA: 12/08/21 ATÉ 11/08/23 - SEI: 19.16.3897.0012293/2021-50 |
Link | Não atende | DISPENSA | 223 | 6.133,06 | 5.591,56 |
| 3715 | MARIA JOSE DE RESENDE E SILVA | 0000931.956.806/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 9844 | 12.183,33 | 3.683,33 |
| 3716 | MARIA JOSE FERNANDES MONTEIRO DA MATA | 0000436.025.506/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1474 | 30,00 | 30,00 |
| 3717 | MARIA JOSE FERNANDES MONTEIRO DA MATA | 0000436.025.506/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2757 | 34,00 | 34,00 |
| 3718 | MARIA JOSE FERNANDES MONTEIRO DA MATA | 0000436.025.506/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5726 | 0,00 | 0,00 |
| 3719 | MARIA JOSILENE DO AMARAL THOMAZ | 0000033.180.066/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2110 | 0,00 | 0,00 |
| 3720 | MARIA JOSILENE DO AMARAL THOMAZ | 0000033.180.066/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3204 | 196,54 | 196,54 |
| 3721 | MARIA JOSILENE DO AMARAL THOMAZ | 0000033.180.066/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6416 | 508,98 | 508,98 |
| 3722 | MARIA JOSILENE DO AMARAL THOMAZ | 0000033.180.066/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8764 | 172,43 | 172,43 |
| 3723 | MARIA LADEIA PEREIRA | 0000055.185.436/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ JANAUBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 890 | 267,80 | 267,80 |
| 3724 | MARIA LADEIA PEREIRA | 0000055.185.436/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2880 | 432,38 | 432,38 |
| 3725 | MARIA LADEIA PEREIRA | 0000055.185.436/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5850 | 619,95 | 619,95 |
| 3726 | MARIA LADEIA PEREIRA | 0000055.185.436/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8755 | 333,87 | 333,87 |
| 3727 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº 1002 E DA VAG A DE GARAGEM Nº 47 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO,SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. Nº 168/2021 CONTRATO Nº 234/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0008226/2019-38) VIGENCI A: 24/09/2021 ATÉ 23/09/2022 - SEI DO TA: 19.16.3897.0012310/ 2021-7 6 |
Link | Não atende | DISPENSA | 268 | 13.441,58 | 13.441,58 |
| 3728 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO OI TAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº1002 E DA VAG A DE GARAGEM Nº 47 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DEFORA/MG - T.A. Nº 168/2021 CO NTRATO Nº 234/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0008226/2019-38) VIGENCIA: 24/09/2021 ATÉ 23/09/2022 - SEI DO TA:19.16.3897.0012310/ 2021-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 270 | 6.942,96 | 6.942,96 |
| 3729 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 56 DO EDIFICIO GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTONIO, 988, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG - TA.005/2021 8º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 017/2013 VIGENCIA: 06/02/21 A 05/02/2022 - SEI: 19.16.1787.0051990/2020-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 274 | 522,58 | 522,58 |
| 3730 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N. º 56 DO EDIFÍCIO GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 988 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 002/2022 - SEI: 19.16.1787.0 112737/2021-16 - CT: CT. N.º 017/2013 (SEI N.º 19.16.2256.0000119/20 20-92) - VIGENCIA: 06/02/2022 ATÉ 05/02/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1294 | 5.340,83 | 4.847,83 |
| 3731 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8427 | 5.456,74 | 3.769,09 |
| 3732 | MARIA LUCIA DE OLIVEIRA E CRUZ DE CARVALHO | 0000059.408.328/14 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8428 | 3.147,00 | 1.831,31 |
| 3733 | MARIA LUIZA FERREIRA | 0000769.488.896/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CORAÇÃO DE JESUS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1150 | 353,28 | 353,28 |
| 3734 | MARIA LUIZA FERREIRA | 0000769.488.896/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3999 | 400,00 | 400,00 |
| 3735 | MARIA LUIZA FERREIRA | 0000769.488.896/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4912 | 84,19 | 84,19 |
| 3736 | MARIA LUIZA FERREIRA | 0000769.488.896/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5718 | 623,54 | 623,54 |
| 3737 | MARIA LUIZA FERREIRA | 0000769.488.896/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8688 | 258,50 | 258,50 |
| 3738 | MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA | 0000058.562.516/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - 01ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARROSO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1152 | 110,00 | 110,00 |
| 3739 | MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA | 0000058.562.516/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3962 | 393,80 | 393,80 |
| 3740 | MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA | 0000058.562.516/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6443 | 132,00 | 132,00 |
| 3741 | MARIA LUIZA TRINDADE ALMEIDA | 0000058.562.516/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10024 | 233,93 | 233,93 |
| 3742 | MARIA SILVANA PEZZI | 0000562.492.256/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2946 | 599,04 | 599,04 |
| 3743 | MARIA SILVANA PEZZI | 0000562.492.256/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5428 | 34,96 | 34,96 |
| 3744 | MARIA SILVANA PEZZI | 0000562.492.256/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5864 | 897,14 | 897,14 |
| 3745 | MARIA SOLANGE MEIRELES DE CARVALHO | 0000334.626.407/63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO O IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA VISC ONDE DE ARANTES, Nº 63, CENTRO, EM ANDRELÂNDIA/MG - T.A. N.º 229/2021 - CT N.º 201/2016 - VIGENCIA: 01/01/2022 ATÉ 31/1 2/2022 - SEI: 19.16.3897.0052368/2021-60 |
Link | Não atende | DISPENSA | 231 | 27.261,60 | 24.989,80 |
| 3746 | MARIA TEREZA DINIZ ALCANTARA DAMASO | 0000035.224.466/66 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7903 | 354,32 | 354,32 |
| 3747 | MARIAH SANTOS SANTA ANNA | 0000124.576.537/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2338 | 940,50 | 940,50 |
| 3748 | MARIAH SANTOS SANTA ANNA | 0000124.576.537/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3242 | 793,10 | 793,10 |
| 3749 | MARIAH SANTOS SANTA ANNA | 0000124.576.537/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5348 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 3750 | MARIAH SANTOS SANTA ANNA | 0000124.576.537/03 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5840 | 9.456,00 | 9.456,00 |
| 3751 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1616 | 204,00 | 204,00 |
| 3752 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2340 | 865,20 | 865,20 |
| 3753 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3244 | 865,20 | 865,20 |
| 3754 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4182 | 618,00 | 618,00 |
| 3755 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5008 | 865,20 | 865,20 |
| 3756 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6144 | 741,60 | 741,60 |
| 3757 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7057 | 370,80 | 370,80 |
| 3758 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7905 | 741,60 | 741,60 |
| 3759 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9715 | 1.606,80 | 1.606,80 |
| 3760 | MARIANA CRISTINA DINIZ DOS SANTOS | 0000013.171.016/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10525 | 618,00 | 618,00 |
| 3761 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ PARACATU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1288 | 493,48 | 493,48 |
| 3762 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3765 | 196,00 | 196,00 |
| 3763 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6588 | 0,00 | 0,00 |
| 3764 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6631 | 533,00 | 533,00 |
| 3765 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6961 | 278,47 | 278,47 |
| 3766 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9346 | 600,00 | 600,00 |
| 3767 | MARIANA DUARTE LEAO | 0000050.552.856/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10478 | 230,30 | 230,30 |
| 3768 | MARIANA LEMOS DE PAIVA | 0000074.829.296/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2037 | 266,05 | 266,05 |
| 3769 | MARIANA LEMOS DE PAIVA | 0000074.829.296/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3147 | 499,34 | 499,34 |
| 3770 | MARIANA LEMOS DE PAIVA | 0000074.829.296/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3923 | 257,91 | 257,91 |
| 3771 | MARIANA MARIM ALVES | 0000406.585.098/37 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8866 | 60,77 | 60,77 |
| 3772 | MARIANA SOUSA COSTA | 0000063.239.066/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ PITANGUI |
Link | Não atende | Não se aplica | 873 | 512,85 | 512,85 |
| 3773 | MARIANA SOUSA COSTA | 0000063.239.066/27 | EVENTUAL DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2742 | 0,00 | 0,00 |
| 3774 | MARIANA SOUSA COSTA | 0000063.239.066/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2747 | 599,67 | 599,67 |
| 3775 | MARIANA SOUSA COSTA | 0000063.239.066/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5746 | 987,69 | 987,69 |
| 3776 | MARIANA SOUSA COSTA | 0000063.239.066/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8563 | 830,84 | 830,84 |
| 3777 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1618 | 283,05 | 283,05 |
| 3778 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2347 | 571,65 | 571,65 |
| 3779 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3246 | 685,98 | 685,98 |
| 3780 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4184 | 685,98 | 685,98 |
| 3781 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5010 | 457,32 | 457,32 |
| 3782 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5451 | 327,54 | 327,54 |
| 3783 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6149 | 0,00 | 0,00 |
| 3784 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6456 | 1.028,97 | 1.028,97 |
| 3785 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7907 | 1.127,85 | 1.127,85 |
| 3786 | MARIANNA MICHELETTE DA SILVA | 0000006.504.249/21 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10437 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 3787 | MARIENE BRETAS BORGES | 0000993.513.316/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ RIO CASCA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1179 | 243,96 | 243,96 |
| 3788 | MARIENE BRETAS BORGES | 0000993.513.316/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3542 | 0,00 | 0,00 |
| 3789 | MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS | 0000725.598.296/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CARMO DO RIO CLARO |
Link | Não atende | Não se aplica | 871 | 167,07 | 167,07 |
| 3790 | MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS | 0000725.598.296/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3016 | 189,90 | 189,90 |
| 3791 | MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS | 0000725.598.296/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5743 | 239,90 | 239,90 |
| 3792 | MARILDA EVANGELISTA SOARES ELIAS | 0000725.598.296/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8602 | 322,61 | 322,61 |
| 3793 | MARINA ALICE SOUZA SANTOS | 0000060.314.496/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2977 | 91,88 | 91,88 |
| 3794 | MARINA ALICE SOUZA SANTOS | 0000060.314.496/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2978 | 137,81 | 137,81 |
| 3795 | MARINA ALICE SOUZA SANTOS | 0000060.314.496/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3008 | 75,82 | 75,82 |
| 3796 | MARINA ALICE SOUZA SANTOS | 0000060.314.496/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4953 | 229,69 | 229,69 |
| 3797 | MARINA ALICE SOUZA SANTOS | 0000060.314.496/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5949 | 45,94 | 45,94 |
| 3798 | MARINA KATTAH | 0000059.593.326/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261879 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1186 | 1.786,65 | 1.786,65 |
| 3799 | MARINA KATTAH | 0000059.593.326/20 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261879 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1187 | 656,20 | 656,20 |
| 3800 | MARINA STOCKLER LEITE | 0000055.186.486/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1847 | 359,80 | 359,80 |
| 3801 | MARINA STOCKLER LEITE | 0000055.186.486/93 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9423 | 359,82 | 359,82 |
| 3802 | MARINALVA APARECIDA AGUIAR ROSA | 0000007.984.976/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5679 | 2.459,15 | 2.459,15 |
| 3803 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2523 | 3.988,44 | 3.988,44 |
| 3804 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3248 | 3.022,02 | 3.022,02 |
| 3805 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4186 | 2.350,46 | 2.350,46 |
| 3806 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5295 | 2.686,24 | 2.686,24 |
| 3807 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6159 | 3.357,80 | 3.357,80 |
| 3808 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7059 | 2.014,68 | 2.014,68 |
| 3809 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7909 | 3.357,80 | 3.357,80 |
| 3810 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9015 | 3.357,80 | 3.357,80 |
| 3811 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9488 | 443,70 | 443,70 |
| 3812 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10527 | 6.044,04 | 6.044,04 |
| 3813 | MARINO COTTA MARTINS TEIXEIRA FILHO | 0000714.006.216/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11022 | 1.678,90 | 0,00 |
| 3814 | MARIO HENRIQUE NASCIMENTO SILVEIRA | 0000023.813.766/07 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259692 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0008605/2022-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1274 | 335,55 | 335,55 |
| 3815 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1620 | 561,00 | 561,00 |
| 3816 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2352 | 906,40 | 906,40 |
| 3817 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4188 | 1.586,20 | 1.586,20 |
| 3818 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5012 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 3819 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6166 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 3820 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7063 | 906,40 | 906,40 |
| 3821 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7911 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 3822 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9017 | 1.019,70 | 1.019,70 |
| 3823 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9718 | 906,40 | 906,40 |
| 3824 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10529 | 793,10 | 793,10 |
| 3825 | MARIO KONICHI HIGUCHI JUNIOR | 0000953.859.916/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11024 | 566,50 | 0,00 |
| 3826 | MARISTER CABRAL COLARES | 0000466.496.036/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO ANDAR TERREO DO IMOVEL SITUADO A RUA SERGIO AVELINO PINHE IRO, Nº 60 - CENTRO - ITAMBACURI/MG CT 131/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 706 | 13.052,91 | 13.052,91 |
| 3827 | MARISTER CABRAL COLARES | 0000466.496.036/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5985 | 12.769,47 | 10.488,95 |
| 3828 | MARLENE NELLO DE ARAUJO | 0000113.334.806/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS ERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CUJO OBJETO É A "LOCA ÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VIEIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, E M CATAGUASES/MG". VIGENCIA: 18/09/2020 ATÉ 17/09/2024. T.A . N.º 138 /2020 - CT. Nº 094/2014 (SEI Nº. 19.16.2256.0002889/2019 -9 2) SEI D O TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0027054/2020-79 |
Link | Não atende | DISPENSA | 499 | 52.211,76 | 47.603,93 |
| 3829 | MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA | 0000986.033.376/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1471 | 157,31 | 157,31 |
| 3830 | MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA | 0000986.033.376/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4760 | 0,00 | 0,00 |
| 3831 | MARLENE RAMOS PEREIRA SILVA | 0000986.033.376/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8539 | 388,32 | 388,32 |
| 3832 | MARLETE SOARES VIDAL | 0000857.556.996/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - CREDCA-VRD |
Link | Não atende | Não se aplica | 1146 | 236,20 | 236,20 |
| 3833 | MARLETE SOARES VIDAL | 0000857.556.996/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5859 | 945,06 | 945,06 |
| 3834 | MARLETE SOARES VIDAL | 0000857.556.996/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8801 | 419,58 | 419,58 |
| 3835 | MARLI CRISTINA DE SOUSA | 0000631.823.516/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE CORINTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1134 | 394,93 | 394,93 |
| 3836 | MARLI CRISTINA DE SOUSA | 0000631.823.516/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2979 | 397,40 | 397,40 |
| 3837 | MARLI CRISTINA DE SOUSA | 0000631.823.516/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5744 | 333,92 | 333,92 |
| 3838 | MARLI CRISTINA DE SOUSA | 0000631.823.516/72 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8757 | 298,86 | 298,86 |
| 3839 | MARLY BOMTEMPO ARAUJO | 0000028.022.086/32 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AV.ALMIR DE SOUZA AMENO, Nº 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 /2020 A 31/08/2025 - T.A. Nº 120/2020 - CT Nº 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93 |
Link | Não atende | DISPENSA | 777 | 6.759,16 | 6.159,31 |
| 3840 | MARLYMARY BATISTA AGUILLAR GONCALVES OLIVEIRA | 0000933.238.836/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIP OFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CONTRATONº 111/20 21 - SEI: 19.16.3712.0055331/2021-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 692 | 151.291,95 | 137.809,79 |
| 3841 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07.092.311/0001-77 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA JÚ NIOR, N.º 185, CENTRO, FORMIGA/MG, CONTRATO: 131/13, VENCIDO EM 17/0 6/2021, REGISTRO DE EMPENHO SOLICITADO PELA SGA DESP ACHO 1317980 E A UTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI, DESPACHO 134 6118.CONSIDERANDO QUE A PROMOTORIA DE J USTIÇA DE FORMIGA CONTINUA O CUPANDO O IMÓVEL, A AUTORIZAÇÃO FOI EM CARÁTER EXCEPCIONAL, ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGU LARIZADA COM REGISTRO DE NOVO CONTRATO DE ALUGUE L. SEI: 19.16.3897.0045352/2020-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1157 | 0,00 | 0,00 |
| 3842 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07.092.311/0001-77 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA JÚ NIOR, N.º 185, CENTRO, FORMIGA/MG, CONTRATO: 131/13, VENCIDO EM 17/0 6/2021, REGISTRO DE EMPENHO SOLICITADO PELA SGA DESP ACHO 1317980 E A UTORIZADO PELA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI, DESPACHO 134 6118.CONSIDERANDO QUE A PROMOTORIA DE J USTIÇA DE FORMIGA CONTINUA O CUPANDO O IMÓVEL, A AUTORIZAÇÃO FOI EM CARÁTER EXCEPCIONAL, ATÉ QUE A SITUAÇÃO SEJA REGU LARIZADA COM REGISTRO DE NOVO CONTRATO DE ALUGUE L. SEI: 19.16.3897.0045352/2020-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1202 | 28.972,30 | 28.972,30 |
| 3843 | MASSARANDUBA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO LTDA | 07.092.311/0001-77 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5570 | 35.910,00 | 30.210,00 |
| 3844 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM 51 DO CENTRO EMPRESARIAL MA NHATAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, EMPOCOS DE CALD AS/MG. CT 156/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 593 | 11.471,13 | 11.471,13 |
| 3845 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.CONTRATO Nº 149/2019 - SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 |
Link | Não atende | DISPENSA | 595 | 25.055,79 | 22.846,61 |
| 3846 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NÚMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA P REFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MGCONTRATO: 093/20 19 SEI: 19.16.3712.0006915/2019-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 597 | 7.012,00 | 6.387,69 |
| 3847 | MASTER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. | 03.192.277/0001-51 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6689 | 8.387,43 | 6.627,83 |
| 3848 | MASTER COMERCIO DE TAPETES LTDA - ME | 15.807.911/0001-00 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3170 | 45.370,00 | 45.370,00 |
| 3849 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3174 | 9.700,00 | 9.700,00 |
| 3850 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7066 | 441,87 | 441,87 |
| 3851 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7913 | 736,45 | 736,45 |
| 3852 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8472 | 220,42 | 220,42 |
| 3853 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9019 | 441,87 | 441,87 |
| 3854 | MATEUS BEGHINI FERNANDES | 0000011.786.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11026 | 44,29 | 0,00 |
| 3855 | MATEUS SANTOS | 0000653.363.646/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10433 | 700,00 | 700,00 |
| 3856 | MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO | 0000079.982.156/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_SEC DAS PJ FORMIGA |
Link | Não atende | Não se aplica | 935 | 600,00 | 600,00 |
| 3857 | MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO | 0000079.982.156/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3180 | 598,54 | 598,54 |
| 3858 | MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO | 0000079.982.156/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5860 | 606,90 | 606,90 |
| 3859 | MATHEUS AUGUSTUS CUNHA PINTO | 0000079.982.156/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8600 | 969,19 | 969,19 |
| 3860 | MATHEUS GONZAGA LAFETA | 0000056.233.776/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3583 | 565,50 | 565,50 |
| 3861 | MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA | 0000086.371.086/79 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE ITAÚNA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1236 | 944,72 | 944,72 |
| 3862 | MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA | 0000086.371.086/79 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2790 | 994,54 | 994,54 |
| 3863 | MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA | 0000086.371.086/79 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5682 | 1.781,77 | 1.781,77 |
| 3864 | MATHEUS NOGUEIRA TEIXEIRA | 0000086.371.086/79 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8590 | 853,27 | 853,27 |
| 3865 | MATHEUS PEREIRA ALVES | 0000102.616.796/51 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5352 | 3.370,20 | 3.370,20 |
| 3866 | MAURICIO LOPES DE ANDRADE | 0000031.379.066/36 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4914 | 4,30 | 4,30 |
| 3867 | MAURICIO MARCELO SILVA FERNANDES | 0000996.767.026/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2998 | 21.533,33 | 17.733,33 |
| 3868 | MAURICIO PEREIRA DE SIQUEIRA | 0000209.871.966/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, Nº 100, BAIRRO CENTRO, EM MIRAÍ/MG T.A. Nº 201/2021 - CONTRATO Nº 313/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0000115/2 019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897 . 0052335/2021- 78 |
Link | Não atende | DISPENSA | 100 | 10.894,62 | 9.930,10 |
| 3869 | MAURICIO PINTO SOARES | 0000413.426.076/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.º 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/2020. SEI 19.16.3712.0045871/2020- 68 |
Link | Não atende | DISPENSA | 36 | 9.778,50 | 8.950,65 |
| 3870 | MAURO DA FONSECA ELLOVITCH | 0000216.163.278/71 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7810 | 200,00 | 200,00 |
| 3871 | MAX ANDRET DOS SANTOS | 0000055.298.336/59 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ PIUMHI |
Link | Não atende | Não se aplica | 847 | 334,66 | 334,66 |
| 3872 | MAX ANDRET DOS SANTOS | 0000055.298.336/59 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3165 | 0,00 | 0,00 |
| 3873 | MAX ANDRET DOS SANTOS | 0000055.298.336/59 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5990 | 597,08 | 597,08 |
| 3874 | MAX ANDRET DOS SANTOS | 0000055.298.336/59 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8792 | 169,17 | 169,17 |
| 3875 | MAYRA CONCEICAO SILVA | 0000010.957.421/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 251594 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1259 | 0,00 | 0,00 |
| 3876 | MAYRA CONCEICAO SILVA | 0000010.957.421/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 251594 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1260 | 445,40 | 445,40 |
| 3877 | MAYRA CONCEICAO SILVA | 0000010.957.421/40 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1837 | 436,00 | 436,00 |
| 3878 | MAYRA CONCEICAO SILVA | 0000010.957.421/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3148 | 539,72 | 539,72 |
| 3879 | MAYRA CONCEICAO SILVA | 0000010.957.421/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4010 | 381,10 | 381,10 |
| 3880 | MEIRE ANA TERRA | 0000000.458.306/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8797 | 562,95 | 562,95 |
| 3881 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA, INCLUINDO TODOS OS EQUIPAMENTOS MATERIAIS E ACESSORIOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA - 24 MESES. CT.186/20 - VIGENCIA 21/12/20 A 20/12/2022. SEI 19.16.3897.0057110/2020-69. |
Link | Não atende | PREGAO | 277 | 63.616,18 | 56.564,24 |
| 3882 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO EM EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICA. (ITEM DE PROCESSO 5 - COD. 3620). CT.140/18. 2ºTA.145/21 - VIGENCIA 15/08/2021 A 14/08/2023. SEI 19.16.3891.0051236/2021-62. |
Link | Não atende | PREGAO | 426 | 370.313,83 | 334.719,24 |
| 3883 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS PARA SOLUCAO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICA PARA AS SEDES DO MP EM BH/MG, INCLUNDO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE IMAGENS NAS UNIDADES, INSTALACAO, CONFIGURACAO E MANUTENCAO. CT.184/19. 2ºTA.214/20 - VIGENCIA 23/19/19 A 22/12/2022. SEI 19.16.2256.0015894/2019-97. |
Link | Não atende | PREGAO | 427 | 205.749,68 | 186.518,31 |
| 3884 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10906 | 67.968,25 | 0,00 |
| 3885 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA |
Link | Não atende | PREGAO | 10926 | 0,00 | 0,00 |
| 3886 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | PREGAO | 10927 | 7.182,00 | 0,00 |
| 3887 | METODO SYSTEM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA TELECOMUNICACOES E SERVICO | 07.346.478/0001-17 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA |
Link | Não atende | PREGAO | 10928 | 27.907,00 | 0,00 |
| 3888 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 2 PLAT AFORMAS ELEVATORIAS PARA PESSOAS COM MOBILIDADEREDUZIDA, COM FORNECI MENTO DE PECAS NOVAS ORIGINAIS OU SIMILARES, NAS PJS DE CAETE E VISC ONDE DO RIO BRANCO/MG. CT.002/20 -VIGENCIA 20/01/20 A 19/01/2023. SE I 19.16.2256.0016179/2019-65. |
Link | Não atende | PREGAO | 29 | 15.446,24 | 14.066,58 |
| 3889 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVAD ORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM I NCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOV EIS OCUPADOS PELA PGJ-MG. (DIAMANTINA/MG). CT.146/19. VIGENCIA 26/11/19 A 25/11/2022. SEI 19.1 6.2256.0013522/2019-24. |
Link | Não atende | PREGAO | 271 | 12.491,84 | 12.096,92 |
| 3890 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJ-MG. *(DIAMANTINA/MG)*. CT.146/19. VIGENCIA 26/11/19 A 25/11/2022. SEI 19.16.2256.0013522/2019-24. |
Link | Não atende | PREGAO | 422 | 0,00 | 0,00 |
| 3891 | MG ESCAL LTDA - ME | 14.111.321/0001-78 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 10058 | 1.210,45 | 0,00 |
| 3892 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1 | 1.301,16 | 1.301,16 |
| 3893 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2 | 18.355,50 | 18.355,50 |
| 3894 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3 | 41.737,59 | 41.737,59 |
| 3895 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4 | 4.863,49 | 4.863,49 |
| 3896 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ENCARGOS TRABALHISTAS A MGS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5 | 5.593,26 | 2.925,13 |
| 3897 | MGS MINAS GERAIS ADMINISTRACAO E SERVICOS S/A | 33.224.254/0001-42 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO REALIZADOS PELA MGS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6 | 67.193,99 | 39.035,60 |
| 3898 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2354 | 1.129,08 | 1.129,08 |
| 3899 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3250 | 799,28 | 799,28 |
| 3900 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4216 | 699,37 | 699,37 |
| 3901 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5014 | 799,28 | 799,28 |
| 3902 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7069 | 799,28 | 799,28 |
| 3903 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7915 | 799,28 | 799,28 |
| 3904 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9021 | 799,28 | 799,28 |
| 3905 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9720 | 799,28 | 799,28 |
| 3906 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10531 | 599,46 | 599,46 |
| 3907 | MICHEL HELENO TOTTE VIEIRA | 0000050.496.456/97 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11028 | 1.398,74 | 0,00 |
| 3908 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0008-50 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5648 | 76.945,75 | 76.945,75 |
| 3909 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 0000983.215.606/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 03 E 04 DO IMÓVEL SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS, N .º 750, CENTRO, EM MATIAS BARBOSA/MG. CONTRATO Nº107/2020VIGENCIA: 31/07/20 A 30/07/23. SEI: 19.16.3712.0006375/2020-42. |
Link | Não atende | DISPENSA | 466 | 13.448,76 | 12.256,24 |
| 3910 | MIGUEL ANGELO ABRAHAO PIGOZZO | 0000983.215.606/87 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4617 | 124,67 | 124,67 |
| 3911 | MIKHAIL AFONSO TEODORO ZEFERINO | 0000074.475.956/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2892 | 117,00 | 117,00 |
| 3912 | MIKHAIL AFONSO TEODORO ZEFERINO | 0000074.475.956/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5870 | 117,00 | 117,00 |
| 3913 | MILENA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA | 0000023.699.556/19 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE PERDÕES |
Link | Não atende | Não se aplica | 782 | 186,00 | 186,00 |
| 3914 | MILENA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA | 0000023.699.556/19 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2940 | 154,00 | 154,00 |
| 3915 | MILENA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA | 0000023.699.556/19 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5828 | 182,00 | 182,00 |
| 3916 | MILENA DE OLIVEIRA LIMA FERREIRA | 0000023.699.556/19 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8547 | 224,00 | 224,00 |
| 3917 | MILENA GASPARELLI DA CONCEICAO | 0000304.192.198/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3996 | 400,00 | 400,00 |
| 3918 | MILENA GASPARELLI DA CONCEICAO | 0000304.192.198/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6909 | 400,00 | 400,00 |
| 3919 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0001-27 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 4592 | 31,10 | 31,10 |
| 3920 | MINAS FERRAMENTAS LTDA | 17.194.994/0001-27 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4593 | 2.774,48 | 2.774,48 |
| 3921 | MINAS TENIS CLUBE | 17.217.951/0001-10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8044 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 3922 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9399 | 89.175,60 | 89.175,60 |
| 3923 | MINHA BIBLIOTECA LTDA. | 13.183.749/0001-63 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 9400 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 3924 | MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE SAO PAULO | 01.468.760/0001-90 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO PERCENTUAL DE 50%, REFERENTE LO CAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 0 2 DO SAF/SUL, LOTE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204 , COM ÁREA PR IVATIVA DE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMER OS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146 193 (VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGAR DEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS D OS ESTADOS DE SÃO PAULO E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/20 21-63 - CONTRATO MPMG: Nº 037/2021. |
Link | Não atende | Não se aplica | 292 | 8.100,00 | 0,00 |
| 3925 | MIRELLA GIOVANETTI | 0000173.258.958/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7917 | 206,00 | 206,00 |
| 3926 | MIRELLA GIOVANETTI | 0000173.258.958/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9023 | 309,00 | 309,00 |
| 3927 | MIRELLA GIOVANETTI | 0000173.258.958/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9725 | 360,50 | 360,50 |
| 3928 | MIRELLA GIOVANETTI | 0000173.258.958/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10533 | 257,50 | 257,50 |
| 3929 | MIRELLA GIOVANETTI | 0000173.258.958/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11030 | 103,00 | 0,00 |
| 3930 | MIRIAM ROZE FERREIRA RISI | 0000066.563.326/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS CÍVEIS DE RIBEIRÃO DAS NEVES/MG. BENEFICIÁRIO MIRIAM ROZE FERREIRA RISI CPF |
Link | Não atende | Não se aplica | 781 | 591,25 | 591,25 |
| 3931 | MIRIAM ROZE FERREIRA RISI | 0000066.563.326/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3024 | 593,08 | 593,08 |
| 3932 | MIRIAM ROZE FERREIRA RISI | 0000066.563.326/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5841 | 1.031,75 | 1.031,75 |
| 3933 | MIRIAM ROZE FERREIRA RISI | 0000066.563.326/25 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8571 | 1.042,48 | 1.042,48 |
| 3934 | MIRIAN DE PINHO RAMOS | 0000028.560.376/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO -DMAS - DIRETORIA DE MATERIAI S E SERVIÇOS DIMAT - DIVISÃO DE MATERIAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 926 | 941,06 | 941,06 |
| 3935 | MIRIAN DE PINHO RAMOS | 0000028.560.376/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2754 | 567,55 | 567,55 |
| 3936 | MIRIAN DE PINHO RAMOS | 0000028.560.376/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5714 | 1.989,70 | 1.989,70 |
| 3937 | MIRIAN DE PINHO RAMOS | 0000028.560.376/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8628 | 0,00 | 0,00 |
| 3938 | MIRTES ELIANE LEITE DE MAGALHAES | 0000477.109.696/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CEARÁ, Nº 1.005, CENTRO, EM BURITIS /MG - CONTRATO Nº 114/2020 - VIGENCIA: 22/08/20 A 21/08/25. SEI: 19.16.3712.0013530/2020-81 |
Link | Não atende | DISPENSA | 35 | 29.235,00 | 26.798,75 |
| 3939 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITU ADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENT RO, EM DIVIN ÓPOLIS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE MARI A DE SOUZA DIAS PA RA A PESSOA JURÍDICA MJ DIAS PARTICIPAÇÕES SO CIETÁRIAS LTDA., A PART IR DE 01/08/2020. T.A. Nº 1 33/2020 - CT Nº 117/2019 SEI: 19.16.3897.0020880/2020-34 - VIGENCIA: 01/08/2020 A 30 /09/2024 |
Link | Não atende | DISPENSA | 840 | 198.716,28 | 181.095,85 |
| 3940 | MJ DIAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA | 36.997.594/0001-02 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUADAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, N.º 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 151/2021 - VIGENCIA: 14/12/2021 A 30/09/2024. SEI: 19.16 .3897.0038275/2021-40 |
Link | Não atende | DISPENSA | 841 | 18.050,15 | 16.500,00 |
| 3941 | MM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 35.285.459/0001-63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FORMULADO PELO FORNECEDOR MM INDÚS TRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29-C/2020 (SEI Nº 19.16.2261.0004844/2020-94), EM REFERÊNCIA À AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO (AF) Nº 691/2020 - 146 C ADEIRAS FIXAS - CONTRATO SIAD 9245723/MP 058/2020, SOB O ARGUMENTO D E IMPREVISIBILIDADE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DE COVID- 19 NA ECONOMIA MUNDIAL. ESTUDO DIOR 239/2021 SEI 19.16.3913.0009299/2021-41 |
Link | Não atende | Não se aplica | 122 | 9.247,64 | 9.247,64 |
| 3942 | MM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 35.285.459/0001-63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FORMULADO PELO FORNECEDOR MM INDÚS TRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA., RELATIVO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 29-A/2020 (SEI Nº 19.16.2256.0016131/2019-03), QUANTO ÀS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO (AF) Nº 692/2020 E 204/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA REFEITÓRIO - CONTRATOS SIAD 9246030/MP 064/2020 E 9240107/MP 001/2021, SOB O ARGUMENTO DE IMPREVISIBILIDAD E DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DE COVID-19 NA ECONOMIA MUN DIAL. SEI 19.16.3913.0009080/2021-37 PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3913.0001653/2022-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 424 | 1.672,60 | 1.672,60 |
| 3943 | MM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA | 35.285.459/0001-63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1441 | 2.328,30 | 2.328,30 |
| 3944 | MOISES ARGONES MARTINS | 0000833.070.015/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4905 | 168,92 | 168,92 |
| 3945 | MOISES ARGONES MARTINS | 0000833.070.015/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5611 | 337,84 | 337,84 |
| 3946 | MOISES ARGONES MARTINS | 0000833.070.015/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5613 | 337,84 | 337,84 |
| 3947 | MOISES BATISTA ABDALA | 0000028.992.126/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2356 | 206,00 | 206,00 |
| 3948 | MOISES BATISTA ABDALA | 0000028.992.126/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3258 | 710,70 | 710,70 |
| 3949 | MOISES BATISTA ABDALA | 0000028.992.126/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4221 | 473,80 | 473,80 |
| 3950 | MOISES BATISTA ABDALA | 0000028.992.126/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5016 | 236,90 | 236,90 |
| 3951 | MOISES BATISTA ABDALA | 0000028.992.126/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6174 | 449,08 | 449,08 |
| 3952 | MOISES BATISTA ABDALA | 0000028.992.126/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7071 | 224,54 | 224,54 |
| 3953 | MOISES BATISTA ABDALA | 0000028.992.126/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9735 | 428,48 | 428,48 |
| 3954 | MOISES BATISTA ABDALA | 0000028.992.126/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10535 | 916,70 | 916,70 |
| 3955 | MONTEZZI CORRETORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA | 21.272.323/0001-04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHORPAIVA CAMPOS, N º 110-CENTRO, EM UBÁ/M G - T.A. Nº 087/2021 - CT Nº 125/2011 (SEI N 19.16.2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/06/26 -SEI D O TA 19.16.3897.00453 47/2020-92 |
Link | Não atende | DISPENSA | 603 | 5.200,00 | 3.797,93 |
| 3956 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4846 | 56.596,98 | 54.024,39 |
| 3957 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4847 | 1.100,00 | 578,90 |
| 3958 | MORADA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA | 33.854.893/0001-91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10548 | 5.145,18 | 0,00 |
| 3959 | MOREIRA MENDONCA ASSOCIADOS LTDA | 29.220.592/0001-39 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5558 | 0,00 | 0,00 |
| 3960 | MOREIRA MENDONCA ASSOCIADOS LTDA | 29.220.592/0001-39 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7429 | 10.500,00 | 8.750,00 |
| 3961 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 02.464.845/0001-63 | MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS (MOBILIÁRIOS, ELETROELETRÔNIC OS, FRAGMENTADORA, CARRINHO, IMPRESSORA, DENTRE OUTROS BENS) CT NO. 002/2022 SEI NO. 19.16.3913.0129500/2021-40 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 15 | 59.312,40 | 0,00 |
| 3962 | MRDX PARTICIPACOES S/A | 11.439.594/0001-58 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1860 | 45.000,00 | 40.500,00 |
| 3963 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 05.656.062/0001-70 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1893 | 104.500,00 | 104.500,00 |
| 3964 | MULTICOM COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA | 05.656.062/0001-70 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6062 | 27.000,00 | 12.600,00 |
| 3965 | MULTIREDE DISTRIBUIDORA LTDA | 01.115.345/0001-53 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8352 | 15.400,00 | 0,00 |
| 3966 | MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA | 0000041.127.196/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1473 | 275,20 | 275,20 |
| 3967 | MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA | 0000041.127.196/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3113 | 276,80 | 276,80 |
| 3968 | MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA | 0000041.127.196/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5988 | 398,60 | 398,60 |
| 3969 | MUNIZ HENRIQUE BORGES JUSTINO DE SOUZA | 0000041.127.196/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8794 | 474,60 | 474,60 |
| 3970 | MURILO RODRIGUES DA ROSA | 0000076.657.789/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7075 | 407,88 | 407,88 |
| 3971 | MURILO RODRIGUES DA ROSA | 0000076.657.789/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7919 | 611,82 | 611,82 |
| 3972 | MURILO RODRIGUES DA ROSA | 0000076.657.789/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9025 | 543,84 | 543,84 |
| 3973 | MURILO RODRIGUES DA ROSA | 0000076.657.789/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9737 | 543,84 | 543,84 |
| 3974 | MURILO RODRIGUES DA ROSA | 0000076.657.789/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10537 | 506,76 | 506,76 |
| 3975 | MURILO RODRIGUES DA ROSA | 0000076.657.789/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11032 | 271,92 | 0,00 |
| 3976 | MURILO SOARES FERREIRA | 0000088.230.626/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259958 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1185 | 140,55 | 140,55 |
| 3977 | MURILO SOARES FERREIRA | 0000088.230.626/08 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1937 | 140,55 | 140,55 |
| 3978 | N & C COMERCIO E DISTRIBUICAO DE DESCARTAVEIS LTDA. | 36.933.736/0001-60 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7809 | 1.290,00 | 322,50 |
| 3979 | NADIA ESTELA FERREIRA MATEUS | 0000547.557.356/53 | EVENTUAL DE GABINETE _DESPESAS DE EVENTUAL DE GABINETE PARA SRA OUVIDORA GERAL DO MPMG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 379 | 1.500,00 | 0,00 |
| 3980 | NADIA MARIA NAZAR VAN DOORNIK | 0000008.013.977/90 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10035 | 0,00 | 0,00 |
| 3981 | NADIA MARIA PINTO ALVES SOARES | 0000124.004.806/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.º 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/2020. SEI 19.16.3712.0045871/2020- 68 |
Link | Não atende | DISPENSA | 42 | 4.889,20 | 4.475,28 |
| 3982 | NATALICIO SOUSA MENDES | 0000178.471.176/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O À PRAÇA JOÃO PESSOA, N.º 40, CENTRO, EM SALINAS/MG. T.A. N.º 197/2 021 - CT. N.º 205/2013 (SEI N.º 19.16.2256.0012886/20 19-27) VIGENCIA: 19/11/2021 ATÉ 18/11/2023 - SEI DO TA: 19.16.4975.0 083928/ 2021-17 |
Link | Não atende | DISPENSA | 668 | 71.697,00 | 65.722,25 |
| 3983 | NATALICIO SOUSA MENDES | 0000178.471.176/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O À PRAÇA JOÃO PESSOA, N.º 40, CENTRO, EM SALINAS/M G. T.A. N.º 197/2 021 - CT. N.º 205/2013 (SEI N.º 19.16.2256.0012886 /2019- 27) VIGENCIA: 19/11/2021 ATÉ 18/11/2023 - SEI DO TA: 19.16.4975.0083 928/ 2021-17 |
Link | Não atende | DISPENSA | 670 | 11.000,00 | 9.110,84 |
| 3984 | NATHALIA SILVESTRE ROSA | 0000095.854.176/00 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10341 | 670,00 | 335,00 |
| 3985 | NAYARA ALVES DE PAULA | 0000105.694.956/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5695 | 327,54 | 327,54 |
| 3986 | NAYARA BERNARDES CERQUEIRA CAMPOS | 0000085.796.946/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7078 | 144,20 | 144,20 |
| 3987 | NAYLA MAGALHAES NOGUEIRA | 0000878.336.626/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 751 | 52.426,84 | 48.024,40 |
| 3988 | NELSON EUSTAQUIO DA COSTA 48305286649 | 40.630.847/0001-74 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE LIMPEZA PROFUNDA E HIGIENIZAÇÃO DE TAPETES PERSAS, COM T ÉCNICA DE LIMPEZA ÚMIDA, COM O FORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA, MATERIAI S, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE M INAS GERAIS. SEI 19.16.3897.0076091/2021-30 CT099/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1217 | 260,00 | 260,00 |
| 3989 | NET PROFIT FRANQUEADORA LTDA | 13.312.360/0001-70 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4194 | 17.040,00 | 17.040,00 |
| 3990 | NETO GALINA CORRETORA DE SEGUROS LTDA | 04.611.474/0001-20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMOVEL SITUADO A PRACA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, FRUTAL/MG. CT.070/2019. SEI 19.16.3712.0006409/2019-97. |
Link | Não atende | DISPENSA | 844 | 33.488,00 | 30.519,50 |
| 3991 | NEX TECNOLOGIA EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA | 15.753.780/0001-18 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 11165 | 7.834,12 | 0,00 |
| 3992 | NEX TECNOLOGIA EM GESTAO DA INFORMACAO LTDA | 15.753.780/0001-18 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 11166 | 14.753,20 | 0,00 |
| 3993 | NIELSEN DE AGUIAR ROCHA | 0000089.669.926/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3268 | 82,40 | 82,40 |
| 3994 | NIELSEN DE AGUIAR ROCHA | 0000089.669.926/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5018 | 278,10 | 278,10 |
| 3995 | NIELSEN DE AGUIAR ROCHA | 0000089.669.926/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6181 | 236,90 | 236,90 |
| 3996 | NIELSEN DE AGUIAR ROCHA | 0000089.669.926/92 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7083 | 473,80 | 473,80 |
| 3997 | NILCEIA BARBOSA MARTINS | 0000027.367.156/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ RAUL SOARES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1261 | 91,70 | 91,70 |
| 3998 | NILCEIA BARBOSA MARTINS | 0000027.367.156/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5997 | 380,85 | 380,85 |
| 3999 | NILCEIA BARBOSA MARTINS | 0000027.367.156/16 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8872 | 312,20 | 312,20 |
| 4000 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO REG DE PARACATU |
Link | Não atende | Não se aplica | 898 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4001 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2072 | 214,24 | 214,24 |
| 4002 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3073 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4003 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3149 | 1.038,24 | 1.038,24 |
| 4004 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4225 | 212,18 | 212,18 |
| 4005 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5811 | 214,24 | 214,24 |
| 4006 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5813 | 211,15 | 211,15 |
| 4007 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5853 | 895,96 | 895,96 |
| 4008 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7313 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 4009 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8473 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 4010 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8474 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 4011 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8925 | 546,25 | 546,25 |
| 4012 | NILO VIRGILIO DOS GUIMARAES ALVIM | 0000059.099.816/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9457 | 1.030,00 | 1.030,00 |
| 4013 | NILTON CLAUDIO VILELA DE OLIVEIRA | 0000832.022.776/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 DO IMOVEL SITUADO A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020. SEI19.16.2256.0007 851/2019-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 537 | 8.363,95 | 7.654,16 |
| 4014 | NILTON DOMINGOS DA SILVA | 0000995.028.876/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ MURIAE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1177 | 985,77 | 985,77 |
| 4015 | NILTON DOMINGOS DA SILVA | 0000995.028.876/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2799 | 986,61 | 986,61 |
| 4016 | NILTON DOMINGOS DA SILVA | 0000995.028.876/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5838 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| 4017 | NILTON DOMINGOS DA SILVA | 0000995.028.876/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8624 | 1.798,27 | 1.798,27 |
| 4018 | NINA DIRCE TEREZINHA FALCAO FERREIRA | 0000298.526.921/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCAÇÃO DA SALA 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG, CT: 148/2011, VENCIDO EM EM 28/06/2021. EMPENHO DE RESSARCIMENTO AUTORIZADO EM 28/ 06/2021 PELA DIRETORIA- GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI DOC. 1366255 E PELO PGJAA - MARCIO GO MES DE SOUZA DOC. 1366295 EM 29/06/ 2021. SEI: 19.16.3897.0045357/2020-16. OBS: ESTÁ SENDO ELABORADO UM NOVO CONTRA ATO, A PJ CONTINUA OCUPANDO IMOVEL. |
Link | Não atende | Não se aplica | 392 | 1.412,20 | 1.412,20 |
| 4019 | NINA DIRCE TEREZINHA FALCAO FERREIRA | 0000298.526.921/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2086 | 8.733,02 | 7.879,63 |
| 4020 | NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART | 0000408.714.876/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BA EPENDI |
Link | Não atende | Não se aplica | 909 | 217,94 | 217,94 |
| 4021 | NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART | 0000408.714.876/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3181 | 359,11 | 359,11 |
| 4022 | NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART | 0000408.714.876/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5739 | 695,93 | 695,93 |
| 4023 | NIZE RIBEIRO PEREIRA GOULART | 0000408.714.876/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8690 | 382,59 | 382,59 |
| 4024 | NP TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA | 07.797.967/0001-95 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8450 | 32.595,00 | 32.595,00 |
| 4025 | OBSERVATORIO NACIONAL DE SEGURANCA VIARIA E VEICULAR | 13.498.644/0001-01 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10134 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4026 | ODENIR PEDRO DE ALCANTARA | 0000393.190.086/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.º 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. Nº 104/2021 - CT Nº 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509.0026 362/2021-66 1º TERMO ADITIVO |
Link | Não atende | DISPENSA | 56 | 8.111,04 | 7.391,22 |
| 4027 | ODILTON OLIVEIRA PIRES | 0000737.382.396/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260343 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1163 | 140,55 | 140,55 |
| 4028 | ODILTON OLIVEIRA PIRES | 0000737.382.396/34 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260343 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1164 | 140,55 | 140,55 |
| 4029 | OFTALMOCLINICA BELO HORIZONTE SOCIEDADE LIMITADA | 01.872.792/0001-57 | SERVICOS DE SAUDE PRESTADOS CONTRATUALMENTE POR PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 9498 | 5.000,00 | 1.250,00 |
| 4030 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.423.963/0001-11 | REDE IP MULTISSERVICOS SERVICOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO E DE INFRAESTRUTURA. TERMO DE COOPERACAO E ADESAO A REDE IP MULTISSERVICOS DO ESTADO DE MG. (SEPLAG /DCGSITIC). DECRETO Nº45.006, DE 09/01/2009. CT.109/20 - VIGENCIA 28/05/20 A 27/05/2025. SEI 19.16.3897.0007220/2020-60. |
Link | Não atende | PREGAO | 18 | 253,16 | 253,16 |
| 4031 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.423.963/0001-11 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. CT.154/19 - VIGENCIA 02/12/19 A 01/12/2022. SEI 19.16.2256.0013882/2019-04. 8(ITEM.PROC.1-COD.34827). |
Link | Não atende | PREGAO | 40 | 0,00 | 0,00 |
| 4032 | OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 05.423.963/0001-11 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICOS DE CONECTIVIDADE ACESSO A INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS EM COMODATO, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, DE FORMA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. PL.73/2020 - 3 LOTES. CT.091/20 - VIGENCIA 27/06/2020 A 26/06/2023. SEI 19.16.3897.0010292/2020-51. *LOTE.1-ALTO PARNAIBA E OUTRAS REGIOES (ITEM PROC.1 E 2); *LOTE.2-CENTRAL E OUTRAS REGIOES (ITENS PROC.3 E 4); E *LOTE.3-BELO HORIZONTE (ITEM PROC.5 E 6). |
Link | Não atende | PREGAO | 57 | 10.661,72 | 10.661,72 |
| 4033 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, COM INSTALACAO E MANUTENCAO DE 30 PARES TELEFONICOS, COM CABEAMENTO METALICO DIRETO E EXCLUSIVO EM BH/MG. CT.121/18 - 6ºTA.122/21 - VIGENCIA 21/07/2021 A 20/07/2022. SEI 19.16.3601.0028601/2021-92. |
Link | Não atende | PREGAO | 107 | 5.245,99 | 5.245,99 |
| 4034 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO-STFC, NA MODALIDADE LOCAL, TRAFEGO LOCAL EM CHAMADAS FIXO PARA FIXO E FIXO PARA MOVEL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS, TIPO PABX VIRTUAL, PARA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS POR MEIO DE VOZ E OUTROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ-MG. CT.084/19. 4ºTA.136/21 - VIGENCIA 27/08/2021 A 26/08/2022. SEI 19.16.3678.0053750/2021-78. |
Link | Não atende | PREGAO | 112 | 1.053.654,65 | 1.053.654,65 |
| 4035 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO MENSAL DO SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL (STFC). CT.193/18 - 4ºTA.204/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/12/2022. SEI 19.16.1216.0079672/2021-12. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 115 | 38.350,11 | 34.029,53 |
| 4036 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 2933 | 15.137,98 | 15.137,98 |
| 4037 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 3603 | 4.213.446,76 | 3.174.542,26 |
| 4038 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | REDE IP MULTISSERVICOS |
Link | Não atende | PREGAO | 4845 | 0,00 | 0,00 |
| 4039 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | REDE IP MULTISSERVICOS |
Link | Não atende | PREGAO | 5355 | 3.047,09 | 2.175,16 |
| 4040 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 5594 | 994.495,45 | 259.495,23 |
| 4041 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 6303 | 4.689,10 | 3.748,40 |
| 4042 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 7499 | 623.275,29 | 499.343,64 |
| 4043 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 10098 | 1.465,22 | 0,00 |
| 4044 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | SERVICO DE TELECOMUNICACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10551 | 2.000,00 | 0,00 |
| 4045 | OLEMAR MIRANDA SANTIAGO | 0000085.022.956/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5453 | 236,90 | 236,90 |
| 4046 | OLIVIA DE OLIVEIRA ALVES | 0000047.025.546/38 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8739 | 244,65 | 244,65 |
| 4047 | OLIVIA DE OLIVEIRA ALVES | 0000047.025.546/38 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8881 | 238,35 | 238,35 |
| 4048 | OLIVIO TITO LEMOS | 0000672.842.136/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9555 | 0,00 | 0,00 |
| 4049 | OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA | 09.094.300/0001-51 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4033 | 4.788,00 | 4.788,00 |
| 4050 | OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA | 39.943.202/0001-02 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 - SEI NO. 19.16.3702.0003016/2022-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 285 | 1.240,20 | 1.240,20 |
| 4051 | OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA | 39.943.202/0001-02 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10476 | 1.308,45 | 0,00 |
| 4052 | OTAVIO DE ALMEIDA CABRAL | 0000786.839.477/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6185 | 494,40 | 494,40 |
| 4053 | OTAVIO DE ALMEIDA CABRAL | 0000786.839.477/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7921 | 494,40 | 494,40 |
| 4054 | OTAVIO DE ALMEIDA CABRAL | 0000786.839.477/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9027 | 494,40 | 494,40 |
| 4055 | OTAVIO DE ALMEIDA CABRAL | 0000786.839.477/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10539 | 494,40 | 494,40 |
| 4056 | OTAVIO DE ALMEIDA CABRAL | 0000786.839.477/34 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11117 | 2.101,20 | 0,00 |
| 4057 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DE OURO PRETO/MG. SEDE PROPRIA. RUA REINALDO ALVES DE BRITO, 68 - CENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 251 | 759,32 | 759,32 |
| 4058 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOC ALIZADA A RUA REINALDO ALVES DE BRITO, 68, CENTRO, OURO PRETO/MG ENCARGOS MORATORIOS REFERENTE AO MES DOS MESES DE OUT/NOV/DEZ/21 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019. SEI 19.16.2481.0007229/2022-02. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1223 | 2,79 | 2,79 |
| 4059 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1910 | 1,21 | 1,21 |
| 4060 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2701 | 0,98 | 0,98 |
| 4061 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3639 | 1,03 | 1,03 |
| 4062 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4521 | 1,08 | 1,08 |
| 4063 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5346 | 1,39 | 1,39 |
| 4064 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7389 | 1,07 | 1,07 |
| 4065 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8144 | 0,81 | 0,81 |
| 4066 | OURO PRETO SERVICOS DE SANEAMENTO S.A - SANEOURO | 35.198.517/0001-11 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10830 | 5,88 | 5,88 |
| 4067 | OUTLET COMERCIO DE MATERIAIS LTDA - ME | 08.235.765/0001-12 | MATERIAL ELETRICO AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA E NOVAS INSTALACOES LUMINOTECNICAS EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO VIGENTE Nº4/2022, A QUAL A PGJ E GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0007549/2022-92. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1353 | 6.825,00 | 3.412,50 |
| 4068 | PABIO FERREIRA VILELA - ME | 20.198.527/0001-80 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS, DE MADEIRA E AUTOMATICOS, BEM COMO DE BORRACHAS PARA CARIMBOS AUTOMATICOS, COM FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL E MAO DE OBRA NECESSARIOS PARA AEXECUCAO DOS SERVICOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. CT.167/21 - VIGENCIA 30/12/2021 A 29/06/2022. SEI 19.16.3914.0119916/2021-94. |
Link | Não atende | DISPENSA | 494 | 6.514,00 | 6.514,00 |
| 4069 | PABLO DE FREITAS MELO | 0000959.964.606/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2945 | 2.997,73 | 2.997,73 |
| 4070 | PABLO DE FREITAS MELO | 0000959.964.606/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5753 | 4.937,54 | 4.937,54 |
| 4071 | PABLO DE FREITAS MELO | 0000959.964.606/10 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8705 | 2.708,51 | 2.708,51 |
| 4072 | PABLO DO MONTE CUBAS | 0000052.199.606/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3964 | 96,35 | 96,35 |
| 4073 | PABLO DO MONTE CUBAS | 0000052.199.606/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6741 | 72,00 | 72,00 |
| 4074 | PABLO DO MONTE CUBAS | 0000052.199.606/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8798 | 72,00 | 72,00 |
| 4075 | PABLO VELOSO CARDOSO | 0000126.347.146/37 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10342 | 670,00 | 335,00 |
| 4076 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO FORMULADO PELO FORNECEDOR PAINEL I NDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISÓRIAS E FORROS LTDA., RELATIVO ÀS AUTORI ZAÇÕES DE FORNECIMENTO NºS 261 E 472, DECORRENTES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 210/2020 - LOTE 3 - CHAPA DE VIDRO, CÓDIGO SIAD 173967 SOB O ARGUMENTO DE IMPREVISIBILIDADE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA P ANDEMIA DE COVID-19 NA ECONOMIA MUNDIAL. ESTUDO DIOR 377/21 - SEI 19.16.2481.0095143/2021-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 681 | 19.440,00 | 19.435,00 |
| 4077 | PAINEL INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS E FORROS LTDA -EPP | 17.318.650/0001-82 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11114 | 81.000,00 | 0,00 |
| 4078 | PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME | 24.752.311/0001-75 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA PGJ E FEPDC. CT.178/17. 4ºTA.209/21 - VIGENCIA 06/12/2021 A 05/12/2022. SEI 19.16.3914.0081828/2021-76. |
Link | Não atende | PREGAO | 235 | 181.815,61 | 145.881,51 |
| 4079 | PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME | 24.752.311/0001-75 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 10709 | 22.000,00 | 0,00 |
| 4080 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1892 | 1.850,00 | 1.850,00 |
| 4081 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3102 | 5.102,38 | 5.102,38 |
| 4082 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7759 | 9.060,00 | 1.801,00 |
| 4083 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7760 | 50.677,50 | 25.275,90 |
| 4084 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7761 | 119.810,60 | 68.177,10 |
| 4085 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7829 | 17.829,40 | 9.880,50 |
| 4086 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9486 | 8.138,08 | 0,00 |
| 4087 | PAPELARIA OURO LTDA | 07.266.248/0001-48 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9644 | 2.230,00 | 0,00 |
| 4088 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7730 | 63.542,30 | 48.549,40 |
| 4089 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7732 | 79.430,40 | 57.346,90 |
| 4090 | PAPYRUS MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA -ME | 20.764.981/0001-50 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9500 | 5.487,37 | 2.199,00 |
| 4091 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108 E DE 04 (QUATRO) VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO SERRAA DASPITEIRAS, SIT UADO NA RUA FRANCISCO SALES, N 119, CENTRO, EM PARÁ DE MINAS/MG T.A . Nº 202/2021 - CT Nº 310/2011 (SEI N.º19.16.2256.0010581/2019- 85) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2026 SEI DO TA: 19.16.3897.0052174/2 021-60 |
Link | Não atende | DISPENSA | 587 | 103.349,19 | 94.161,32 |
| 4092 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA, IPTU E TRS, REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS1101 A 1108 E DE 04 (QUATRO) VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO SERRAA DAS PITEIRAS, SIT UADO NA RUA FRANCISCO SALES, N 119, CENTRO, EMPARÁ DE MINAS/MG T.A . Nº 202/2021 - CT Nº 310/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0010581/2019- 85 ) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2026 SEI DO TA:19.16.3897.0052174/2 021-60 |
Link | Não atende | DISPENSA | 589 | 45.200,00 | 39.728,73 |
| 4093 | PARAENSE CONSTRUCOES E COMERCIO IMOBILIARIO LTDA | 22.266.589/0001-07 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARA GEM DO EDIFÍCIO SERRA DAS PITEIRAS, SITUADO NA RUAFRANCISCO SALES, Nº. 119, CENTRO, PARÁ DE MINAS/MG; T.A. N.º 025/2021 - VIGENCIA: 12/ 03/2021 ATÉ 11/03/2023 - SEI: 19.16.1302.0000500/2021-38 |
Link | Não atende | DISPENSA | 591 | 1.949,99 | 1.784,42 |
| 4094 | PATRICIA COELHO DIAS | 0000069.226.016/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172- CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 518 | 888,26 | 888,26 |
| 4095 | PATRICIA COELHO DIAS | 0000069.226.016/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4564 | 1.445,86 | 1.251,35 |
| 4096 | PATRICIA DE SOUZA TARCITANO | 0000284.750.976/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SALA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GARAGEM Nº20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JU IZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163/2019 (SEIN.º 19.16. 2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA: 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO T A: 19.16.1787.0110890/2021-27 |
Link | Não atende | DISPENSA | 290 | 6.663,00 | 6.086,96 |
| 4097 | PATRICIA FRANCO JARDIM LAURINDO | 0000044.508.816/80 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, 342 - CENTRO BRUMADINHO/MG. CONTRATO: 153/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 33 | 34.991,73 | 31.973,62 |
| 4098 | PATRICIA PINHEIRO TEIXEIRA | 0000045.747.896/97 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8593 | 226,58 | 226,58 |
| 4099 | PATRICIA VIEIRA MARQUES GARCIA | 0000010.671.786/35 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 3A. PJ SANTOS DUMONT |
Link | Não atende | Não se aplica | 882 | 379,75 | 379,75 |
| 4100 | PATRICK HERNANDES BORGES | 0000058.571.546/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO REGIONAL PASSOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1248 | 745,61 | 745,61 |
| 4101 | PATRICK HERNANDES BORGES | 0000058.571.546/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2981 | 684,90 | 684,90 |
| 4102 | PATRICK HERNANDES BORGES | 0000058.571.546/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5851 | 667,50 | 667,50 |
| 4103 | PATRICK HERNANDES BORGES | 0000058.571.546/77 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8560 | 102,00 | 102,00 |
| 4104 | PAULA AYRES LIMA DAMASCENO | 0000027.368.256/32 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 5475 | 411,81 | 411,81 |
| 4105 | PAULA MENDES DINIZ | 0000678.063.176/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 87, CENTRO, EM PITANGUI /MG - TERMO ADITIVO Nº 109/2021 - CONTRATO Nº 100/2020 - VIGENCIA: 16/07/2 1 ATÉ 15/07/2 5 - SEI: 19.16.0576.0029652/2021-18 |
Link | Não atende | DISPENSA | 453 | 24.079,41 | 21.951,79 |
| 4106 | PAULA MENDES DINIZ | 0000678.063.176/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA GETÚLIO VARGAS, Nº 87, CENTR O, EM PITANGUI /MG - TERMO ADITIVO Nº 109/2021 - CONTRATO Nº 100/202 0 - VIGENCIA: 16/07/21 ATÉ 15/07/25 - SEI: 19.16.0576.0029652/2021-1 8 |
Link | Não atende | DISPENSA | 454 | 364,99 | 364,99 |
| 4107 | PAULA SOUTO PEREIRA | 0000027.918.246/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - ASSCOM BRASILIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 894 | 2.263,35 | 2.263,35 |
| 4108 | PAULA SOUTO PEREIRA | 0000027.918.246/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3121 | 1.445,08 | 1.445,08 |
| 4109 | PAULA SOUTO PEREIRA | 0000027.918.246/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6425 | 1.418,89 | 1.418,89 |
| 4110 | PAULA SOUTO PEREIRA | 0000027.918.246/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7787 | 0,00 | 0,00 |
| 4111 | PAULA TEIXEIRA LEITE MOURAO | 0000609.585.616/72 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7567 | 160,00 | 160,00 |
| 4112 | PAULO ANTONIO CARNEIRO LAROCCA | 0000546.278.696/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMPOS, Nº 110, CENTRO, EM UBÁ/M G - T.A. Nº 087/2021 - CT Nº 125/2011 (SEI N 19.16. 2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DO TA: 19.16.3897.00453 47/2020-92 |
Link | Não atende | DISPENSA | 795 | 50.791,37 | 46.355,65 |
| 4113 | PAULO ANTONIO CARNEIRO LAROCCA | 0000546.278.696/49 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6202 | 573,76 | 573,76 |
| 4114 | PAULO AVILA GOMES MONTEIRO OLIVEIRA | 0000088.160.576/02 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8824 | 0,00 | 0,00 |
| 4115 | PAULO AVILA GOMES MONTEIRO OLIVEIRA | 0000088.160.576/02 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8914 | 335,00 | 335,00 |
| 4116 | PAULO CELSO DOS SANTOS BOUZAS | 0000766.531.706/59 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. DOM PEDRO II, 166, CENTRO, SABARA/MG. CT.015/12 - 8ºTA.133/21 - VIGENCIA 02/08/2021 A 01/08/2022. SEI 19.16.3897.0068610/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 707 | 14.198,33 | 14.198,33 |
| 4117 | PAULO CESAR VICENTE DE LIMA | 0000694.847.756/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6029 | 337,84 | 337,84 |
| 4118 | PAULO DE TARSO MORAIS FILHO | 0000817.820.636/68 | EVENTUAL DE GABINETE DESPESA DE EVENTUAL DE GABINETE DEVIDA AO SR CHEFE DE GABINETE PGJMG |
Link | Não atende | Não se aplica | 381 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 4119 | PAULO ELIAS SEVERGNINI MENDES JUNIOR | 0000073.926.796/51 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9295 | 412,00 | 412,00 |
| 4120 | PAULO FRANK PINTO JUNIOR | 0000995.816.556/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1623 | 151,30 | 151,30 |
| 4121 | PAULO FRANK PINTO JUNIOR | 0000995.816.556/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3604 | 463,98 | 463,98 |
| 4122 | PAULO FRANK PINTO JUNIOR | 0000995.816.556/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4230 | 183,34 | 183,34 |
| 4123 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3272 | 490,28 | 490,28 |
| 4124 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4233 | 1.043,39 | 1.043,39 |
| 4125 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5020 | 1.944,64 | 1.944,64 |
| 4126 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6188 | 228,66 | 228,66 |
| 4127 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7089 | 1.600,62 | 1.600,62 |
| 4128 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7923 | 2.057,94 | 2.057,94 |
| 4129 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9029 | 2.057,94 | 2.057,94 |
| 4130 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9523 | 200,00 | 200,00 |
| 4131 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9739 | 1.829,28 | 1.829,28 |
| 4132 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10542 | 1.600,62 | 1.600,62 |
| 4133 | PAULO HENRIQUE DELICOLE | 0000852.437.609/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11034 | 914,64 | 0,00 |
| 4134 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1625 | 581,40 | 581,40 |
| 4135 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2360 | 880,65 | 880,65 |
| 4136 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3280 | 1.585,17 | 1.585,17 |
| 4137 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4235 | 1.232,91 | 1.232,91 |
| 4138 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5024 | 1.409,04 | 1.409,04 |
| 4139 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6190 | 1.585,17 | 1.585,17 |
| 4140 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7093 | 1.409,04 | 1.409,04 |
| 4141 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7925 | 1.409,04 | 1.409,04 |
| 4142 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9741 | 3.170,34 | 3.170,34 |
| 4143 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10544 | 1.585,17 | 1.585,17 |
| 4144 | PAULO HENRIQUE SENRA CARNEIRO BARBOSA | 0000583.126.506/44 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11036 | 528,39 | 0,00 |
| 4145 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1628 | 328,10 | 328,10 |
| 4146 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2363 | 1.590,32 | 1.590,32 |
| 4147 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3288 | 1.775,72 | 1.775,72 |
| 4148 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4238 | 1.192,74 | 1.192,74 |
| 4149 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4826 | 604,61 | 604,61 |
| 4150 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4906 | 604,61 | 604,61 |
| 4151 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5026 | 1.987,90 | 1.987,90 |
| 4152 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6194 | 1.192,74 | 1.192,74 |
| 4153 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7101 | 1.590,32 | 1.590,32 |
| 4154 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7928 | 1.590,32 | 1.590,32 |
| 4155 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9035 | 1.590,32 | 1.590,32 |
| 4156 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10034 | 1.987,90 | 1.987,90 |
| 4157 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10546 | 795,16 | 795,16 |
| 4158 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11112 | 795,16 | 0,00 |
| 4159 | PAULO MARCIO DA SILVA | 0000446.929.006/87 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11207 | 397,58 | 0,00 |
| 4160 | PAULO PINTO ALENCAR | 0000522.464.696/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2662 | 589,92 | 589,92 |
| 4161 | PAULO PINTO ALENCAR | 0000522.464.696/00 | EVENTUAL DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2744 | 0,00 | 0,00 |
| 4162 | PAULO PINTO ALENCAR | 0000522.464.696/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2745 | 590,54 | 590,54 |
| 4163 | PAULO PINTO ALENCAR | 0000522.464.696/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5706 | 872,98 | 872,98 |
| 4164 | PAULO PINTO ALENCAR | 0000522.464.696/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8611 | 300,58 | 300,58 |
| 4165 | PAULO ROGERIO GUIMARAES SANTOS | 0000001.235.126/11 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260595 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1076 | 140,55 | 140,55 |
| 4166 | PAULO ROGERIO GUIMARAES SANTOS | 0000001.235.126/11 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260652 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1077 | 140,55 | 140,55 |
| 4167 | PAULO ROGERIO GUIMARAES SANTOS | 0000001.235.126/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1448 | 0,00 | 0,00 |
| 4168 | PAULO ROGERIO GUIMARAES SANTOS | 0000001.235.126/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1490 | 329,06 | 329,06 |
| 4169 | PAULO ROGERIO GUIMARAES SANTOS | 0000001.235.126/11 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1500 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | PAULO SERGIO GAZZONI | 0000635.919.106/78 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10350 | 670,00 | 335,00 |
| 4171 | PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA | 0000043.583.688/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CONTRATO: 012/2013 - VIGENCIA: 20/02/18 A 19/02/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 717 | 32.366,91 | 29.603,78 |
| 4172 | PAULO VALENTIM DE OLIVEIRA | 0000043.583.688/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU DA LOCACAO D O IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CAMPINA VERDE,1395 -ITURAMA/MG CONTRATO : 012/2013 - VIGENCIA: 20/02/18 A 19/02/2023 |
Link | Não atende | DISPENSA | 721 | 16.400,00 | 12.160,88 |
| 4173 | PAULO VINICIUS ITO MAGALHAES | 0000043.213.661/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2002 | 140,55 | 140,55 |
| 4174 | PEDRA GRANDE TRANSPORTES E COMERCIO LTDA -EPP | 02.587.480/0003-26 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5982 | 1.028,16 | 1.028,16 |
| 4175 | PEDRO ANDRADE PERILLO | 0000086.932.746/19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261782 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1165 | 1.786,65 | 1.786,65 |
| 4176 | PEDRO ANDRADE PERILLO | 0000086.932.746/19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 261782 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1166 | 227,80 | 227,80 |
| 4177 | PEDRO DA ROCHA VIANA | 0000608.911.226/72 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6686 | 180,00 | 180,00 |
| 4178 | PEDRO FERNANDES | 0000739.516.091/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO Nº 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 805 | 10.485,39 | 9.604,90 |
| 4179 | PEDRO HENRIQUE ANDRADE SANTIAGO | 0000051.942.976/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9743 | 176,13 | 176,13 |
| 4180 | PEDRO HENRIQUE DE AQUINO SILVA | 0000016.075.186/19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3591 | 1.528,00 | 1.528,00 |
| 4181 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA | 0000095.678.536/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4242 | 115,36 | 115,36 |
| 4182 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA | 0000095.678.536/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5028 | 230,72 | 230,72 |
| 4183 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA | 0000095.678.536/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5214 | 206,00 | 206,00 |
| 4184 | PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA | 0000095.678.536/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7630 | 206,00 | 206,00 |
| 4185 | PEDRO HENRIQUE RODRIGUES ALVIM | 0000016.448.766/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9337 | 469,68 | 469,68 |
| 4186 | PEDRO HENRIQUES SALLES RIBEIRO | 0000100.963.327/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1633 | 278,80 | 278,80 |
| 4187 | PEDRO HENRIQUES SALLES RIBEIRO | 0000100.963.327/94 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1800 | 474,55 | 474,55 |
| 4188 | PEDRO HENRIQUES SALLES RIBEIRO | 0000100.963.327/94 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1801 | 139,40 | 139,40 |
| 4189 | PEDRO HENRIQUES SALLES RIBEIRO | 0000100.963.327/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3297 | 1.351,36 | 1.351,36 |
| 4190 | PEDRO HENRIQUES SALLES RIBEIRO | 0000100.963.327/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4247 | 1.182,44 | 1.182,44 |
| 4191 | PEDRO HENRIQUES SALLES RIBEIRO | 0000100.963.327/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5030 | 1.182,44 | 1.182,44 |
| 4192 | PEDRO HENRIQUES SALLES RIBEIRO | 0000100.963.327/94 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10983 | 271,92 | 271,92 |
| 4193 | PEDRO JOSE ALVES PEREIRA | 0000829.754.186/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL (LOJA E SOBRELOJA) SITUADO A RUA CORONEL THEODORO PEREIRA DO VALLE, 14, ESQUINA COM RUA MIGUEL GONCALVESGOMES, CENTRO - MIRADOURO/MG TA 020/2018 - TERCEIRO TERMO A DITIVO AO CONTRATO 031 /2013 VIGENCIA 26/02/2018 A 25/02/2023. |
Link | Não atende | DISPENSA | 99 | 25.757,13 | 23.558,27 |
| 4194 | PEDRO PAULO UCHOA FONSECA MARQUES | 0000014.284.996/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2879 | 504,70 | 504,70 |
| 4195 | PEDRO RIBEIRO DE ASSIS FILHO | 0000581.681.686/15 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3897 | 1.998,00 | 1.998,00 |
| 4196 | PEDRO SEBASTIAO SANTANA MORAIS | 0000025.245.021/39 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10925 | 23,20 | 23,20 |
| 4197 | PEN PUBLICACOES LTDA | 34.594.591/0001-94 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7002 | 0,00 | 0,00 |
| 4198 | PEN PUBLICACOES LTDA | 34.594.591/0001-94 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7004 | 19.290,00 | 19.290,00 |
| 4199 | PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS | 0000636.387.466/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2667 | 990,48 | 990,48 |
| 4200 | PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS | 0000636.387.466/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2927 | 995,22 | 995,22 |
| 4201 | PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS | 0000636.387.466/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5728 | 1.565,96 | 1.565,96 |
| 4202 | PENHA APARECIDA DE FREITAS CHAGAS | 0000636.387.466/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8604 | 997,34 | 997,34 |
| 4203 | PENIDO & CIA LTDA | 09.100.197/0001-05 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7384 | 2.552,38 | 1.980,95 |
| 4204 | PH DESENTUPIDORA LTDA | 18.053.816/0001-49 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | DISPENSA | 4504 | 3.960,00 | 3.960,00 |
| 4205 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INSTALADAS NACAPITAL E CIDADES DO IN TERIOR DE MG, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO, E MONITORAMENTO DE N OVAS CENTRAIS DE ALARMES ECONFIGURACAO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO D AS CENTRAIS DE ALARMES JA INSTALADAS. CT.188/18 - 4ºTA.213/21 - VIGE NCIA 1/12/2021 A30/11/2023. SEI 19.16.3891.0065544/2021-97. ITEM.1 - ITEM DE PROCESSO 1 - COD.3620; E ITEM.2 - ITEM DE PROCESSO 4 - COD. 3620. |
Link | Não atende | PREGAO | 1357 | 0,00 | 0,00 |
| 4206 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | SERVICOS TECN DE IMPLANTACAO GESTAO E ADM DO SIST DE OBSERV ELETRONICA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INSTALADAS NACAPITAL E CIDADES DO IN TERIOR DE MG, INCLUINDO INSTALACAO, MANUTENCAO E MONITORAMENTO DE NO VAS CENTRAIS DE ALARMES ECONFIGURACAO, MONITORAMENTO E MANUTENCAO DA S CENTRAIS DE ALARMES JA INSTALADAS. CT.188/18 - 4ºTA.213/21 - VIGEN CIA 1/12/2021 A30/11/2023. SEI 19.16.3891.0065544/2021-97. ITEM.1 - ITEM DE PROCESSO 3 - CODIGO 29912. |
Link | Não atende | PREGAO | 1358 | 262.765,44 | 237.408,77 |
| 4207 | PHOENIX TECNOLOGIA EM SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME | 13.737.510/0001-98 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 1494 | 223.008,70 | 202.803,04 |
| 4208 | PICCOLI CONSULTORIA LTDA | 20.110.204/0001-92 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 7134 | 47.250,00 | 47.250,00 |
| 4209 | PLANEAR ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO LTDA | 34.454.477/0001-69 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 6027 | 46.750,00 | 38.250,00 |
| 4210 | PLANEAR ENGENHARIA LTDA -EPP | 10.745.714/0001-82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6368 | 27.055,20 | 27.055,20 |
| 4211 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SEI 19.16.3897.0076217/2021-23. |
Link | Não atende | PREGAO | 1225 | 8.105.322,56 | 8.080.983,55 |
| 4212 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ATIVIDADES AUXILIARES, MOTORISTA, MANUTENCAO PREDIAL, LIMPEZA E CONSERVACAO, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, DISPENSADORES/ SUPORTES, MATERIAIS E INSUMOS. **(APOIO)**. CT.086/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2022. SEI 19.16.3897.0076217/2021-23. |
Link | Não atende | PREGAO | 1226 | 44.335.576,62 | 44.161.485,98 |
| 4213 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | PREGAO | 7424 | 4.503.545,24 | 3.300.930,79 |
| 4214 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | PREGAO | 7425 | 25.005.390,54 | 18.045.186,61 |
| 4215 | PLASLOC PLACAS E TARJETAS LTDA | 24.310.413/0001-30 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVICOS DE ESTAMPAGEM DE PLACAS DE IDENTIFICACAO VEICULAR PIV, COM FORNECIMENTO DA PLACA NO PADRAO MERCOSUL. CT.050/21 - VIGENCIA 21/05/2021 A 20/05/2022. SEI 19.16.3907.0032267/2021-19. *ITEM.1-COD.68997 (VEICULOS) // *ITEM.2-COD.68993 (MOTOCICLETAS). |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 489 | 704,00 | 704,00 |
| 4216 | PM ABAETE | 18.296.632/0001-00 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FREI ORLANDO, Nº330, CENTRO, ABAETE/MG. CT.102/2019. SEI 19.16.3712.0007336/2019-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 309 | 157,73 | 157,73 |
| 4217 | PM ABAETE | 18.296.632/0001-00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA RUA FREI ORLANDO, Nº 330 CENTRO, EM ABAETE/MG. CONTRATO102/2019. SEI 19.16.3712.0007336/2019-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 949 | 31,21 | 31,21 |
| 4218 | PM AGUAS FORMOSAS | 18.404.749/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DEODORO DE ALMEIDA PINTO, N. 177, BAIRRO CENTRO, EM ÁGUAS FORMOSAS/ MG" - VIGENCIA: 04/01/2021 A 03/01/2026 - T.A. Nº 22 2/2020 CT Nº 362/2010 (SEI 19.16.2256.0007802/2019-40 ) SEI DO TA: 19.16.3897.0028266/2020-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 313 | 216,77 | 216,77 |
| 4219 | PM AGUAS FORMOSAS | 18.404.749/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O DE "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DEODORO DEALMEIDA PINTO, N. 177, BAIRRO CENTRO, EM ÁGUAS FORMOSAS/ MG" - VIGENCIA: 04/01/2021 A 03/01/2026 - T.A. Nº 222/2020 CT Nº 362/2010 (SEI19.16.2256.0007802/ 2019-40 ) SEI DO TA: 19.16.3897.0028266/2020-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 950 | 12,12 | 12,12 |
| 4220 | PM AIMORES | 18.348.094/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL LOCADO EM AIMORES/MG, RUA OLEGARIO MACIEL, NO.63 LJ 01/ 02, CENTRO. CT.038/2017. |
Link | Não atende | Não se aplica | 311 | 78,50 | 78,50 |
| 4221 | PM AIMORES | 18.348.094/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 4228 | 121,93 | 121,93 |
| 4222 | PM AIMORES | 18.348.094/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 9666 | 37,00 | 37,00 |
| 4223 | PM ALPINOPOLIS | 18.241.752/0001-00 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 3735 | 1.045,00 | 0,00 |
| 4224 | PM ALPINOPOLIS | 18.241.752/0001-00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3736 | 17,00 | 0,00 |
| 4225 | PM ANDRADAS | 17.884.412/0001-34 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, Nº 221, CENTRO, EM AND RADAS/MG T.A. Nº 198/2021 - CT Nº 311/2011 (SEI 19.16.2256.0000190/2 019-21) VIGENCIA: 17/11/2021 ATÉ 16/11/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897. 0052265/2021-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1092 | 1.333,42 | 1.333,42 |
| 4226 | PM ANDRADAS | 17.884.412/0001-34 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MARCELINO RODRIGUES GUILHERME, Nº 221, CENTRO, EM AND RADAS/MG T.A. Nº 198/2021 - CT Nº 311/2011 (SEI 19.16.2256.0000190/2 019-21) VIGENCIA: 17/11/2021 ATÉ 16/11/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897. 0052265/2021-28 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1093 | 153,91 | 153,91 |
| 4227 | PM ANDRELANDIA | 18.682.930/0001-38 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO O IMÓVEL SITUAD O NA PRAÇA VISCONDE DE ARANTES, Nº 63, CENTRO, EM ANDRELÂNDIA/MG - T.A. N.º 229/2021 - CT N.º 201/2016 - VIGENCIA: 01/01/2022 ATÉ 31/1 2/2022 - SEI: 19.16.3897.0052368/2021-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 232 | 609,61 | 609,61 |
| 4228 | PM ANDRELANDIA | 18.682.930/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE QUARTO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO O IMÓVEL SITUAD O NA PRAÇA VISCONDE DE ARANTES, Nº 63, CENTRO, EM ANDRELÂNDIA/MG - T.A. N.º 229/2021 - CT N.º 201/2016 - VIGENCIA: 01/01/2022 ATÉ 31/1 2/2022 - SEI: 19.16.3897.0052368/2021-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 234 | 4,05 | 4,05 |
| 4229 | PM ARACUAI | 17.963.083/0001-17 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DOM SERAFIM,Nº396, CENTRO, EM ARACUAI/MG. CT.061/2017. |
Link | Não atende | Não se aplica | 315 | 154,61 | 154,61 |
| 4230 | PM ARACUAI | 17.963.083/0001-17 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA DOM SERAFIM, N º 396, CENTRO, ARACUAI/MG. CT. 061/2017. |
Link | Não atende | Não se aplica | 951 | 8,83 | 8,83 |
| 4231 | PM ARACUAI | 17.963.083/0001-17 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 5892 | 149,54 | 149,54 |
| 4232 | PM ARACUAI | 17.963.083/0001-17 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5893 | 8,55 | 8,55 |
| 4233 | PM ARACUAI | 17.963.083/0001-17 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10798 | 52,73 | 52,73 |
| 4234 | PM ARAGUARI | 16.829.640/0001-49 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIMPEZA, CONSERVACAO E COLETA DE LIXO DA PJ DE ARAGUARI/MG. SEDE PROPRIA. RUA CEL. LINDOLFO RODRIGUES DA CUNHA, 585. |
Link | Não atende | Não se aplica | 661 | 369,05 | 369,05 |
| 4235 | PM ARAGUARI | 16.829.640/0001-49 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10498 | 7,87 | 7,87 |
| 4236 | PM BARBACENA | 17.095.043/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE BARBACENA/MG. SEDE PROPRIA. RUA DR . JOSE VILELA COSTA PINTO, 45. IPIBABA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 662 | 1.350,43 | 1.350,43 |
| 4237 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS SEDES PROPRIAS NOS ENDERECOS: AV. ALVARES CABRAL, 1881, 1690, 1740 E 1720 - PILOTIS; RUA DIAS ADOR NO 347 E 367; AV. AUGUSTO DE LIMA, 1740_; RUA TIMBIRAS,2941; RUA GON CALVES DIAS, 2039 LOJA 01; RUA OURO PRETO, 703 EM BELO HORIZONTE/MG; |
Link | Não atende | Não se aplica | 22 | 6.058,10 | 6.058,10 |
| 4238 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA TAXA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA OS SEGUINTES ENDEREÇOS: RUA JUSCELIN O BARBOSA, 437; RUA JUSCELINO BARBOSA, 447 - BELO HORIZONTE/MG; SEDE PROPRIA. |
Link | Não atende | Não se aplica | 27 | 360,44 | 360,44 |
| 4239 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE TAXA DE FISCALIZAÇÃO E TRANSPORTE DOS SEGUINTES ENDEREÇOS D E SEDE PROPRIA: AVENIDA ALVARES CABRAL, 1720; RUA DIAS ADORNO, 347; RUA DIAS ADORNO, 367; RUA OURO PRETO, 703; RUA GONCALVES DIAS, 2039 LOJA EM BELO HORIZONTE/MG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 30 | 847,03 | 847,03 |
| 4240 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL SITUADO A RUA GOITACAZES, 1214, 1216, 1218 E 1220 NO BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO:327/12 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: VIGENCIA DE 20/12/17 A 19/12/22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 302 | 122.336,59 | 122.336,59 |
| 4241 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO "LOCAÇÃO DO 8º ANDA R, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFI CE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581, BAIRR O BARRO PRETO , EM BELO HORIZONTE/MG": - T.A. N.º 022/2021 - CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/201 8-91) - VIGENCIA: 01/03 /2021 ATÉ 28/02/2022 - SEI DO TA. 19.16.3897. 0014467/2021-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 304 | 2.950,94 | 2.950,94 |
| 4242 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/2 021-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 306 | 1.918,24 | 1.918,24 |
| 4243 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO "LOCAÇÃO DO 8º ANDA R, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGA DE GARAG EM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581 , BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG": T.A. N.º 022/2021 - CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/201 8-91) - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 - SEI DO TA. 19.16.3897 . 0014467/2021-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 464 | 1.944,59 | 1.944,59 |
| 4244 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE FISCALIZACAO DE APARELHO DE TRANSPORTE - TFAT REFERENTE AO S EGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 70 7 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO , SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HOR IZONTE/MG": - CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19. 16.2256.0000342/201 8-91) - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 - SE I DO TA. 19.16.3897. 0014467/2021-37 - T.A. N.º 022/2021 |
Link | Não atende | Não se aplica | 470 | 13,04 | 13,04 |
| 4245 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA LIXO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO P RETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712 .0058945/2021-50 |
Link | Não atende | Não se aplica | 529 | 1.495,84 | 1.495,84 |
| 4246 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO IMOVEL SITUADO A RUA GOITACA- ZES, 1214, 1216, 1218 E 1220 NO BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO: 327/12 QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO: VIG ENCIA DE 20/12/17 A 19/12/22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 572 | 2.991,68 | 2.991,68 |
| 4247 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE APARELHOS DE TRANSPORTE - TFAT , DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, 1214,1216,1218 E 1220 - BARRO PRETO, BELO HORIZONTE-MG - CT 327/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 575 | 335,76 | 335,76 |
| 4248 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2016 | 16.308,13 | 16.308,13 |
| 4249 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2017 | 7.849,01 | 7.849,01 |
| 4250 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2018 | 52,80 | 52,80 |
| 4251 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2531 | 747,92 | 747,92 |
| 4252 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2532 | 335,76 | 335,76 |
| 4253 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3056 | 234,78 | 234,78 |
| 4254 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3705 | 156,18 | 156,18 |
| 4255 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7519 | 0,00 | 0,00 |
| 4256 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7522 | 0,00 | 0,00 |
| 4257 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7523 | 747,92 | 747,92 |
| 4258 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 7542 | 0,00 | 0,00 |
| 4259 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7543 | 0,00 | 0,00 |
| 4260 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 7779 | 0,00 | 0,00 |
| 4261 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7780 | 0,00 | 0,00 |
| 4262 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 11053 | 14,67 | 14,67 |
| 4263 | PM BETIM | 18.715.391/0001-96 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CAL DEIRA, 870, BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT.074/2019. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88. |
Link | Não atende | Não se aplica | 317 | 9.330,82 | 9.330,82 |
| 4264 | PM BETIM | 18.715.391/0001-96 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870, BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT.074/19. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 947 | 102,30 | 102,30 |
| 4265 | PM BICAS | 17.722.935/0001-84 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SIT UADAS NA RUA JOSÉ MARIA GUARNIERI, Nº 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG CONTRATO Nº.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 321 | 166,12 | 166,12 |
| 4266 | PM BICAS | 17.722.935/0001-84 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SIT UADAS NA RUA JOSÉ MARIA GUARNIERI, Nº 19, BAIRRO CENTRO, EMBICAS/MG CONTRATO Nº.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 663 | 0,00 | 0,00 |
| 4267 | PM BICAS | 17.722.935/0001-84 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SIT UADAS NA RUA JOSÉ MARIA GUARNIERI, Nº 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG CONTRATO Nº.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 745 | 190,56 | 190,56 |
| 4268 | PM BICAS | 17.722.935/0001-84 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE CONSERVAÇÃO REFERENTE LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTA CIONAMENTO, SITUADAS NA RUA JOSÉ MARIA GUARNIERI, Nº 19,BAIRRO CEN TRO, EM BICAS/MG CONTRATO Nº.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021 -49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1122 | 48,40 | 48,40 |
| 4269 | PM BOA ESPERANCA | 18.239.590/0001-75 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCA ÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELINE MAIA, Nº 85 CENTRO, EM BOA ESPER ANÇA/MG. T.A. N.º 139/2021 - CT. Nº 203/2011 - VIGENCIA: 09/08/ 2021 ATÉ 08/08 /2026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1345 | 0,00 | 0,00 |
| 4270 | PM BOCAIUVA | 18.803.072/0001-32 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU Nº 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO Nº 070/2021 SEI: 19.16.371 2.0040031/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 323 | 349,15 | 349,15 |
| 4271 | PM BRASILIA DE MINAS | 18.017.442/0001-06 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU RO, EM BRASÍLIA DE MINAS/MG. - CONTRATO Nº 021/2021 VIGENCIA: 22/03 /21 A 21/03/25. SEI: 19.16.3712.0060392/2020-75.3712.0060392/2 020-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 324 | 730,64 | 730,64 |
| 4272 | PM BRASILIA DE MINAS | 18.017.442/0001-06 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2562 | 476,66 | 476,66 |
| 4273 | PM BRUMADINHO | 18.363.929/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R.GOVERNADOR VALADARES 432 - CENTRO, BRUMADINHO/MG. CT.153/2018. |
Link | Não atende | Não se aplica | 334 | 221,77 | 221,77 |
| 4274 | PM BUENO BRANDAO | 18.940.098/0001-22 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, Nº65, CENTRO, EM BUENO BRANDÃO/MG. CT.004/2020. SEI 19.16.3712.0015954/2019-14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 336 | 302,16 | 302,16 |
| 4275 | PM BURITIS | 18.125.146/0001-29 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA CEARA, Nº 1.005, CEN TRO, BURITIS/MG. CT.114/2020. SEI 19.16.3712.0013530/2020-81. |
Link | Não atende | Não se aplica | 337 | 136,45 | 136,45 |
| 4276 | PM BURITIS | 18.125.146/0001-29 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CEARÁ, Nº 1.005, CENTRO, EM BURITIS/MG CONTRATO Nº 114/2020 - VIGENCIA: 22/08/20 A 21/08/25 SEI: 19.16.3712.0013530/2020-81 |
Link | Não atende | Não se aplica | 747 | 45,98 | 45,98 |
| 4277 | PM BURITIS | 18.125.146/0001-29 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10873 | 2,30 | 0,00 |
| 4278 | PM CACHOEIRA DE MINAS | 18.675.959/0001-92 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.º 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/2020. SEI 19.16.3712.00 45871/2020-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 339 | 254,54 | 254,54 |
| 4279 | PM CACHOEIRA DE MINAS | 18.675.959/0001-92 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.º 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/202 0. SEI 19.16.3712.0045871/2020-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 748 | 123,68 | 123,68 |
| 4280 | PM CACHOEIRA DE MINAS | 18.675.959/0001-92 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.º 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG.CT.189/202 0. SEI 19.16.3712.0045871/2020-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1121 | 0,00 | 0,00 |
| 4281 | PM CAMBUI | 18.675.975/0001-85 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA DE IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 342 | 569,54 | 569,54 |
| 4282 | PM CAMBUI | 18.675.975/0001-85 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 750 | 172,73 | 172,73 |
| 4283 | PM CAMPO BELO | 18.659.334/0001-37 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO PINHEIRO, NO. 29, CENTRO, CAMPO BELO/ MG. CT.048/2017. |
Link | Não atende | Não se aplica | 341 | 2.822,25 | 2.822,25 |
| 4284 | PM CAMPO BELO | 18.659.334/0001-37 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2524 | 399,78 | 399,78 |
| 4285 | PM CAMPO BELO | 18.659.334/0001-37 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10220 | 468,34 | 468,34 |
| 4286 | PM CANAPOLIS | 13.812.144/0001-94 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA OITO, N.º 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS/MG - T.A. Nº 104/2021 CT Nº 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/2020-68) - VIGENCIA: 02/07/20 21 ATÉ 01/07/2025 - SEI DO TA: 19.16.1509.0026362/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 345 | 0,00 | 0,00 |
| 4287 | PM CANAPOLIS | 13.812.144/0001-94 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA OITO, N.º 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS/MG - T.A. Nº 104/2021 CT Nº 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/2020-68) - VIGENCIA: 02/07/20 21 ATÉ 01/07/2025 - SEI DO TA: 19.16.1509.0026362/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 752 | 0,00 | 0,00 |
| 4288 | PM CARANGOLA | 19.279.827/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 401 E 402 DO IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CT.082/2020. SEI 19.16.3712.0007283/2020-67. |
Link | Não atende | Não se aplica | 346 | 1.534,30 | 1.534,30 |
| 4289 | PM CARANGOLA | 19.279.827/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMOVEL SITUADO NA RUA BARAO DE SAO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CT.084/2020. SEI 19.16.3712.0007271/2020-03. |
Link | Não atende | Não se aplica | 348 | 2.253,53 | 2.253,53 |
| 4290 | PM CARMO DO RIO CLARO | 18.243.287/0001-46 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAIRRO PORTO RICO , EM CARMO DO RIO CLARO/MG. - T.A. Nº 150/2021 - CT:113/2020 VIGENC IA: 17/08/2021 ATÉ 16/08/2022 - SEI: 19.16.1519.0031937/2021-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1346 | 196,10 | 196,10 |
| 4291 | PM CARMO DO RIO CLARO | 18.243.287/0001-46 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA RUA GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAIRRO PORTO RICO , EM CARMO DO RIO CLARO/MG. - T.A. Nº 150/2021 - CT:113/2020 VIGENC IA: 17/08/2021 ATÉ 16/08/2022 - SEI: 19.16.1519.0031937/2021-32 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1347 | 43,87 | 43,87 |
| 4292 | PM CASSIA | 17.894.049/0001-38 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. DR LUCIANO BATISTA, Nº125, CENTRO,CASSIA/MG. CT.042/2013. |
Link | Não atende | Não se aplica | 349 | 519,17 | 519,17 |
| 4293 | PM CASSIA | 17.894.049/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. DR. LUCIANO CAT ISTA, 125, CENTRO - CASSIA/MG. CT.042/13. |
Link | Não atende | Não se aplica | 754 | 93,61 | 93,61 |
| 4294 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU JUROS E MULTAS REFERENTE O IPTU E TX DE LIMPEZA PÚBLICA DE 2021, REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CUJO O BJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VIEIRA,N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/MG" VIGENCIA: 18/09/2020 ATÉ 17/09/2024. T.A . N.º 138/2020 - - CT. Nº 0 94/2014 - SEI DO PROCESSO DE PAGAMENTO: 19.16.2481.0000358/2022-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 347 | 2,44 | 2,44 |
| 4295 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CUJO O BJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VIEIRA, N. 189, B AIRRO CENTRO, E M CATAGUASES/MG" VIGENCIA: 18/09/2 020 ATÉ 17/09/2024. T.A . N.º 138/2020 - CT. Nº 094/2014 (SEI Nº. 19.16.2256.0002889/2019 -9 2) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.00270 54/2020-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 351 | 338,25 | 338,25 |
| 4296 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMB ERTO MAURO, N.º 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 352 | 599,94 | 599,94 |
| 4297 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO, CUJO O BJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR VIEIRA, N. 189, B AIRRO CENTRO, E M CATAGUASES/MG" VIGENCIA: 18/09/2 020 ATÉ 17/09/2024. T.A . N.º 138/2020 - CT. Nº 094/2014 (SEI Nº. 19.16.2256.0002889/2019 -9 2) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.00270 54/2020-79 |
Link | Não atende | Não se aplica | 756 | 119,57 | 119,57 |
| 4298 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVEN IDA HUMBERTO MAURO, N.º 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 757 | 221,24 | 221,24 |
| 4299 | PM CATAGUASES | 17.702.499/0001-81 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA DE DOIS TERRENOS SITUADOS A AV. HUMBERTO MAURO, 80 - CATAGUASES, CONFORME MEMO 270/2015/SEA/PGJ |
Link | Não atende | Não se aplica | 1118 | 83,93 | 83,93 |
| 4300 | PM CAXAMBU | 18.008.870/0001-72 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOAO DE DE US, Nº123, CENTRO - CAXAMBU/MG. CT.058/2019. SEI 19.16.3712.0004367/2019-38. |
Link | Não atende | Não se aplica | 355 | 640,30 | 640,30 |
| 4301 | PM CAXAMBU | 18.008.870/0001-72 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA MONSENHOR JOAO DE DEUS, Nº 123, CENTRO - CAXAMBU/MG. CT.058/2019. SEI 19.16.3712.0004367/2019-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 764 | 134,02 | 134,02 |
| 4302 | PM CLAUDIO | 18.308.775/0001-94 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY V ICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT.027/2020. SEI 19.16.2256.0007851/2019-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 353 | 147,79 | 147,79 |
| 4303 | PM CLAUDIO | 18.308.775/0001-94 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS,29, CENTRO,CLAUDIO/MG. CT. 027/2020. SEI 19.16.2256.0007851/2019-75. |
Link | Não atende | Não se aplica | 762 | 291,28 | 291,28 |
| 4304 | PM CONCEICAO DAS ALAGOAS | 18.428.854/0001-39 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJE TO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 201 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIAN O PEIXOTO, N.º 402, CENTRO, EM CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS/MG" , A PRORROGAÇÃ O DE SUA VIG ÊNCIA. T.A. Nº 134/2020 - CT Nº 075/2015 - VIGENCIA: 09/09/2020 ATÉ 08/09/2025 - SEI: 19.16.3897.000 2471/2020-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 356 | 852,59 | 852,59 |
| 4305 | PM CONCEICAO DAS ALAGOAS | 18.428.854/0001-39 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRA TO INICIAL, CUJO OBJE TO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 201 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA FLORIAN O PEIXOTO, N.º 402, CENTRO, CONCEIÇ ÃO DAS ALA GOAS/MG"T.A. Nº 134/2020 - CT Nº075/2015 - VIGENCIA: 09/09/2020 ATÉ 08/09/2025 - SEI: 19.16.3897.0002471/2020-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 765 | 146,27 | 146,27 |
| 4306 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6139 | 39.200,00 | 33.200,00 |
| 4307 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 6165 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4308 | PM CONCEICAO DO MATO DENTRO | 18.303.156/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6168 | 400,00 | 0,00 |
| 4309 | PM CONSELHEIRO PENA | 19.769.660/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM IPTU DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELICIANO FERRA Z, 196 - CENTRO - CONSELHEIRO PENA/MG. TA. 214/17 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 323/12 VIGENCIA 13/12/17 A 12/12/22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 358 | 0,00 | 0,00 |
| 4310 | PM CORACAO DE JESUS | 22.680.672/0001-28 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUIZ BARBOSA, Nº 1220, BAIRRO SAGRADA FAMILIA, EM CORACAO DE JESUS/MG. CT.136/2019. SEI 19.16.3712.0009606/2019-11. |
Link | Não atende | Não se aplica | 359 | 134,20 | 134,20 |
| 4311 | PM CORACAO DE JESUS | 22.680.672/0001-28 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS _TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA R.JOSE LUI Z BARBOSA, Nº 1220, BAIRRO SAGRADA FAMILIA, CORACAO DE JESUS/MG. CONTRATO 136/2019 - VIGENCIA 31/10/2019 A 30/10/2024. SEI 19.16.3712.0009606/2019-11. |
Link | Não atende | Não se aplica | 767 | 56,99 | 56,99 |
| 4312 | PM CORINTO | 17.695.016/0001-69 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DOUTOR ANTONIO ALVARENGA, N º166, CENTRO, EM CORINTO/MG. CT.107/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 360 | 120,66 | 120,66 |
| 4313 | PM CORINTO | 17.695.016/0001-69 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA DOUTOR ANTONIO ALVARENGA, N. 166, CENTRO, EM CORINTO/MG. CONTRATO Nº 107/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 769 | 0,00 | 0,00 |
| 4314 | PM COROMANDEL | 18.591.149/0001-58 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL SITUADO NA RUA OLEGARIO MACIEL, 169, CENTRO, COROMAND EL/MG. CT.174/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 361 | 460,98 | 460,98 |
| 4315 | PM CORONEL FABRICIANO | 19.875.046/0001-82 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCACAO DE LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO DO EDIFICIO LOCALIZADO NA RUA MARIA MATOS, NR.25 E NA RUA DUQUE DE CAXIAS, NR. 20, CENTRO, CORONEL FABRICIANO/MG. CT.093/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 364 | 2.430,79 | 2.430,79 |
| 4316 | PM CORONEL FABRICIANO | 19.875.046/0001-82 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE DA LOCACAO DE LOJA, SOBRELOJA E S SUBSOLO DO EDIFICIO LOCALIZADO A RUA MARIA MATOS, Nº25 E A RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº20, BAIRRO, CENTRO - CORONEL FABRICIANO/MG. CT.093/18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 771 | 826,00 | 826,00 |
| 4317 | PM CURVELO | 17.695.024/0001-05 | TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA REFERENTE AO TERRENO SITUADO NA AVENIDA D R. DALTON MOREIRA CANABRAVA S/N, BAIRRO MARIA AMELIA,CURVELO/MG. OND E SERA CONSTRUIDA A SEDE DA COMARCA, CONFORME TERMO D E VINCULACAO E RESPONSABILIDADE DATADO DE 02/04/14 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1120 | 322,06 | 322,06 |
| 4318 | PM DIAMANTINA | 17.754.136/0001-90 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA, REMOCAO E DESTINACAO DO LIXO DA PJ DE DIAMANTINA/MG. SEDE PROPRIA. RUA MACAU DO MEIO, 192 |
Link | Não atende | Não se aplica | 665 | 213,35 | 213,35 |
| 4319 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIU M TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT Nº 115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 163 | 2.736,36 | 2.736,36 |
| 4320 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIU M TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT Nº 115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL) |
Link | Não atende | Não se aplica | 165 | 1.932,24 | 1.932,24 |
| 4321 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, N A RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.040/2020. SEI 19.16.3712.0009372/2019-24. |
Link | Não atende | Não se aplica | 367 | 334,69 | 334,69 |
| 4322 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED.PREMIUM T OWER, RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINÓPOLIS/MG. CT.111/2019. SEI 19.16.3712.0009444/2019-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 369 | 669,38 | 669,38 |
| 4323 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER,NA RUA SAO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.112/2019. SEI 19.16.3712.0009439/2019-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 371 | 331,21 | 331,21 |
| 4324 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED.PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019. SEI 19.16.3712.0009419/2019-16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 374 | 677,42 | 677,42 |
| 4325 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, R UA SAO PAULO,Nº335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CT.116/2019. SEI 19.16.3712.0009408/2019-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 378 | 334,69 | 334,69 |
| 4326 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) D E GARAGEM,SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT.117/2019. SEI 19. 16.3712.00093 08/2019-06. |
Link | Não atende | Não se aplica | 380 | 3.574,96 | 3.574,96 |
| 4327 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIFICIO P REMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, Nº335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.114/2019. SEI 19.16.3712.0009360/2019-57 |
Link | Não atende | Não se aplica | 421 | 1.058,35 | 1.058,35 |
| 4328 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS COLETA BASICA, CONFORME ART. 3 DA LEI COMPLEMENTAR 49 DE 02/12/98. P J DIVINOPOLIS/MG. SEDE PROPRIA. R.SANTO ANTONIO, 475 E 477.CENTRO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 667 | 483,06 | 483,06 |
| 4329 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS DA LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOW ER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI: 19.16.3712.0009372/2019-24 |
Link | Não atende | Não se aplica | 786 | 241,53 | 241,53 |
| 4330 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, DO E D.PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº335, CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO 111/2019 - SEI 19.16.3712.0009444/2019-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 807 | 483,06 | 483,06 |
| 4331 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS _RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DA SALA 1208, DO ED. PREMIUM TOW E R, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO 112/2019. SEI 19.16.3712.0009439/2019-58. |
Link | Não atende | Não se aplica | 809 | 241,53 | 241,53 |
| 4332 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, DO ED. PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, Nº335, CENTRO,DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO 114/2019. SEI 19.16.3712.0009360/201 9-57. |
Link | Não atende | Não se aplica | 810 | 724,59 | 724,59 |
| 4333 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS N O ED.PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, Nº335, CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO 113/2019 - SEI 19.16.3712.0009419/2019-16. |
Link | Não atende | Não se aplica | 812 | 483,06 | 483,06 |
| 4334 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DA SALA 1205, SITUADA NO EDIFICIO PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, Nº335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO 116/2019. SEI 19.16.3712.0009408/2019-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 813 | 241,53 | 241,53 |
| 4335 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1001 A 1008 E 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO 117/2019. SEI 19.16.3712.0009308/2019-06. |
Link | Não atende | Não se aplica | 814 | 1.932,24 | 1.932,24 |
| 4336 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUADAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, N.º 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/ MG. CONTRATO Nº 151/2021 - VIGENCIA: 14/12/2021 A 30/09/2024. SEI: 19.16 .3897.0038275/2021-40 .3897.0038275/2021-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1209 | 838,60 | 838,60 |
| 4337 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUADAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, N.º 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/ MG. CONTRATO Nº 151/2021 - VIGENCIA: 14/12/2021 A 30/09/2024. SEI: 19.16 .3897.0038275/2021-40 .3897.0038275/2021-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1210 | 0,00 | 0,00 |
| 4338 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1548 | 355,08 | 355,08 |
| 4339 | PM DIVINOPOLIS | 18.291.351/0001-64 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1549 | 241,53 | 241,53 |
| 4340 | PM ERVALIA | 18.133.306/0001-81 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "CESSÃO GRATUITA DE USO DA ÁRE A DE 98,40 M CORRESPONDENTE À PARTE DO IMÓVEL DE ÁREA TOTAL DE 1.18 4,45 M , LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, Nº 50, CENTRO, E RVÁLIA/MG", VIGENCIA: 04/10/2020 ATÉ 03/10/2021 - T.A . N.º 139/2020 CT. N.º 057/2019 (SEI N.º 19.16.3712.0004897/2019-84) S EI DO TA: 19.16.3897.0030334/2020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 296 | 0,00 | 0,00 |
| 4341 | PM ESMERALDAS | 18.715.466/0001-39 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL LOCALIZADO A RUA MELO VIANA, 158, PREDIO ANEXO, CENTRO, ESMERALDAS/MG. CT.147/2016. |
Link | Não atende | Não se aplica | 383 | 0,00 | 0,00 |
| 4342 | PM ESMERALDAS | 18.715.466/0001-39 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1642 | 0,00 | 0,00 |
| 4343 | PM FORMIGA | 16.784.720/0001-25 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1640 | 1.050,06 | 1.050,06 |
| 4344 | PM FORMIGA | 16.784.720/0001-25 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 5574 | 1.160,59 | 1.160,59 |
| 4345 | PM FRANCISCO SA | 22.681.423/0001-57 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 4514 | 662,45 | 662,45 |
| 4346 | PM FRANCISCO SA | 22.681.423/0001-57 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4515 | 45,00 | 45,00 |
| 4347 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCACAO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES,SITUADO A PRACA SETE DE SETEMBRO, 200, BAIRRO CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT.079/2018. |
Link | Não atende | Não se aplica | 385 | 55,68 | 55,68 |
| 4348 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFICIO TRES PODER ES, NA PRACA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CT.142/2020. SEI 19.16.3712.0035429/2020-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 386 | 58,13 | 58,13 |
| 4349 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRES PODERES, PRACA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CT.120/2019. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20 |
Link | Não atende | Não se aplica | 387 | 55,54 | 55,54 |
| 4350 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMOVEL SITUA DO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT.070/2019. SEI 19.16.3712.0006409/2019-97. |
Link | Não atende | Não se aplica | 390 | 215,67 | 215,67 |
| 4351 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DA SALA 108 DO ED. TRES PODERES, PRACA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CT.120/2019. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20. |
Link | Não atende | Não se aplica | 815 | 154,85 | 154,85 |
| 4352 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA LOCACAO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMOVEL SITUADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, FRUTAL/MG. CONTRATO 070/2019. SEI 19.16.3712.0006409/2019-97 |
Link | Não atende | Não se aplica | 816 | 619,40 | 619,40 |
| 4353 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS LOCACAO DA SALA 204 DO ED. TRES PODERES, SI TUADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, NO. 200, CENTRO, FRUTAL/MG. CT. 079/2018. |
Link | Não atende | Não se aplica | 817 | 154,85 | 154,85 |
| 4354 | PM FRUTAL | 18.449.132/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/ MG. CONTRATO Nº 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.3712.0035429/2020-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 818 | 154,85 | 154,85 |
| 4355 | PM GOVERNADOR VALADARES | 20.622.890/0001-80 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE SEDE PROPRIA EM GOVERNADOR VALADA RES/MG._RUA MARECHAL FLORIANO, 635 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1127 | 3.041,63 | 3.041,63 |
| 4356 | PM GUANHAES | 18.307.439/0001-27 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2547 | 1.000,90 | 1.000,90 |
| 4357 | PM GUANHAES | 18.307.439/0001-27 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2549 | 151,42 | 151,42 |
| 4358 | PM GUAXUPE | 18.663.401/0001-97 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE DAS ORQUIDEAS, EM GUAXUPE/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36. |
Link | Não atende | Não se aplica | 391 | 1.385,33 | 1.385,33 |
| 4359 | PM GUAXUPE | 18.663.401/0001-97 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 2 3 E 43, PARQUE DAS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36 CONTRATO Nº 006/2020 |
Link | Não atende | Não se aplica | 819 | 322,13 | 322,13 |
| 4360 | PM IBIA | 18.584.961/0001-56 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓV EL SITUADO NA A VENIDA DOUTOR FULGÊNCIO, N.º 430, CENTRO, EM IBIÁ/MG = T.A. Nº 111/2021 - CT Nº 098/2020 - VIGENCIA: 06/07/202 1 A 05/07/2022 SEI: 19.16.1543.0042552/2021-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 393 | 247,75 | 247,75 |
| 4361 | PM IBIA | 18.584.961/0001-56 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRAT O DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR FULGÊNCIO, N.º 430, CENTRO, EM IBIÁ/MG = T.A. Nº 111/2021 - CT Nº 09 8/2020 - VIGENCIA: 06/07/2021 A 05/07/2022 SEI: 19.16.1543.0042552/2 021-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 820 | 32,12 | 32,12 |
| 4362 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, 03, CENTRO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. T.A. Nº 052/2021 CT Nº 086/2011 (SEI 19.16.22 56.0002298/2019-44) - VIGENCIA: 20/04/21 A 19/04/22. SEI DO TA: 19.16.3897.0045319/2020-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 394 | 226,41 | 226,41 |
| 4363 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG CONTRATO Nº 111/2021 - SEI: 19.16.3712.0055331/2021-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 396 | 3.743,45 | 3.743,45 |
| 4364 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, 03, CENTRO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. T.A. Nº 052/2021 CT Nº 086/2011 (SEI 19.16.22 56.0002298/2019-44) - VIGENCIA: 20/04/21 A 19/04/22. SEI DO TA: 19.16.3897.0045319/2020-72 |
Link | Não atende | Não se aplica | 821 | 99,71 | 99,71 |
| 4365 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO EM IBIRITÉ/MG CONTRATO Nº 111/2021 - SEI: 19.16.3712.00553 31/2021-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 822 | 192,40 | 192,40 |
| 4366 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 3652 | 521,37 | 521,37 |
| 4367 | PM IBIRITE | 18.715.490/0001-78 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3653 | 229,61 | 229,61 |
| 4368 | PM INHAPIM | 20.905.865/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU CT.047/2020. SEI 19.16.3712.0012091/2019-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 398 | 563,36 | 563,36 |
| 4369 | PM INHAPIM | 20.905.865/0001-04 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 101 A 104 DO IM ÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERNANDES, N.º 92, CENTRO, EM INHAPIM/MG. CONTRATO Nº 047/2020 - VIGENCIA: 30/03/2020 A 29/03/2025 SEI: 19.16.3712.0012091/2019-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 824 | 119,54 | 119,54 |
| 4370 | PM IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1507 | 7.285,94 | 7.285,94 |
| 4371 | PM IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1508 | 199,36 | 199,36 |
| 4372 | PM IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2775 | 4.905,17 | 4.905,17 |
| 4373 | PM IPATINGA | 19.876.424/0001-42 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2776 | 99,68 | 99,68 |
| 4374 | PM ITABIRITO | 18.307.835/0001-54 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOCADIA DE OLIVEIRA Nº 134 - BAIRRO BELA VISTA, EM ITABIRITO/MG. CT.103/2019. SEI19.16. 3712.0007124/2019-95. |
Link | Não atende | Não se aplica | 312 | 521,50 | 521,50 |
| 4375 | PM ITABIRITO | 18.307.835/0001-54 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA LEOCADIA DE OLIVEIRA, Nº 134 - BAIRRO BELA VISTA, ITABIRITO/MG. CT. 103/2019 - SEI 19.16.3712.0007124/2019-95. |
Link | Não atende | Não se aplica | 825 | 60,14 | 60,14 |
| 4376 | PM ITAGUARA | 18.313.015/0001-75 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO MORAIS LARA, 199, CENTRO, I TAGUARA/MG. CT.181/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 314 | 138,54 | 138,54 |
| 4377 | PM ITAMARANDIBA | 16.886.871/0001-94 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCACAO DA LOJA 1 DO IMOVEL SITUADO NA AV. JEQUITINHONHA, Nº 92-A, CENTRO, EM ITAMARANDIBA/MG. CT.199/2018. |
Link | Não atende | Não se aplica | 325 | 133,91 | 133,91 |
| 4378 | PM ITAPAGIPE | 21.226.840/0001-47 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1509 | 325,97 | 325,97 |
| 4379 | PM ITAPAGIPE | 21.226.840/0001-47 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1510 | 76,73 | 76,73 |
| 4380 | PM ITAPECERICA | 18.308.742/0001-44 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DA SALA NO. 05 DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANT ONIO RIBEIRO AVELAR, Nº149, BAIRRO OLIVEIRAMORAES,ITAPECERICA/MG CT. 181/2018. |
Link | Não atende | Não se aplica | 329 | 735,59 | 735,59 |
| 4381 | PM ITAPECERICA | 18.308.742/0001-44 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DA SALA NO. 05 DO IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO RIBEIRO AVELAR, NO. 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES EM ITAPECERICA/MG. CONTRATO NO. 181/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 826 | 37,77 | 37,77 |
| 4382 | PM ITAUNA | 18.309.724/0001-87 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL RUA JOSEIAS MACHADO, 103, ITAUNA/MG. CT.067/2012. |
Link | Não atende | Não se aplica | 333 | 622,72 | 622,72 |
| 4383 | PM ITAUNA | 18.309.724/0001-87 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2630 | 1.924,76 | 1.924,76 |
| 4384 | PM ITUIUTABA | 18.457.218/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL LOCADO SITUADO NA RUA 20, Nº740, CENTRO, ITUIUTABA/MG. C T.114/2017. |
Link | Não atende | Não se aplica | 318 | 4.679,40 | 4.679,40 |
| 4385 | PM ITUIUTABA | 18.457.218/0001-35 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO IMOVEL LOCADO SITUADO A RUA 20, Nº740, CENTRO, ITUIUTABA/MG. CONTRATO 114/2017 |
Link | Não atende | Não se aplica | 828 | 661,80 | 661,80 |
| 4386 | PM JABOTICATUBAS | 18.715.417/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 6964 | 1.514,93 | 1.514,93 |
| 4387 | PM JABOTICATUBAS | 18.715.417/0001-04 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6965 | 50,00 | 50,00 |
| 4388 | PM JABOTICATUBAS | 18.715.417/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 9420 | 63,87 | 63,87 |
| 4389 | PM JACINTO | 18.349.910/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PEDRO ARAUJO, Nº 450, BAIRRO AMARALINA, EM JACINTO/MG. CT.139/2019. SEI 19.16.3712.0009699/2019-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 504 | 200,00 | 0,00 |
| 4390 | PM JACINTO | 18.349.910/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AVENIDA PEDRO ARAUJO, Nº 450, BAIRRO AMARALINA, JACINTO/MG. CONTRATO 139/2019. VIGENCIA 08/11/2019 A 07/11/2024 - SEI 19.16.3712.0009699/ 2019-22. |
Link | Não atende | Não se aplica | 829 | 100,00 | 0,00 |
| 4391 | PM JANUARIA | 21.461.546/0001-10 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIMPEZA PUBLICA DA PJ DE JANUARIA/MG. SEDE PROPRIA. RUA ARTU R BERNARDES, 366. |
Link | Não atende | Não se aplica | 672 | 16,12 | 16,12 |
| 4392 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA VIGÊNCIA: 07/09/ 20 A 06/09/22 CONTRATO N.º 119/2020 SEI: 19.16 .3897.0004338/2020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 505 | 549,25 | 549,25 |
| 4393 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU SALAS 501 E 503 E DAS VAGAS 61 E 62, ED. GERALDO MOUTINHO. CT 2 66/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 507 | 1.435,92 | 1.435,92 |
| 4394 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1 501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTI NHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. T.A. N.º 034/2021 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 13/ 04/2021 A 12/04/2023 - SE I DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 509 | 1.364,41 | 1.364,41 |
| 4395 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV.BA RAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT. 076/2019. SEI 19.16.3712.0006840/2019-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 510 | 1.618,84 | 1.618,84 |
| 4396 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU A/MG CONTRATO Nº 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SEI: 19.16.3712.0027516/2020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 512 | 3.696,56 | 3.696,56 |
| 4397 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225 DO IMOVEL SITUADO NA A VENIDA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT. 111/15 - 3ºTA.193/20 - VIGENCIA 14/12/2020 A 13/12/2023 . SEI 19.16.3897.00293 62/2020-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 515 | 123,24 | 123,24 |
| 4398 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N º 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 517 | 1.710,88 | 1.710,88 |
| 4399 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO D R. GERALDO MOUTINHO SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG VIGÊNCIA: 07/09/ 20 A 06/09/22 CONTRATO N .º 119/2020 SEI: 19.16.3897.0004338/2020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 830 | 823,87 | 823,87 |
| 4400 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DAS SLS 501 E 503, E VGS 61 E 62, ED.GERALDO MOUTINHO, R. SANTO ANTONIO, 990, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.266/2012. |
Link | Não atende | Não se aplica | 831 | 2.153,91 | 2.153,91 |
| 4401 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A SALA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERAL DO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 034/2021 - CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 1 9.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 13/04/2021 A 12/04/2023 - SEI DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 832 | 1.714,26 | 1.714,26 |
| 4402 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMO VEL DA AV.BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO, JUIZ DE FORA/MG. CT.076/2019. SEI 19.16.3712.0006840/2019-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 939 | 2.428,28 | 2.428,28 |
| 4403 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TX DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FO RA/ MG. CONTRATO Nº 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SE I : 19.16.3712.0027516/2020-80 |
Link | Não atende | Não se aplica | 940 | 5.544,85 | 5.544,85 |
| 4404 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225 DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, E M JUIZ DE FORA/MG. CT.111/15 - 3ºTA.193/20 - VIGENCI A 14/12/2020 A 13/12/2023. SEI 19.16.3897.00293 62/2020-37 |
Link | Não atende | Não se aplica | 943 | 184,85 | 184,85 |
| 4405 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E D A VAGA DE GARAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 944 | 2.566,31 | 2.566,31 |
| 4406 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOU TOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, E DA VA GA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA S ANTO ANTÔNIO, N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG; T.A. N.º 024/2021 CT. Nº 017/2020 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/2019-56 - VIGENCIA: 02/ 03/2021 A 01/03/2022 - SEI DO TA: 19.16.1787.0054417/20 20-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 986 | 611,97 | 611,97 |
| 4407 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOU TOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, E DA VA GA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA S ANTO ANTÔNIO, N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG; T.A. N.º 024/2021 CT. Nº 017/2020 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/2019-56 - VIGENCIA: 02/ 03/2021 A 01/03/2022 - SEI DO TA: 19.16.1787.0054417/20 20-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 991 | 917,97 | 917,97 |
| 4408 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S ALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 (SEI N.º 19.16.3712.0 004100/2019-69) - VIGENCIA: 16/07/2021 ATÉ 15/07/2023 SEI DO TA: 19.16.3897.0042268/2021-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1094 | 726,43 | 726,43 |
| 4409 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO_DA S ALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG, T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 (SEI N.º 19.16.3712.00 04100/2019-69) - VIGENCIA: 16/07/2021 ATÉ 15/07/2023, SEI DO TA: 19.16.3897.0042268/2021-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1096 | 484,28 | 484,28 |
| 4410 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 031/2021 - CT. Nº 029/2020 VIGENCIA: 16/03/2021 ATÉ 15/03/2023 - SEI:19.16.0977.0005160/2021-5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1100 | 427,51 | 427,51 |
| 4411 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 031/2021 - CT. Nº 029/2020 VIGENCIA: 16/03/2021 ATÉ 15/03/2023 - SEI:19.16.0977.0005160/2021-5 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1102 | 641,27 | 641,27 |
| 4412 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM Nº 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOUTINHO SIT UADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 179/2021 CT. N.º 132/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0004820/2019-44 VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.1787.0059202/ 2021-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1104 | 680,97 | 680,97 |
| 4413 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM Nº 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOUTINHO SIT UADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 179/2021 CT. N.º 132/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0004820/2019-44 VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.1787.0059202/ 2021-64 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1105 | 1.021,47 | 1.021,47 |
| 4414 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS S ALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO EDIFÍCIO DR. GERAL DO MOUTINHO, SITUA DO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SEI Nº.19.16.2256.0 005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024 SEI DO TA: 19 .16.1787.0062445/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1109 | 1.003,39 | 1.003,39 |
| 4415 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS S ALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO EDIFÍCIO DR. GERAL DO MOUTINHO, SITUA DO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SEI Nº.19.16.2256.0 005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024 SEI DO TA: 19 .16.1787.0062445/2021-94 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1110 | 1.505,10 | 1.505,10 |
| 4416 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SA LAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER S ITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG" T.A. Nº 190/20 21 - CONTRATO Nº 294/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0000 345/2018 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0051945/ 2021-35 - OBS; MUDANÇA DE RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DIRETO DAS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1111 | 1.701,20 | 1.701,20 |
| 4417 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SA LAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER S ITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG" T.A. Nº 190/20 21 - CONTRATO Nº 294/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0000 345/2018 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0051945/ 2021-35 - OBS; MUDANÇA DE RESSARCIMENTO PARA PAGAMENTO DIRETO DAS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1112 | 2.551,80 | 2.551,80 |
| 4418 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG" T .A. N.º 181/2021 - CT. N.º 127/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0003456/201 9-12) -_VIGENCIA: 24/10/2021 ATÉ 23/10/2022 SEI DO TA: 19.16.1787.00 59568/2021-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1115 | 619,50 | 619,50 |
| 4419 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SA LA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG" T .A. N.º 181/2021 - CT. N.º 127/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0003456/201 9-12) - VIGENCIA: 24/10/2021 ATÉ 23/10/2022 SEI DO TA: 19.16.1787.0059568/2021-76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1119 | 929,26 | 929,26 |
| 4420 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8147 | 144,76 | 144,76 |
| 4421 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8268 | 104,13 | 104,13 |
| 4422 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 8730 | 161,32 | 161,32 |
| 4423 | PM JUIZ DE FORA | 18.338.178/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8731 | 241,98 | 241,98 |
| 4424 | PM LAGOA DA PRATA | 18.318.618/0001-60 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1862 | 127,85 | 127,85 |
| 4425 | PM LAGOA DA PRATA | 18.318.618/0001-60 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4656 | 21,23 | 21,23 |
| 4426 | PM LAMBARI | 17.877.200/0001-20 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA DUQUE DE CAXIAS, Nº 70, CENTRO, LAMBARI/MG. CT.184/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 519 | 570,94 | 570,94 |
| 4427 | PM LAMBARI | 17.877.200/0001-20 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA DUQUE DE CAXIAS, NO.70, CENTRO. LAMBARI/MG. CT.184/201 |
Link | Não atende | Não se aplica | 946 | 0,00 | 0,00 |
| 4428 | PM LAMBARI | 17.877.200/0001-20 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10822 | 69,48 | 69,48 |
| 4429 | PM LAVRAS | 18.244.376/0001-07 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1552 | 58,48 | 58,48 |
| 4430 | PM LAVRAS | 18.244.376/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1553 | 643,26 | 643,26 |
| 4431 | PM LUZ | 18.301.036/0001-70 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1505 | 130,35 | 130,35 |
| 4432 | PM LUZ | 18.301.036/0001-70 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1506 | 39,82 | 39,82 |
| 4433 | PM MACHADO | 18.242.784/0001-20 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A PRACA ANTONIO CARLOS, Nº240, SALAS 02 E 06, CENTRO, MACHADO/MG. CT.011/2019 |
Link | Não atende | Não se aplica | 414 | 9,58 | 9,58 |
| 4434 | PM MACHADO | 18.242.784/0001-20 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA ANTONIO CARLOS, Nº 240, SALAS 02 E 06, CENTRO - MACHADO/MG. CONTRATO 011/2019 |
Link | Não atende | Não se aplica | 528 | 404,48 | 404,48 |
| 4435 | PM MANHUACU | 18.385.088/0001-72 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, N.º 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. - CONTRATO Nº. 059/202 1 - SEI: 19.16.3712.0038479/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 533 | 1.142,67 | 1.142,67 |
| 4436 | PM MANHUMIRIM | 18.392.530/0001-98 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 3645 | 0,00 | 0,00 |
| 4437 | PM MANHUMIRIM | 18.392.530/0001-98 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3646 | 0,00 | 0,00 |
| 4438 | PM MANTENA | 18.504.167/0001-55 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL LOCADO EM MANTENA/MG, SITUADO A RUA CABO LEONCIO, Nº108, CENTRO. CT.047/2017. |
Link | Não atende | Não se aplica | 531 | 77,46 | 77,46 |
| 4439 | PM MANTENA | 18.504.167/0001-55 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 4836 | 100,15 | 100,15 |
| 4440 | PM MANTENA | 18.504.167/0001-55 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10480 | 5,32 | 5,32 |
| 4441 | PM MARIANA | 18.295.303/0001-44 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAG AS DE GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOV ÃO, NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. CONTRATO Nº 117/2021 - S EI: 19.16.2479.0083010/2021-6 |
Link | Não atende | Não se aplica | 419 | 121,00 | 121,00 |
| 4442 | PM MARIANA | 18.295.303/0001-44 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM, SITUA DO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NO MUNICÍPIO DE MARIANA/MG. CONTRATO Nº 117/2021 - SEI: 19.16.2479.0083 010/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 535 | 117,97 | 117,97 |
| 4443 | PM MARIANA | 18.295.303/0001-44 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE CONSERVAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAGEM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃOCRISTOVÃO, N O MUNICÍPIO DE_ MARIANA/MG. CONTRATO Nº 117/2021 - SEI: 19.16.2479.0 083010/2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1124 | 60,50 | 60,50 |
| 4444 | PM MARTINHO CAMPOS | 18.315.234/0001-93 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL SITUADO A R.ABAETE, Nº46, CENTRO, MARTINHO CAMPOS/MG. CT.069/2018. |
Link | Não atende | Não se aplica | 538 | 53,15 | 53,15 |
| 4445 | PM MARTINHO CAMPOS | 18.315.234/0001-93 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 7370 | 1,34 | 1,34 |
| 4446 | PM MATIAS BARBOSA | 18.338.194/0001-03 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 03 E 04 DO IMOV VEL SITUADO À AV. GETÚLIO VARGAS, N.º 750, CENTRO, EM MATIAS BARBOSA/MG. CONTRATO Nº 107/2020 VIGENCIA: 31/07/20 A 30/07/2 3. SEI : 19.16.3712.0006375/2020-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 420 | 0,00 | 0,00 |
| 4447 | PM MATIAS BARBOSA | 18.338.194/0001-03 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 03 E 04 DO IMÓVEL SITUADO À AV. GE TÚLIO VARGAS, N.º 750, CENTRO, EM MATIAS BARBOSA/MG. CONTRATO Nº 107/2020 VIGENCIA: 31/07/20 A 30/07/23. SEI: 19.16.3712. 0006375/2020-42 |
Link | Não atende | Não se aplica | 523 | 0,00 | 0,00 |
| 4448 | PM MIRADOURO | 17.947.623/0001-79 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCACAO DO IMOVEL (LOJA E SOBRELOJA) SITUADO A RUA CORONEL THEODORO PEREIRA DO VALLE, 14, CENTRO,MIRADOURO/MG. CT.031/2 013. |
Link | Não atende | Não se aplica | 540 | 244,44 | 244,44 |
| 4449 | PM MIRADOURO | 17.947.623/0001-79 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5952 | 19,31 | 19,31 |
| 4450 | PM MIRAI | 17.966.201/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, 100 - CENTRO - MIRAÍ - MG. CONTRATO 313/2011 |
Link | Não atende | Não se aplica | 423 | 0,00 | 0,00 |
| 4451 | PM MIRAI | 17.966.201/0001-40 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TX DE CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS REFERENTE LOCAÇAO SITUADA NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, 100 - CENTRO - MIRAÍ - MGCONTRATO 313/2011 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1125 | 4,17 | 4,17 |
| 4452 | PM MIRAI | 17.966.201/0001-40 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1511 | 308,71 | 308,71 |
| 4453 | PM MIRAI | 17.966.201/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1512 | 20,19 | 20,19 |
| 4454 | PM MONTE AZUL | 18.650.945/0001-14 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10102 | 0,00 | 0,00 |
| 4455 | PM MONTE AZUL | 18.650.945/0001-14 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10103 | 0,00 | 0,00 |
| 4456 | PM MONTE CARMELO | 18.593.103/0001-78 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA DE IPTU REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CENTRO, EM MONTE CARMELO/MG, T.A. N.º 008/2021, CT. Nº 007/2016 - SE I: N.º 19. 16.2256.0001875/2019-19 - VIGENCIA: 18/02/2021 A 17/02/20 22 SEI DO TA: 19.16.3897.0028327/2020-46 |
Link | Não atende | Não se aplica | 541 | 117,56 | 117,56 |
| 4457 | PM MONTE CARMELO | 18.593.103/0001-78 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1877 | 782,93 | 782,93 |
| 4458 | PM MURIAE | 17.947.581/0001-76 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DA LOCACAO DA LOJA 04 DO IMOVEL SITUADO NA RUA ARTUR BERNARDES, Nº 47, CENTRO, MURIAE/MG. CT.031/2019. SEI19.16.3712.0002772/2019-35 |
Link | Não atende | Não se aplica | 545 | 250,24 | 250,24 |
| 4459 | PM MURIAE | 17.947.581/0001-76 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS D E GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV. PRES IDENTE ARTUR BERNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, EM MURIAÉ/MG . CONTRATO Nº 024/2021 - SEI 19.16.3712.0048278/2020-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 549 | 6.956,49 | 6.956,49 |
| 4460 | PM MURIAE | 17.947.581/0001-76 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 5931 | 35,03 | 35,03 |
| 4461 | PM MUZAMBINHO | 18.668.624/0001-47 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 7486 | 0,00 | 0,00 |
| 4462 | PM MUZAMBINHO | 18.668.624/0001-47 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7487 | 0,00 | 0,00 |
| 4463 | PM NOVA SERRANA | 18.291.385/0001-59 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 04 VAGAS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO A AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, Nº 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FO NSECA, NOVA SERRANA/MG. CONTRATO 081/2019. SEI 19.16.3712.0004474/2019-59. |
Link | Não atende | Não se aplica | 425 | 414,90 | 414,90 |
| 4464 | PM NOVA SERRANA | 18.291.385/0001-59 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACIFICOPINTO DA FONSECA, Nº 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, NO VA SERRANA/MG. CO NTRATO 081/2019 - SEI 19.16.3712.0004474/2019- 59. |
Link | Não atende | Não se aplica | 551 | 1.846,50 | 1.846,50 |
| 4465 | PM NOVA SERRANA | 18.291.385/0001-59 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4598 | 622,26 | 622,26 |
| 4466 | PM NOVO CRUZEIRO | 18.404.889/0001-38 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO CRUZEIRO/MG TA Nº 246/2021 - CT. N.º 204/2016 (SEI N.º 19.16.2256.00 01962/2019-9 5) - VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 1 9.16.3897.005.2365/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 212 | 285,46 | 285,46 |
| 4467 | PM NOVO CRUZEIRO | 18.404.889/0001-38 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TXRS REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO CRUZEIRO/MG TA Nº 246/2021 - CT. N.º 204/2016 (SEI N.º 19.16.2256.00 01962/2019-9 5) - VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 1 9.16.3897.005.2365/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 216 | 0,00 | 0,00 |
| 4468 | PM OLIVEIRA | 16.854.531/0001-81 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, Nº 110, CENTRO, OLIVEIRA/MG. CT.055/2019. SEI19.16.3712.0001987/201 9-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 554 | 912,92 | 912,92 |
| 4469 | PM OURO PRETO | 18.295.295/0001-36 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE OURO PRETO/MG. SEDE PROP RIA. RUA REINALDO A. DE BRITO, 68, CENTRO. |
Link | Não atende | Não se aplica | 911 | 351,27 | 351,27 |
| 4470 | PM PARACATU | 18.278.051/0001-45 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, 32, CEN TRO, PARACATU/MG. CT.113/2017 |
Link | Não atende | Não se aplica | 556 | 700,54 | 700,54 |
| 4471 | PM PARACATU | 18.278.051/0001-45 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10042 | 0,00 | 0,00 |
| 4472 | PM PARACATU | 18.278.051/0001-45 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 11055 | 273,19 | 273,19 |
| 4473 | PM PARACATU | 18.278.051/0001-45 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 11058 | 95,18 | 95,18 |
| 4474 | PM PARAGUACU | 18.008.193/0001-92 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUINDO A GARA GEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PA DRE PICCININI N. º 223, CENTRO, EM PARAGUAÇU/MG. - CONTRATO N.º 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 558 | 715,22 | 715,22 |
| 4475 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU SALA 905 DO ED. SATELITE PASSOS, AV. AROUCA, 660, 9 ANDAR, PASS OS/MG. CT.289/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 559 | 194,95 | 194,95 |
| 4476 | PM PASSOS | 18.241.745/0001-08 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL S ITUADO NA AV.ARLINDO FIGUEIREDO, 790, SAO FRANCISCO,PASSOS/MG. CONTR ATO 047/2019. SEI 19.16.3712.0003127/2019 -53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 563 | 1.315,43 | 1.315,43 |
| 4477 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DO IMOVEL LOCADO, SALAS 701 A 707 E VGS DE GARAGEM 05/12/17 DO ED. JOSE ANTONIO DE RESENDE, RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.283/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 428 | 1.880,62 | 1.880,62 |
| 4478 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.º 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG". - T.A. Nº. 0 79/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 429 | 268,66 | 268,66 |
| 4479 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2021 - C T Nº 163/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0003125/201 9-25)- VIGENCIA: 02/07 /2021 ATÉ 01/07/2021. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 431 | 0,00 | 0,00 |
| 4480 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2021 - C T Nº 163/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0003125/201 9-25)- VIGENCIA: 02/07 /2021 ATÉ 01/07/2026. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 439 | 0,00 | 0,00 |
| 4481 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIMPEZA URBANA REFERENTE LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOS E ANTONIO DE RESENDE SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, 1022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT. 164/2013 |
Link | Não atende | Não se aplica | 560 | 272,97 | 272,97 |
| 4482 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL LOCADO, SALA 603 DO ED. JOSE ANTONIO RESENDE, RUA MAJOR GOTE, 1022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.034/2012. |
Link | Não atende | Não se aplica | 564 | 0,00 | 0,00 |
| 4483 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19 .16.3712. 0003383/2019-28 - VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, - SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 565 | 268,66 | 268,66 |
| 4484 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MA J OR GOTE, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 - SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 581 | 268,66 | 268,66 |
| 4485 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUA DO NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, Nº 946, CENTRO, EM PATOS DE MINAS /MG. CONTRATO Nº 046/2019 SEI Nº 19.16.2256.0003938/2019-93 / 2019 |
Link | Não atende | Não se aplica | 582 | 134,33 | 134,33 |
| 4486 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DO IMOVEL LOCADO, SALA 603 DO ED. JOSE ANTO NIO RESENDE, RUA MAJOR GOTE, 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. CT 034/12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 584 | 0,00 | 0,00 |
| 4487 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.º 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. C ONTRATO Nº 045/2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 585 | 272,97 | 272,97 |
| 4488 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 14 D O EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA M AJOR GOTE, Nº 1.02 2, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG": VIGENCIA: 17/05/21 ATÉ 16/05/23 - T.A. Nº 068/2021 - CT Nº 103/2011 (SEI 19.16 .2256.0002283/2019-61) - SEI DO TA: 19.16.3897.0045331/202 0-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 586 | 253,70 | 253,70 |
| 4489 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.º 1022 , SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045/2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 648 | 132,81 | 132,81 |
| 4490 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL LOCADO, SALAS 701 A 707 E VAGAS DE GARAGEM 05/12/17 DO E D.JOSE ANTONIO DE RESENDE, RUA MAJOR GOTE, 1022, CENTRO,PATOS DE MIN AS/MG. CT.283/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 649 | 1.070,13 | 1.070,13 |
| 4491 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.º 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 0 79/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98 |
Link | Não atende | Não se aplica | 650 | 204,36 | 204,36 |
| 4492 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16.3712. 0003383/2019-28 - VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, - SEI DO TA: 19 .16.3743.0016636/2021-44 |
Link | Não atende | Não se aplica | 651 | 141,69 | 141,69 |
| 4493 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MA JOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 - SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55 |
Link | Não atende | Não se aplica | 652 | 28,68 | 28,68 |
| 4494 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.02 2, CENTR O, EM PATOS DE MINAS/MG": VIGENCIA: 17/05/21 ATÉ 16/05/23 - T.A. Nº 068/2021 - CT Nº 103/2011 (SEI 19.16.2256.0002283/2019-61) - SEI DO TA: 19.16.3897.0045331/202 0-39 |
Link | Não atende | Não se aplica | 653 | 6,56 | 6,56 |
| 4495 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA GETULIO VARGAS, Nº 946, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 046/2019. SEI19.16.22 56.0003938/2019-93. |
Link | Não atende | Não se aplica | 654 | 1.044,30 | 1.044,30 |
| 4496 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1518 | 151,20 | 151,20 |
| 4497 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1519 | 137,12 | 137,12 |
| 4498 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1520 | 268,66 | 268,66 |
| 4499 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1521 | 0,00 | 0,00 |
| 4500 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1950 | 141,69 | 141,69 |
| 4501 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1951 | 268,66 | 268,66 |
| 4502 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2093 | 224,11 | 224,11 |
| 4503 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2094 | 268,66 | 268,66 |
| 4504 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 6539 | 0,00 | 0,00 |
| 4505 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6540 | 0,00 | 0,00 |
| 4506 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10230 | 37,98 | 37,98 |
| 4507 | PM PATOS DE MINAS | 18.602.011/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10263 | 39,58 | 39,58 |
| 4508 | PM PEDRA AZUL | 18.414.565/0001-80 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NETÉRCIO DE ALMEIDA, 130, TÉRREO, CENTRO, EM PE DRA AZUL/MG",T.A. N .º 210/2020 - CT. Nº 001/2016 SEI N.º 19.16.2256.0003778/2019-48 VIGENCIA: 06/01/2021 A 05/01/2026 SEI DO TA: 19.16.3897.0028305/2020-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 656 | 153,50 | 153,50 |
| 4509 | PM PEDRA AZUL | 18.414.565/0001-80 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE AO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO D E "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA NETÉRCIO DE ALMEIDA, 130, TÉRREO, CENTRO, EM PEDRA AZUL/MG",T.A. N .º 210/2020 - CT. Nº 001/20 16 - SEI N.º 19.16.2256.0003778/2019-48 VIGENCIA: 06/ 01/2021 A 05/01/2026 SEI DO TA: 19.16.3897.0028305/2020-58 |
Link | Não atende | Não se aplica | 689 | 111,02 | 111,02 |
| 4510 | PM PEDRO LEOPOLDO | 23.456.650/0001-41 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU IMOVEL LOCADO, RUA BENEDITO VALADARES, 188 - LOJA 2 E 4 VAGAS. CT. 169/18 - VIGENCIA 28/09/2018 A 27/09/2023. |
Link | Não atende | Não se aplica | 657 | 1.201,79 | 1.201,79 |
| 4511 | PM PEDRO LEOPOLDO | 23.456.650/0001-41 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE LIXO IMOVEL LOCADO, RUA BENEDITO VALADARES, 188, L J 2 E 4, VAGAS COBERTAS. PEDRO LEOPOLDO/MG. CT. 169/18 VIG.28/09/18 A 27/09/2019 |
Link | Não atende | Não se aplica | 691 | 485,75 | 485,75 |
| 4512 | PM PERDIZES | 18.140.772/0001-94 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2537 | 0,00 | 0,00 |
| 4513 | PM PIRAPORA | 23.539.463/0001-21 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 261, CENTRO, PIRAPORA/MG. CONTRATO 056/2019. SEI19.16.248 0.0002919/2019-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 655 | 1.600,00 | 0,00 |
| 4514 | PM PIUMHI | 16.781.346/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 5581 | 0,00 | 0,00 |
| 4515 | PM PIUMHI | 16.781.346/0001-04 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5582 | 0,00 | 0,00 |
| 4516 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU GARAGEM 31, CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, RUA PREFEITO CHAGAS, 305, POCOS DE CALDAS/MG. CT 05/1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 620 | 0,00 | 0,00 |
| 4517 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU SALA 406 E VAGA DE GARAGEM 33, CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, RU A PREFEITO CHAGAS, 305, POCOS DE CALDAS/MG. CT 202/11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 621 | 0,00 | 0,00 |
| 4518 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, POÇOSDECALDAS/MG - CT: 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI: 19.16.2256.0005 073/2019-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 622 | 0,00 | 0,00 |
| 4519 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NÚMEROS 24 E 52, SI TUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO,_POÇOSDECALDAS/MG CONTRA TO: 093/2019 SEI: 19.16.3712.0006915/2019-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 623 | 0,00 | 0,00 |
| 4520 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N 305, CENTRO, EMPOÇOSDE CALDAS/MG - VIGENCIA: 06/08/2019 ATÉ 05/08/2021 CT. 200/2011 - SEI: 19.16.225 6.0006010/2019-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 624 | 0,00 | 0,00 |
| 4521 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA RUA PRE FEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG.CONTRATO Nº 1 32 /2020 VIGENCIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16.3712 .0030030/202 0-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 625 | 0,00 | 0,00 |
| 4522 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITOCHAGAS, N.º 30 5, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 626 | 0,00 | 0,00 |
| 4523 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOSDE CALDAS/ MG. CONTRATO Nº 143/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25 /11/2022. SEI: 1 9.16.2256.0005134/2019-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 658 | 840,94 | 840,94 |
| 4524 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOSDE CALDAS/M G. CONTRATO: 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/1 1/2024. SEI: 19.1 6.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 659 | 839,10 | 839,10 |
| 4525 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU SALA 302 E VAGA DE GARAGEM 51, CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, RU A PREFEITO CHAGAS, 305, POCOS DE CALDAS/MG. CT 156/12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 660 | 915,46 | 915,46 |
| 4526 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, POÇOS DE CALDAS/MG_- CT: 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/ 11/24. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 693 | 429,57 | 429,57 |
| 4527 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIXO REFERENTE LOCACAO DA SALA 302 DO CENTRO EMPRESARIAL MAH ATTAN, RUA PREFEITO CHAGAS, 305, POCOS DE CALDAS/MG. CT 156/12 |
Link | Não atende | Não se aplica | 695 | 429,57 | 429,57 |
| 4528 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS _RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIA L MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG CONTRATO: 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/2 019 A 25/11/2024. SEI: 19.16.2256.0005162/2019-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 697 | 429,57 | 429,57 |
| 4529 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU GARAGEM 31, CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, RUA PREFEITO CHAGAS, 305, POCOS DE CALDAS/MG. CT 05/1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 977 | 3,73 | 3,73 |
| 4530 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU SALA 406 E VAGA DE GARAGEM 33, CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, RU A PREFEITO CHAGAS, 305, POCOS DE CALDAS/MG. CT 202/11 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1000 | 0,00 | 0,00 |
| 4531 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, POÇOSDECALDAS/MG - CT: 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI: 19.16.2256.0005 073/2019-03 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1001 | 1.056,65 | 1.056,65 |
| 4532 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NÚMEROS 24 E 52, SI TUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO,_POÇOSDECALDAS/MG CONTRA TO: 093/2019 SEI: 19.16.3712.0006915/2019-15 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1003 | 149,04 | 149,04 |
| 4533 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N 305, CENTRO, EMPOÇOSDE CALDAS/MG - VIGENCIA: 06/08/2019 ATÉ 05/08/2021 CT. 200/2011 - SEI: 19.16.225 6.0006010/2019-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1004 | 0,00 | 0,00 |
| 4534 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA RUA PRE FEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG.CONTRATO Nº 1 32 /2020 VIGENCIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16.3712 .0030030/202 0-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1005 | 74,52 | 74,52 |
| 4535 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITOCHAGAS, N.º 30 5, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1006 | 913,62 | 913,62 |
| 4536 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA D E GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREF EITO CHAGAS, N. º 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. T.A. Nº. 001/2022 CT Nº 005/2012 (SEI N.º 19.16.2256.0000062/2019-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0072485/ 2021-0 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1054 | 70,79 | 70,79 |
| 4537 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE OCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPR ESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO: 143/2019 VIGENCIA: 26/ 11/2019 A 25 /11/2022 - SEI: 19.16.2256.0005134/2019-05 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1088 | 429,57 | 429,57 |
| 4538 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NARUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 013/202 1 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI:19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1089 | 429,57 | 429,57 |
| 4539 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1522 | 831,00 | 831,00 |
| 4540 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1523 | 429,57 | 429,57 |
| 4541 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1524 | 429,57 | 429,57 |
| 4542 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1525 | 905,52 | 905,52 |
| 4543 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1526 | 840,94 | 840,94 |
| 4544 | PM POCOS DE CALDAS | 18.629.840/0001-83 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1527 | 429,57 | 429,57 |
| 4545 | PM POUSO ALEGRE | 18.675.983/0001-21 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE LIXO DA PJ DE POUSO ALEGRE/MG. SEDE PROPRIA. RUA M ARIA JOSE SIQUEIRA RIGOTTI, 85. |
Link | Não atende | Não se aplica | 913 | 309,24 | 309,24 |
| 4546 | PM RAUL SOARES | 18.836.965/0001-84 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA GOVERNADOR VALADARES, NR. 40 - CENTRO EMRAULSOARES/MG. CONTRAT O 049/2019 SEI: Nº 19.16.3712.0002651/2019-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 627 | 0,00 | 0,00 |
| 4547 | PM RAUL SOARES | 18.836.965/0001-84 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA GOVERNADOR VALADARES, NR. 40 - CENTRO EMRAULSOARES/MG. CONTRAT O 049/2019 SEI: Nº 19.16.3712.0002651/2019-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1007 | 214,99 | 214,99 |
| 4548 | PM RAUL SOARES | 18.836.965/0001-84 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCACAO SITUADA AV. GOVERNADOR V ALADARES, 40 - CENTRO - RAUL SOARES/MG. CONTRATO 049/19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1090 | 88,88 | 88,88 |
| 4549 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.º 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG .CONTRATO Nº 17 3/2020 VIGÊNCIA: 19/11/2020 A 18/11/2022. SEI: 19.16.3897.0029292/20 20-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 628 | 0,00 | 0,00 |
| 4550 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU SALAS ALUGADAS NOS. 01,02,03,04,05,06 E 07, SITUADAS NA RUA ANT ONIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, NO. 40, CENTRO, EMRIBEIRAODAS_NEVES /MG . CT. 074/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 629 | 0,00 | 0,00 |
| 4551 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.º 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG .CONTRATO Nº 17 3/2020 VIGÊNCIA: 19/11/2020 A 18/11/2022. SEI: 19.16.3897.0029292/20 20-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1009 | 647,40 | 647,40 |
| 4552 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU SALAS ALUGADAS NOS. 01,02,03,04,05,06 E 07, SITUADAS NA RUA ANT ONIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, NO. 40, CENTRO, EMRIBEIRAODAS_NEVES /MG . CT. 074/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1010 | 1.382,30 | 1.382,30 |
| 4553 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOSÉ PEDRO PEREIRA, N.º 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIRÃODAS NEVES /MG . CONTRATO Nº 173/2020 VIGÊNCIA: 19/11/2020 A 18/11/2022. SEI: 1 9.16.3897.0029292/2020-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1091 | 128,76 | 128,76 |
| 4554 | PM RIBEIRAO DAS NEVES | 18.314.609/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIXO DAS SALAS NOS 01,02,03,04,05,06 E 07, SITUADAS NA RUA A NTONIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, NO. 40, BAIRRO CENTRO, EM RIBEIRAODAS NEVES/MG. CONTRATO NO. 074/2018 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1095 | 2.048,34 | 2.048,34 |
| 4555 | PM RIO POMBA | 17.744.434/0001-07 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 5560 | 170,00 | 0,00 |
| 4556 | PM RIO POMBA | 17.744.434/0001-07 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5561 | 103,00 | 0,00 |
| 4557 | PM RIO VERMELHO | 18.303.255/0001-99 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 8330 | 0,00 | 0,00 |
| 4558 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUA DO À RUA DOM PEDRO II, 166, CENTRO, EM SABARÁ/MG": T.A. N.º010/2021 - CT. Nº 015/2012 - SEI N.º 19.16.2256.0001144/201 9-65. VIGENCIA: 02/02/2021 A 01/08/2021 SEI DO TA: 19.16.1347.0058354/2020-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 630 | 0,00 | 0,00 |
| 4559 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SABARÁ/MG CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA:12/01/21 A 11/ 01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 631 | 0,00 | 0,00 |
| 4560 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUA DO À RUA DOM PEDRO II, 166, CENTRO, EM SABARÁ/MG": T.A. N.º010/2021 - CT. Nº 015/2012 - SEI N.º 19.16.2256.0001144/201 9-65. VIGENCIA: 02/02/2021 A 01/08/2021 SEI DO TA: 19.16.1347.0058354/2020-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1011 | 0,00 | 0,00 |
| 4561 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SABARÁ/MG CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA:12/01/21 A 11/ 01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1013 | 744,83 | 744,83 |
| 4562 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUA DO À RUA DOM PEDRO II, 166, CENTRO, EM SABARÁ/MG": T.A. N.º010/2021 - CT. Nº 015/2012 - SEI N.º 19.16.2256.0001144/201 9-65. VIGENCIA: 02/02/2021 A 01/08/2021 SEI DO TA: 19.16.1347.0058354/2020-75 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1097 | 0,00 | 0,00 |
| 4563 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1528 | 406,62 | 406,62 |
| 4564 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1529 | 281,86 | 281,86 |
| 4565 | PM SABARA | 18.715.441/0001-35 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3984 | 281,86 | 281,86 |
| 4566 | PM SABINOPOLIS | 18.307.454/0001-75 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM D O IMÓVEL SITUADO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA,N.º 55, CENTROEM SABIN ÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/ 05/2025 . SEI: 19.16.3712.0004918/2020-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 632 | 0,00 | 0,00 |
| 4567 | PM SABINOPOLIS | 18.307.454/0001-75 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM D O IMÓVEL SITUADO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA,N.º 55, CENTROEM SABIN ÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/ 05/2025 . SEI: 19.16.3712.0004918/2020-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1016 | 58,48 | 58,48 |
| 4568 | PM SANTA MARIA DO SUACUI | 18.409.219/0001-04 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 2999 | 1.490,00 | 0,00 |
| 4569 | PM SANTA RITA DO SAPUCAI | 18.192.898/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU LOCACAO LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAG O SITUADO NA PRACA SANTA RITA, 28, CENTRO - SANTA RITADOSAPUCAI/MG. VIG. 09/02/18 A 08/02/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 633 | 0,00 | 0,00 |
| 4570 | PM SANTA RITA DO SAPUCAI | 18.192.898/0001-02 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU LOCACAO LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAG O SITUADO NA PRACA SANTA RITA, 28, CENTRO - SANTA RITADOSAPUCAI/MG. VIG. 09/02/18 A 08/02/2023 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1017 | 1.480,16 | 1.480,16 |
| 4571 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIODOMONTE/MG. CT: 1 34/2019 - VIGENCIA: 05/11/2019 A 04/11/2024 SEI: 19.16.2256.0005143 /2019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 634 | 0,00 | 0,00 |
| 4572 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIODOMONTE/MG. CT: 1 34/2019 - VIGENCIA: 05/11/2019 A 04/11/2024 SEI: 19.16.2256.0005143 /2019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 635 | 0,00 | 0,00 |
| 4573 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIODOMONTE/MG. CT: 1 34/2019 - VIGENCIA: 05/11/2019 A 04/11/2024 SEI: 19.16.2256.0005143 /2019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1019 | 999,45 | 999,45 |
| 4574 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORO NEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTOANTÔNIO DO M ONTE/MG. CT: 134/2019 - VIGENCIA: 05/11/2019 A 04/11/202 4 SEI: 19.1 6.2256.0005143/2019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1098 | 70,56 | 70,56 |
| 4575 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS TAXA DE CONSERVAÇÃO DE CALCAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321,BAIRRO CENTRO, EM S ANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG CT: 134/2019 - VIGENCIA: 05/11/2019 A 04/11 /2024 SEI: 19.16.2256.0005143/2019-53 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1123 | 6,41 | 6,41 |
| 4576 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6620 | 0,00 | 0,00 |
| 4577 | PM SANTO ANTONIO DO MONTE | 16.870.974/0001-66 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 10231 | 202,70 | 202,70 |
| 4578 | PM SAO FRANCISCO | 22.679.153/0001-40 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE SERVICOS URBANOS/RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE SAO FRANCISCO/MG. SEDE PROPRIA. AVENIDA JUSCELINO KUBISCHECK, 737 |
Link | Não atende | Não se aplica | 914 | 114,29 | 114,29 |
| 4579 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NºS 26 E 22, CENTRO, EM SÃOGONÇALO DO SAPUC AÍ/MG. CONTRATO Nº 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3897.0004415/2020-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 636 | 0,00 | 0,00 |
| 4580 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NºS 26 E 22, CENTRO, EM SÃOGONÇALO DO SAPUC AÍ/MG. CONTRATO Nº 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3897.0004415/2020-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 637 | 0,00 | 0,00 |
| 4581 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM ITPU REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA EDIFICAÇÃO MIS TA DE ENDEREÇO À RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, N.º20,CENTRO. SÃO GON ÇALO DO SAPUCAÍ/MG._CT 083/2019 SEI: 19.16.2479.0000686/2018-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 638 | 0,00 | 0,00 |
| 4582 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NºS 26 E 22, CENTRO, EM SÃOGONÇALO DO SAPUC AÍ/MG. CONTRATO Nº 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3897.0004415/2020-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1021 | 60,12 | 60,12 |
| 4583 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU DESPESA COM ITPU REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA EDIFICAÇÃO MIS TA DE ENDEREÇO À RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, N.º20,CENTRO. SÃO GON ÇALO DO SAPUCAÍ/MG._CT 083/2019 SEI: 19.16.2479.0000686/2018-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1023 | 44,12 | 44,12 |
| 4584 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NºS 26 E 22, CENTRO, EM SÃOGONÇALO DO SAPUCA Í/MG. CONTRATO Nº 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3897.0004415/2020-38 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1099 | 168,98 | 168,98 |
| 4585 | PM SAO GONCALO DO SAPUCAI | 18.712.158/0001-50 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA EDIFIC AÇÃO MISTA DE ENDEREÇO À RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, N.º20, CENTRO. SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG._CT 083/2019 SEI: 19.16.2479.0 0006 86/20 18-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1101 | 91,57 | 91,57 |
| 4586 | PM SAO GOTARDO | 18.602.037/0001-55 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA FREI PAULINO, N º 265, CENTRO,_EM SÃO GOTARDO/MG. CONTRATO: 013/2020 -VIGENCIA: 25/ 02/2020 A 24/02/2025 SEI: 19.16.3712.0001083/2020-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 639 | 0,00 | 0,00 |
| 4587 | PM SAO GOTARDO | 18.602.037/0001-55 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA FREI PAULINO, N º 265, CENTRO,_EM SÃO GOTARDO/MG. CONTRATO: 013/2020 -VIGENCIA: 25/ 02/2020 A 24/02/2025 SEI: 19.16.3712.0001083/2020-45 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1024 | 377,15 | 377,15 |
| 4588 | PM SAO GOTARDO | 18.602.037/0001-55 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3191 | 4,94 | 4,94 |
| 4589 | PM SAO JOAO DEL REI | 17.749.896/0001-09 | ENCARGOS FINANCEIROS MULTA REFERENTE ISS PAGO EM ATRASO REFERENTE A NF 329/2021 - DIEX PA RTICIPACOES EIRELI. CT 002/19 SEI 19.16.2480.0116275/2021-19 |
Link | Não atende | Não se aplica | 51 | 0,00 | 0,00 |
| 4590 | PM SAO JOAO DEL REI | 17.749.896/0001-09 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE LIXO DA PJ DE SAO JOAO DEL REI/MG. SEDE PROPRIA. R UA ANTONIO MANOEL SOUZA GUERRA, 277. |
Link | Não atende | Não se aplica | 916 | 316,36 | 316,36 |
| 4591 | PM SAO JOAO NEPOMUCENO | 18.558.072/0001-14 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 5332 | 0,00 | 0,00 |
| 4592 | PM SAO JOAO NEPOMUCENO | 18.558.072/0001-14 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5333 | 0,00 | 0,00 |
| 4593 | PM SETE LAGOAS | 24.996.969/0001-22 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA PJ DE SETE LAGOAS/MG. SEDE PROPRIA. RUA JOSE DUARTE DE PAIVA, 795. |
Link | Não atende | Não se aplica | 917 | 64,50 | 64,50 |
| 4594 | PM SETE LAGOAS | 24.996.969/0001-22 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA PJ DE SETE LAGOAS/MG. SEDE PROPRIA. RUA JOSE DUARTE DE PAIVA, 271. |
Link | Não atende | Não se aplica | 919 | 0,00 | 0,00 |
| 4595 | PM TRES CORACOES | 17.955.535/0001-19 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV.CONRADO GROSSI DANGELO Nº 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORACOES/MG. CT.024/2020 - VIGEN CIA: 14/03/2020 A 13/03/2025. SEI 19.16.3712.0000421 /2020-71. |
Link | Não atende | Não se aplica | 640 | 0,00 | 0,00 |
| 4596 | PM TRES CORACOES | 17.955.535/0001-19 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV.CONRADO GROSSI DANGELO Nº 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORACOES/MG. CT.024/2020 - VIGEN CIA: 14/03/2020 A 13/03/2025. SEI 19.16.3712.0000421 /2020-71. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1026 | 3.553,21 | 3.553,21 |
| 4597 | PM TRES CORACOES | 17.955.535/0001-19 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV.CONRADO GROSSI DANGELO Nº 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORACOES/MG.CT.024/2020 - VIGENCI A: 14/03/2020 A 13/03/2025. SEI 19.16.3712.0000421 /2020-71 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1103 | 626,82 | 626,82 |
| 4598 | PM UBA | 18.128.207/0001-01 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVACAMPOS, Nº 110, C ENTRO, EM UBÁ/M G - T.A. Nº 087/2021 - CT Nº 125/2011 (SEI N 19.16. 2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DOTA: 1 9.16.3897.00453 47/2020-9 |
Link | Não atende | Não se aplica | 641 | 0,00 | 0,00 |
| 4599 | PM UBA | 18.128.207/0001-01 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVACAMPOS, Nº 110, C ENTRO, EM UBÁ/M G - T.A. Nº 087/2021 - CT Nº 125/2011 (SEI N 19.16. 2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DOTA: 1 9.16.3897.00453 47/2020-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1027 | 0,00 | 0,00 |
| 4600 | PM UBA | 18.128.207/0001-01 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS 6.3897.00453 47/2020-92 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1106 | 0,00 | 0,00 |
| 4601 | PM UBERABA | 18.428.839/0001-90 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE COLETA E PROCESSAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DA PJ DE UBERABA/MG. SEDE PROPRIA. RUA CORONEL ANTONIO RIOS, 951 |
Link | Não atende | Não se aplica | 920 | 3.040,00 | 3.040,00 |
| 4602 | PM UBERABA | 18.428.839/0001-90 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 11078 | 696,99 | 696,99 |
| 4603 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO,CONTRATO: 137/202 0 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.37 12.0028450/2020- 82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 642 | 0,00 | 0,00 |
| 4604 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EMUNAÍ/MG. - CON TRATO: 147/2020 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SE I: 19.16.3712 .0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 643 | 0,00 | 0,00 |
| 4605 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 602 E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº140/2020 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028895/2020-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 644 | 0,00 | 0,00 |
| 4606 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 604, SITUADA NA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº 136/2020 -VIGENCIA : 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028495/2020-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 645 | 0,00 | 0,00 |
| 4607 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA R UA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG -CONTRATO Nº 143 /2020 - VIGENCIA:23/10/2020 A 22/10/2025 SEI: 19.16.3 712.0029000/20 20-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 646 | 0,00 | 0,00 |
| 4608 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO,CONTRATO: 137/202 0 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.37 12.0028450/2020- 82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1028 | 273,93 | 273,93 |
| 4609 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EMUNAÍ/MG. - CON TRATO: 147/2020 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SE I: 19.16.3712 .0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1031 | 258,85 | 258,85 |
| 4610 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 602 E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº140/2020 VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028895/2020-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1033 | 233,58 | 233,58 |
| 4611 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº 136/2020 -VIGENCIA : 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028495/2020-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1034 | 262,51 | 262,51 |
| 4612 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA R UA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG -CONTRATO Nº 143 /2020 - VIGENCIA:23/10/2020 A 22/10/2025 SEI: 19.16.3 712.0029000/20 20-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1035 | 555,02 | 555,02 |
| 4613 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMP RESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA,Nº 209 CENTR O - UNAI/MINAS GERAIS. CONTRATO: 137/2020 VIGENCIA: 23/1 0/2020 A 22 /10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028450/2020-82 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1107 | 70,92 | 70,92 |
| 4614 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMP RESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA,Nº 209, CENT RO, EM UNAÍ/MG - CONTRATO Nº 147/2020 VIGENCIA: 23/10/2 020 A 22/10 /2025 - SEI: 19.16.3712.0028461/2020 -76 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1108 | 66,96 | 66,96 |
| 4615 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 602 E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº140/2020 V IGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028895/2020-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1113 | 60,32 | 60,32 |
| 4616 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TRS REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 604, SITUADA NA NA RUA PREFEITO JOÃO C OSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº 136/2020 -VIGENCIA : 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028495/2020-31 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1114 | 67,92 | 67,92 |
| 4617 | PM UNAI | 18.125.161/0001-77 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO,EM UNAÍ/M G - CONTRATO Nº 143/2020 - VIGENCIA:23/10/2020 A 22/10/202 5 SEI: 1 9.16.3712.0029000/2020-73 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1116 | 136,44 | 136,44 |
| 4618 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REF. IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR RUBEN PINTO REIS, 270, BAIRRO VILA PINTO, VARGINHA/MG. CT. 163/18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 647 | 0,00 | 0,00 |
| 4619 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE LIMPEZA URBANA DA PJ DE VARGINHA/MG. SEDE PROPRIA. RUA IRMAO MARIO ESDRAS, 305 |
Link | Não atende | Não se aplica | 924 | 119,80 | 119,80 |
| 4620 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU IPTU REF. IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR RUBEN PINTO REIS, 270, BAIRRO VILA PINTO, VARGINHA/MG. CT. 163/1 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1036 | 2.566,72 | 2.566,72 |
| 4621 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE IMOVEL SITUADO A RUA DOUTOR RUBE N PINTO REIS, 270, BAIRRO VILA PINTO, VARGINHA/MG. CT. 163/18 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1117 | 53,25 | 53,25 |
| 4622 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1530 | 1.422,59 | 1.422,59 |
| 4623 | PM VARGINHA | 18.240.119/0001-05 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1531 | 18,24 | 18,24 |
| 4624 | POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.532/0001-70 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10265 | 329,97 | 329,97 |
| 4625 | POLICLINICA MONTE CRISTO LTDA - ME | 07.956.988/0001-06 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 301, 302, 303 E 304, SITUADAS NA AV. SETE DE SETEM BRO, N 1.227, BAIRRO CENTRO, EM IPANEMA/MG. CONTRATO: Nº 116/2020 VIGENCIA: 27/08/2020 A 26/08/2025 - SEI: 19.16.3712.0010373 /2020-57 OBS: NO VALOR DO ALUGUEL ESTAO INCLUIDAS AS DESPESAS INDIRETAS. |
Link | Não atende | DISPENSA | 845 | 59.798,76 | 54.815,53 |
| 4626 | POLLYANA CANDIDA SIQUEIRA ALVES | 0000080.767.397/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3965 | 400,00 | 400,00 |
| 4627 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3135 | 3.360,00 | 3.360,00 |
| 4628 | PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA | 08.228.010/0005-14 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9596 | 11.372,10 | 11.372,10 |
| 4629 | PORTICO ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI | 26.717.532/0001-38 | SERVICOS DE MAPEAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO |
Link | Não atende | PREGAO | 10105 | 23.998,40 | 0,00 |
| 4630 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | PREMIOS DE SEGUROS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEICULOS DA PGJ E DO PROCON/MG, SEM INTERVENIENCIA DE CORRETAGEM. (RESERVA FRANQUIA). CT.134/18. 6ºTA.129/20 - VIGENCIA 29/08/2020 A 28/08/2022. SEI 19.16.3907.0023689/2020-89. |
Link | Não atende | PREGAO | 238 | 0,00 | 0,00 |
| 4631 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | PREMIOS DE SEGUROS |
Link | Não atende | PREGAO | 6579 | 1.103,13 | 1.103,13 |
| 4632 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | PREMIOS DE SEGUROS |
Link | Não atende | PREGAO | 7639 | 198.634,69 | 183.634,69 |
| 4633 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4767 | 14.998,00 | 14.998,00 |
| 4634 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7530 | 59.497,86 | 36.095,10 |
| 4635 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | 20.971.057/0001-45 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3886 | 0,00 | 0,00 |
| 4636 | PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DE MINAS GERAIS | 20.971.057/0001-45 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3908 | 0,00 | 0,00 |
| 4637 | PRODEL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVENTOS LTDA | 64.295.074/0001-85 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 2772 | 6.700,00 | 6.700,00 |
| 4638 | PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP | 22.638.898/0001-60 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA INSTALACAO DE LINHAS DE VIDA E DE PONTOS DE ANCORAGEM ENVOLVENDO PROJETO, EXECUCAO, INSPECAO E MANUTENCAO DE LINHAS DE VIDA, PONTOS DE ANCORAGEM, DE ESCADAS DE ACESSO SEGURO BEM COMO DE PASSARELAS DE CIRCULACAO EM LOCAIS ALTOS DAS SEDES PROPRIAS DO MPMG. CT.164/19 - 3ºTA.059/21 - VIGENCIA 08/05/2021 A 07/05/2022. SEI 19.16.2304.0020550/2020-53. |
Link | Não atende | PREGAO | 487 | 250.000,00 | 15.294,96 |
| 4639 | PROJAN ENGENHARIA LTDA - EPP | 22.638.898/0001-60 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 4007 | 545.607,16 | 447.721,66 |
| 4640 | PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA | 24.904.641/0001-39 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE AQUISICAO E INSTALACAO DE KIT CERCA CONCERTINA E DE SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO VEICULAR E DE PESSOAS PARA USO NA SEDE DA PGJMG E NO PREDIO DA RUA GONCALVES DIAS, CONTEMPLANDO MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA (ITENS DE SOFTWARE E HARDWARE), COM COBERTURA TOTAL DE PECAS, PELO PERIODO DE 36 MESES. CT.173/19. 2ºTA.225/20 - VIGENCIA 05/12/2019 A 19/12/2022. SEI 19.16.2256.0015780/2019-71. |
Link | Não atende | PREGAO | 430 | 161.276,36 | 146.306,61 |
| 4641 | PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA | 24.904.641/0001-39 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 3864 | 95.200,55 | 14.819,13 |
| 4642 | PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA | 24.904.641/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA |
Link | Não atende | PREGAO | 5617 | 60.426,10 | 0,00 |
| 4643 | PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA | 24.904.641/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA |
Link | Não atende | PREGAO | 6975 | 0,00 | 0,00 |
| 4644 | PROTECH TECNOLOGIA EM PROTECAO E AUTOMACAO LTDA | 24.904.641/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ELETRONICA |
Link | Não atende | PREGAO | 10880 | 33.581,76 | 0,00 |
| 4645 | PRT PARTICIPACOES LTDA | 19.731.345/0001-43 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS _LOCACAO DE LOJA, SOBRELOJA E SUBSOLO DO EDIFICIO SITUADO A RUA MARI A MATOS, 25 E RUA DUQUE DE CAXIAS, 20, CENTRO, CORONEL FABRICIANO/MG. CT.093/2018. |
Link | Não atende | DISPENSA | 760 | 209.710,56 | 191.260,74 |
| 4646 | QLOG CONSULTORIA E ASSOCIADOS LTDA | 04.372.600/0001-31 | SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10139 | 90.090,00 | 0,00 |
| 4647 | R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO - EPP | 21.767.486/0001-68 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1495 | 9.360,00 | 9.360,00 |
| 4648 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 263104 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1368 | 556,92 | 556,92 |
| 4649 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2135 | 741,60 | 741,60 |
| 4650 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3029 | 1.028,97 | 1.028,97 |
| 4651 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3896 | 494,40 | 494,40 |
| 4652 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4861 | 1.012,28 | 1.012,28 |
| 4653 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6031 | 990,86 | 990,86 |
| 4654 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6809 | 741,60 | 741,60 |
| 4655 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7826 | 800,31 | 800,31 |
| 4656 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8055 | 123,60 | 123,60 |
| 4657 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9044 | 370,80 | 370,80 |
| 4658 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9048 | 247,20 | 247,20 |
| 4659 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9899 | 228,66 | 228,66 |
| 4660 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9912 | 228,66 | 228,66 |
| 4661 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9913 | 228,66 | 228,66 |
| 4662 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9914 | 228,66 | 228,66 |
| 4663 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10407 | 494,40 | 494,40 |
| 4664 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10408 | 247,20 | 247,20 |
| 4665 | RAFAEL BATISTA RODRIGUES | 0000067.824.096/58 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10857 | 370,80 | 370,80 |
| 4666 | RAFAEL COSTA KAYSEL | 0000218.777.048/65 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1976 | 1.958,70 | 1.958,70 |
| 4667 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260793 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1078 | 1.315,25 | 1.315,25 |
| 4668 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5553 | 664,66 | 664,66 |
| 4669 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6033 | 513,35 | 513,35 |
| 4670 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6973 | 590,81 | 590,81 |
| 4671 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8080 | 664,66 | 664,66 |
| 4672 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9153 | 664,66 | 664,66 |
| 4673 | RAFAEL FIRMINO CORRAL | 0000215.959.068/19 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9728 | 590,81 | 590,81 |
| 4674 | RAFAEL PUREZA NUNES DA SILVA | 0000038.666.056/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8475 | 430,54 | 430,54 |
| 4675 | RAFAEL PUREZA NUNES DA SILVA | 0000038.666.056/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8729 | 440,84 | 440,84 |
| 4676 | RAFAEL RAMALHO DE OLIVEIRA | 0000112.352.566/85 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10343 | 670,00 | 670,00 |
| 4677 | RAFAEL TAVARES DINIZ | 0000149.274.886/24 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10359 | 670,00 | 335,00 |
| 4678 | RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO | 0000100.214.136/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1397 | 123,93 | 123,93 |
| 4679 | RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO | 0000100.214.136/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4315 | 131,93 | 131,93 |
| 4680 | RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO | 0000100.214.136/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6577 | 213,19 | 213,19 |
| 4681 | RAFAELA DE CASSIA AURELIANO PRADO | 0000100.214.136/22 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9732 | 110,00 | 110,00 |
| 4682 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1635 | 576,30 | 576,30 |
| 4683 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3311 | 2.444,19 | 2.444,19 |
| 4684 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4252 | 931,12 | 931,12 |
| 4685 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5946 | 669,50 | 669,50 |
| 4686 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6198 | 2.095,02 | 2.095,02 |
| 4687 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7104 | 931,12 | 931,12 |
| 4688 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7931 | 1.163,90 | 1.163,90 |
| 4689 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9041 | 1.047,51 | 1.047,51 |
| 4690 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9745 | 931,12 | 931,12 |
| 4691 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10550 | 1.047,51 | 1.047,51 |
| 4692 | RANDAL BIANCHINI MARINS | 0000037.297.566/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11038 | 465,56 | 0,00 |
| 4693 | RANNIPLAST IND E COMERCIO ARTIGOS PLASTICOS LTDA | 01.069.808/0001-98 | MATERIAL PARA ESCRITORIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2511 | 6.900,00 | 6.900,00 |
| 4694 | RAQUEL ALINE RAMOS MOTTA | 0000093.027.036/30 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5334 | 4.160,00 | 4.160,00 |
| 4695 | RAUL MORAES DE EUCLIDES | 0000036.156.366/35 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6767 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 4696 | RAVILSON APARECIDO DOS SANTOS | 0000058.677.946/95 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2578 | 2.484,40 | 2.484,40 |
| 4697 | RAYSSA PINHEIRO DOS SANTOS | 0000145.740.366/80 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10360 | 670,00 | 335,00 |
| 4698 | RECUPERAR DADOS HD LTDA - ME | 18.096.534/0001-29 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 3888 | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 4699 | REDENTOR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 20.429.460/0001-47 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO, IPTU E TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AOCONTRATO INICIAL, CU JO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFICIO DOUTOR GERALD O MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTOANTONIO, Nº 990, CENTRO, JUIZ DE FOR A/MG". VIGENCIA: 31/07/2021 ATE 30/07/2022. T.A. N.º 130/2021 - CT. N.º 074/2019. SEI 19.16.2256.0000166/20 19-87 SEI TA 19.16.3897.0046 489/2021-04 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1022 | 4.240,03 | 4.240,03 |
| 4700 | REDENTOR ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA | 20.429.460/0001-47 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6622 | 3.560,22 | 2.308,54 |
| 4701 | REGINA OLIMPIA DE OLIVEIRA VILELA | 0000625.336.066/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO. 199 CENTRO, ITAGUARA/MG CT 181/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 701 | 1.843,86 | 1.843,86 |
| 4702 | REGINALDO BATISTA DE AGUIAR | 0000610.281.266/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - 5.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA D E SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO/MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 780 | 971,28 | 971,28 |
| 4703 | REGINALDO BATISTA DE AGUIAR | 0000610.281.266/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2947 | 996,81 | 996,81 |
| 4704 | REGINALDO BATISTA DE AGUIAR | 0000610.281.266/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5733 | 1.797,37 | 1.797,37 |
| 4705 | REGINALDO BATISTA DE AGUIAR | 0000610.281.266/20 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8692 | 1.422,81 | 1.422,81 |
| 4706 | REGINALDO DONIZETE DE SOUZA | 0000939.702.006/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1401 | 335,32 | 335,32 |
| 4707 | REGINALDO DONIZETE DE SOUZA | 0000939.702.006/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4109 | 305,84 | 305,84 |
| 4708 | REGINALDO DONIZETE DE SOUZA | 0000939.702.006/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8875 | 284,25 | 284,25 |
| 4709 | REGINALDO FRANCA CORDEIRO | 0000029.497.536/55 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1417 | 9,20 | 9,20 |
| 4710 | REIGI WILSON HOSSAKA | 0000020.211.099/09 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA FREI PAULINO, Nº 265, CENTRO, EM SÃO GOTARDO/MG. CONTRATO: 013/2020 - VIGENCIA: 25/02/2020 A24/02/ 2025 SEI: 19.16.3712.0001083/2020-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 768 | 38.140,68 | 34.884,65 |
| 4711 | REINALDO VIEIRA SANTOS | 0000715.390.776/91 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10351 | 670,00 | 335,00 |
| 4712 | REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | 39.433.104/0001-25 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 4791 | 13.150,00 | 13.150,00 |
| 4713 | REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | 39.433.104/0001-25 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 4798 | 55.701,60 | 55.701,60 |
| 4714 | REIS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE DIVERSOS ARTIGOS E SUPRIMENTOS | 29.332.265/0001-79 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO SEI NO. 19.16.3913.0129462/2021-96 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 63 | 12.225,00 | 12.225,00 |
| 4715 | REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES SANTOS | 0000862.750.036/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ PATOS DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 906 | 804,52 | 804,52 |
| 4716 | REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES SANTOS | 0000862.750.036/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2800 | 893,89 | 893,89 |
| 4717 | REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES SANTOS | 0000862.750.036/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5722 | 1.114,26 | 1.114,26 |
| 4718 | REJANE DE ALMEIDA MAGALHAES SANTOS | 0000862.750.036/34 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8674 | 689,59 | 689,59 |
| 4719 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1637 | 288,15 | 288,15 |
| 4720 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2374 | 328,83 | 328,83 |
| 4721 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2557 | 1.423,65 | 1.423,65 |
| 4722 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2558 | 288,15 | 288,15 |
| 4723 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3313 | 349,17 | 349,17 |
| 4724 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4259 | 581,95 | 581,95 |
| 4725 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5032 | 1.047,51 | 1.047,51 |
| 4726 | RENAN COTTA COELHO | 0000005.203.836/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6210 | 116,39 | 116,39 |
| 4727 | RENATA CRISTINA TORRES MAIA COELHO | 0000051.468.646/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5034 | 142,14 | 142,14 |
| 4728 | RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES | 0000050.153.486/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2566 | 350,00 | 350,00 |
| 4729 | RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES | 0000050.153.486/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4576 | 320,46 | 320,46 |
| 4730 | RENATA DA SILVA CANUTO RODRIGUES | 0000050.153.486/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6699 | 400,00 | 400,00 |
| 4731 | RENATA ELIDA DE MELO | 0000891.912.506/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3013 | 1.496,70 | 1.496,70 |
| 4732 | RENATA ELIDA DE MELO | 0000891.912.506/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5789 | 1.691,51 | 1.691,51 |
| 4733 | RENATA HUBNER SIMOES DE LISBOA | 0000075.065.496/11 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7719 | 465,48 | 465,48 |
| 4734 | RENATA ROSA RIBEIRO | 0000046.393.706/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1844 | 247,65 | 247,65 |
| 4735 | RENATA ROSA RIBEIRO | 0000046.393.706/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3740 | 325,75 | 325,75 |
| 4736 | RENATA ROSA RIBEIRO | 0000046.393.706/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6701 | 456,82 | 456,82 |
| 4737 | RENATA ROSA RIBEIRO | 0000046.393.706/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9462 | 352,34 | 352,34 |
| 4738 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | DISPENSA | 9669 | 360,00 | 360,00 |
| 4739 | RENATA ROVINA | 16.894.119/0001-95 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 9670 | 916,66 | 458,33 |
| 4740 | RENATA SOARES MACHADO GUIMARAES DE ABREU | 0000044.795.196/37 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6117 | 204,50 | 204,50 |
| 4741 | RENATA VALLADAO NOGUEIRA LOPES | 0000082.354.746/97 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7655 | 9.283,00 | 9.283,00 |
| 4742 | RENATO ALVES DOS SANTOS | 0000052.037.956/06 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4894 | 240,70 | 240,70 |
| 4743 | RENATO ANGELO SALVADOR FERREIRA | 0000012.221.486/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4270 | 104,03 | 104,03 |
| 4744 | RENATO ANGELO SALVADOR FERREIRA | 0000012.221.486/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5036 | 104,03 | 104,03 |
| 4745 | RENATO ANGELO SALVADOR FERREIRA | 0000012.221.486/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6213 | 104,03 | 104,03 |
| 4746 | RENATO ANGELO SALVADOR FERREIRA | 0000012.221.486/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7106 | 104,03 | 104,03 |
| 4747 | RENATO ANGELO SALVADOR FERREIRA | 0000012.221.486/25 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7934 | 104,03 | 104,03 |
| 4748 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1639 | 122,40 | 122,40 |
| 4749 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2381 | 395,52 | 395,52 |
| 4750 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3315 | 379,04 | 379,04 |
| 4751 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4274 | 379,04 | 379,04 |
| 4752 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5038 | 426,42 | 426,42 |
| 4753 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6217 | 426,42 | 426,42 |
| 4754 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7109 | 379,04 | 379,04 |
| 4755 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7937 | 611,82 | 611,82 |
| 4756 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9049 | 426,42 | 426,42 |
| 4757 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9747 | 379,04 | 379,04 |
| 4758 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10553 | 379,04 | 379,04 |
| 4759 | RENATO AUGUSTO DE MENDONCA | 0000583.620.296/68 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11040 | 236,90 | 0,00 |
| 4760 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1646 | 253,30 | 253,30 |
| 4761 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1804 | 1.898,20 | 1.898,20 |
| 4762 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1805 | 506,60 | 506,60 |
| 4763 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2389 | 433,59 | 433,59 |
| 4764 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3317 | 613,88 | 613,88 |
| 4765 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4285 | 767,35 | 767,35 |
| 4766 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5040 | 613,88 | 613,88 |
| 4767 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6220 | 609,76 | 609,76 |
| 4768 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7112 | 609,76 | 609,76 |
| 4769 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7939 | 1.081,50 | 1.081,50 |
| 4770 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9749 | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 4771 | RENATO BRETZ PEREIRA | 0000972.435.826/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11042 | 154,50 | 0,00 |
| 4772 | RENATO DE OLIVEIRA | 0000096.551.666/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUINDO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PADRE PICCININI N. º 223, CENTRO, EM PARAGUAÇU/MG. - CONTRATO N.º 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 187 | 22.800,00 | 20.900,00 |
| 4773 | RENATO DE VASCONCELOS FARIA | 0000011.722.956/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1650 | 311,10 | 311,10 |
| 4774 | RENATO DE VASCONCELOS FARIA | 0000011.722.956/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2398 | 379,04 | 379,04 |
| 4775 | RENATO DE VASCONCELOS FARIA | 0000011.722.956/38 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3319 | 379,04 | 379,04 |
| 4776 | RENATO FERREIRA DA COSTA | 0000830.285.606/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8610 | 575,25 | 575,25 |
| 4777 | RENATO GONCALVES RIBEIRO | 0000485.450.406/44 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6556 | 400,00 | 400,00 |
| 4778 | RENATO HENRIQUE SOUZA BERNARDES | 0000045.117.556/55 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 604, SITUADA NA NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO Nº 136/2020 - VIGENCIA: 23/10/2020 A2 2/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0028495/2020-31 |
Link | Não atende | DISPENSA | 806 | 10.485,39 | 9.604,90 |
| 4779 | RENATO NUNES VIEIRA | 0000068.942.696/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8597 | 1.083,66 | 1.083,66 |
| 4780 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4833 | 57.992,00 | 57.992,00 |
| 4781 | REURBIS CONSULTORIA MINAS GERAIS LTDA | 40.671.657/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10468 | 1.444,95 | 0,00 |
| 4782 | RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO | 0000052.734.576/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2658 | 530,36 | 530,36 |
| 4783 | RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO | 0000052.734.576/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3815 | 504,46 | 504,46 |
| 4784 | RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO | 0000052.734.576/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6407 | 610,18 | 610,18 |
| 4785 | RICARDO ALEXANDRE SILVA MACHADO | 0000052.734.576/88 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8804 | 575,09 | 575,09 |
| 4786 | RICARDO BEVILAQUA CAMPOS | 0000038.110.456/79 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE SÃO FR ANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO Nº 082/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 19.16.3712.0007283/2020 -67 |
Link | Não atende | DISPENSA | 67 | 24.727,32 | 22.551,11 |
| 4787 | RICARDO CESAR DE SOUZA | 0000073.236.966/58 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2003 | 140,55 | 140,55 |
| 4788 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 0000079.409.026/52 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELICIANO FERRAZ, 196,CENTRO EM CON SELHEIRO PENA/MG. TA. 214/17 - 2 TERMO ADITIVO AO CONTRATO323/2012 VIGENCIA: 13/12/2017 A 12/12/2022 |
Link | Não atende | DISPENSA | 548 | 31.152,69 | 30.053,74 |
| 4789 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 0000079.409.026/52 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3836 | 5.506,66 | 4.806,66 |
| 4790 | RICARDO HENRIQUES PEREIRA AMORIM | 0000079.409.026/52 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10410 | 1.648,43 | 0,00 |
| 4791 | RICARDO PENEDO DE ARAUJO BORBA | 0000087.769.107/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6223 | 566,50 | 566,50 |
| 4792 | RICARDO PENEDO DE ARAUJO BORBA | 0000087.769.107/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9052 | 360,50 | 360,50 |
| 4793 | RICARDO PENEDO DE ARAUJO BORBA | 0000087.769.107/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9751 | 206,00 | 206,00 |
| 4794 | RICARDO RENATO MORATO | 0000010.862.746/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS / PARÁ DE MINAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1048 | 1.479,02 | 1.479,02 |
| 4795 | RICARDO RENATO MORATO | 0000010.862.746/28 | EVENTUAL DE GABINETE |
Link | Não atende | Não se aplica | 2741 | 0,00 | 0,00 |
| 4796 | RICARDO RENATO MORATO | 0000010.862.746/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2746 | 735,26 | 735,26 |
| 4797 | RICARDO RENATO MORATO | 0000010.862.746/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5712 | 1.575,30 | 1.575,30 |
| 4798 | RICARDO RENATO MORATO | 0000010.862.746/28 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8625 | 306,01 | 306,01 |
| 4799 | RICARDO RIBEIRO DO VALLE FILHO | 0000122.195.448/26 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A AV. AR LINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃO FRANCISCO, PASSOS/MG.CT.047/2019. SEI 19.16.3712.0003127/2019-53. |
Link | Não atende | DISPENSA | 217 | 44.966,92 | 40.979,63 |
| 4800 | RICCI DIARIOS, PUBLICACOES E AGENCIAMENTO LTDA - EPP | 06.880.466/0001-05 | PUBLICACAO E DIVULGACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE AVISOS DE LICITACAO E AFINS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULACAO. CT.202/20. 2ºTA.212/21 - VIGENCIA 24/12/2021 A 23/12/2022. SEI 19.16.3896.0076316/2021-81. |
Link | Não atende | DISPENSA | 236 | 3.962,64 | 3.881,40 |
| 4801 | RILMA FRANCISCA DE CARVALHO | 0000037.677.096/19 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8146 | 700,00 | 700,00 |
| 4802 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA LEAO SILVEIRA | 0000838.180.496/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6067 | 249,26 | 249,26 |
| 4803 | RITA DE CASSIA SANTOS MAGALHAES | 0000667.692.307/63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS E LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAI RRO PORTO RICO, EM CARMO DO RIO C LARO/MG. - T.A. Nº 150/2021 - CT:113/2020 VIGENCIA: 1 7/08/2021 ATÉ 16/08/2022 - SEI: 19.16.1519.0031937/2021-32 |
Link | Não atende | DISPENSA | 83 | 12.243,16 | 12.243,16 |
| 4804 | RITA DE CASSIA SANTOS MAGALHAES | 0000667.692.307/63 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7434 | 8.122,14 | 6.303,75 |
| 4805 | RITA DE CASSIA SOLIA TEIXEIRA | 0000412.931.506/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 406 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 33 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºTA.142/21 - VIGENCIA 09/08 /2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/2021-02. |
Link | Não atende | DISPENSA | 699 | 17.467,25 | 15.926,28 |
| 4806 | RITZ PLAZA HOTEL LTDA -EPP | 21.580.105/0001-37 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1760 | 3.945,05 | 3.614,87 |
| 4807 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1653 | 395,25 | 395,25 |
| 4808 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2404 | 478,95 | 478,95 |
| 4809 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3323 | 650,96 | 650,96 |
| 4810 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4289 | 650,96 | 650,96 |
| 4811 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4827 | 422,30 | 422,30 |
| 4812 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4907 | 106,09 | 106,09 |
| 4813 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5042 | 650,96 | 650,96 |
| 4814 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6228 | 821,94 | 821,94 |
| 4815 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7122 | 586,07 | 586,07 |
| 4816 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7682 | 1.391,53 | 1.391,53 |
| 4817 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7941 | 659,20 | 659,20 |
| 4818 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9058 | 659,20 | 659,20 |
| 4819 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9753 | 659,20 | 659,20 |
| 4820 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10555 | 750,87 | 750,87 |
| 4821 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10858 | 1.391,53 | 1.391,53 |
| 4822 | ROBERTA BORGES SILVA FERREIRA | 0000102.576.826/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11044 | 329,60 | 0,00 |
| 4823 | ROBERTO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000378.052.698/07 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2810 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| 4824 | ROBERTO CARLOS ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR | 0000378.052.698/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6230 | 210,12 | 210,12 |
| 4825 | ROBERTO HELENO DE CASTRO JUNIOR | 0000865.407.346/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4741 | 998,07 | 998,07 |
| 4826 | ROBERTO PRATES DE ALMEIDA | 0000637.211.806/82 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10352 | 670,00 | 335,00 |
| 4827 | ROBERTO PRATES DE ALMEIDA | 0000637.211.806/82 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10353 | 0,00 | 0,00 |
| 4828 | ROBERTO SOARES DIAS JUNIOR | 26.771.961/0001-93 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 8089 | 1.710,00 | 1.710,00 |
| 4829 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | 0000037.428.046/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9061 | 479,98 | 479,98 |
| 4830 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS | 0000037.428.046/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9755 | 649,93 | 649,93 |
| 4831 | ROBERTUS FERDINANDUS MARIA VAN DOORNIK | 0000154.863.546/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10037 | 0,00 | 0,00 |
| 4832 | ROBERTUS FERDINANDUS MARIA VAN DOORNIK | 0000154.863.546/49 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10041 | 0,00 | 0,00 |
| 4833 | ROBSON BATISTA COLARES | 0000495.322.356/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS IRO, Nº 60 - CENTRO - ITAMBACURI/MG CT 131/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 705 | 13.052,97 | 13.052,97 |
| 4834 | ROBSON BATISTA COLARES | 0000495.322.356/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU REFERENTE A LOCACAO DO ANDAR TERREO DO IMOVEL SITUADO A RUA SERGIOAVELINO PIHEIR O, Nº 60 - CENTRO - ITAMBACURI/MG CT 131/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 708 | 4.683,02 | 4.683,02 |
| 4835 | ROBSON BATISTA COLARES | 0000495.322.356/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5984 | 12.769,48 | 10.488,96 |
| 4836 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PATOS DE MINAS - GAECO |
Link | Não atende | Não se aplica | 793 | 0,00 | 0,00 |
| 4837 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PATOS DE MINAS - CREDCA APN |
Link | Não atende | Não se aplica | 855 | 95,96 | 95,96 |
| 4838 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2949 | 374,19 | 374,19 |
| 4839 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2980 | 434,78 | 434,78 |
| 4840 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5736 | 525,92 | 525,92 |
| 4841 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5756 | 158,82 | 158,82 |
| 4842 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7343 | 480,77 | 480,77 |
| 4843 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8584 | 598,88 | 598,88 |
| 4844 | ROBSON DIAS DA CUNHA | 0000951.518.346/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8585 | 413,32 | 413,32 |
| 4845 | ROBSON NEVES DA SILVA | 0000848.238.016/87 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10361 | 670,00 | 335,00 |
| 4846 | ROBSON PICHARA ARAUJO | 0000065.497.916/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260116 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1079 | 1.537,65 | 1.537,65 |
| 4847 | ROBSON PICHARA ARAUJO | 0000065.497.916/26 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS COMBUSTIVEL - DEA - CASO 260116 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1084 | 67,30 | 67,30 |
| 4848 | ROBSON PICHARA ARAUJO | 0000065.497.916/26 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1420 | 67,30 | 67,30 |
| 4849 | ROCKET-TEC SISTEMAS ELETRONICOS LTDA | 01.645.392/0001-09 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE ACESSO COM FORN FORNECIMENTO DE MATERIAIS, INCLUSAO TOTAL DE PECAS E RESSARCIMENTO PARA SERVICOS EM SERRALHERIA, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.074/21 - VIGENCIA 31/07/2021 A 30/07/2024. SEI 19.16.3897.0066867/2021-79. |
Link | Não atende | PREGAO | 275 | 613.447,75 | 426.753,08 |
| 4850 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2408 | 997,04 | 997,04 |
| 4851 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3328 | 2.049,70 | 2.049,70 |
| 4852 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4296 | 2.257,76 | 2.257,76 |
| 4853 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5044 | 2.307,20 | 2.307,20 |
| 4854 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6232 | 1.326,64 | 1.326,64 |
| 4855 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7127 | 1.223,64 | 1.223,64 |
| 4856 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7944 | 2.204,20 | 2.204,20 |
| 4857 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9066 | 1.786,02 | 1.786,02 |
| 4858 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10038 | 2.259,82 | 2.259,82 |
| 4859 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10557 | 2.373,12 | 2.373,12 |
| 4860 | RODRIGO AUGUSTO FRAGAS DE ALMEIDA | 0000213.849.458/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11046 | 1.992,02 | 0,00 |
| 4861 | RODRIGO BRUM VIEIRA | 0000214.155.188/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5046 | 3.296,00 | 3.296,00 |
| 4862 | RODRIGO BRUM VIEIRA | 0000214.155.188/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7133 | 2.060,00 | 2.060,00 |
| 4863 | RODRIGO BRUM VIEIRA | 0000214.155.188/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10057 | 2.884,00 | 2.884,00 |
| 4864 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1659 | 244,80 | 244,80 |
| 4865 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2411 | 519,12 | 519,12 |
| 4866 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3338 | 444,96 | 444,96 |
| 4867 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4330 | 296,64 | 296,64 |
| 4868 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5048 | 519,12 | 519,12 |
| 4869 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6236 | 667,44 | 667,44 |
| 4870 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7137 | 593,28 | 593,28 |
| 4871 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7946 | 667,44 | 667,44 |
| 4872 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9069 | 593,28 | 593,28 |
| 4873 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9759 | 296,64 | 296,64 |
| 4874 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10559 | 593,28 | 593,28 |
| 4875 | RODRIGO COLOMBINI | 0000251.503.418/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11195 | 222,48 | 0,00 |
| 4876 | RODRIGO DE OLIVEIRA BRITO | 0000038.279.966/60 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1841 | 362,68 | 362,68 |
| 4877 | RODRIGO FERRAZ ROCHA | 0000035.417.786/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6419 | 995,58 | 995,58 |
| 4878 | RODRIGO FERRAZ ROCHA | 0000035.417.786/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8538 | 689,75 | 689,75 |
| 4879 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 0000036.663.026/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3098 | 544,87 | 544,87 |
| 4880 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 0000036.663.026/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4828 | 208,06 | 208,06 |
| 4881 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 0000036.663.026/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5925 | 269,86 | 269,86 |
| 4882 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 0000036.663.026/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5926 | 269,86 | 269,86 |
| 4883 | RODRIGO FERREIRA DE BARROS | 0000036.663.026/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10860 | 543,84 | 543,84 |
| 4884 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1662 | 51,00 | 51,00 |
| 4885 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2416 | 61,80 | 61,80 |
| 4886 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3344 | 123,60 | 123,60 |
| 4887 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4332 | 0,00 | 0,00 |
| 4888 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4369 | 123,60 | 123,60 |
| 4889 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5050 | 123,60 | 123,60 |
| 4890 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6241 | 61,80 | 61,80 |
| 4891 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7142 | 61,80 | 61,80 |
| 4892 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7948 | 123,60 | 123,60 |
| 4893 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9072 | 61,80 | 61,80 |
| 4894 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9761 | 123,60 | 123,60 |
| 4895 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10562 | 61,80 | 61,80 |
| 4896 | RODRIGO LADEIRA DE ARAUJO ABREU | 0000038.633.066/27 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11048 | 61,80 | 0,00 |
| 4897 | RODRIGO LIONEL BARBOSA | 0000304.558.468/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9763 | 368,74 | 368,74 |
| 4898 | RODRIGO LIONEL BARBOSA | 0000304.558.468/39 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10565 | 156,56 | 156,56 |
| 4899 | RODRIGO MATEUS DE TOLEDO | 0000316.426.128/47 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS _LOCACAO DA SALA 905 DO EDIFICIO SATELITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, 660 - CENTRO. PASSOS/MG CONTRATO 289/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 208 | 1.863,29 | 1.863,29 |
| 4900 | RODRIGO MATEUS DE TOLEDO | 0000316.426.128/47 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 10447 | 180,35 | 0,00 |
| 4901 | RODRIGO MAYER MELEO | 0000019.423.720/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1807 | 2.372,75 | 2.372,75 |
| 4902 | RODRIGO MAYER MELEO | 0000019.423.720/60 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1809 | 272,00 | 272,00 |
| 4903 | RODRIGO MAYER MELEO | 0000019.423.720/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2427 | 272,00 | 272,00 |
| 4904 | RODRIGO MAYER MELEO | 0000019.423.720/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3348 | 527,36 | 527,36 |
| 4905 | RODRIGO MAYER MELEO | 0000019.423.720/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4342 | 197,76 | 197,76 |
| 4906 | RODRIGO MENEZES CERQUEIRA SANTOS | 0000142.217.067/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10567 | 664,35 | 664,35 |
| 4907 | RODRIGO MENEZES CERQUEIRA SANTOS | 0000142.217.067/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11119 | 221,45 | 0,00 |
| 4908 | RODRIGO MOURA NUNES | 0000013.409.140/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4865 | 874,47 | 874,47 |
| 4909 | RODRIGO MOURA NUNES | 0000013.409.140/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7950 | 271,92 | 271,92 |
| 4910 | RODRIGO MOURA NUNES | 0000013.409.140/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9765 | 271,92 | 271,92 |
| 4911 | RODRIGO MOURA NUNES | 0000013.409.140/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10569 | 543,84 | 543,84 |
| 4912 | RODRIGO OTAVIO MARTINS DE SOUZA | 0000000.092.256/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10022 | 862,54 | 862,54 |
| 4913 | RODRIGO PERADELES FERNANDES COELHO | 0000113.021.046/40 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260391 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1080 | 1.254,15 | 1.254,15 |
| 4914 | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000027.126.026/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 258346 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1188 | 140,55 | 140,55 |
| 4915 | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000027.126.026/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 256229 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0007952/2022-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1242 | 512,55 | 512,55 |
| 4916 | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000027.126.026/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 255870 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0007952/2022-96 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1243 | 140,55 | 140,55 |
| 4917 | RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 0000027.126.026/25 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1938 | 140,55 | 140,55 |
| 4918 | RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | 0000057.360.436/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE SANT O ANTÔNIO DO MONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 1032 | 385,68 | 385,68 |
| 4919 | RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | 0000057.360.436/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2909 | 400,00 | 400,00 |
| 4920 | RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | 0000057.360.436/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5681 | 694,71 | 694,71 |
| 4921 | RODRIGO SANTOS LIMA DORJO | 0000057.360.436/37 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8549 | 641,03 | 641,03 |
| 4922 | RODRIGO SILVEIRA PROTASIO | 0000571.721.616/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9076 | 390,37 | 390,37 |
| 4923 | RODRIGO WELLERSON GUEDES CAVALCANTE | 0000034.937.826/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1664 | 547,40 | 547,40 |
| 4924 | RODRIGO WELLERSON GUEDES CAVALCANTE | 0000034.937.826/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2437 | 994,98 | 994,98 |
| 4925 | RODRIGO WELLERSON GUEDES CAVALCANTE | 0000034.937.826/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3355 | 497,49 | 497,49 |
| 4926 | RODRIGO WELLERSON GUEDES CAVALCANTE | 0000034.937.826/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4349 | 1.326,64 | 1.326,64 |
| 4927 | RODRIGO WELLERSON GUEDES CAVALCANTE | 0000034.937.826/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5052 | 994,98 | 994,98 |
| 4928 | RODRIGO WELLERSON GUEDES CAVALCANTE | 0000034.937.826/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5927 | 871,38 | 871,38 |
| 4929 | RODRIGO WELLERSON GUEDES CAVALCANTE | 0000034.937.826/67 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6245 | 165,83 | 165,83 |
| 4930 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ MANHUACU |
Link | Não atende | Não se aplica | 1247 | 990,78 | 990,78 |
| 4931 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1921 | 354,66 | 354,66 |
| 4932 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2637 | 213,80 | 213,80 |
| 4933 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2896 | 911,34 | 911,34 |
| 4934 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4529 | 407,00 | 407,00 |
| 4935 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4698 | 317,54 | 317,54 |
| 4936 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5769 | 1.758,27 | 1.758,27 |
| 4937 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8027 | 1.665,00 | 1.665,00 |
| 4938 | ROGERIA SOUZA CICCARINI | 0000043.738.506/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8591 | 1.266,95 | 1.266,95 |
| 4939 | ROGERIO DA SILVA | 0000796.243.246/20 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4957 | 6.230,00 | 6.230,00 |
| 4940 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 257902 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1067 | 595,55 | 595,55 |
| 4941 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS IND DE TRANSPORTE- DEA - CASO 257902 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1068 | 409,70 | 409,70 |
| 4942 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1666 | 346,80 | 346,80 |
| 4943 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2441 | 630,36 | 630,36 |
| 4944 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4357 | 1.155,66 | 1.155,66 |
| 4945 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6277 | 1.050,60 | 1.050,60 |
| 4946 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7175 | 630,36 | 630,36 |
| 4947 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7955 | 630,36 | 630,36 |
| 4948 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9078 | 735,42 | 735,42 |
| 4949 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9767 | 735,42 | 735,42 |
| 4950 | ROGERIO MAURICIO NASCIMENTO TOLEDO | 0000218.920.128/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10571 | 630,36 | 630,36 |
| 4951 | ROGERIO PINHEIRO NUNES | 0000685.041.956/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6444 | 120,20 | 120,20 |
| 4952 | ROLANDO CARABOLANTE | 0000718.518.286/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3684 | 595,55 | 595,55 |
| 4953 | ROLANDO CARABOLANTE | 0000718.518.286/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10573 | 615,94 | 615,94 |
| 4954 | ROLANDO CARABOLANTE | 0000718.518.286/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11059 | 142,14 | 0,00 |
| 4955 | ROMERO SOLANO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 0000101.530.944/51 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7957 | 288,40 | 288,40 |
| 4956 | ROMERO SOLANO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 0000101.530.944/51 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9092 | 148,32 | 148,32 |
| 4957 | ROMILDO APARECIDO TOME | 0000552.185.986/15 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8051 | 0,00 | 0,00 |
| 4958 | ROMULO CHEGUEVARA GANDHI COSTA PEREIRA | 0000027.157.633/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4829 | 940,39 | 940,39 |
| 4959 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 0000803.885.406/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 101 A 104 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERNANDES, N.º 92, CENTRO, EM INHAPIM/MG. CONTRATO Nº047/2020 - VIG ENCIA: 30/03/2020 A 29/03/2025 SEI: 19.16.3712.0012091 /2019-40 |
Link | Não atende | DISPENSA | 694 | 52.244,84 | 47.738,61 |
| 4960 | ROMULO DE OLIVEIRA ROCHA | 0000803.885.406/30 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA (AREA COMUM) E SEGURO ANUAL PROPOR CIONAL A AREA OCUPADA, REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS101 A 104 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA CORONEL ANTÔNIO FERNANDES, N.º 9 2, CENTRO, EM IN HA PIM/MG. CONTRATO Nº 047/2020 - VIGENCIA:30/03/2020 A 29/03/2025 S EI: 19.16.3712.0012091/2019-40 |
Link | Não atende | DISPENSA | 696 | 2.600,00 | 1.045,77 |
| 4961 | RONALD ABRANTES PINTO DE OLIVEIRA | 0000043.461.067/49 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 37 DO CENTRO EMPRES ARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. - CONTRATO N.º 013/2021 - VIGENCIA: 1 2/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 718 | 8.387,60 | 7.664,15 |
| 4962 | RONALDO CONCEICAO MENDES | 0000769.026.176/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BO CAIUVA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1143 | 600,00 | 600,00 |
| 4963 | RONALDO CONCEICAO MENDES | 0000769.026.176/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1773 | 995,58 | 995,58 |
| 4964 | RONALDO CONCEICAO MENDES | 0000769.026.176/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2944 | 598,75 | 598,75 |
| 4965 | RONALDO CONCEICAO MENDES | 0000769.026.176/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5930 | 991,19 | 991,19 |
| 4966 | RONALDO CONCEICAO MENDES | 0000769.026.176/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8691 | 948,19 | 948,19 |
| 4967 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10296 | 1.240,20 | 0,00 |
| 4968 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ JANUARIA |
Link | Não atende | Não se aplica | 861 | 567,04 | 567,04 |
| 4969 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3164 | 594,34 | 594,34 |
| 4970 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5772 | 989,58 | 989,58 |
| 4971 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8587 | 543,60 | 543,60 |
| 4972 | RONNIE ZACARIAS CUSTODIO | 0000033.682.496/30 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4029 | 40,00 | 40,00 |
| 4973 | RONY CASSIO MAURICIO ROCHA BARBOSA | 0000044.262.916/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ VARZEA DA PALMA |
Link | Não atende | Não se aplica | 859 | 96,00 | 96,00 |
| 4974 | RONY CASSIO MAURICIO ROCHA BARBOSA | 0000044.262.916/82 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5687 | 508,47 | 508,47 |
| 4975 | ROSA DE FATIMA TORRES | 0000118.709.446/31 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6418 | 0,00 | 0,00 |
| 4976 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1811 | 2.372,75 | 2.372,75 |
| 4977 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1812 | 0,00 | 0,00 |
| 4978 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1815 | 480,25 | 480,25 |
| 4979 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2443 | 192,10 | 192,10 |
| 4980 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3361 | 1.862,24 | 1.862,24 |
| 4981 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4364 | 349,17 | 349,17 |
| 4982 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5054 | 931,12 | 931,12 |
| 4983 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7177 | 1.615,04 | 1.615,04 |
| 4984 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7959 | 1.047,51 | 1.047,51 |
| 4985 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9095 | 1.047,51 | 1.047,51 |
| 4986 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9769 | 698,34 | 698,34 |
| 4987 | ROSANGELO RODRIGUES DE MIRANDA | 0000374.323.381/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11061 | 1.163,90 | 0,00 |
| 4988 | ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS | 0000007.314.506/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1396 | 330,53 | 330,53 |
| 4989 | ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS | 0000007.314.506/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4316 | 328,89 | 328,89 |
| 4990 | ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS | 0000007.314.506/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7367 | 326,68 | 326,68 |
| 4991 | ROSELIA LIBERATO DE CARVALHO SANTOS | 0000007.314.506/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9497 | 390,45 | 390,45 |
| 4992 | ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS | 0000036.512.756/63 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8582 | 221,88 | 221,88 |
| 4993 | ROSIMERE MALHEIRO REIS | 0000037.938.655/09 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6895 | 328,42 | 328,42 |
| 4994 | ROXANE GRASIELA DOS SANTOS | 0000904.401.706/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3076 | 399,62 | 399,62 |
| 4995 | ROXANE GRASIELA DOS SANTOS | 0000904.401.706/30 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7353 | 400,00 | 400,00 |
| 4996 | ROZIANA GONCALVES CAMILO LEMOS | 0000041.416.376/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5473 | 563,41 | 563,41 |
| 4997 | RPV PARTICIPACOES EIRELI | 97.528.085/0001-17 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10807 | 820.667,64 | 0,00 |
| 4998 | RSS INDUSTRIA, COMERCIO, SERVICOS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 03.896.193/0001-07 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 4799 | 159.950,00 | 159.950,00 |
| 4999 | RUBIA FERNANDA DE ASSIS SILVA | 0000035.817.266/70 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8827 | 0,00 | 0,00 |
| 5000 | RUBIA FERNANDA DE ASSIS SILVA | 0000035.817.266/70 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8915 | 335,00 | 335,00 |
| 5001 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1668 | 306,00 | 306,00 |
| 5002 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2445 | 988,80 | 988,80 |
| 5003 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3366 | 865,20 | 865,20 |
| 5004 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5057 | 1.483,20 | 1.483,20 |
| 5005 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6279 | 494,40 | 494,40 |
| 5006 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7962 | 1.687,14 | 1.687,14 |
| 5007 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9105 | 716,88 | 716,88 |
| 5008 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9771 | 482,04 | 482,04 |
| 5009 | RUY ALEXANDRE NEVES DA MOTTA | 0000879.975.685/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10575 | 597,40 | 597,40 |
| 5010 | RUY ROBERTO RIBEIRO NETO | 0000135.451.477/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1670 | 88,40 | 88,40 |
| 5011 | RUY ROBERTO RIBEIRO NETO | 0000135.451.477/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2447 | 214,24 | 214,24 |
| 5012 | RUY ROBERTO RIBEIRO NETO | 0000135.451.477/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3371 | 214,24 | 214,24 |
| 5013 | RUY ROBERTO RIBEIRO NETO | 0000135.451.477/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5085 | 321,36 | 321,36 |
| 5014 | RUY ROBERTO RIBEIRO NETO | 0000135.451.477/70 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8081 | 1.050,60 | 1.050,60 |
| 5015 | SAAE - ITAGUARA | 20.898.672/0001-73 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SITUADO A PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, 199 - CENTRO - ITAGUARA CONTRATO 181/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 113 | 301,84 | 301,84 |
| 5016 | SAAE - ITAGUARA | 20.898.672/0001-73 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA PRAC A RAIMUNDO DE MORAIS LARA, 199 - CENTRO - ITAGUARA/MG. CONTRATO 181/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 823 | 72,56 | 72,56 |
| 5017 | SAAE - ITAGUARA | 20.898.672/0001-73 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7387 | 190,00 | 112,94 |
| 5018 | SAAE - ITAGUARA | 20.898.672/0001-73 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7388 | 61,24 | 45,93 |
| 5019 | SAAE - MANHUMIRIM | 11.433.440/0001-59 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3642 | 415,56 | 295,56 |
| 5020 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ABRE CAMPO | 20.516.886/0001-38 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE ABRE CAMPO/MG. RUA DR. OLINTO DE ABREU, 16 |
Link | Não atende | Não se aplica | 168 | 665,00 | 556,87 |
| 5021 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA, IMOVEL LOCADO AIMORES/MG, SITUADO NA RUA OLEGARIO MACIEL, Nº 63, LJ 01/02, CENTRO - CONTRATO 038/17 |
Link | Não atende | Não se aplica | 101 | 404,30 | 404,30 |
| 5022 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1911 | 2,12 | 2,12 |
| 5023 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2645 | 13,50 | 13,50 |
| 5024 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4226 | 870,00 | 702,16 |
| 5025 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4231 | 52,48 | 27,00 |
| 5026 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - AIMORES | 16.978.926/0001-96 | OUTROS - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10096 | 0,00 | 0,00 |
| 5027 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, Nº 13, CENTRO, - EM BOCAIUVA/MG. CONTRATO Nº 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 105 | 940,00 | 832,35 |
| 5028 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, Nº 13, CENTRO, BOCAIUVA/MG. CONTRATO Nº070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 664 | 0,00 | 0,00 |
| 5029 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, Nº 13, CENTRO, BOCAIUVA/MG. CONTRATO Nº 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 746 | 132,63 | 102,63 |
| 5030 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1964 | 2,10 | 2,10 |
| 5031 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2046 | 1,46 | 1,46 |
| 5032 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3738 | 6,75 | 6,75 |
| 5033 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4588 | 2,10 | 2,10 |
| 5034 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - BOCAIUVA | 19.116.243/0001-18 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9598 | 2,10 | 2,10 |
| 5035 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA | 16.782.211/0001-63 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO E TARIFA DE S.L.U. DA LOCAÇÃO DO IMOV EL SITUADO NA PRAÇA JOSÉ BARBOSA JÚNIOR, 185 - FORMIGA /MG - CONTRA TO: 131/2011, VENCIDO EM 17/06/2021. CONSIDERANDO QUE A PJ CONTINUA OCUPANDO O IMOVEL; CONSIDERANDO A AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA-GERAL, CLA RISSA DUARTE BELLONI DOC. 1346118, CONSIDERANDO A JUSTIFICATIVA SGA DOC. 1317980, QUE NÃO HOUVE TEMPO HABIL PARA A PRORROGAÇÃO DO CONTRA TO. SEI: 19.16.3897.0045352/2020-54 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1206 | 328,13 | 328,13 |
| 5036 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA | 16.782.211/0001-63 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5573 | 2.252,30 | 1.452,30 |
| 5037 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA | 16.782.211/0001-63 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7328 | 450,51 | 217,48 |
| 5038 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FORMIGA | 16.782.211/0001-63 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10409 | 7,27 | 7,27 |
| 5039 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO SA | 21.371.513/0001-89 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4513 | 398,72 | 163,72 |
| 5040 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO SA | 21.371.513/0001-89 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8451 | 0,82 | 0,82 |
| 5041 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - FRANCISCO SA | 21.371.513/0001-89 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10309 | 0,82 | 0,82 |
| 5042 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITABIRITO | 20.067.146/0001-61 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LEOCÁDIA DE OLIVEIRA, NR. 134 - BAIRRO BELA VISTA, EM ITABIRITO/MG. CONTRATO: 103/2019 - SEI: 19.16.3712.0007124/2019-95 |
Link | Não atende | Não se aplica | 111 | 894,78 | 894,78 |
| 5043 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITABIRITO | 20.067.146/0001-61 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8429 | 0,00 | 0,00 |
| 5044 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA | 21.260.443/0001-91 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO A RUA JOSIAS MACHADO, 103 CENTRO - ITAUNA CONTRATO 067/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 114 | 723,40 | 723,40 |
| 5045 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA | 21.260.443/0001-91 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS REFERENTE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA R UA JOSIAS MACHADO, 103 CENTRO - ESQUINA COM RUA GODOFREDO GONÇALVES , 370 - ITAUNA/MG. CONTRATO: 067/2012 |
Link | Não atende | Não se aplica | 827 | 875,52 | 875,52 |
| 5046 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA | 21.260.443/0001-91 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2628 | 2.388,00 | 2.160,34 |
| 5047 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA | 21.260.443/0001-91 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2629 | 2.599,98 | 2.321,40 |
| 5048 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAUNA | 21.260.443/0001-91 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5400 | 8,90 | 8,90 |
| 5049 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PRATA | 18.423.582/0001-84 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE A COMARCA DE LAGOA DA PRATA, SIT UADA NA PÇA. CEL. CARLOS BERNARDES, 69 - CENTRO, A PARTIR DE 27/07/ 2020, O CONSUMO PASSOU A SER EXCLUSIVO DAS PJS, CON FORME DOCUMENTO SEA: 0859206 - SEI: 19.16.2481.0006562/2021-69 |
Link | Não atende | Não se aplica | 249 | 750,00 | 281,34 |
| 5050 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PRATA | 18.423.582/0001-84 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1861 | 541,90 | 541,90 |
| 5051 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - LAGOA DA PRATA | 18.423.582/0001-84 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4051 | 1,41 | 1,41 |
| 5052 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANHUACU | 22.050.561/0001-38 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO D O RIO BRANCO, N.º 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. CONTRATO Nº. 059/2021 - SEI: 19.16.3712.0038479/2021-23 |
Link | Não atende | Não se aplica | 142 | 420,64 | 330,64 |
| 5053 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANHUACU | 22.050.561/0001-38 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS NA DESPESA DE AGUA E ESGOTO DO IMOVEL LOCADO SITUADO NA AV. BARÃO D O RIO BRANCO, N. 94, COM RUA APARÍCIO CALDEIRA, 32, M ANHUAÇU/MG- CT: 059/2021 - ATRASO DA CONTA DO MES DE OUTUBRO/2021 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1799.0001950/2022-87 |
Link | Não atende | Não se aplica | 197 | 0,00 | 0,00 |
| 5054 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANHUACU | 22.050.561/0001-38 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1912 | 0,99 | 0,99 |
| 5055 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANHUACU | 22.050.561/0001-38 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7356 | 0,64 | 0,64 |
| 5056 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANTENA | 18.503.466/0001-75 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCADO EM MANTENA A RUA CABO LEONCIO, 108, CENTRO. CONTRATO 047/2017 |
Link | Não atende | Não se aplica | 143 | 219,60 | 219,60 |
| 5057 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - MANTENA | 18.503.466/0001-75 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4835 | 363,39 | 268,62 |
| 5058 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - RAUL SOARES | 24.089.583/0001-37 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUA- DO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, NR. 40 - CENTRO EM RAUL SOARES/MG. CONTRATO 049/2019 SEI: Nº 19.16.3712.0002651/2019-04 |
Link | Não atende | Não se aplica | 156 | 430,67 | 392,07 |
| 5059 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SACRAMENTO | 24.334.872/0001-54 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SACRAMENTO/MG. SEDE PR OPRIA. RUA VISCONDE DO RIO BRANCO, 257 |
Link | Não atende | Não se aplica | 254 | 524,32 | 434,32 |
| 5060 | SAAE - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAO LOURENCO | 21.417.423/0001-81 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO LOURENCO/MG. SEDE PROPRIA. ALAMEDA ACYR DUARTE, 45. |
Link | Não atende | Não se aplica | 257 | 2.182,49 | 2.182,49 |
| 5061 | SAAE - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - IBIA | 20.842.100/0001-72 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO IMÓVEL SITUADO NA A VENIDA DOUTOR FULGÊNCIO, N.º 430, CENTRO, EM IBIÁ/MG = T.A. Nº 111/2021 - CT Nº 098/2020 - VIGENC IA: 06/07/2021 A 05/07/2022 SEI: 19.16.1543.0042552/2021-90 |
Link | Não atende | Não se aplica | 109 | 1.231,13 | 1.131,15 |
| 5062 | SAAE - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - IBIA | 20.842.100/0001-72 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5890 | 700,00 | 499,90 |
| 5063 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELICIAN O FERRAZ, 196 - CENTRO - CONSELHEIRO PENA/MG. TA. 214/17 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 323/12 VIGENCIA 13/12/17 A 12/12/22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 108 | 498,34 | 498,34 |
| 5064 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA FELICIA ANO FERRAZ, 196 - CENTRO - CONSELHEIRO PENA/MG. TA. 214/17 - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 323/12 VIGENCIA 13/12/17 A 12/12/22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 766 | 301,32 | 301,32 |
| 5065 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3837 | 175,05 | 175,05 |
| 5066 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5157 | 108,87 | 108,87 |
| 5067 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10412 | 0,00 | 0,00 |
| 5068 | SAAE- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-CONSELHEIRO PENA | 19.767.532/0001-87 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10413 | 0,00 | 0,00 |
| 5069 | SAE - SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO - ARAGUARI | 16.829.475/0001-25 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE ARAGUARI/MG. |
Link | Não atende | Não se aplica | 167 | 3.418,58 | 2.918,58 |
| 5070 | SAFELOCK PRODUTOS DE SEGURANCA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 42.153.841/0001-89 | MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4535 | 51.950,00 | 51.950,00 |
| 5071 | SALATIEL GERALDO VILELA DE OLIVEIRA | 0000619.359.996/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 DO IMOVEL SITUADO A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020. SEI19.16.2256.0007 851/2019-75 |
Link | Não atende | DISPENSA | 544 | 8.363,95 | 7.654,16 |
| 5072 | SALVADOR BELUCO | 0000056.553.316/91 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) VAGAS DE GAR AGEM DO IMÓVEL SITUADO À RUA FARNESE MACIEL, N.º 283, CENTRO, EM PAT OS DE MINAS/MG - T.A. N.º 058/2021 - CT. N.º 092/2013 (SEI N.º 19.1 6.2256.0003008/2019-80) VIGENCIA: 17/05/2021 ATÉ 16/0 5/2023 SEI DO TA: 19.16.1850.0011169/2021-90 |
Link | Não atende | DISPENSA | 442 | 6.635,25 | 6.058,75 |
| 5073 | SALVIO FERNANDES RODRIGUES | 0000190.708.886/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE PARTE DO SUBSOLO DO IMOVEL SITUADO A RUA AMARAL FRANCO, 2 52- BAIRRO CENTRO, MANHUACU/MG. TA. 191/2018 -PRIMEIROTERMO ADITIVO AO CONTRATO 226/2013 VIGENCIA: 17/12/2018 A 16/12/2023. |
Link | Não atende | DISPENSA | 408 | 56.904,77 | 56.904,77 |
| 5074 | SALVIO FERNANDES RODRIGUES | 0000190.708.886/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU, REFERENTE A LO CACAO DE PARTE DO SUBSOLO DO IMOVEL SITUADO ARUAAMARAL FRANCO, 252 - BAIRRO CENTRO, MANHUACU/MG. TA. 191/2018 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 226/2013 VIGENCIA: 17/12/2018A16/12/2023. |
Link | Não atende | DISPENSA | 412 | 9.132,09 | 9.132,09 |
| 5075 | SAMUEL CARLOS OLIVEIRA FURTADO | 0000095.791.496/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2022- CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DE DE FESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DO SUL DE MINAS GERAIS - POUSO ALEGRE (CR PP-PA) |
Link | Não atende | Não se aplica | 1141 | 0,00 | 0,00 |
| 5076 | SAMUEL CARLOS OLIVEIRA FURTADO | 0000095.791.496/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3168 | 470,00 | 470,00 |
| 5077 | SAMUEL CARLOS OLIVEIRA FURTADO | 0000095.791.496/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5727 | 521,58 | 521,58 |
| 5078 | SAMUEL CARLOS OLIVEIRA FURTADO | 0000095.791.496/23 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8701 | 0,00 | 0,00 |
| 5079 | SAMUEL SARAIVA CAVALCANTE | 0000033.373.976/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3377 | 142,14 | 142,14 |
| 5080 | SAMUEL SARAIVA CAVALCANTE | 0000033.373.976/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4375 | 146,26 | 146,26 |
| 5081 | SAMUEL SARAIVA CAVALCANTE | 0000033.373.976/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5089 | 146,26 | 146,26 |
| 5082 | SAMUEL SARAIVA CAVALCANTE | 0000033.373.976/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7964 | 213,21 | 213,21 |
| 5083 | SAMUEL SARAIVA CAVALCANTE | 0000033.373.976/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9156 | 71,07 | 71,07 |
| 5084 | SAMUEL SARAIVA CAVALCANTE | 0000033.373.976/03 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9774 | 146,26 | 146,26 |
| 5085 | SANAVAL CLEBERT DE ALMEIDA MURTA | 0000295.860.386/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO IMOVEL SITUADO NA RUA JOAO PINHEIRO, NO. 290, CENTRO, CAMPO BELO/MG. CONTRATO NO. 048/2017 |
Link | Não atende | DISPENSA | 47 | 62.793,54 | 62.793,54 |
| 5086 | SANAVAL CLEBERT DE ALMEIDA MURTA | 0000295.860.386/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5140 | 87.007,91 | 73.891,14 |
| 5087 | SANCHISLENE PEREIRA NAVIO | 0000013.989.856/51 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8663 | 363,99 | 363,99 |
| 5088 | SANDER LINO MAGALHAES | 0000133.924.096/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73 |
Link | Não atende | DISPENSA | 753 | 52.426,84 | 48.024,40 |
| 5089 | SANDRA MARIA PINTO MAGALHAES | 0000497.955.976/04 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1906 | 789,15 | 789,15 |
| 5090 | SANDRA MARIA PINTO MAGALHAES | 0000497.955.976/04 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1907 | 109,65 | 109,65 |
| 5091 | SANDRA MARIA PINTO MAGALHAES | 0000497.955.976/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2038 | 180,20 | 180,20 |
| 5092 | SANDRA MARIA PINTO MAGALHAES | 0000497.955.976/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3099 | 252,28 | 252,28 |
| 5093 | SANDRA MARTA CINTRA BARBOSA | 0000358.024.726/34 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO D O IMÓVEL SITUADO À AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENT RO, CEP.: 3 7.980- 000, EM CÁSSIA/MG":CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DO SE NHOR "JO SÉ FRANCISCO PÁDUA BARBOSA" PARA OS SENHORES "SANDRA MARTA CINTRA BARBOSA, VALÉRIA CINTRA BARBOSA LORENZI E FRANC ISCO CINTRA BARBOSA ESTES REPRESENTADOS PELA PRIMEIRA"; T.A. N.º 067/2020 CONTRATO: N.º 042/2013 19.16.3897.0008127/2020-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 91 | 14.290,92 | 13.070,92 |
| 5094 | SANDRO LUIS VILELA AVELAR | 0000004.067.316/24 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A AV. CONRADO GROSSI DANGELO, 950 E 950A, MORADA DO SOL, TRES CORACOES/MG. CT. 024/2020 - VIGENCIA14/03/2020 A 13/03/2025. SEI 19.16.3712.0000421/2020-71. |
Link | Não atende | DISPENSA | 792 | 119.003,14 | 108.551,57 |
| 5095 | SANTA CECILIA IMOVEIS LTDA | 41.888.413/0001-31 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DA DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE CONTRATO 040/2016, VENCIDO EM 07/06/2021, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA COMANDANTE NELIO, 48 - LAVRAS/MG. AUTORIZACAO DO REGISTRO DE EMPENHO , EM CARATER EXCE PCIONAL, UMA VEZ QUE O IMOVEL CONTINUA OCUPADO PELA PROMOTORIA E EST A SENDO ELABORADO UM NOVO CONTRATO,(SE I 19.16.3897.0045172/2020-64) CONFORME AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA- GERAL EM EXERCICIO ANA PAULA MORE IRA GURGEL EM 15/06/21 DOC. 1302080 E PELO PJJAA MARCIO GOMES DE SOU ZA EM 15/06/2021 DOC. 1302127 |
Link | Não atende | Não se aplica | 570 | 95,23 | 95,23 |
| 5096 | SANTA CECILIA IMOVEIS LTDA | 41.888.413/0001-31 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1551 | 1.504,76 | 1.224,76 |
| 5097 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1678 | 336,60 | 336,60 |
| 5098 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2449 | 407,88 | 407,88 |
| 5099 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3389 | 407,88 | 407,88 |
| 5100 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4379 | 305,91 | 305,91 |
| 5101 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4743 | 199,82 | 199,82 |
| 5102 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5094 | 267,80 | 267,80 |
| 5103 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6281 | 101,97 | 101,97 |
| 5104 | SARAH GONCALVES BRETAS | 0000100.054.876/76 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7633 | 204,97 | 204,97 |
| 5105 | SARAH LOYOLA DE ANDRADE | 0000025.714.176/65 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7565 | 160,00 | 160,00 |
| 5106 | SAULO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS | 0000011.757.206/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4908 | 1.251,45 | 1.251,45 |
| 5107 | SAULO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS | 0000011.757.206/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4940 | 1.001,16 | 1.001,16 |
| 5108 | SAULO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS | 0000011.757.206/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4956 | 1.752,03 | 1.752,03 |
| 5109 | SAULO FIGUEIREDO ALVARES DA SILVA CAMPOS | 0000011.757.206/31 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5363 | 1.752,03 | 1.752,03 |
| 5110 | SAVI IMOVEIS LTDA -EPP | 21.858.741/0001-88 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REFERENTE A LOC AÇÃO DA SALA 1606 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDOMOUTINHO,SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº. 990, CENTRO, EM JUIZ DE F ORA/MG. CONTRATO: 063/2 019 SEI: 19.16.2256.0000906/2019-8 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1014 | 2.662,50 | 2.214,79 |
| 5111 | SAVI IMOVEIS LTDA -EPP | 21.858.741/0001-88 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6719 | 2.700,00 | 1.912,55 |
| 5112 | SAYONARA MAGALHAES NUNES | 0000764.154.736/20 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3948 | 1.336,90 | 1.336,90 |
| 5113 | SEAN DIEGO SANTOS | 0000016.112.026/12 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8830 | 0,00 | 0,00 |
| 5114 | SEAN DIEGO SANTOS | 0000016.112.026/12 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8916 | 335,00 | 335,00 |
| 5115 | SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO | 0000697.161.456/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2670 | 999,51 | 999,51 |
| 5116 | SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO | 0000697.161.456/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2932 | 991,05 | 991,05 |
| 5117 | SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO | 0000697.161.456/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5830 | 1.784,05 | 1.784,05 |
| 5118 | SEBASTIAO EVARISTO ARANTES NETO | 0000697.161.456/91 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8852 | 1.792,68 | 1.792,68 |
| 5119 | SEBASTIAO JOSE RIBEIRO | 0000070.198.906/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA FLORIANO PEIXOTO, NO.222 - CENTRO ARCOS/MG CONTRATO 320/2012 - TA. 224/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGENCIA: 11/12/2017 A 10/12/2022 |
Link | Não atende | DISPENSA | 5 | 30.494,81 | 30.494,81 |
| 5120 | SEBASTIAO JOSE RIBEIRO | 0000070.198.906/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO E IPTU, REFERENTE A LOCA CAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA FLORIANO PEIXOTO, NO.222 - CENTRO ARCOS/MG CONTRATO 320/2012 - TA. 224/2017 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - VIGENCIA: 11/12/2017 A 10/12/2022 |
Link | Não atende | DISPENSA | 6 | 194,37 | 194,37 |
| 5121 | SEBASTIAO MARCOS VARGAS | 0000492.459.106/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3325 | 536,65 | 536,65 |
| 5122 | SEBASTIAO MARCOS VARGAS | 0000492.459.106/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8570 | 360,00 | 360,00 |
| 5123 | SECRETARIA DE SAUDE - PREFEITURA DE UBERLANDIA | 18.431.312/0013-59 | MULTAS DE TRANSITO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4054 | 136,69 | 136,69 |
| 5124 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA CONTRATACAO DE SISTEMA DE IDENTIFICACAO AUTOMATICA DE AUTOMOVEIS COM VISTAS A LIBERAR, DE FORMA ESPONTANEA AS CANCELAS DAS PRACAS DE PEDAGIO PARA A PASSAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS. CT.005/21 - VIGENCIA 22/01/2021 A 21/01/2022. SEI 19.16.3900.0006695/2020-28. |
Link | Não atende | DISPENSA | 490 | 673,46 | 673,46 |
| 5125 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA 3 TA - TERMO DE ADESÃO COM PRAZO DE DURAÇÃO DE 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 22/01/2022 E TÉRMINO EM 21/01/2023. SEI 19.16.3907.0118054 /2021-33. TA Nº 015/2022 - CT Nº 005/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1295 | 6.206,10 | 5.959,49 |
| 5126 | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA | 04.088.208/0001-65 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7314 | 72,96 | 72,96 |
| 5127 | SEME SERVICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA -EPP | 02.755.159/0001-41 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJMG. CT.070/20. VIGENCIA 10/05/20 A 09/05/2023. SEI 19.16.3897.0006469/2020-64. *ITEM.1=LOTE 2:TEOFILO OTONI-EQUIP.117882 // ITEM 2 = HORA(COD.3611) *ITEM.3=LOTE 4:MONTES CLAROS-EQUIP.77020 // ITEM 4 = HORA(COD.3611) |
Link | Não atende | PREGAO | 417 | 29.148,00 | 29.148,00 |
| 5128 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE 03 GALPOES SITUADOS NO ANEL RODOVIARIO, BR 040 S/N KM 3,8 - BAIRRO PALMEIRAS, BH/MG. CT.060/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 413 | 221.415,07 | 221.415,07 |
| 5129 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU DA LOCACAO DE 03 GALPOES SITUADOS NO ANEL RODO VIARIO - BR 040, S/N, KM 3,8. BAIRRO PALMEIRAS, BH/MG. CT.060/2012 |
Link | Não atende | DISPENSA | 416 | 5.646,05 | 5.646,05 |
| 5130 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2817 | 803.017,49 | 715.732,98 |
| 5131 | SENHORA DO PORTO EMPREENDIMENTOS LTDA | 07.410.916/0001-69 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2818 | 29.408,72 | 16.660,21 |
| 5132 | SERGIO COSTA DE PAULA | 0000009.223.236/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO,SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG" T.A. N.º 181/2021 - CT. N.º 127/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0003456/201 9-12) -VIGENCIA: 2 4/10/2021 ATÉ 23/10/2022 SEI DO TA: 19.16.1787.0059568/2021-76 |
Link | Não atende | DISPENSA | 276 | 10.464,79 | 10.464,79 |
| 5133 | SERGIO COSTA DE PAULA | 0000009.223.236/15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 8855 | 2.601,81 | 1.436,82 |
| 5134 | SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | 0000582.405.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2451 | 688,38 | 688,38 |
| 5135 | SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | 0000582.405.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3396 | 407,88 | 407,88 |
| 5136 | SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | 0000582.405.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4386 | 203,94 | 203,94 |
| 5137 | SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | 0000582.405.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5100 | 611,82 | 611,82 |
| 5138 | SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | 0000582.405.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6283 | 407,88 | 407,88 |
| 5139 | SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | 0000582.405.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7181 | 135,96 | 135,96 |
| 5140 | SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | 0000582.405.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9168 | 271,92 | 271,92 |
| 5141 | SERGIO DE CASTRO MOREIRA DOS SANTOS | 0000582.405.516/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9776 | 135,96 | 135,96 |
| 5142 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1680 | 744,60 | 744,60 |
| 5143 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3418 | 751,90 | 751,90 |
| 5144 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4391 | 2.123,86 | 2.123,86 |
| 5145 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5110 | 1.203,04 | 1.203,04 |
| 5146 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6285 | 1.178,32 | 1.178,32 |
| 5147 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7966 | 2.373,12 | 2.373,12 |
| 5148 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9778 | 1.178,32 | 1.178,32 |
| 5149 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10577 | 589,16 | 589,16 |
| 5150 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11063 | 589,16 | 0,00 |
| 5151 | SERGIO GUIMARAES RODRIGUES | 0000083.985.986/46 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 1422 | 12,00 | 12,00 |
| 5152 | SERGIO GUIMARAES RODRIGUES | 0000083.985.986/46 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10363 | 670,00 | 335,00 |
| 5153 | SERGIO GUIMARAES RODRIGUES | 0000083.985.986/46 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10812 | 335,00 | 0,00 |
| 5154 | SERGIO MACHADO REIS LTDA | 00.441.200/0001-80 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 2041 | 32.450,70 | 30.289,52 |
| 5155 | SERGIO MACHADO REIS LTDA | 00.441.200/0001-80 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 9632 | 785,83 | 0,00 |
| 5156 | SERGIO RENATO DEL RIO | 0000779.308.276/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2567 | 390,41 | 390,41 |
| 5157 | SERGIO RENATO DEL RIO | 0000779.308.276/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4911 | 125,18 | 125,18 |
| 5158 | SERGIO RENATO DEL RIO | 0000779.308.276/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8763 | 259,00 | 259,00 |
| 5159 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 22.988.000/0001-84 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA PINHEIRO CHAGAS, N.º 110, CENTRO, EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 055/2019 19.16.3712.0001987/2019-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 148 | 577,10 | 577,10 |
| 5160 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. COMANDANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 261,_CENTRO EM PIRAPORA/MG. CONTRATO: 056/2019 SEI: 19.16.2480.0002919/2019-93 |
Link | Não atende | Não se aplica | 152 | 3.754,54 | 3.754,54 |
| 5161 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.607.735/0001-95 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE GOVERNADOR VALADARES/ MG. SEDE PROPRIA. RUA MARECHAL FLORIANO, 635 - FUNDOS: RUA JUIZ OTAVIO PEREIRA, 3000, CENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 173 | 18.196,85 | 16.717,49 |
| 5162 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.959.219/0001-20 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE ITABIRA/MG. SEDE PROPR IA. AV. MARTINS COSTA, 349. |
Link | Não atende | Não se aplica | 248 | 1.057,00 | 939,64 |
| 5163 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA LOCACAO DO IMOVE L SITUADO NA AV.COMANDANTE SANTIAGO DANTAS, 261, CENTRO- PIRAPORA/M G CONTRATO 056/2019, ATRASO DA CONTA DO MES DE DEZEMBRO/2021. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1321.0011026/2022-49 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1371 | 4,60 | 4,60 |
| 5164 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 21.250.048/0001-28 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2545 | 129,27 | 129,27 |
| 5165 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.607.735/0001-95 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2997 | 22,34 | 22,34 |
| 5166 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4787 | 3,51 | 3,51 |
| 5167 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4789 | 215,12 | 215,12 |
| 5168 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5796 | 7,48 | 7,48 |
| 5169 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | ENCARGOS JUDICIAIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6489 | 0,00 | 0,00 |
| 5170 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6508 | 8,79 | 8,79 |
| 5171 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7490 | 1,87 | 1,87 |
| 5172 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 21.250.048/0001-28 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9369 | 0,68 | 0,68 |
| 5173 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 23.535.271/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9515 | 6,92 | 6,92 |
| 5174 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 21.250.048/0001-28 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 9633 | 1,56 | 1,56 |
| 5175 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 20.607.735/0001-95 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 11105 | 61,77 | 0,00 |
| 5176 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAMBACURI | 21.161.690/0001-30 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5986 | 400,00 | 213,20 |
| 5177 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAMBACURI | 21.161.690/0001-30 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8056 | 0,91 | 0,91 |
| 5178 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAMBACURI | 21.161.690/0001-30 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8343 | 1,07 | 1,07 |
| 5179 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - ITAMBACURI | 21.161.690/0001-30 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10186 | 1,07 | 1,07 |
| 5180 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE CAETE/MG. SEDE PRORPIA . AV. JOAO PINHEIRO, 86 - CENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 170 | 1.909,28 | 1.739,28 |
| 5181 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA_LO CALIZADA NA AV. JOAO PINHEIRO, 86 - CENTRO - CAETE/MG. JUROS E MULTAS E MULTAS - MES DE OUTUBRO/2021 EMPENHO AUTORIZADO CO NFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.1143.0006080/2022-73. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1235 | 2,63 | 2,63 |
| 5182 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA_LO CALIZADA NA AV. JOAO PINHEIRO, 86 - CENTRO - CAETE/MG. ATRASO NA CONTA DO - MES DE NOVEMBRO/2021 EMPENHO AUTORIZADO CO NFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.1143.0006088/2022-51. |
Link | Não atende | Não se aplica | 1269 | 2,99 | 2,99 |
| 5183 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1863 | 3,26 | 3,26 |
| 5184 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3104 | 3,26 | 3,26 |
| 5185 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3548 | 2,90 | 2,90 |
| 5186 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3960 | 3,26 | 3,26 |
| 5187 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE CAETE | 19.893.791/0001-54 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8523 | 5,80 | 5,80 |
| 5188 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS | 25.269.069/0001-46 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE TRES PONTAS/MG. SEDE P ROPRIA. RUA AMERICO MIARI, 330. |
Link | Não atende | Não se aplica | 258 | 446,43 | 446,43 |
| 5189 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - TRES PONTAS | 25.269.069/0001-46 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4085 | 76,58 | 76,58 |
| 5190 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - VICOSA | 25.947.276/0001-02 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE VICOSA/MG. SEDE PROPRI A. RUA GOMES BARBOSA, 875, CENTRO |
Link | Não atende | Não se aplica | 282 | 1.296,44 | 1.077,88 |
| 5191 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - VICOSA | 25.947.276/0001-02 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE VICOSA/MG. SEDE PROPRIA. RUA GOMES BARBOSA, 875 |
Link | Não atende | Não se aplica | 922 | 4.500,00 | 4.043,93 |
| 5192 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LUZ | 12.989.105/0001-02 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO TARIFA DE ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOC AÇÃO DO APARTAMENTO 03 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ THOMAZ, Nº 267, CENTRO, EM LUZ/MG. T.A. N.º 120/2021 - CT. N.º 123/2020 (SEI N.º 19.16.3897.0023228/20 20-76) - VIGENCIA: 1 6/09/2021 ATÉ 15/09/2024 SEI DO TA: 19.16.1795.0031278/2021-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 140 | 146,24 | 134,61 |
| 5193 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE | 24.996.845/0001-47 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SETE LAGOAS/MG. SEDE P ROPRIA. RUA JOSE PAIVA, 271. |
Link | Não atende | Não se aplica | 253 | 6.017,08 | 5.217,08 |
| 5194 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE | 24.996.845/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1975 | 12,55 | 12,55 |
| 5195 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SAAE | 24.996.845/0001-47 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7619 | 10,59 | 10,59 |
| 5196 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BOA ESPERANCA. | 18.781.070/0001-90 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BELINE MAIA, Nº 85, CENTRO, EM BOA ESPERANÇA/MG. T.A. N.º 139/2021 - CT. Nº 203/2011 - V IGENCIA: 09/08/ 2021 ATÉ 08/08 /2026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021- 88 |
Link | Não atende | Não se aplica | 103 | 528,24 | 484,22 |
| 5197 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BOA ESPERANCA. | 18.781.070/0001-90 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3729 | 1,23 | 1,23 |
| 5198 | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO-BOA ESPERANCA. | 18.781.070/0001-90 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3730 | 285,39 | 253,68 |
| 5199 | SERVICO DE AGUA E SANEAMENTO - SAS | 17.714.486/0001-22 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE BARBACENA/MG. SEDE PRO PRIA. RUA DR. JOSÉ VILELA C. PINTO, Nº 45. |
Link | Não atende | Não se aplica | 169 | 7.747,09 | 6.797,09 |
| 5200 | SERVICO DE AGUA MARIANA | 07.711.512/0001-05 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, COM DUAS VAGAS DE GARAG EM, SITUADO NA RUA ANTÔNIO ALVES, 110, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, NO MUNI CÍPIO DE MARIANA/MG. CONTRATO Nº 117/2021 - SEI: 19.16.2479.0083010/ 2021-66 |
Link | Não atende | Não se aplica | 144 | 487,20 | 406,70 |
| 5201 | SERVICO DE AGUA MARIANA | 07.711.512/0001-05 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7972 | 0,74 | 0,74 |
| 5202 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATACAO DO SERVICO PROID - IDENTIDADE NACIONAL DO PROFISSIONAL. CT.154/20 - 1ºTA.187/21 - VIGENCIA 06/11/2021 A 05/11/2022. SEI 19.16.2177.0062079/2021-52. |
Link | Não atende | DISPENSA | 48 | 90,00 | 90,00 |
| 5203 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSISTINDO NA DISPONIBILIZACAO DE CONSULTAS AS BASES DOS SISTEMAS (CPF E/OU CNPJ), UTILIZANDO O SISTEMA DE SENHA REDE DO SERPRO, POR MEIO DO APLICATIVO HOD. CT.008/21. SEI 19.16.3897.0006596/2021-27. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 69 | 3.836,36 | 2.226,54 |
| 5204 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DENOMINADO "INFOCONV", QUE CONSISTE NA DISPONIBILIZACAO AO C0NTRATANTE DO ACESSO AS SEGUINTES BASES DE DADOS DOS SISTEMASDA SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB):CPF E CNPJ. CT.007/21. SEI 19.16.3897.0006594/2021-81. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 73 | 576,84 | 576,84 |
| 5205 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO PELO SERPRO DO SERVICO ESPECIALIZADO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO, DENOMINADO EXTRACAO DE DADOS, DE ACORDO COM A MODALIDADE ASSINALADA, EM CONFORMIDADE AO CONVENIO FIRMADO ENTRE A CONTRATANTE E A SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB) E EM OBSERVANCIA AS ORIENTACOES CONTIDAS NAS DEMANDAS 0465/20 E 0468/20. CT.006/21. SEI 19.16.3897.0006595/2021-54. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 76 | 0,00 | 0,00 |
| 5206 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1405 | 24.901,26 | 21.901,26 |
| 5207 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1532 | 6.943,94 | 6.307,23 |
| 5208 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1554 | 14,41 | 14,41 |
| 5209 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 6572 | 5.612,24 | 0,00 |
| 5210 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7768 | 0,00 | 0,00 |
| 5211 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7769 | 71,95 | 71,95 |
| 5212 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 7770 | 69,99 | 69,99 |
| 5213 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 8082 | 13.509,53 | 12.870,00 |
| 5214 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8431 | 69,99 | 69,99 |
| 5215 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0002-80 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | DISPENSA | 10101 | 0,00 | 0,00 |
| 5216 | SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO) | 33.683.111/0001-07 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10364 | 764,97 | 764,97 |
| 5217 | SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA | 17.726.399/0001-95 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE CARANGOLA/MG. SEDE PRO PRIA. RUA XENOFONTE MERCADANTE, 82. |
Link | Não atende | Não se aplica | 172 | 317,66 | 317,66 |
| 5218 | SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA | 17.726.399/0001-95 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE CARANGOLA/MG. SEDE PROPRIA. RUA XE NOFONTE MERCADANTE, 82. |
Link | Não atende | Não se aplica | 666 | 117,54 | 117,54 |
| 5219 | SERVICO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO E INFRAESTRUTURA | 17.726.399/0001-95 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10706 | 0,56 | 0,56 |
| 5220 | SHEILA DE SOUZA PINTO | 0000569.878.116/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 18A. PJ ESP NO COMBATE A VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER |
Link | Não atende | Não se aplica | 902 | 412,66 | 412,66 |
| 5221 | SHEILA DE SOUZA PINTO | 0000569.878.116/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3207 | 186,00 | 186,00 |
| 5222 | SHEILA DE SOUZA PINTO | 0000569.878.116/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5978 | 28,52 | 28,52 |
| 5223 | SHEILA DE SOUZA PINTO | 0000569.878.116/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8799 | 554,53 | 554,53 |
| 5224 | SHERMILA PERES DHINGRA | 0000057.614.876/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9780 | 206,00 | 206,00 |
| 5225 | SHERMILA PERES DHINGRA | 0000057.614.876/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10579 | 206,00 | 206,00 |
| 5226 | SHERMILA PERES DHINGRA | 0000057.614.876/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11065 | 103,00 | 0,00 |
| 5227 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5540 | 51.900,00 | 51.900,00 |
| 5228 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5620 | 11.207,34 | 11.207,34 |
| 5229 | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES | 19.814.481/0001-05 | LOCACAO DE TV POR ASSINATURA PRESTACAO DE SERVICO DE TV POR ASSINATURA EM ENDERECOS DA PGJ, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. CT.142/21 - VIGENCIA 11/12/2021 A 10/12/2022. SEI 19.16.3897.0117734/2021-93. |
Link | Não atende | PREGAO | 243 | 19.096,00 | 16.456,00 |
| 5230 | SILVANA ALVES APARECIDO VILELA DOS REIS | 0000507.890.236/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 11163 | 17,50 | 0,00 |
| 5231 | SILVANA DA SILVA AZEVEDO | 0000070.699.278/43 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 258828 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1376 | 1.191,10 | 1.191,10 |
| 5232 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1683 | 232,05 | 232,05 |
| 5233 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2453 | 281,19 | 281,19 |
| 5234 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3421 | 401,70 | 401,70 |
| 5235 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4396 | 321,36 | 321,36 |
| 5236 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5118 | 401,70 | 401,70 |
| 5237 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6287 | 321,36 | 321,36 |
| 5238 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7183 | 321,36 | 321,36 |
| 5239 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7968 | 401,70 | 401,70 |
| 5240 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9175 | 321,36 | 321,36 |
| 5241 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9782 | 321,36 | 321,36 |
| 5242 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10581 | 361,53 | 361,53 |
| 5243 | SILVANA SILVIA FIALHO DALPRA | 0000722.837.186/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11067 | 160,68 | 0,00 |
| 5244 | SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA | 0000039.370.756/31 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 2042 | 88.000,00 | 80.000,00 |
| 5245 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1686 | 809,20 | 809,20 |
| 5246 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2457 | 2.132,10 | 2.132,10 |
| 5247 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3431 | 3.308,36 | 3.308,36 |
| 5248 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4402 | 2.055,88 | 2.055,88 |
| 5249 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5124 | 2.921,08 | 2.921,08 |
| 5250 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6289 | 1.112,40 | 1.112,40 |
| 5251 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7186 | 1.271,02 | 1.271,02 |
| 5252 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7970 | 1.549,12 | 1.549,12 |
| 5253 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9339 | 1.112,40 | 1.112,40 |
| 5254 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9784 | 1.390,50 | 1.390,50 |
| 5255 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10583 | 1.251,45 | 1.251,45 |
| 5256 | SILVIO DOS REIS SALES PADUA | 0000987.137.016/49 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11069 | 695,25 | 0,00 |
| 5257 | SILVIO JOSE BICALHO SILVEIRA | 0000822.431.316/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 4512 | 7.500,00 | 6.000,00 |
| 5258 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 261728 |
Link | Não atende | Não se aplica | 671 | 106,23 | 106,23 |
| 5259 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1884 | 136,00 | 136,00 |
| 5260 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2682 | 624,72 | 624,72 |
| 5261 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3958 | 325,48 | 325,48 |
| 5262 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4745 | 164,80 | 164,80 |
| 5263 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6551 | 164,80 | 164,80 |
| 5264 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8285 | 165,83 | 165,83 |
| 5265 | SILVIO JOSE MARQUES LANDIM | 0000043.586.406/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8476 | 642,72 | 642,72 |
| 5266 | SIMONE APARECIDA DE MOURA | 0000009.322.466/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ COROMANDEL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1139 | 250,98 | 250,98 |
| 5267 | SIMONE APARECIDA DE MOURA | 0000009.322.466/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4759 | 76,98 | 76,98 |
| 5268 | SIMONE APARECIDA DE MOURA | 0000009.322.466/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6557 | 399,98 | 399,98 |
| 5269 | SIMONE APARECIDA DE MOURA | 0000009.322.466/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8381 | 0,00 | 0,00 |
| 5270 | SIMONE APARECIDA DE MOURA | 0000009.322.466/48 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8791 | 306,16 | 306,16 |
| 5271 | SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN | 0000000.162.736/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CA XAMBU |
Link | Não atende | Não se aplica | 779 | 372,77 | 372,77 |
| 5272 | SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN | 0000000.162.736/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3032 | 386,31 | 386,31 |
| 5273 | SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN | 0000000.162.736/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5738 | 699,09 | 699,09 |
| 5274 | SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN | 0000000.162.736/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8703 | 0,00 | 0,00 |
| 5275 | SIMONE DE CAMPOS FRANKLIN | 0000000.162.736/80 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8706 | 636,20 | 636,20 |
| 5276 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1693 | 268,60 | 268,60 |
| 5277 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2461 | 325,48 | 325,48 |
| 5278 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3434 | 488,22 | 488,22 |
| 5279 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4408 | 650,96 | 650,96 |
| 5280 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5128 | 325,48 | 325,48 |
| 5281 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6291 | 325,48 | 325,48 |
| 5282 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7188 | 650,96 | 650,96 |
| 5283 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9179 | 650,96 | 650,96 |
| 5284 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9786 | 650,96 | 650,96 |
| 5285 | SOFIA FRANGE MIZIARA OLIVEIRA | 0000105.207.356/50 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11071 | 325,48 | 0,00 |
| 5286 | SOFIA MIRANDA RABELO | 0000003.630.556/14 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8837 | 0,00 | 0,00 |
| 5287 | SOFIA MIRANDA RABELO | 0000003.630.556/14 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8845 | 0,00 | 0,00 |
| 5288 | SOFIA MIRANDA RABELO | 0000003.630.556/14 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8891 | 7.092,44 | 7.092,44 |
| 5289 | SOFIA MIRANDA RABELO | 0000003.630.556/14 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8923 | 595,00 | 595,00 |
| 5290 | SOFIA MIRANDA RABELO | 0000003.630.556/14 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10312 | 1.190,00 | 1.190,00 |
| 5291 | SOFIA MIRANDA RABELO | 0000003.630.556/14 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10428 | 14.184,89 | 14.184,89 |
| 5292 | SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | 0000714.051.516/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE TIMÓTEO / MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 778 | 600,00 | 600,00 |
| 5293 | SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | 0000714.051.516/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1867 | 369,60 | 369,60 |
| 5294 | SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | 0000714.051.516/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3047 | 695,67 | 695,67 |
| 5295 | SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | 0000714.051.516/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5973 | 993,22 | 993,22 |
| 5296 | SOLANGE PIMENTEL PEREIRA SILVA | 0000714.051.516/68 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8578 | 798,85 | 798,85 |
| 5297 | SOLANGE VENEZA PAXECO | 0000966.083.316/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8145 | 337,47 | 337,47 |
| 5298 | SOLFLEX COMERCIO E SERVICOS LTDA | 47.417.971/0001-03 | OUTROS MATERIAIS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8437 | 162.500,00 | 77.462,30 |
| 5299 | SOLLO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 14.345.779/0001-91 | TAXA DE CONDOMINIO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7739 | 1.964,52 | 1.364,52 |
| 5300 | SOMAR 4 PARTICIPACOES LTDA | 31.637.553/0001-83 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10804 | 628.646,13 | 0,00 |
| 5301 | SONIA DA SILVA MARTINS GOMES | 0000058.904.276/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_PJ JEQUERI |
Link | Não atende | Não se aplica | 866 | 395,27 | 395,27 |
| 5302 | SONIA DA SILVA MARTINS GOMES | 0000058.904.276/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2798 | 398,78 | 398,78 |
| 5303 | SONIA DA SILVA MARTINS GOMES | 0000058.904.276/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4057 | 249,25 | 249,25 |
| 5304 | SONIA DA SILVA MARTINS GOMES | 0000058.904.276/95 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6585 | 589,14 | 589,14 |
| 5305 | SOPHIA SOUSA DE MESQUITA DAVID | 0000052.616.536/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4866 | 649,93 | 649,93 |
| 5306 | SOPHIA SOUSA DE MESQUITA DAVID | 0000052.616.536/73 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6103 | 440,84 | 440,84 |
| 5307 | SOPHIA SOUSA DE MESQUITA DAVID | 0000052.616.536/73 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 6875 | 33,00 | 33,00 |
| 5308 | SOPHIA SOUSA DE MESQUITA DAVID | 0000052.616.536/73 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8778 | 375,00 | 375,00 |
| 5309 | SORAIA LEAO DE SOUZA MARTINS | 0000820.872.616/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PROM EST DEFESA DO PAT CULT E TUR DE MG |
Link | Não atende | Não se aplica | 888 | 197,96 | 197,96 |
| 5310 | SORAIA LEAO DE SOUZA MARTINS | 0000820.872.616/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3772 | 113,00 | 113,00 |
| 5311 | SORAIA LEAO DE SOUZA MARTINS | 0000820.872.616/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5742 | 289,61 | 289,61 |
| 5312 | SORAIA LEAO DE SOUZA MARTINS | 0000820.872.616/87 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8665 | 63,94 | 63,94 |
| 5313 | SORAIA RODRIGUES SOBRAL | 0000051.147.936/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO ROMAO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1246 | 400,00 | 400,00 |
| 5314 | SORAIA RODRIGUES SOBRAL | 0000051.147.936/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2791 | 400,00 | 400,00 |
| 5315 | SORAIA RODRIGUES SOBRAL | 0000051.147.936/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5856 | 700,00 | 700,00 |
| 5316 | SORAIA RODRIGUES SOBRAL | 0000051.147.936/08 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8575 | 578,09 | 578,09 |
| 5317 | SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 0000052.549.057/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1697 | 81,60 | 81,60 |
| 5318 | SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 0000052.549.057/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3442 | 469,68 | 469,68 |
| 5319 | SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 0000052.549.057/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4411 | 510,88 | 510,88 |
| 5320 | SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 0000052.549.057/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5133 | 638,60 | 638,60 |
| 5321 | SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 0000052.549.057/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6294 | 383,16 | 383,16 |
| 5322 | SPENCER DOS SANTOS FERREIRA JUNIOR | 0000052.549.057/43 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7193 | 94,76 | 94,76 |
| 5323 | SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 28.053.583/0001-38 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 8022 | 349.805,21 | 28.960,98 |
| 5324 | SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 28.053.583/0001-38 | EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS |
Link | Não atende | CONCORRENCIA | 10195 | 112.446,88 | 0,00 |
| 5325 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 260591 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1081 | 1.578,30 | 1.578,30 |
| 5326 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS IND DE TRANSPORTE DEA - CASO 260591 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1082 | 417,18 | 417,18 |
| 5327 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1449 | 408,00 | 408,00 |
| 5328 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2138 | 657,55 | 657,55 |
| 5329 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3894 | 739,75 | 739,75 |
| 5330 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4050 | 739,75 | 739,75 |
| 5331 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4867 | 657,55 | 657,55 |
| 5332 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6035 | 246,58 | 246,58 |
| 5333 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6861 | 657,55 | 657,55 |
| 5334 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7716 | 657,55 | 657,55 |
| 5335 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8957 | 821,94 | 821,94 |
| 5336 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9593 | 657,55 | 657,55 |
| 5337 | STEFAN RIBEIRO DOS SANTOS POUYU | 0000091.811.926/06 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10376 | 824,00 | 824,00 |
| 5338 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 6501 | 1.497.372,33 | 952.207,93 |
| 5339 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1709 | 142,80 | 142,80 |
| 5340 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2469 | 403,76 | 403,76 |
| 5341 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3456 | 230,72 | 230,72 |
| 5342 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5139 | 230,72 | 230,72 |
| 5343 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6296 | 403,76 | 403,76 |
| 5344 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7195 | 346,08 | 346,08 |
| 5345 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7975 | 461,44 | 461,44 |
| 5346 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9181 | 115,36 | 115,36 |
| 5347 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9788 | 346,08 | 346,08 |
| 5348 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10585 | 230,72 | 230,72 |
| 5349 | STEFANO NAVES BOGLIONE | 0000072.954.786/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11073 | 173,04 | 0,00 |
| 5350 | STENO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO COM E ASS LTDA | 61.939.120/0001-43 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ESTENOTIPIA. CT.133/21 - VIGENCIA 20/11/2021 A 19/11/2022. SEI 19.16.3897.0104554/2021-60. |
Link | Não atende | PREGAO | 1173 | 0,00 | 0,00 |
| 5351 | STENO DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO COM E ASS LTDA | 61.939.120/0001-43 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICO DE ESTENOTIPIA. CT.133/21 - VIGENCIA 20/11/2021 A 19/11/2022. SEI 19.16.3897.0104554/2021-60. |
Link | Não atende | PREGAO | 1201 | 42.547,69 | 42.547,69 |
| 5352 | STEPHANIA FLORIPE DA SILVA | 0000141.847.056/26 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10354 | 670,00 | 371,85 |
| 5353 | SUMARA APARECIDA MARCAL SOARES | 0000050.319.226/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2560 | 3.321,85 | 3.321,85 |
| 5354 | SUMARA APARECIDA MARCAL SOARES | 0000050.319.226/05 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2561 | 321,30 | 321,30 |
| 5355 | SUMARA APARECIDA MARCAL SOARES | 0000050.319.226/05 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5148 | 471,42 | 471,42 |
| 5356 | SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA | 11.128.083/0001-15 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 4775 | 5.040,00 | 5.040,00 |
| 5357 | SUPERCIA CAPACITACAO E MARKETING LTDA | 11.128.083/0001-15 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6713 | 9.400,00 | 9.400,00 |
| 5358 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | 17.819.061/0001-88 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA, IMOVEL LOCADO NA RUA 20, N740, CENTRO - ITUIUTABA CONTRATO 114/2017 |
Link | Não atende | Não se aplica | 139 | 1.130,56 | 1.130,56 |
| 5359 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | 17.819.061/0001-88 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8370 | 0,00 | 0,00 |
| 5360 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | 17.819.061/0001-88 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8494 | 0,00 | 0,00 |
| 5361 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | 17.819.061/0001-88 | TARIFA DE AGUA E ESGOTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8495 | 415,17 | 277,04 |
| 5362 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE PEÇAS, MATERIAIS, DISPOSITIVOS, PERIFÉRICOS DE INFORMÁT ICA E SOFTWARES DE PERÍCIA DIGITAL SEI NO. 19.16.2147.0064926/2021-69 |
Link | Não atende | PREGAO | 1126 | 13.177,90 | 13.177,90 |
| 5363 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL ELETRICO AQUISICAO DE LUMINARIAS PARA ATENDER A DEMANDA DE REFORMA E NOVAS INSTALACOES LUMINOTECNICAS EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. BENS CONSTANTES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO VIGENTE Nº4/2022, A QUAL A PGJ E GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0007549/2022-92. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1354 | 48.723,25 | 32.570,32 |
| 5364 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3132 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 5365 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6906 | 23.442,00 | 23.442,00 |
| 5366 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7469 | 0,00 | 0,00 |
| 5367 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8304 | 34.134,00 | 34.134,00 |
| 5368 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8346 | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 5369 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8347 | 95.394,44 | 50.942,00 |
| 5370 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8348 | 7.192,00 | 0,00 |
| 5371 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8349 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| 5372 | SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - EPP | 42.981.902/0001-04 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10974 | 36.025,00 | 0,00 |
| 5373 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID TRANSPORTE EXECUTIVO DE PASSAGEIROS, PARA REALIZAR O TRANSPORTE DO PGJ, A SERVIÇO DO MPMG, NA CIDADE DE BRASILIA/DF. CT.147/21 - VIGENCIA 07/12/2021 A 06/04/2022. SEI 19.16.3900.0097939/2021-43. |
Link | Não atende | DISPENSA | 166 | 12.848,50 | 12.848,50 |
| 5374 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID |
Link | Não atende | PREGAO | 7741 | 7.412,70 | 7.412,70 |
| 5375 | SUPREMA LOCADORA E TURISMO LTDA | 05.666.393/0001-90 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7817 | 1.002,49 | 1.002,49 |
| 5376 | SUPREMO TV ENSINO JURIDICO LTDA | 18.540.533/0001-21 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5351 | 360,00 | 360,00 |
| 5377 | SUSAN KENNEA DE MELO | 0000039.672.686/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1711 | 43,35 | 43,35 |
| 5378 | SUSAN KENNEA DE MELO | 0000039.672.686/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2474 | 497,76 | 497,76 |
| 5379 | SUSAN KENNEA DE MELO | 0000039.672.686/08 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3468 | 210,12 | 210,12 |
| 5380 | SX CORP LTDA | 14.278.276/0001-40 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 6749 | 599.516,43 | 443.651,30 |
| 5381 | SYLVIA PROVENZALE COSTA | 0000261.504.846/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JSUTIÇA DE F RUTAL |
Link | Não atende | Não se aplica | 860 | 561,90 | 561,90 |
| 5382 | SYLVIA PROVENZALE COSTA | 0000261.504.846/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2934 | 729,40 | 729,40 |
| 5383 | SYLVIA PROVENZALE COSTA | 0000261.504.846/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5976 | 742,96 | 742,96 |
| 5384 | SYLVIA PROVENZALE COSTA | 0000261.504.846/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8552 | 442,98 | 442,98 |
| 5385 | TAIS RACHEL ALVES | 0000024.870.911/93 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8719 | 435,69 | 435,69 |
| 5386 | TAIS SILVA DE MELLO LAMIM | 0000043.273.536/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5165 | 148,32 | 148,32 |
| 5387 | TAIS SILVA DE MELLO LAMIM | 0000043.273.536/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6298 | 74,16 | 74,16 |
| 5388 | TAIS SILVA DE MELLO LAMIM | 0000043.273.536/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7212 | 74,16 | 74,16 |
| 5389 | TAIS SILVA DE MELLO LAMIM | 0000043.273.536/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9790 | 74,16 | 74,16 |
| 5390 | TAIS SILVA DE MELLO LAMIM | 0000043.273.536/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10591 | 74,16 | 74,16 |
| 5391 | TAIS SILVA DE MELLO LAMIM | 0000043.273.536/47 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11075 | 74,16 | 0,00 |
| 5392 | TALITA FAVARO PAIXAO SA | 0000012.530.076/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8884 | 0,00 | 0,00 |
| 5393 | TALLES FRANCISCO DELL'ORTO DE NADAI | 0000079.328.936/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3771 | 868,26 | 868,26 |
| 5394 | TANIA ALVES FERREIRA PENNA FORTE | 0000607.871.126/15 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7564 | 160,00 | 160,00 |
| 5395 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3472 | 105,40 | 105,40 |
| 5396 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4416 | 127,72 | 127,72 |
| 5397 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5172 | 127,72 | 127,72 |
| 5398 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7225 | 383,16 | 383,16 |
| 5399 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7978 | 383,16 | 383,16 |
| 5400 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9792 | 510,88 | 510,88 |
| 5401 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10597 | 255,44 | 255,44 |
| 5402 | TARIK BARROSO DE ARAUJO | 0000068.005.356/56 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11077 | 127,72 | 0,00 |
| 5403 | TASSIANE GONCALVES DA SILVA | 0000067.286.566/18 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10355 | 670,00 | 335,00 |
| 5404 | TATIANE APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO | 0000031.412.276/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6300 | 280,16 | 280,16 |
| 5405 | TATIANE APARECIDA DE ALMEIDA CARVALHO | 0000031.412.276/16 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10814 | 281,19 | 281,19 |
| 5406 | TATIANE GRADIZZI DE ALMEIDA | 0000079.737.846/40 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 4027 | 25,00 | 25,00 |
| 5407 | TATIANE LIMA RIBEIRO | 0000145.032.447/95 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6302 | 70,04 | 70,04 |
| 5408 | TATIANE LIMA RIBEIRO | 0000145.032.447/95 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7980 | 70,04 | 70,04 |
| 5409 | TATIANE LIMA RIBEIRO | 0000145.032.447/95 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9794 | 444,96 | 444,96 |
| 5410 | TATIANE LIMA RIBEIRO | 0000145.032.447/95 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10603 | 296,64 | 296,64 |
| 5411 | TATIANE LIMA RIBEIRO | 0000145.032.447/95 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11200 | 197,76 | 0,00 |
| 5412 | TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 44.933.822/0001-09 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7765 | 0,00 | 0,00 |
| 5413 | TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 44.933.822/0001-09 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7766 | 0,00 | 0,00 |
| 5414 | TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 44.933.822/0001-09 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9281 | 18.795,00 | 18.795,00 |
| 5415 | TECH HARD SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA | 44.933.822/0001-09 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9287 | 80.157,00 | 80.157,00 |
| 5416 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO O OBJETO DESTE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES DIVERSOS ( MOBILIÁRIOS, DENTRE OUTROS BENS)19.16.3913.0009766/2022-39 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1362 | 278.500,00 | 278.500,00 |
| 5417 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2176 | 32.500,00 | 23.820,00 |
| 5418 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2759 | 7.175,00 | 7.175,00 |
| 5419 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3171 | 5.809.000,00 | 5.123.204,10 |
| 5420 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6042 | 38.000,00 | 6.580,00 |
| 5421 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6204 | 27.500,00 | 0,00 |
| 5422 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6445 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| 5423 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7269 | 693.350,00 | 0,00 |
| 5424 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10947 | 206.441,67 | 0,00 |
| 5425 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10953 | 157.857,50 | 0,00 |
| 5426 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0009-10 | SERVICO DE TELEFONIA DESPESAS COM TARIFAS E TAXAS RELATIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TE LEFONIA. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1268 | 100,00 | 0,00 |
| 5427 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | REDE IP MULTISSERVICOS CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALACAO DE 1 LINK E1 E DE 3 LINKS INTERLIGADOS A CENTRAL DE COMUTACAO ECONTROLE (CCC) DAS O PERADORAS DE TELEFONIA MOVEL, NO GAECO/BH, PERIODO 12 MESES. CT.043/ 18 - 5ºTA.032/21 - VIGENCIA 28/03/2021 A27/03/2022. SEI 19.16.1087.0 056182/2020-54. |
Link | Não atende | PREGAO | 1283 | 3.108,96 | 3.108,96 |
| 5428 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | REDE IP MULTISSERVICOS |
Link | Não atende | PREGAO | 2602 | 10.764,18 | 8.176,81 |
| 5429 | TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 33.000.118/0001-79 | SERVICO DE TELEFONIA DESPESA COM TARIFAS E TAXAS RELATIVAS A PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA. (SVCT). |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 240 | 100,00 | 0,00 |
| 5430 | TELLIS KILDER VIEIRA | 37.649.861/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1963 | 1.425,60 | 1.425,60 |
| 5431 | TELLIS KILDER VIEIRA | 37.649.861/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2539 | 1.414,20 | 1.414,20 |
| 5432 | TELMA ALESSANDRA DE PAULA | 0000027.850.426/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1846 | 983,58 | 983,58 |
| 5433 | TELMA ALESSANDRA DE PAULA | 0000027.850.426/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3739 | 657,87 | 657,87 |
| 5434 | TELMA ALESSANDRA DE PAULA | 0000027.850.426/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6409 | 1.725,03 | 1.725,03 |
| 5435 | TELMA ALESSANDRA DE PAULA | 0000027.850.426/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8851 | 1.108,68 | 1.108,68 |
| 5436 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE |
Link | Não atende | PREGAO | 9504 | 0,00 | 0,00 |
| 5437 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 9505 | 3.880.106,13 | 0,00 |
| 5438 | TELSINC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA. | 01.096.059/0001-98 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE |
Link | Não atende | PREGAO | 9506 | 2.357.090,76 | 0,00 |
| 5439 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES UTILIZADOS PELA PLATAFORMA DECALL CENTER EXISTENTE(PYSIX), INCLUINDO ATUALIZACOES TECNOLOGICAS OU CORRETIVAS. CT.226/18 - 3ºTA.205/21 - VIGENCIA 26/12/21 A 25/12/2022. SEI 19.16.1937.0086761/2021-39. |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 28 | 6.279,48 | 5.837,26 |
| 5440 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE IMPLANTACAO DE SOLUCAO DE TELEFONIA IP COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODO O AMBIENTE DE TELEFONIA DA PGJ-MG. CT.069/19 - VIGENCIA 23/07/19 A 22/07/2022. SEI 19.16.2256.0006792/2019-53. |
Link | Não atende | PREGAO | 357 | 29.493,82 | 29.493,82 |
| 5441 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | PREGAO | 6559 | 31.710,20 | 25.987,71 |
| 5442 | TENACITY COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP | 04.322.311/0001-28 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 10799 | 150,00 | 0,00 |
| 5443 | TEREZINHA DE OLIVEIRA VILELA | 0000362.996.776/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7364 | 1.276,17 | 990,46 |
| 5444 | TEREZINHA MARIA DA SILVEIRA | 0000061.209.626/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA 0OS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CENTRO, EM MONTE CARMELO/MG, T.A. N.º 00 8/2021, CT. Nº 007/2016 - SEI N.º 19.16.2256.0001875/201 9-19 - VIGEN CIA: 18/02/2021 A 17/02/2022 - SEI DO TA: 19.16.3897.00 28327/2020-46 |
Link | Não atende | DISPENSA | 157 | 2.640,02 | 2.640,02 |
| 5445 | TEREZINHA MARIA DA SILVEIRA | 0000061.209.626/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 1875 | 19.350,29 | 17.495,63 |
| 5446 | THAIS CAMARA MAIA FERNANDES | 0000048.805.716/79 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 2022 | 6.737,82 | 6.737,82 |
| 5447 | THAIS RIBEIRO COELHO RESENDE COSTA | 0000066.590.226/35 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, RUA SAO PAULO, N º 335, CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.116/2019. SEI19.16.3712.0009408/2 019-22. |
Link | Não atende | DISPENSA | 578 | 19.287,33 | 17.577,10 |
| 5448 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2476 | 117,42 | 117,42 |
| 5449 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5175 | 553,11 | 553,11 |
| 5450 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7982 | 535,60 | 535,60 |
| 5451 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9184 | 535,60 | 535,60 |
| 5452 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9916 | 535,60 | 535,60 |
| 5453 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10607 | 535,60 | 535,60 |
| 5454 | THALITA CELIA DE OLIVEIRA | 0000324.937.768/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11080 | 401,70 | 0,00 |
| 5455 | THALITA DA SILVA COELHO | 0000078.456.756/52 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5236 | 649,93 | 649,93 |
| 5456 | THANIA MARA DE FREITAS | 0000054.546.946/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1953 | 24,00 | 24,00 |
| 5457 | THANIA MARA DE FREITAS | 0000054.546.946/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3020 | 60,00 | 60,00 |
| 5458 | THANIA MARA DE FREITAS | 0000054.546.946/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5826 | 72,00 | 72,00 |
| 5459 | THANIA MARA DE FREITAS | 0000054.546.946/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8598 | 0,00 | 0,00 |
| 5460 | THANIA MARA DE FREITAS | 0000054.546.946/57 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8668 | 48,00 | 48,00 |
| 5461 | THEREZA CRISTINA RODRIGUES DIAS CORTELETTI | 0000870.578.086/15 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6305 | 71,07 | 71,07 |
| 5462 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1714 | 62,90 | 62,90 |
| 5463 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2478 | 228,66 | 228,66 |
| 5464 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4421 | 838,42 | 838,42 |
| 5465 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5178 | 304,88 | 304,88 |
| 5466 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6359 | 381,10 | 381,10 |
| 5467 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7232 | 457,32 | 457,32 |
| 5468 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7984 | 457,32 | 457,32 |
| 5469 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9186 | 381,10 | 381,10 |
| 5470 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9932 | 381,10 | 381,10 |
| 5471 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10618 | 304,88 | 304,88 |
| 5472 | THEREZA RACHEL D AVILA RIANI | 0000041.803.836/83 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11082 | 304,88 | 0,00 |
| 5473 | THIAGO AROUCA ARAUJO 06100142694 - ME | 22.522.475/0001-80 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10975 | 10.500,00 | 0,00 |
| 5474 | THIAGO AUGUSTO VALE LAURIA | 0000057.741.326/09 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5426 | 7.320,00 | 7.320,00 |
| 5475 | THIAGO BELEM FERREIRA | 0000108.802.957/40 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3022 | 8.380,00 | 8.380,00 |
| 5476 | THIAGO BELEM FERREIRA | 0000108.802.957/40 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8266 | 430,00 | 430,00 |
| 5477 | THIAGO CARVALHO RIBEIRO | 0000123.925.837/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9918 | 391,40 | 391,40 |
| 5478 | THIAGO DE PAULA OLIVEIRA | 0000308.351.038/11 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259198 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1377 | 1.461,65 | 1.461,65 |
| 5479 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4129 | 3.010,65 | 3.010,65 |
| 5480 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4131 | 984,30 | 984,30 |
| 5481 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4433 | 2.644,10 | 2.644,10 |
| 5482 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5183 | 795,16 | 795,16 |
| 5483 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5557 | 773,53 | 773,53 |
| 5484 | THIAGO DINIZ MOURA | 0000084.176.456/59 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7635 | 773,53 | 773,53 |
| 5485 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | 0000037.680.876/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO ZONA DA MATA - JUIZ DE FORA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1169 | 411,28 | 411,28 |
| 5486 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | 0000037.680.876/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3018 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5487 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | 0000037.680.876/46 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5693 | 544,87 | 544,87 |
| 5488 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | 0000037.680.876/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5762 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5489 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | 0000037.680.876/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8342 | 444,75 | 444,75 |
| 5490 | THIAGO FERNANDES DE CARVALHO | 0000037.680.876/46 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8583 | 221,90 | 221,90 |
| 5491 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1718 | 204,00 | 204,00 |
| 5492 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1816 | 2.372,75 | 2.372,75 |
| 5493 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1817 | 255,00 | 255,00 |
| 5494 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3481 | 494,40 | 494,40 |
| 5495 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4451 | 494,40 | 494,40 |
| 5496 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5187 | 432,60 | 432,60 |
| 5497 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5456 | 355,35 | 355,35 |
| 5498 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6307 | 370,80 | 370,80 |
| 5499 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7248 | 61,80 | 61,80 |
| 5500 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7718 | 414,06 | 414,06 |
| 5501 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7986 | 424,36 | 424,36 |
| 5502 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9188 | 848,72 | 848,72 |
| 5503 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9920 | 1.273,08 | 1.273,08 |
| 5504 | THIAGO GERHARDT DE CAMARGO | 0000068.935.456/81 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11085 | 1.485,26 | 0,00 |
| 5505 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3492 | 216,30 | 216,30 |
| 5506 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4453 | 772,50 | 772,50 |
| 5507 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5191 | 370,80 | 370,80 |
| 5508 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6309 | 391,40 | 391,40 |
| 5509 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7252 | 309,00 | 309,00 |
| 5510 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7988 | 164,80 | 164,80 |
| 5511 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9190 | 206,00 | 206,00 |
| 5512 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9796 | 164,80 | 164,80 |
| 5513 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10636 | 164,80 | 164,80 |
| 5514 | THIAGO VINICIUS TEIXEIRA PEREIRA | 0000070.520.016/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11087 | 82,40 | 0,00 |
| 5515 | THOMAS HENRIQUES ZANELLA FORTES | 0000357.173.038/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1730 | 107,10 | 107,10 |
| 5516 | THOMAS HENRIQUES ZANELLA FORTES | 0000357.173.038/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2480 | 519,12 | 519,12 |
| 5517 | THOMAS HENRIQUES ZANELLA FORTES | 0000357.173.038/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3500 | 259,56 | 259,56 |
| 5518 | TIAGO TANURE COSTA | 0000043.430.206/65 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10641 | 74,16 | 74,16 |
| 5519 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DO MPMG, POR MEIO DA IMPLANTACAO E OPERACAO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PECAS, COMPONENTES, ACESSORIOS E MATERIAIS; SERVICOS DE REBOQUE/ GUINCHO; EQUIPE ESPECIALIZADA; REDE CREDENCIADA DE OFICINAS E ESTABELECIMENTOS DO SETOR DA REPOSICAO AUTOMOTIVA. CT.091/19 - 2ºTA.199/21 - VIGENCIA 01/10/2021 A 22/08/2022. SEI 19.16.3907.0097357/2021-35. *(CESSAO CONTRATUAL A PARTIR DE 01/10/2021)*. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 468 | 99.274,25 | 99.274,25 |
| 5520 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7449 | 130.418,10 | 71.401,43 |
| 5521 | TJR DE CARVALHO LOCACAO DE SOM E ILUMINACAO | 10.706.185/0001-08 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
Link | Não atende | DISPENSA | 7753 | 7.700,00 | 7.700,00 |
| 5522 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0007-03 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | DISPENSA | 2724 | 536.310,00 | 376.750,00 |
| 5523 | TK ELEVADORES BRASIL LTDA | 90.347.840/0072-01 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE |
Link | Não atende | DISPENSA | 7806 | 50.739,91 | 0,00 |
| 5524 | TM TECH ENGENHARIA LTDA - ME | 22.430.005/0001-97 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PJ DE BRASILIA DE MINAS/MG. SERVICO BIMESTRAL(6X). CT.093/ 21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2022. SEI 19.16.3900.0052868/2021-9 5. |
Link | Não atende | DISPENSA | 1222 | 2.280,00 | 1.710,00 |
| 5525 | TM TECH ENGENHARIA LTDA - ME | 22.430.005/0001-97 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 6769 | 0,00 | 0,00 |
| 5526 | TOTAL SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - ME | 12.028.504/0001-07 | REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM MOTOBOMBAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS,COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS, E DE SERVICOS EM INSTALACOES HIDRAULICAS, VIA RESSARCIMENTO, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.124/17 - 3ºTA.176/21 - VIGENCIA 11/10/21 A 10/10/2022. SEI 19.16.2481.0049305/2021-17. |
Link | Não atende | PREGAO | 372 | 37.259,70 | 27.259,70 |
| 5527 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CESSAO ONEROSA DE USO DE AREAS EM DIVERSOS PREDIOS ADMINISTRATIVOS P ELO TRIBUNAL. VIGENCIA 07/03/2018 A 06/03/2023. CT 039/2018 |
Link | Não atende | DISPENSA | 604 | 1.485.413,84 | 1.485.413,84 |
| 5528 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS CESSÃO ONEROSA DE USO DE ESPAÇO AO CESSIONÁRIO, NO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA AFONSO PENA Nº2.300, BAIRRO FUNCIONÁRIOS, EMBELO HORIZONTE, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS, VINCULADO AO CEDENTE, COM P OSTO DE 4º, 5º E METADE DO 6º ANDAR 05VAGAS DE GARAGEM. Nº TJMG: C ONTRATO Nº 193/2021- Nº MPMG: 124/2021 SEI: 19.16.0258.0070317/2021- 23 |
Link | Não atende | DISPENSA | 605 | 364.446,84 | 282.097,21 |
| 5529 | TUIRA PAIM PAGANELLA | 0000024.822.510/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2482 | 135,96 | 135,96 |
| 5530 | TUIRA PAIM PAGANELLA | 0000024.822.510/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4106 | 285,31 | 285,31 |
| 5531 | TUIRA PAIM PAGANELLA | 0000024.822.510/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5197 | 543,84 | 543,84 |
| 5532 | TUIRA PAIM PAGANELLA | 0000024.822.510/36 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9192 | 61,80 | 61,80 |
| 5533 | UDSON HELIO VELOSO | 0000542.694.406/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DO APARTAMENTO 03 DO IMÓV EL SITUADO NA RUA CORONEL JOSÉ THOMAZ, Nº 267, CENTRO,EM LUZ/MG. T. A. N.º 120/2021 - CT. N.º 123/2020 (SEI N.º 19.16.3897.0023228/20 2 0-76) - VIGENCIA: 16/09/2021 ATÉ 15/09/2024 SEI DO TA:19.16.1795.003 1278/2021-08 |
Link | Não atende | DISPENSA | 326 | 13.552,56 | 12.344,93 |
| 5534 | UMBERTO DE ALMEIDA BIZZO | 0000012.437.076/40 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1762 | 306,00 | 306,00 |
| 5535 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10956 | 18.691,00 | 0,00 |
| 5536 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10958 | 91.449,70 | 0,00 |
| 5537 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10961 | 17.461,95 | 0,00 |
| 5538 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10963 | 14.522,10 | 0,00 |
| 5539 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10964 | 7.500,00 | 0,00 |
| 5540 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10966 | 157.638,20 | 0,00 |
| 5541 | UNICA AMBIENTES LTDA | 36.235.932/0001-60 | MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10968 | 133.905,25 | 0,00 |
| 5542 | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 02.697.297/0001-11 | MATERIAL ELETRICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6043 | 110.160,00 | 110.160,00 |
| 5543 | UNIVERSO ELETRICO LTDA | 02.697.297/0001-11 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8350 | 44.758,75 | 44.758,75 |
| 5544 | UPTODATE INC. | 99.999.990/0874-48 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 11100 | 36.400,00 | 0,00 |
| 5545 | VALDANIA GONCALVES DA SILVA | 0000003.156.776/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8869 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 5546 | VALDECI APARECIDA SERELO | 0000495.542.396/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - 1A. PJ ANDRADAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1249 | 590,28 | 590,28 |
| 5547 | VALDECI APARECIDA SERELO | 0000495.542.396/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3111 | 582,11 | 582,11 |
| 5548 | VALDECI APARECIDA SERELO | 0000495.542.396/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6515 | 788,45 | 788,45 |
| 5549 | VALDECI APARECIDA SERELO | 0000495.542.396/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8806 | 692,95 | 692,95 |
| 5550 | VALDECI SOARES MOREIRA | 0000959.206.336/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA JOSE LUIZ BARBOSA, Nº 1220, BAIRRO SAGRADA FAMILIA, EM CORACAO DE JESUS/MG. CT.136/2019. SEI19.16.3712. 0009606/2019-11. |
Link | Não atende | DISPENSA | 562 | 27.382,04 | 25.020,28 |
| 5551 | VALDIRLENE FATIMA PENHA DE MOURA VIEIRA | 0000979.682.426/49 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 5568 | 30,20 | 30,20 |
| 5552 | VALDIRLENE FATIMA PENHA DE MOURA VIEIRA | 0000979.682.426/49 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5759 | 0,00 | 0,00 |
| 5553 | VALERIA CINTRA BARBOSA LORENZI | 0000053.294.196/97 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS "LOCAÇÃO D O IMÓVEL SITUADO À AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENT RO, CEP.: 3 7.980- 000, EM CÁSSIA/MG":CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DO SE NHOR "JO SÉ FRANCISCO PÁDUA BARBOSA" PARA OS SENHORES "SANDRA MARTA CINTRA BARBOSA, VALÉRIA CINTRA BARBOSA LORENZI E FRANC ISCO CINTRA BARBOSA ESTES REPRESENTADOS PELA PRIMEIRA"; T.A. N.º 067/2020 CONTRATO: N.º 042/2013 19.16.3897.0008127/2020-15 |
Link | Não atende | DISPENSA | 97 | 4.761,78 | 4.355,27 |
| 5554 | VALERIA FERNANDES ANDRADE | 0000060.373.286/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2484 | 1.724,80 | 1.724,80 |
| 5555 | VALERIA FERNANDES ANDRADE | 0000060.373.286/09 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3514 | 931,12 | 931,12 |
| 5556 | VALERIA GALVAO RESENDE SENA | 0000679.149.696/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 259379 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1083 | 1.342,20 | 1.342,20 |
| 5557 | VALERIA GALVAO RESENDE SENA | 0000679.149.696/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PASSAGENS - DEA - CASO 259379 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1085 | 237,78 | 237,78 |
| 5558 | VALERIA GONCALVES SILVA | 0000821.421.226/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2666 | 959,80 | 959,80 |
| 5559 | VALERIA GONCALVES SILVA | 0000821.421.226/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2943 | 933,64 | 933,64 |
| 5560 | VALERIA GONCALVES SILVA | 0000821.421.226/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5711 | 1.248,13 | 1.248,13 |
| 5561 | VALERIA GONCALVES SILVA | 0000821.421.226/04 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8689 | 1.215,36 | 1.215,36 |
| 5562 | VALERIA MAGALHAES DA SILVA | 0000907.015.266/53 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6311 | 643,75 | 643,75 |
| 5563 | VALMIRIA BARBOSA DUARTE | 0000051.048.116/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ CAPELINHA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1137 | 501,56 | 501,56 |
| 5564 | VALMIRIA BARBOSA DUARTE | 0000051.048.116/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3952 | 363,92 | 363,92 |
| 5565 | VALMIRIA BARBOSA DUARTE | 0000051.048.116/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6700 | 300,31 | 300,31 |
| 5566 | VALORE AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA LTDA | 34.080.022/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10475 | 1.444,75 | 0,00 |
| 5567 | VANA SILVA DE OLIVEIRA | 0000730.781.746/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUINDO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PADRE PICCININI N. º 223, CENTRO, EM PARAGUAÇU/MG. - CONTRATO N.º 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69 |
Link | Não atende | DISPENSA | 190 | 22.800,00 | 20.900,00 |
| 5568 | VANDA DE SOUZA MONTEIRO DE ANDRADE | 0000282.224.826/53 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SALA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GARAGEM Nº20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JU IZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163/2019 (SEIN.º 19.16. 2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA: 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO T A: 19.16.1787.0110890/2021-27 |
Link | Não atende | DISPENSA | 288 | 6.663,00 | 6.086,96 |
| 5569 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3516 | 251,32 | 251,32 |
| 5570 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5202 | 770,44 | 770,44 |
| 5571 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7262 | 147,29 | 147,29 |
| 5572 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7990 | 791,04 | 791,04 |
| 5573 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9194 | 713,79 | 713,79 |
| 5574 | VANDER ANGELO DINIZ | 0000679.658.306/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9800 | 181,28 | 181,28 |
| 5575 | VANDER DE OLIVEIRA SOARES | 0000752.638.746/34 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8831 | 0,00 | 0,00 |
| 5576 | VANDER DE OLIVEIRA SOARES | 0000752.638.746/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8917 | 0,00 | 0,00 |
| 5577 | VANDER DE OLIVEIRA SOARES | 0000752.638.746/34 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10356 | 670,00 | 0,00 |
| 5578 | VANDER ODILON FERREIRA | 0000034.260.706/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LEOCÁDIA DE OLIVEIRA, Nº 134, BAIRR O BELA VISTA, EM ITABIRITO/MG. CONTRATO: 103/2019. SEI: 19.16.3712.0007124/201 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1182 | 0,00 | 0,00 |
| 5579 | VANDER ODILON FERREIRA | 0000034.260.706/50 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA LEOCÁDIA DE OLIVEIRA, Nº 134, BAIRR O BELA VISTA, EM ITABIRITO/MG. CONTRATO: 103/2019. SEI: 19.16.3712.0007124/201 |
Link | Não atende | DISPENSA | 1198 | 49.521,61 | 45.151,37 |
| 5580 | VANDERLEI DUARTE RIBEIRO | 0000580.940.166/04 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG CONTRATO : 137/2020 VIGÊNCIA: 23/10/20 A 22/10/25. SEI: 19.16.3712.0 028450/2020-82 |
Link | Não atende | DISPENSA | 799 | 5.242,75 | 4.802,50 |
| 5581 | VANESSA CRISTINA SILVEIRO DA CRUZ | 0000851.747.696/49 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10862 | 335,00 | 335,00 |
| 5582 | VANESSA DE FREITAS COUTO | 0000004.850.566/82 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8931 | 7.378,40 | 7.378,40 |
| 5583 | VANIA DE SOUZA | 0000010.183.026/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SALA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GARAGEM Nº20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIVAMENTE, CENTRO, EM JU IZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163/2019 (SEIN.º 19.16. 2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA: 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO T A: 19.16.1787.0110890/2021-27 |
Link | Não atende | DISPENSA | 287 | 6.663,11 | 6.087,07 |
| 5584 | VANIA LUCIA FERREIRA PINTO DE OLIVEIRA | 0000674.793.834/87 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 37 DO CENTRO EMPRES ARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. - CONTRATO N.º 013/2021 - VIGENCIA: 1 2/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26 |
Link | Não atende | DISPENSA | 720 | 8.387,52 | 7.664,08 |
| 5585 | VANICE FILOMENA SILVEIRA MENDONCA | 0000004.473.856/07 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7368 | 594,66 | 594,66 |
| 5586 | VANILDA MARTINS DE MELO DUARTE | 0000944.221.416/00 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 601 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG CONTRATO : 137/2020 VIGÊNCIA: 23/10/20 A 22/10/25. SEI: 19.16.3712.0 028450/2020-82 |
Link | Não atende | DISPENSA | 801 | 5.242,64 | 4.802,40 |
| 5587 | VANIO DA MOTA E SILVA | 0000012.409.356/68 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM Nº 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOUTINHO,SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 179/2021 CT. N.º 132/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0004820/2019-44)VIGENCIA: 29/1 0/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.1787.0059202/ 2021-64 |
Link | Não atende | DISPENSA | 278 | 18.505,02 | 16.853,18 |
| 5588 | VANIZIA APARECIDA ALVES P GODOI | 0000033.894.796/51 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10362 | 670,00 | 335,00 |
| 5589 | VENER DUARTE DE ARAUJO | 0000947.898.276/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ ITAPAGIPE |
Link | Não atende | Não se aplica | 889 | 250,00 | 250,00 |
| 5590 | VENER DUARTE DE ARAUJO | 0000947.898.276/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3778 | 328,96 | 328,96 |
| 5591 | VENER DUARTE DE ARAUJO | 0000947.898.276/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6758 | 256,48 | 256,48 |
| 5592 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1602 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. CT Nº 080/2011 (SEI N. 19.16.2256.0002016/2019 -92) - VIGENCIA: 19/04/2021 A 18/04/2022 - SEI DO TA. 19.16.3897.00 45192/2020-09 |
Link | Não atende | DISPENSA | 281 | 3.847,72 | 3.847,72 |
| 5593 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONDOMINIO E IPTU E TRS REFERENTE OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA1602 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. CT Nº 080/2011 (SEI N.19.16.2256.0002016/2019 -92) - VIGENCIA: 19/04/2021 A 18/04/2022 - SEI DO TA. 19.16.3897.00 4 5192/2020-09 |
Link | Não atende | DISPENSA | 283 | 2.010,60 | 2.010,60 |
| 5594 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1606 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº. 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG.CONTRATO: 06 3/2019 SEI: 19.16.2256.0000906/2019-89 |
Link | Não atende | DISPENSA | 284 | 7.311,79 | 7.311,79 |
| 5595 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3544 | 9.924,60 | 8.743,10 |
| 5596 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3545 | 5.400,00 | 4.402,86 |
| 5597 | VERA LUCIA COSTA DE MELLO REIS | 0000329.990.206/78 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6718 | 6.318,30 | 5.110,98 |
| 5598 | VERA LUCIA MARONNI RODRIGUES | 0000215.451.626/20 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 3638 | 39.833,33 | 34.833,33 |
| 5599 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ALCOOL COMUM HIDRATADO E OLEO DIESEL SUBTIPO S-10) NOS PONTOS DE ABASTECIMENTO QUE COMPOEM A REDE DE ABASTECIMENTO DO MPMG, CONFORME EDITAL RP Nº 11/2021, ATA DE RP Nº 64/2021, DO QUAL A PGJ E PARTICIPANTE. CT.072/21. 3ºTA.223/21 - VIGENCIA 27/07/2021 A 26/07/2022. SEI 19.16.3907.0115316/2021-45. -ITEM.1 = OLEO DIESEL S10 (COD.1325876) = R$4,4863/LITRO; E -ITEM.2 = GASOLINA COMUM (COD.14486) = R$4,5756/LITRO. |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 5600 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1810 | 260.649,30 | 260.649,30 |
| 5601 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3811 | 287.124,00 | 287.124,00 |
| 5602 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5983 | 0,00 | 0,00 |
| 5603 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8882 | 0,00 | 0,00 |
| 5604 | VIBRA ENERGIA S.A | 34.274.233/0025-71 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10104 | 308.877,00 | 308.877,00 |
| 5605 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1764 | 285,60 | 285,60 |
| 5606 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2486 | 519,12 | 519,12 |
| 5607 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3518 | 865,20 | 865,20 |
| 5608 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4459 | 346,08 | 346,08 |
| 5609 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4830 | 473,80 | 473,80 |
| 5610 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5296 | 519,12 | 519,12 |
| 5611 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6314 | 865,20 | 865,20 |
| 5612 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7267 | 692,16 | 692,16 |
| 5613 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7992 | 692,16 | 692,16 |
| 5614 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8143 | 478,95 | 478,95 |
| 5615 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9922 | 346,08 | 346,08 |
| 5616 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10646 | 519,12 | 519,12 |
| 5617 | VICENTE AUGUSTO FONSECA DE SOUZA BARROS | 0000098.825.436/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11089 | 346,08 | 0,00 |
| 5618 | VICTOR AUGUSTO PINTO ALVES SOARES | 0000108.732.246/47 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PADRE GREGÓRIO, N.º 99, CENTRO, EM CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT.189/2020. SEI 19.16.3712.0045871/2020- 68. |
Link | Não atende | DISPENSA | 38 | 4.889,20 | 4.475,28 |
| 5619 | VICTOR GANDRA FRANCO | 0000066.054.636/17 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6780 | 300,06 | 300,06 |
| 5620 | VICTOR HUGO RENA PEREIRA | 0000220.244.488/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6656 | 424,36 | 424,36 |
| 5621 | VICTOR HUGO RENA PEREIRA | 0000220.244.488/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9594 | 515,00 | 515,00 |
| 5622 | VICTOR HUGO RENA PEREIRA | 0000220.244.488/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10782 | 0,00 | 0,00 |
| 5623 | VICTOR HUGO RENA PEREIRA | 0000220.244.488/28 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10787 | 315,18 | 315,18 |
| 5624 | VILIKELE MARQUES GODINHO | 0000051.294.976/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2111 | 400,00 | 400,00 |
| 5625 | VILIKELE MARQUES GODINHO | 0000051.294.976/00 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5869 | 400,00 | 400,00 |
| 5626 | VILMO BARRETO TEIXEIRA JUNIOR | 0000107.875.726/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7376 | 0,00 | 0,00 |
| 5627 | VILMO BARRETO TEIXEIRA JUNIOR | 0000107.875.726/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7377 | 323,42 | 323,42 |
| 5628 | VILMO BARRETO TEIXEIRA JUNIOR | 0000107.875.726/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7994 | 347,11 | 347,11 |
| 5629 | VILMO BARRETO TEIXEIRA JUNIOR | 0000107.875.726/75 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8331 | 562,38 | 562,38 |
| 5630 | VILMO BARRETO TEIXEIRA JUNIOR | 0000107.875.726/75 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 10093 | 333,00 | 333,00 |
| 5631 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1766 | 510,00 | 510,00 |
| 5632 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2488 | 865,20 | 865,20 |
| 5633 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3520 | 1.359,60 | 1.359,60 |
| 5634 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4465 | 855,93 | 855,93 |
| 5635 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5219 | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 5636 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6316 | 1.112,40 | 1.112,40 |
| 5637 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7275 | 741,60 | 741,60 |
| 5638 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7996 | 1.236,00 | 1.236,00 |
| 5639 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9198 | 494,40 | 494,40 |
| 5640 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9802 | 661,26 | 661,26 |
| 5641 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10794 | 661,26 | 661,26 |
| 5642 | VINICIUS ALCANTARA GALVAO | 0000004.006.006/33 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11091 | 330,63 | 0,00 |
| 5643 | VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO | 0000043.752.056/01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 1393 | 96,15 | 96,15 |
| 5644 | VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO | 0000043.752.056/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3522 | 873,44 | 873,44 |
| 5645 | VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO | 0000043.752.056/01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3807 | 153,88 | 153,88 |
| 5646 | VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO | 0000043.752.056/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5224 | 660,23 | 660,23 |
| 5647 | VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO | 0000043.752.056/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6318 | 53,56 | 53,56 |
| 5648 | VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO | 0000043.752.056/01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6896 | 200,75 | 200,75 |
| 5649 | VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO | 0000043.752.056/01 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9381 | 480,00 | 480,00 |
| 5650 | VINICIUS BIGONHA CANCELA MORAES DE MELO | 0000043.752.056/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11093 | 214,24 | 0,00 |
| 5651 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1768 | 428,40 | 428,40 |
| 5652 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2490 | 519,12 | 519,12 |
| 5653 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3524 | 667,44 | 667,44 |
| 5654 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4469 | 444,96 | 444,96 |
| 5655 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5345 | 667,44 | 667,44 |
| 5656 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6320 | 659,20 | 659,20 |
| 5657 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7277 | 527,36 | 527,36 |
| 5658 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7998 | 593,28 | 593,28 |
| 5659 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9202 | 593,28 | 593,28 |
| 5660 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9924 | 527,36 | 527,36 |
| 5661 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10651 | 527,36 | 527,36 |
| 5662 | VINICIUS DE OLIVEIRA PINTO | 0000038.344.396/22 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11095 | 263,68 | 0,00 |
| 5663 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1770 | 489,60 | 489,60 |
| 5664 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2492 | 692,16 | 692,16 |
| 5665 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3526 | 611,82 | 611,82 |
| 5666 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4471 | 469,68 | 469,68 |
| 5667 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5230 | 986,74 | 986,74 |
| 5668 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6322 | 418,18 | 418,18 |
| 5669 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7282 | 537,66 | 537,66 |
| 5670 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8000 | 410,97 | 410,97 |
| 5671 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9206 | 469,68 | 469,68 |
| 5672 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9926 | 477,92 | 477,92 |
| 5673 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10656 | 418,18 | 418,18 |
| 5674 | VINICIUS DE SOUZA CHAVES | 0000080.444.967/85 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11097 | 238,96 | 0,00 |
| 5675 | VITOR ABDALA | 0000055.996.187/14 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 5474 | 100,00 | 100,00 |
| 5676 | VITOR QUEIROZ LENOIR | 0000015.163.996/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_SSEC DAS PJ MONTES CLAROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 930 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5677 | VITOR QUEIROZ LENOIR | 0000015.163.996/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2891 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 5678 | VITOR QUEIROZ LENOIR | 0000015.163.996/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5770 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 5679 | VITOR QUEIROZ LENOIR | 0000015.163.996/50 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8615 | 1.896,41 | 1.896,41 |
| 5680 | VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES | 0000396.551.068/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7289 | 276,04 | 276,04 |
| 5681 | VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES | 0000396.551.068/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8002 | 690,10 | 690,10 |
| 5682 | VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES | 0000396.551.068/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9210 | 414,06 | 414,06 |
| 5683 | VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES | 0000396.551.068/10 | AJUDA DE CUSTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9597 | 10.439,00 | 10.439,00 |
| 5684 | VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES | 0000396.551.068/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9804 | 276,04 | 276,04 |
| 5685 | VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES | 0000396.551.068/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10661 | 414,06 | 414,06 |
| 5686 | VITORIA CHAMMAS VARELA ALVES | 0000396.551.068/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11099 | 276,04 | 0,00 |
| 5687 | VITORIA DIGITAL LTDA | 13.586.248/0001-28 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5903 | 12.500,00 | 1.558,11 |
| 5688 | VITORIA DIGITAL LTDA | 13.586.248/0001-28 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5904 | 4.800,00 | 999,55 |
| 5689 | VITORIA DIGITAL LTDA | 13.586.248/0001-28 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11244 | 12.500,00 | 0,00 |
| 5690 | VITORIA DIGITAL LTDA | 13.586.248/0001-28 | LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 11248 | 4.800,00 | 0,00 |
| 5691 | VJR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE ALIMENTOS LTDA | 37.636.249/0001-06 | PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9345 | 2.175,00 | 2.118,45 |
| 5692 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 1772 | 346,80 | 346,80 |
| 5693 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2494 | 490,28 | 490,28 |
| 5694 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3528 | 346,08 | 346,08 |
| 5695 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4473 | 309,00 | 309,00 |
| 5696 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4831 | 497,49 | 497,49 |
| 5697 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5252 | 309,00 | 309,00 |
| 5698 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6324 | 154,50 | 154,50 |
| 5699 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7294 | 257,50 | 257,50 |
| 5700 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8004 | 463,50 | 463,50 |
| 5701 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9928 | 618,00 | 618,00 |
| 5702 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10679 | 360,50 | 360,50 |
| 5703 | VLADIMIR SOSSAI | 0000106.824.508/55 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11102 | 154,50 | 0,00 |
| 5704 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 01.017.250/0001-05 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,E RODOVIARIAS NACIONAIS, POR ATENDIMENTO REMOTO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, PARA ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MG. CT.139/20. TA.166/21 - VIGENCIA 23/10/21 A 22/10/2022. (TAXAS). SEI 19.16.3909.0044611/2021-90. ITENS: 1-COD.59021(TX.ROD.TEL) / 2-COD.22357(TX.AER.INT.TEL) / 3-COD.22349(TX.AER.NAC.TEL) / 4-COD.22365(TX.AER.NAC.SIS) / 5-COD.22330(TX.AER.INT.SIS). |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 153 | 16.027,20 | 11.516,40 |
| 5705 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 01.017.250/0001-05 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA RESERVA, EMISSAO, REMARCACAO OU ALTERACAO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS,E RODOVIARIAS NACIONAIS, POR ATENDIMENTO REMOTO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PRECO UNITARIO, PARA ORGAOS E ENTIDADES DA ADMINISTRACAO PUBLICA DO ESTADO DE MG. CT.139/20. TA.166/21 - VIGENCIA 23/10/2021 A 22/10/2022 (PASSAGENS). SEI 19.16.3909.0044611/2021-90. ITENS: 1-COD.2356(PASSAGEM AEREA) / 2-COD.2364(PASSAGEM RODOVIARIA). |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 160 | 729.795,25 | 714.125,75 |
| 5706 | WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA | 0000833.201.136/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2660 | 225,88 | 225,88 |
| 5707 | WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA | 0000833.201.136/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2749 | 354,49 | 354,49 |
| 5708 | WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA | 0000833.201.136/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5734 | 259,23 | 259,23 |
| 5709 | WAGNER ALEXANDRE FAGUNDES DA MOTA | 0000833.201.136/15 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8671 | 234,34 | 234,34 |
| 5710 | WAGNER AUGUSTO MOURA E SILVA | 0000074.349.856/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7296 | 766,32 | 766,32 |
| 5711 | WAGNER AUGUSTO MOURA E SILVA | 0000074.349.856/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8006 | 638,60 | 638,60 |
| 5712 | WAGNER AUGUSTO MOURA E SILVA | 0000074.349.856/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9214 | 255,44 | 255,44 |
| 5713 | WAGNER AUGUSTO MOURA E SILVA | 0000074.349.856/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9930 | 638,60 | 638,60 |
| 5714 | WAGNER AUGUSTO MOURA E SILVA | 0000074.349.856/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10684 | 255,44 | 255,44 |
| 5715 | WAGNER AUGUSTO MOURA E SILVA | 0000074.349.856/90 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11104 | 127,72 | 0,00 |
| 5716 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2496 | 133,90 | 133,90 |
| 5717 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4475 | 238,96 | 238,96 |
| 5718 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5258 | 181,28 | 181,28 |
| 5719 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6328 | 407,88 | 407,88 |
| 5720 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7309 | 362,56 | 362,56 |
| 5721 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8008 | 387,28 | 387,28 |
| 5722 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9219 | 74,16 | 74,16 |
| 5723 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9806 | 453,20 | 453,20 |
| 5724 | WAGNER COTRIM VOLPE SILVA | 0000126.083.898/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10688 | 271,92 | 271,92 |
| 5725 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2508 | 1.116,52 | 1.116,52 |
| 5726 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3530 | 665,38 | 665,38 |
| 5727 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4479 | 1.349,30 | 1.349,30 |
| 5728 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5265 | 2.406,08 | 2.406,08 |
| 5729 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6332 | 593,28 | 593,28 |
| 5730 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7301 | 1.798,38 | 1.798,38 |
| 5731 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8010 | 947,60 | 947,60 |
| 5732 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9222 | 605,64 | 605,64 |
| 5733 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10040 | 906,40 | 906,40 |
| 5734 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10692 | 622,12 | 622,12 |
| 5735 | WAGNER IEMINI DE CARVALHO | 0000552.183.776/00 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11107 | 331,66 | 0,00 |
| 5736 | WAGNER VIEIRA CORREIA | 0000839.453.186/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 2656 | 2.988,39 | 2.988,39 |
| 5737 | WALDEMAR GONCALVES DE MORAIS JUNIOR | 0000532.774.576/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA RAIMUNDO DE MORAIS LARA, NO. 199 CENTRO, ITAGUARA/MG CT 181/2012. |
Link | Não atende | DISPENSA | 700 | 1.843,86 | 1.843,86 |
| 5738 | WALDEMAR GONCALVES DE MORAIS JUNIOR | 0000532.774.576/72 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 7365 | 1.276,21 | 990,49 |
| 5739 | WALKIRIA FERREIRA BORGES GENEROSO | 0000026.908.486/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS- DEA - CASO 253723 - CONFORME AUTORIZACAO DO ORDE- NADOR DE DESPESA - SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1059 | 1.052,20 | 1.052,20 |
| 5740 | WALKIRIA FERREIRA BORGES GENEROSO | 0000026.908.486/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS IND DE TRANSP- DEA - CASO 253723 - CONFORME AUTORIZACAO DO ORDE- NADOR DE DESPESA - SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1060 | 652,80 | 652,80 |
| 5741 | WALKIRIA FERREIRA BORGES GENEROSO | 0000026.908.486/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS- DEA - CASO 254806 - CONFORME AUTORIZACAO DO ORDE- NADOR DE DESPESA - SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1061 | 263,05 | 263,05 |
| 5742 | WALKIRIA FERREIRA BORGES GENEROSO | 0000026.908.486/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS IND DE TRANSP.- DEA - CASO 254806 - CONFORME AUTORIZACAO DO ORDE- NADOR DE DESPESA - SEI 19.16.0268.0003984/2022-47 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1062 | 163,20 | 163,20 |
| 5743 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2128 | 326,05 | 326,05 |
| 5744 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 3601 | 500,04 | 500,04 |
| 5745 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7821 | 27,60 | 27,60 |
| 5746 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7822 | 27,60 | 27,60 |
| 5747 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8477 | 0,00 | 0,00 |
| 5748 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9426 | 371,35 | 371,35 |
| 5749 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9614 | 0,00 | 0,00 |
| 5750 | WALLACE CASTRO LUIZ | 0000061.403.916/95 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 9663 | 192,03 | 192,03 |
| 5751 | WALTER BOUZAS NETO | 0000045.454.876/10 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. DOM PEDRO II, 166, CENTRO, SABARA/MG. CT.015/12 - 8ºTA.133/21 - VIGENCIA 02/08/2021 A 01/08/2022. SEI 19.16.3897.0068610/2021 |
Link | Não atende | DISPENSA | 704 | 14.198,37 | 14.198,37 |
| 5752 | WALTER CARVALHO CORREIA | 0000063.202.906/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3537 | 311,28 | 311,28 |
| 5753 | WALTER CARVALHO CORREIA | 0000063.202.906/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4108 | 396,90 | 396,90 |
| 5754 | WALTER CARVALHO CORREIA | 0000063.202.906/41 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6553 | 435,28 | 435,28 |
| 5755 | WALTER MATOS DE OLIVEIRA | 0000014.466.406/20 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8832 | 0,00 | 0,00 |
| 5756 | WALTER MATOS DE OLIVEIRA | 0000014.466.406/20 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8918 | 335,00 | 36,85 |
| 5757 | WANDIR HERMOGENES GOMES DOS SANTOS | 0000464.740.646/68 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10357 | 670,00 | 335,00 |
| 5758 | WANESSA DE SOUZA MELO | 0000097.145.606/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ MANTENA |
Link | Não atende | Não se aplica | 850 | 239,82 | 239,82 |
| 5759 | WANESSA DE SOUZA MELO | 0000097.145.606/24 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 4313 | 405,80 | 405,80 |
| 5760 | WEBERTH MADUREIRA | 0000069.122.936/89 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 26013 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006466/2022-60 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1167 | 140,55 | 140,55 |
| 5761 | WELLINGTON DAS GRACAS FERREIRA | 0000029.996.316/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 7813 | 86,00 | 86,00 |
| 5762 | WEMERSON CARLOS GOMES | 31.747.046/0001-00 | SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SEI 19.16.1758.0108814/2021-60 |
Link | Não atende | DISPENSA | 102 | 2.169,12 | 2.169,12 |
| 5763 | WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA | 0000042.184.946/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ MIRAI |
Link | Não atende | Não se aplica | 848 | 381,26 | 381,26 |
| 5764 | WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA | 0000042.184.946/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3045 | 399,50 | 399,50 |
| 5765 | WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA | 0000042.184.946/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5965 | 620,42 | 620,42 |
| 5766 | WENDERSON CARLOS GONCALVES ALMEIDA | 0000042.184.946/06 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8800 | 434,97 | 434,97 |
| 5767 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1818 | 1.898,20 | 1.898,20 |
| 5768 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1819 | 190,40 | 190,40 |
| 5769 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2510 | 337,10 | 337,10 |
| 5770 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 3532 | 461,44 | 461,44 |
| 5771 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4482 | 303,85 | 303,85 |
| 5772 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 5270 | 576,80 | 576,80 |
| 5773 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7303 | 288,40 | 288,40 |
| 5774 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8012 | 403,76 | 403,76 |
| 5775 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9225 | 537,66 | 537,66 |
| 5776 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9809 | 546,93 | 546,93 |
| 5777 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10695 | 364,62 | 364,62 |
| 5778 | WESLEY LEITE VAZ | 0000963.929.676/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 11109 | 486,16 | 0,00 |
| 5779 | WESLEY WILLIYAN PINTO E SILVA | 0000113.256.116/70 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 6428 | 240,67 | 240,67 |
| 5780 | WHITSON FERREIRA DOS SANTOS | 0000557.599.046/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6812 | 99,70 | 99,70 |
| 5781 | WHITSON FERREIRA DOS SANTOS | 0000557.599.046/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6922 | 0,00 | 0,00 |
| 5782 | WHITSON FERREIRA DOS SANTOS | 0000557.599.046/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6924 | 49,85 | 49,85 |
| 5783 | WHITSON FERREIRA DOS SANTOS | 0000557.599.046/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7805 | 49,85 | 49,85 |
| 5784 | WHITSON FERREIRA DOS SANTOS | 0000557.599.046/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10318 | 199,40 | 199,40 |
| 5785 | WILIANE MARIA RESENDE NAVES | 0000049.781.276/29 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ NOVA PONTE |
Link | Não atende | Não se aplica | 864 | 400,00 | 400,00 |
| 5786 | WILIANE MARIA RESENDE NAVES | 0000049.781.276/29 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3764 | 397,23 | 397,23 |
| 5787 | WILIANE MARIA RESENDE NAVES | 0000049.781.276/29 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5868 | 696,15 | 696,15 |
| 5788 | WILIANE MARIA RESENDE NAVES | 0000049.781.276/29 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 9347 | 699,26 | 699,26 |
| 5789 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | 0000078.984.477/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260026 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0008605/2022-22 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1275 | 866,10 | 866,10 |
| 5790 | WILLIAM GARCIA PINTO COELHO | 0000078.984.477/00 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 5476 | 180,17 | 180,17 |
| 5791 | WILLIAN CARDOSODOS SANTOS | 0000109.599.026/86 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 10358 | 670,00 | 335,00 |
| 5792 | WILLIAN MARCOS CABRAL DOS SANTOS | 0000067.487.766/78 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4943 | 193,47 | 193,47 |
| 5793 | WILLIAN NOGUEIRA ARCANJO | 0000030.397.336/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7512 | 164,80 | 164,80 |
| 5794 | WILLIAN NOGUEIRA ARCANJO | 0000030.397.336/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8335 | 659,20 | 659,20 |
| 5795 | WILLIAN NOGUEIRA ARCANJO | 0000030.397.336/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9154 | 741,60 | 741,60 |
| 5796 | WILLIAN NOGUEIRA ARCANJO | 0000030.397.336/64 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9730 | 494,40 | 494,40 |
| 5797 | WILLIENE HELENO DE MIRANDA | 0000073.699.426/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ UBA |
Link | Não atende | Não se aplica | 862 | 567,52 | 567,52 |
| 5798 | WILLIENE HELENO DE MIRANDA | 0000073.699.426/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3541 | 654,91 | 654,91 |
| 5799 | WILLIENE HELENO DE MIRANDA | 0000073.699.426/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5761 | 1.140,68 | 1.140,68 |
| 5800 | WILLIENE HELENO DE MIRANDA | 0000073.699.426/27 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8603 | 700,02 | 700,02 |
| 5801 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1820 | 1.898,20 | 1.898,20 |
| 5802 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1821 | 306,00 | 306,00 |
| 5803 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 2514 | 741,60 | 741,60 |
| 5804 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 4484 | 370,80 | 370,80 |
| 5805 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 6336 | 927,00 | 927,00 |
| 5806 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 7306 | 741,60 | 741,60 |
| 5807 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 8015 | 927,00 | 927,00 |
| 5808 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9228 | 741,60 | 741,60 |
| 5809 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 9854 | 741,60 | 741,60 |
| 5810 | WILSON DA SILVEIRA CAMPOS | 0000331.101.906/72 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 10699 | 556,20 | 556,20 |
| 5811 | WILSON JOSE DOURADO DE ANDRADE JUNIOR | 0000051.743.706/65 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 8838 | 0,00 | 0,00 |
| 5812 | WILSON JOSE DOURADO DE ANDRADE JUNIOR | 0000051.743.706/65 | MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 8919 | 335,00 | 335,00 |
| 5813 | WLADIMIR JOSE DOS SANTOS | 0000031.808.266/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ PEDRA AZUL |
Link | Não atende | Não se aplica | 1176 | 396,29 | 396,29 |
| 5814 | WLADIMIR JOSE DOS SANTOS | 0000031.808.266/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5417 | 468,51 | 468,51 |
| 5815 | WLADIMIR JOSE DOS SANTOS | 0000031.808.266/73 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8795 | 600,00 | 600,00 |
| 5816 | WORKING MINDS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | 08.931.476/0001-58 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCEPCAO, DESENVOLVIMENTO, CONSTRUCAO, IMLANTACAO, TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO E SUPORTE TECNICO PARA O PORTAL CORPORATIVO, POR MEIO DA PLATAFORMA TECNOLOGICA LUMIS PORTAL 10.3, OU VERSAO MAIS RECENTE, PARA REESTRUTURACAO DOS PORTAIS DE INTERNET E INTRANET DO MPMG. CT.065/19 CT.065/19 - 2ºTA.234/21 - VIGENCIA 21/07/2019 A 31/08/2022. SEI 19.16.2256.0006361/2019-50. |
Link | Não atende | PREGAO | 45 | 14.956,89 | 14.956,89 |
| 5817 | X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMACAO LTDA | 38.597.881/0001-42 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 9814 | 2.090,00 | 2.090,00 |
| 5818 | ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | 0000584.590.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - VIRGINOPOLIS |
Link | Não atende | Não se aplica | 865 | 182,38 | 182,38 |
| 5819 | ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | 0000584.590.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 3030 | 248,95 | 248,95 |
| 5820 | ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | 0000584.590.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 5996 | 351,54 | 351,54 |
| 5821 | ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | 0000584.590.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 7352 | 248,25 | 248,25 |
| 5822 | ZELIA MAGALHAES ANDRADE MADEIRA | 0000584.590.736/53 | DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO |
Link | Não atende | Não se aplica | 8541 | 175,37 | 175,37 |
| 5823 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 2118 | 25.852,00 | 25.852,00 |
| 5824 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 2624 | 50.414,00 | 50.414,00 |
| 5825 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 2625 | 9.474,00 | 9.474,00 |
| 5826 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 3978 | 67.564,80 | 67.564,80 |
| 5827 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 5928 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| 5828 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 6900 | 30.096,00 | 30.096,00 |
| 5829 | ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A | 86.781.069/0001-15 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 8874 | 72.069,12 | 72.069,12 |
| 5830 | ZILA ALVES CARVALHO | 0000101.436.176/13 | SALAS E ESCRITORIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 10808 | 615.500,73 | 0,00 |
| TOTAL : 5830 | 2.656.172.626,98 | 2.572.858.341,33 | |||||||
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR - 4451 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Nome do Favorecido | CNPJ/CPF/CGC | Objeto | Contrato | Tipo Licitação | Modalidade | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago até o Mês |
| 1 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS SERVICO DE GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DO FE PDC, POR MEIO DA IMPLANTACAO, MANUTENCAO DE UM SISTEMA INFORMATIZA DO E INTEGRADO, COM A INSTALACAO DE DISPOSITIVO NOS VEICULOS E POS- TOS PROPRIOS DO ESTADO. SEI NO. 19.16.0260.0002794/2019-05 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 21 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | ABASTEK AUTOMACAO LTDA | 26.179.697/0001-01 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 172 | 8.224,00 | 6.624,00 |
| 3 | ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | 08.221.047/0001-97 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5 | 5.620,00 | 0,00 |
| 4 | ADVOCACIA GERAL DO ESTADO | 16.745.465/0001-01 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | 19.561.435/0001-33 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS |
Link | Não atende | DISPENSA | 6 | 210,00 | 210,00 |
| 6 | AMC INFORMATICA LTDA | 62.541.735/0005-03 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONTRATO N.º 109/2018, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PR E STAÇÃO DE SER VIÇOS DE IMPRESSÃO CORPORATIVA, COM O FORNECIMENTO E IN STALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMEN TOS, FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) TREINAMENTOS, GERENCIAME NTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAME NTOS E DA PRODUÇAO . SEI NO. 19.16.3897.0007268/2020-25 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 23 | 17.230,40 | 13.901,62 |
| 7 | ANA LUCIA LOPES SANTOS | 0000003.754.887/58 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261036 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0006728/2022-67 |
Link | Não atende | Não se aplica | 31 | 1.342,20 | 1.342,20 |
| 8 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO DE COBRANÇA DE BOLETO DE PAGAMENTO, NAS ESPÉCIES BOLETO DE C OBRANÇA E/OU BOLETO DE PROPOSTA REGULAMENTADO PELA CIRCULAR 3.598, DE 06 DE JUNHO DE 2012, ALTERADA PELA CIRCULAR 3.656 , DE 02 DE ABRIL DE 2013, DO BANCO CENTRAL DO BRASIL - BACEN E DA CONVENÇÃO ENTRE IN STITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NA CIONAL SOBRE A EMIS SÃO, APRESENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO INTERBANCÁRIA DOS BOLE TOS DE PAGAMENTO (CONVENÇÃO DE COB RANÇA TA NO. 148/2021 - CT 102/2020 SEI NO. 19.16.2003.0051373/2021-45 |
Link | Não atende | DISPENSA | 13 | 4.000,00 | 2.374,35 |
| 9 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 422 | 5.077,20 | 2.606,05 |
| 10 | CELSO LUCIO SILVEIRA ALVES | 0000077.410.716/29 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 685 | 141,92 | 141,92 |
| 11 | CONSORCIO INTERMUNCIPAL MULTIFINALITARIO MEDIO ESPINHACO | 21.345.989/0001-45 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 154 | 249.500,00 | 249.500,00 |
| 12 | CONSORCIO INTERMUNIC. PARA DESENVOLV. SUST. MEDIO RIO DOCE-CIMDOCE | 21.403.103/0001-72 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 277 | 19.604,10 | 19.604,10 |
| 13 | CONSORCIO INTERMUNIC. PARA DESENVOLV. SUST. MEDIO RIO DOCE-CIMDOCE | 21.403.103/0001-72 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 278 | 956.376,00 | 956.376,00 |
| 14 | CONSORCIO INTERMUNIC. PARA DESENVOLV. SUST. MEDIO RIO DOCE-CIMDOCE | 21.403.103/0001-72 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 281 | 1.196.021,00 | 1.196.021,00 |
| 15 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE | 21.505.692/0001-08 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 74 | 148.964,00 | 148.964,00 |
| 16 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DA AREA MINEIRA DA SUDENE | 21.505.692/0001-08 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 647 | 637.930,51 | 637.930,51 |
| 17 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DES.SUSTENTAVEL DO MEDIO JEQUITINHONHA | 20.357.048/0001-69 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 279 | 606.376,00 | 606.376,00 |
| 18 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA DES.SUSTENTAVEL DO MEDIO JEQUITINHONHA | 20.357.048/0001-69 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 280 | 19.604,10 | 19.604,10 |
| 19 | CRISTIANE DIAS PINTO | 0000055.527.006/86 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 547 | 99,70 | 99,70 |
| 20 | DANILLO RIBEIRO ANTUNES | 0000051.827.166/80 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 537 | 319,45 | 319,45 |
| 21 | DATAMED LTDA | 38.658.399/0001-75 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA DIVISÃO DE LABORATÓRIOS DO INSTITU TO DE CRIMINALÍSTICA DE MINAS GERAIS, RUA JUIZ DE FORA, 400, BARRO P RETO, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONE (31)33301769. A NOTA FISCA L DEVE S ER EMITIDA EM NOME DA POLÍCIA CIVIL, CNPJ 18.715.532/0001-70. CONTAT O (31) 3330-1709. INSERIR OS DADOS BANCÁR IOS PARA AGILIZAR O PAGAMEN TO. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVE SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CPD. ICMG@POLICIACIVIL.MG.GOV.BR. CONT ATO CPD - 3330-170 |
Link | Não atende | PREGAO | 3 | 49.338,30 | 49.338,30 |
| 22 | DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA | 23.044.715/0002-22 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6 | 7.660,00 | 7.660,00 |
| 23 | DETTO MOBILIARIO CORPORATIVO LTDA | 23.044.715/0002-22 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | PREGAO | 504 | 15.599,88 | 15.599,88 |
| 24 | DISTRIBUIDORA MENDONCA E MIRANDA LTDA | 24.638.170/0001-64 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO |
Link | Não atende | DISPENSA | 4 | 6.432,00 | 6.432,00 |
| 25 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Link | Não atende | DISPENSA | 5 | 14.780,00 | 14.780,00 |
| 26 | DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA | 27.330.204/0001-47 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE EM DIA ÚTIL NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 17 HORAS, NO LABORATÓRIO DE QUÍMICA E FÍSICA LEGAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, NA RUA JUIZ DE FORA, 400 BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONE 3330-1773.A NOTA FISCAL DEV E SER EMITIDA EM NOME DA POLÍCIA CIVIL, CNPJ 18.715.532/0001-70. CON TATO (31) 3330-1709. INSERIR OS DADOS BANCARIOS PARA AGILIZAR O PAGA MENTO. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVE SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL C PD.ICMG@POLICIACIVIL.MG.GOV.BR. |
Link | Não atende | PREGAO | 1 | 61.000,00 | 61.000,00 |
| 27 | ESTADO DE MINAS GERAIS | 18.715.615/0001-60 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 153 | 20.005,64 | 0,00 |
| 28 | ESTHER MARIA SILVA BRAZ TAFNER | 0000129.780.446/59 | ESTAGIARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 1 | 4.005,13 | 3.039,29 |
| 29 | FASTLABOR COMERCIAL LTDA | 21.707.794/0001-06 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 710,00 | 710,00 |
| 30 | FERNANDO AMORIM ALVES TEIXEIRA | 0000844.649.096/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 382 | 483,89 | 483,89 |
| 31 | FERNANDO AMORIM ALVES TEIXEIRA | 0000844.649.096/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 695 | 1.698,58 | 1.698,58 |
| 32 | FERNANDO AMORIM ALVES TEIXEIRA | 0000844.649.096/04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 765 | 387,00 | 387,00 |
| 33 | FLAVIO HENRIQUE PEREIRA VELOSO | 0000052.357.886/56 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 121 | 1.342,20 | 1.342,20 |
| 34 | FOLHA DE ESTAGIARIOS | 99.999.997/9972-53 | ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO FEPDC |
Link | Não atende | Não se aplica | 15 | 1.813.464,66 | 1.642.261,69 |
| 35 | FREDERICO NOGUEIRA SANTOS | 0000036.118.516/20 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 408 | 331,61 | 331,61 |
| 36 | FREDERICO NOGUEIRA SANTOS | 0000036.118.516/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 728 | 96,30 | 96,30 |
| 37 | FREDERICO NOGUEIRA SANTOS | 0000036.118.516/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 731 | 65,20 | 65,20 |
| 38 | GENERAL LAB SOLUTIONS INSTRUMENTOS E PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | 39.829.538/0001-49 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 1 | 5.631,12 | 5.631,12 |
| 39 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS CONTRATACAO DE SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAG IARIOS DO MPMG. CT.176/18 - 3ºTA.185/21 - VIGENCIA 05/11/2021 A 04/11/2022. SEI 19.16.3685.0070453/2021-42. |
Link | Não atende | PREGAO | 16 | 317,54 | 317,54 |
| 40 | GENTE SEGURADORA SA | 90.180.605/0001-02 | PREMIOS DE SEGUROS |
Link | Não atende | PREGAO | 599 | 113,08 | 0,00 |
| 41 | GUILHERME GUADALUPE LEOPOLDINO | 0000702.826.576/57 | ESTAGIARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 2 | 4.411,26 | 3.445,42 |
| 42 | HOSPITAL PHILADELFIA LTDA | 02.267.239/0001-58 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 413 | 6.180,03 | 6.180,03 |
| 43 | INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI LTDA. | 75.395.665/0001-40 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8 | 2.245,00 | 0,00 |
| 44 | INGRID ROSA BARBOSA | 0000155.779.946/67 | ESTAGIARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 3 | 4.019,32 | 3.053,48 |
| 45 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 138 | 3.662,88 | 1.831,43 |
| 46 | IVANDILSON CARNEIRO DOS SANTOS | 0000592.649.856/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 385 | 532,23 | 532,23 |
| 47 | IVANDILSON CARNEIRO DOS SANTOS | 0000592.649.856/20 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 734 | 411,02 | 411,02 |
| 48 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE R ESERVA DE HOSPEDAGEM, INDIVIDUAL OU EM GRUPO, SOB DEMANDA, PELO PERÍ ODO DE 12 MESES PARA OS DOCENTES DA DIVISÃO DE ED UCAÇÃO PARA O CONSUMO (PROCON -MG) _CONTRATO NO. 042/2021 SEI NO. 19.16.3897.0036461/2021-33 |
Link | Não atende | PREGAO | 24 | 1.194,38 | 1.194,38 |
| 49 | KEPLER VIAGENS, EVENTOS E TURISMO LTDA | 07.132.995/0001-93 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | PREGAO | 151 | 1.769,25 | 1.769,25 |
| 50 | LAURA CARLA DE FARIA | 0000008.351.826/65 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 51 | 140,55 | 140,55 |
| 51 | LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA DE PRODUTOS PARA BIOTECN | 63.067.904/0005-88 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 1 | 407,20 | 407,20 |
| 52 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 12.039.966/0001-11 | SERVICOS DE GERENCIAMENTO E FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SISTEMA DE GESTÃO DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL. CT.153/2019__TA 189/2021 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 43 | 25.503,92 | 20.868,21 |
| 53 | LUANA MIRANDA GUIMARAES | 0000421.379.346/04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 578 | 413,92 | 413,92 |
| 54 | MALHAS INDUSTRIAIS LTDA -ME | 19.027.069/0001-37 | ARTIGOS PARA CONFECCAO E VESTUARIO |
Link | Não atende | DISPENSA | 5 | 1.019,20 | 1.019,20 |
| 55 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | 18.132.510/0001-88 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 3 | 899,45 | 0,00 |
| 56 | MARCELO LUIZ CLEMENTE BRANDAO -ME | 07.820.223/0001-44 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | PREGAO | 9 | 6.150,00 | 0,00 |
| 57 | MARCOS DONALD GONCALVES VILLEGAS | 0000114.592.838/21 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 746 | 276,01 | 276,01 |
| 58 | MARIA FERNANDA OLIVEIRA PINTO | 0000131.960.276/27 | ESTAGIARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 4 | 3.044,48 | 3.044,48 |
| 59 | MARIO LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000081.401.446/14 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 697 | 452,13 | 452,13 |
| 60 | MARIO LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA | 0000081.401.446/14 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 748 | 142,68 | 142,68 |
| 61 | MERCK S/A | 33.069.212/0008-50 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL |
Link | Não atende | PREGAO | 4 | 23.500,00 | 23.500,00 |
| 62 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | 01.590.728/0008-50 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 1.709,92 | 0,00 |
| 63 | MULTIPLIER DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP | 21.268.634/0001-08 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 3 | 19.019,50 | 19.019,50 |
| 64 | NARA VANIA FERREIRA DE OLIVEIRA | 0000474.826.056/49 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 463 | 0,00 | 0,00 |
| 65 | NATHALIA RANGEL LOPES DOS SANTOS | 0000084.173.996/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 630 | 205,87 | 205,87 |
| 66 | NATHALIA RANGEL LOPES DOS SANTOS | 0000084.173.996/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 751 | 238,09 | 238,09 |
| 67 | NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. | 08.265.503/0001-09 | SERVICO DE IMPRENSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL DE E-MAIL MARKETING PAR A ENVIO DE COTA DE APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) MIL E-MAILS MENSAIS E AC ESSO DE 2 USUÁRIOS. TA NO. 216/2021 - CT 182/2020 SEI N O. 19.16.1016.0098185/2021-92 |
Link | Não atende | DISPENSA | 26 | 540,54 | 540,54 |
| 68 | NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA. | 08.265.503/0001-09 | SERVICO DE IMPRENSA |
Link | Não atende | DISPENSA | 654 | 52,66 | 0,00 |
| 69 | NOVA ANALITICA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA | 67.774.679/0001-47 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 3 | 3.147,50 | 0,00 |
| 70 | PABLO RHYAN LIMA DE JESUS | 0000153.209.496/50 | ESTAGIARIOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 5 | 3.928,33 | 2.962,49 |
| 71 | PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME | 24.752.311/0001-75 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LANCHES DIVERSOS PARA ATEN DER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO FEPDC - PROCON ._CONTRATO NO. 178/2017 TA NO. 209/2021 |
Link | Não atende | PREGAO | 25 | 6.543,95 | 2.543,95 |
| 72 | PAO IMPERIAL PADARIA E CONFEITARIA LTDA - ME | 24.752.311/0001-75 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 712 | 5.000,00 | 0,00 |
| 73 | PEDRO HENRIQUE DE PAULA MORAIS | 0000105.440.486/01 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 754 | 209,43 | 209,43 |
| 74 | PEDRO HENRIQUE DE PAULA MORAIS | 0000105.440.486/01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 760 | 70,01 | 70,01 |
| 75 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO - MOTORISTAS - SERVIÇO PRESTADO PARA O FEPDC. CONTRATO NO. 086/2021 - VIG. 01/09/21 A 31/08/2022 SEI NO. 19.16.3897.0076217/2021-23 |
Link | Não atende | PREGAO | 18 | 1.126.180,75 | 1.111.148,13 |
| 76 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | PREGAO | 152 | 42.951,48 | 34.420,15 |
| 77 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
Link | Não atende | PREGAO | 435 | 34.955,09 | 24.535,82 |
| 78 | PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA | 78.533.312/0001-58 | LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | PREGAO | 436 | 701.832,85 | 473.671,10 |
| 79 | PM DIAMANTINA | 17.754.136/0001-90 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 158 | 0,06 | 0,06 |
| 80 | PM FORMIGA | 16.784.720/0001-25 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 262 | 270.502,90 | 270.502,90 |
| 81 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | PREMIOS DE SEGUROS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO TOTAL PARA A FROTA DE VEÍCULOS DO PR OCON-MG, SEM INTERVENIÊNCIA DE CORRETAGEM. VR REF. FRANQUIA. CONTRATO NO. 134/2018 - SEI 19.16.3907.0023689/2020-89 |
Link | Não atende | PREGAO | 17 | 0,00 | 0,00 |
| 82 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | PREMIOS DE SEGUROS |
Link | Não atende | PREGAO | 476 | 80.736,31 | 75.736,31 |
| 83 | POSTO JUVENILIA | 01.919.488/0001-18 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 412 | 1.048,98 | 1.048,98 |
| 84 | PRESTOBAT LTDA -EPP | 65.313.538/0001-00 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4 | 2.849,00 | 2.849,00 |
| 85 | QUALIVIDROS DISTRIBUIDORA LTDA | 06.003.551/0001-95 | MATERIAIS DE LABORATORIO E PRODUTOS QUIMICOS EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 4 | 2.240,85 | 0,00 |
| 86 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2 | 2.849,00 | 2.849,00 |
| 87 | RICHARD KENNEDY DE OLIVEIRA | 0000090.909.776/35 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 761 | 420,61 | 420,61 |
| 88 | RICHARD KENNEDY DE OLIVEIRA | 0000090.909.776/35 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 768 | 0,00 | 0,00 |
| 89 | RICHARD KENNEDY DE OLIVEIRA | 0000090.909.776/35 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 769 | 351,51 | 351,51 |
| 90 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 430 | 156,56 | 156,56 |
| 91 | RONNIE PETERSON TEIXEIRA | 0000843.736.446/91 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 699 | 346,08 | 346,08 |
| 92 | SERGIO GILDIN | 0000087.966.598/07 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 688 | 317,24 | 317,24 |
| 93 | SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES | 19.814.481/0001-05 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA DIVISÃO DE LABORATÓRIOS DO INSTITU TO DE CRIMINALÍSTICA DE MINAS GERAIS, RUA JUIZ DE FORA, 400, BARRO P RETO, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONE (31)33301769. A NOTA FISCAL DEVE S ER EMITIDA EM NOME DA POLÍCIA CIVIL, CNPJ 18.715.532/0001-70. CONTAT O (31) 3330-1709. INSERIR OS DADOS BANCÁRIOS PARA AGILIZAR O PAGAMEN TO. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVE SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CPD. ICMG@POLICIACIVIL.MG.GOV.BR. CONTATO CPD - 3330-1709. |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 8.823,00 | 8.823,00 |
| 94 | SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA | 11.232.743/0001-03 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 20.990,00 | 20.990,00 |
| 95 | STEFANINI CONSULTORIA E ASSESSORIA EM INFORMATICA S.A. | 58.069.360/0001-20 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 513.876,00 | 0,00 |
| 96 | SUZANA DO CARMO FIGUEIREDO ABI-ACL | 0000036.672.916/04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 550 | 782,34 | 782,34 |
| 97 | SUZANA DO CARMO FIGUEIREDO ABI-ACL | 0000036.672.916/04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 611 | 182,32 | 182,32 |
| 98 | SUZANA DO CARMO FIGUEIREDO ABI-ACL | 0000036.672.916/04 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 736 | 60,00 | 60,00 |
| 99 | SUZANA DO CARMO FIGUEIREDO ABI-ACL | 0000036.672.916/04 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES |
Link | Não atende | Não se aplica | 762 | 250,00 | 250,00 |
| 100 | SX CORP LTDA | 14.278.276/0001-40 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 368 | 71.292,99 | 50.075,93 |
| 101 | TECHBIZ FORENSE DIGITAL LTDA | 05.757.597/0002-18 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 1 | 1.637.255,51 | 1.637.255,51 |
| 102 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | 21.306.287/0001-52 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7 | 9.984,00 | 9.984,00 |
| 103 | TFA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | 04.014.156/0001-82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 473 | 5.879,02 | 5.879,02 |
| 104 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS CONTRATUAL DA EMPRESA TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A PARA A EMPRESA TICKE T GESTÃO EM MANUTENÇÃRGÃOS/ENTIDADES DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, APRESENTADOS NO ANEXO III, POR MEIO DA IMPLANTAÇÃO E O PERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇ AS, COMPONENTES, ACESSÓRIOS E MATERIAIS; A DIS PONIBILIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE/GUINCHO; A DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPE ESPECIALIZADA, BEM COMO DE UMA REDE CREDENCIADA DE OFICINAS E ESTABELECIMENTOS DO SETOR DA REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA19.16 .3907.0097357/ 2021-352021 CT 091/2019_= A CESSÃO DA POSIÇÃO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 27 | 20.390,58 | 20.390,58 |
| 105 | TICKET GESTAO EM MANUTENCAO EZC S.A | 08.273.364/0001-57 | SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEICULOS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 437 | 27.619,79 | 2.970,28 |
| 106 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 362 | 21.580,72 | 21.580,72 |
| 107 | TYCIANO MAGNO DE OLIVEIRA ALMEIDA | 0000041.185.446/10 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 521 | 830,18 | 830,18 |
| 108 | ULISSES PEREIRA MACIEL | 0000096.990.376/60 | INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA |
Link | Não atende | Não se aplica | 376 | 272,32 | 272,32 |
| 109 | VITOR HUGO DO AMARAL FERREIRA | 0000981.490.240/34 | OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS |
Link | Não atende | INEXIGIBILIDADE | 137 | 18.314,40 | 9.157,20 |
| 110 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 01.017.250/0001-05 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAIS, POR ATEN DIMENTO REMOTO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.3909.0044611/2021-90 _CT. 139/2020 - TA NO. 166/2021 - FEPDC |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 22 | 126.917,08 | 126.717,08 |
| 111 | VOETUR TURISMO E REPRESENTACOES LTDA | 01.017.250/0001-05 | PASSAGENS - PESSOA JURIDICA TAXAS - CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, RE MARCAÇÃO OU ALTERAÇÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NACI ONAIS E INTERNACIONAIS, E RODOVIÁRIAS NACIONAI S, POR ATENDIMENTO RE MOTO, EM REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, PARA ÓRGÃOS E EN TIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CT 139/2020 - SEI NO. 19.16.3909.0044611/202 1-90__FEPDC TA NO. 166/2021 |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 28 | 1.864,80 | 1.688,40 |
| TOTAL : 111 | 10.765.047,74 | 9.686.883,43 | |||||||
| Unidade Orçamentária: FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - 4441 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordem | Nome do Favorecido | CNPJ/CPF/CGC | Objeto | Contrato | Tipo Licitação | Modalidade | Empenho | Valor Empenhado | Valor Pago até o Mês |
| 1 | A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA | 13.050.599/0001-10 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 470 | 1.000.000,00 | 149.357,25 |
| 2 | ADAILTON BATISTA DE SOUZA | 0000769.053.656/53 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 722 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | ADAILTON BATISTA DE SOUZA | 0000769.053.656/53 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 724 | 25.655,76 | 496,08 |
| 4 | ADRIANO SANTOS LARA | 0000072.398.176/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 64 | 19.284,90 | 19.284,90 |
| 5 | ADRIANO SANTOS LARA | 0000072.398.176/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 266 | 1.922,10 | 1.922,10 |
| 6 | ADRIANO SANTOS LARA | 0000072.398.176/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 438 | 11.230,05 | 11.230,05 |
| 7 | ADRIANO SANTOS LARA | 0000072.398.176/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 683 | 2.548,65 | 2.548,65 |
| 8 | AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | 26.342.129/0001-71 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 9.600,00 | 9.600,00 |
| 9 | AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | 26.342.129/0001-71 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 8 | 6.800,00 | 6.800,00 |
| 10 | AFTER LIMITS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE RESGATE LTDA | 26.342.129/0001-71 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 9 | 83.200,00 | 83.200,00 |
| 11 | AGATHA MARIA FERNANDES ALVES | 0000076.860.226/25 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 184 | 992,16 | 992,16 |
| 12 | AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA | 09.022.398/0001-31 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 867 | 1.944.000,00 | 0,00 |
| 13 | AGENES S. DA SILVA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA. - ME | 19.561.435/0001-33 | MATERIAL DE INFORMATICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 1 | 4.584,96 | 4.584,96 |
| 14 | ALEX RIBEIRO TELO | 0000184.690.178/29 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 199 | 496,08 | 496,08 |
| 15 | ALEX RIBEIRO TELO | 0000184.690.178/29 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 748 | 2.604,42 | 0,00 |
| 16 | ALEXANDRE NICOLAU MADI | 0000264.330.968/59 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 177 | 992,16 | 0,00 |
| 17 | ALFA SOLUCOES EM SEGURANCA DO TRABALHO LTDA | 43.354.618/0001-62 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 331 | 310,05 | 0,00 |
| 18 | ALINE CRISTINA BARROSO ROCHA | 0000026.763.136/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 571 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 19 | ALISSON RODRIGO CRUZ MENEZES | 0000028.043.206/26 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 209 | 1.302,21 | 0,00 |
| 20 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 421 | 1.100.000,00 | 0,00 |
| 21 | ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA | 01.214.310/0001-71 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 437 | 1.000.000,00 | 127.305,77 |
| 22 | AMANDA FRAGA DA ROCHA | 0000131.206.876/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 194 | 496,08 | 0,00 |
| 23 | ANA PAULA BUENO DA SILVA | 0000064.902.706/09 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 467 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ANA PAULA BUENO DA SILVA - ME | 11.310.060/0001-27 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 297 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | ANA PAULA BUENO DA SILVA - ME | 11.310.060/0001-27 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 639 | 4.180,04 | 0,00 |
| 26 | ANA PAULA SOARES | 0000086.254.126/37 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 660 | 13.247,52 | 0,00 |
| 27 | ANDREIA LUCIANE SOL SOUZA | 0000034.986.696/13 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 73 | 16.819,92 | 6.362,46 |
| 28 | ANDREIA LUCIANE SOL SOUZA | 0000034.986.696/13 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 278 | 16.819,91 | 496,07 |
| 29 | ANDREIA LUCIANE SOL SOUZA | 0000034.986.696/13 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 280 | 16.819,92 | 0,00 |
| 30 | ANDREIA LUCIANE SOL SOUZA | 0000034.986.696/13 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 422 | 5.165,55 | 1.692,99 |
| 31 | ANDREIA LUCIANE SOL SOUZA | 0000034.986.696/13 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 424 | 6.722,04 | 4.378,14 |
| 32 | ANDREIA ROSENO DA SILVA | 0000103.586.297/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 232 | 23.371,92 | 992,16 |
| 33 | ANDREIA ROSENO DA SILVA | 0000103.586.297/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 242 | 29.923,92 | 2.735,07 |
| 34 | ANDREIA ROSENO DA SILVA | 0000103.586.297/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 822 | 16.819,92 | 0,00 |
| 35 | ANDREIA ROSENO DA SILVA | 0000103.586.297/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 824 | 16.819,92 | 0,00 |
| 36 | ANDREIA ROSENO DA SILVA | 0000103.586.297/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 826 | 14.362,92 | 496,08 |
| 37 | ANDREIA ROSENO DA SILVA | 0000103.586.297/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 828 | 14.362,92 | 0,00 |
| 38 | ANNELISE RODRIGUES FONSECA FRANCO | 0000037.442.096/36 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 129 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 39 | ANNELISE RODRIGUES FONSECA FRANCO | 0000037.442.096/36 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 663 | 1.302,21 | 0,00 |
| 40 | ANNELISE RODRIGUES FONSECA FRANCO | 0000037.442.096/36 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 702 | 2.604,42 | 0,00 |
| 41 | ANTONIO CARLOS MACIEL | 0000616.390.956/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 759 | 2.604,42 | 0,00 |
| 42 | ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | 03.479.428/0001-57 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR |
Link | Não atende | PREGAO | 12 | 1.292,00 | 1.292,00 |
| 43 | ATUANTE COMERCIAL LTDA -ME | 03.479.428/0001-57 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO |
Link | Não atende | PREGAO | 17 | 866,00 | 866,00 |
| 44 | AYRTON VIEIRA DE MORAIS | 0000435.045.968/56 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 186 | 992,16 | 0,00 |
| 45 | AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA | 28.385.112/0001-27 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 70 | 5.766,30 | 5.766,30 |
| 46 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 134 | 1.126,20 | 50,38 |
| 47 | BANCO DO BRASIL SA | 00.000.000/0001-91 | OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA |
Link | Não atende | DISPENSA | 466 | 1.255,80 | 551,96 |
| 48 | BATISTA, SOARES & LADEIA PERICIA CONTABIL LTDA | 34.799.377/0001-74 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 763 | 2.604,42 | 0,00 |
| 49 | BATISTA, SOARES & LADEIA PERICIA CONTABIL LTDA | 34.799.377/0001-74 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 777 | 2.604,42 | 0,00 |
| 50 | BATISTA, SOARES & LADEIA PERICIA CONTABIL LTDA | 34.799.377/0001-74 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 780 | 2.604,42 | 0,00 |
| 51 | BERNARDO DE AZEVEDO POLETTINI | 0000058.672.936/45 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 698 | 1.302,21 | 0,00 |
| 52 | BERNARDO DE AZEVEDO POLETTINI | 0000058.672.936/45 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 785 | 1.302,21 | 0,00 |
| 53 | BH AVALIACOES PERICIAS E ENGENHARIA LTDA -ME | 07.808.112/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 148 | 5.955,50 | 5.955,50 |
| 54 | BH AVALIACOES PERICIAS E ENGENHARIA LTDA -ME | 07.808.112/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 368 | 5.068,25 | 5.068,25 |
| 55 | BH AVALIACOES PERICIAS E ENGENHARIA LTDA -ME | 07.808.112/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 645 | 2.889,90 | 2.889,90 |
| 56 | BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA | 26.218.155/0001-92 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 23 | 3.900,00 | 3.900,00 |
| 57 | BRUNA GUERRA DA SILVA OLIVEIRA | 0000090.698.866/77 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 170 | 992,16 | 992,16 |
| 58 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 389 | 2.145,78 | 2.145,78 |
| 59 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 435 | 2.964,78 | 2.964,78 |
| 60 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 460 | 13.928,46 | 13.928,46 |
| 61 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 502 | 1.736,28 | 1.736,28 |
| 62 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 597 | 3.472,56 | 0,00 |
| 63 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 810 | 2.418,78 | 0,00 |
| 64 | BRUNNA GABRIELA GONCALVES DE OLIVEIRA FERREIRA | 0000121.329.056/22 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 816 | 5.247,06 | 0,00 |
| 65 | BRUNO LEOPOLDO MALTA | 17.387.806/0001-87 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 122 | 2.145,78 | 2.145,78 |
| 66 | BRUNO LEOPOLDO MALTA | 17.387.806/0001-87 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 211 | 4.155,06 | 4.155,06 |
| 67 | BRUNO LEOPOLDO MALTA | 17.387.806/0001-87 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 418 | 4.155,06 | 4.155,06 |
| 68 | BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | 28.092.870/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 298 | 1.308,45 | 1.308,45 |
| 69 | BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME | 28.092.870/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 569 | 2.889,90 | 2.889,90 |
| 70 | CALIMERIO FLAVIO SOUSA MARQUES | 0000046.677.676/42 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 445 | 487,71 | 487,71 |
| 71 | CAMARA MUNICIPAL DE SENHORA DE OLIVEIRA | 02.443.365/0001-16 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 307 | 35.661,80 | 35.661,80 |
| 72 | CARLOS ALBERTO DE ANDRADE | 0000548.866.199/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 172 | 992,16 | 992,16 |
| 73 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 36 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 74 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 60 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 75 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 254 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 76 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 299 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 77 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 463 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 78 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 652 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 79 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 681 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 80 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 707 | 2.604,42 | 2.604,42 |
| 81 | CARLOS EDUARDO SA DE OLIVEIRA | 0000764.611.656/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 884 | 1.302,21 | 0,00 |
| 82 | CARLOS MARTINS SERVICOS DE CALCULOS E PERICIAS LTDA | 37.495.469/0001-59 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 175 | 992,16 | 992,16 |
| 83 | CARMEM TEREZA PINA MIRANDA | 0000327.366.656/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 334 | 2.071,68 | 0,00 |
| 84 | CELIO MARQUES DEL RIO | 0000468.832.316/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 78 | 6.247,20 | 6.247,20 |
| 85 | CELIO MARQUES DEL RIO | 0000468.832.316/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 103 | 1.861,80 | 0,00 |
| 86 | CELIO MARQUES DEL RIO | 0000468.832.316/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 262 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 87 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 72 | 25.356,24 | 14.071,59 |
| 88 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 208 | 15.355,08 | 7.645,95 |
| 89 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 234 | 12.724,92 | 6.517,29 |
| 90 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 244 | 16.819,92 | 2.889,90 |
| 91 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 301 | 16.819,92 | 496,08 |
| 92 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 427 | 6.722,04 | 6.294,21 |
| 93 | CL ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 41.171.517/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 792 | 1.947,66 | 0,00 |
| 94 | CLAUDIA BERNADETH RIBEIRO | 0000913.291.406/72 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 44 | 3.285,90 | 3.285,90 |
| 95 | CLAUDIO HENRIQUE CANGUSSU BRITO | 0000097.458.166/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 94 | 2.231,10 | 2.231,10 |
| 96 | CLAUDIO HENRIQUE CANGUSSU BRITO | 0000097.458.166/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 311 | 2.344,68 | 2.344,68 |
| 97 | CLAUDIO YUDI KANAYAMA | 0000128.565.758/62 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 99 | 2.848,68 | 2.848,68 |
| 98 | CLAUDIO YUDI KANAYAMA | 0000128.565.758/62 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 223 | 3.783,78 | 3.783,78 |
| 99 | CLAUDIO YUDI KANAYAMA | 0000128.565.758/62 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 626 | 4.701,06 | 4.701,06 |
| 100 | CLAUDIO YUDI KANAYAMA | 0000128.565.758/62 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 672 | 4.974,06 | 4.974,06 |
| 101 | CLEBER SOUZA SCALIONI | 0000757.699.566/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 165 | 992,16 | 992,16 |
| 102 | CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA | 30.092.431/0001-96 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2 | 2.655.290,66 | 0,00 |
| 103 | CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA | 18.367.537/0001-50 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE |
Link | Não atende | PREGAO | 213 | 65.845,00 | 31.845,00 |
| 104 | CONSOR INTERM P DESENVOL AMB SUST DO NOR DE MINAS | 19.193.527/0001-08 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 133 | 2.999.950,00 | 2.999.950,00 |
| 105 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 75 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 91 | 2.480,00 | 2.480,00 |
| 107 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 142 | 682,50 | 682,50 |
| 108 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 397 | 2.269,80 | 2.269,80 |
| 109 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 462 | 5.642,50 | 5.642,50 |
| 110 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 730 | 1.240,00 | 0,00 |
| 111 | CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME | 26.917.634/0001-05 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 805 | 2.548,65 | 0,00 |
| 112 | CRISTIANO DANTAS DE FREITAS | 0000876.665.536/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 506 | 2.269,80 | 2.269,80 |
| 113 | CRISTIANO DANTAS DE FREITAS | 0000876.665.536/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 893 | 1.860,30 | 0,00 |
| 114 | CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 26.322.733/0001-36 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 448 | 2.548,65 | 2.548,65 |
| 115 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 2 | 6.360,00 | 6.360,00 |
| 116 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL |
Link | Não atende | PREGAO | 13 | 11.438,80 | 11.438,80 |
| 117 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO E TELEFONIA |
Link | Não atende | PREGAO | 273 | 3.480,00 | 3.480,00 |
| 118 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | OUTROS MATERIAIS |
Link | Não atende | PREGAO | 274 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 119 | D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA | 27.209.293/0001-78 | MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 276 | 2.765,00 | 2.765,00 |
| 120 | D.O. AVALIACOES - EIRELI - ME | 27.398.037/0001-76 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 40 | 5.084,40 | 5.084,40 |
| 121 | DANIEL CAETANO DE MELO | 0000027.869.276/17 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 258 | 5.369,50 | 5.369,50 |
| 122 | DANIEL CAETANO DE MELO | 0000027.869.276/17 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 419 | 5.369,50 | 5.369,50 |
| 123 | DEBORA DE OLIVEIRA SPILA | 0000383.706.478/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI 19.16.2372.0010576/2022-23. |
Link | Não atende | Não se aplica | 25 | 1.798,08 | 1.798,08 |
| 124 | DEBORA DE OLIVEIRA SPILA | 0000383.706.478/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 97 | 1.798,08 | 1.798,08 |
| 125 | DEBORA LENTULIA DE SOUZA | 0000016.122.326/55 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 217 | 0,00 | 0,00 |
| 126 | DEBORA LENTULIA DE SOUZA | 0000016.122.326/55 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 366 | 0,00 | 0,00 |
| 127 | DEBORA LENTULIA DE SOUZA 01612232655 | 47.339.173/0001-00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 631 | 14.362,92 | 496,08 |
| 128 | DEBORA LENTULIA DE SOUZA 01612232655 | 47.339.173/0001-00 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 632 | 12.724,92 | 2.548,65 |
| 129 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 219 | 0,00 | 0,00 |
| 130 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 221 | 496,08 | 496,08 |
| 131 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 362 | 0,00 | 0,00 |
| 132 | DELIENE FRACETE GUTIERREZ | 0000028.277.986/89 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 364 | 0,00 | 0,00 |
| 133 | DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA | 72.381.189/0010-01 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 10 | 9.032,00 | 9.032,00 |
| 134 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA SEI 19.16.2372.0003571/2022-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 5 | 2.354,28 | 2.354,28 |
| 135 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 115 | 1.921,68 | 1.921,68 |
| 136 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 225 | 3.677,31 | 3.677,31 |
| 137 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 289 | 2.964,78 | 2.964,78 |
| 138 | DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA | 0000023.830.096/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 648 | 4.155,06 | 4.155,06 |
| 139 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA O MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA DIVISÃO DE LABORATÓRIOS DO INSTITU TO DE CRIMINALÍSTICA DE MINAS GERAIS, RUA JUIZ DE FORA, 400, BARRO P RETO, BELO HORIZONTE/MG, TELEFONE (31)33301769. A NOTA FISCAL DEVE S ER EMITIDA EM NOME DA POLÍCIA CIVIL, CNPJ 18.715.532/0001-70. CONTAT O (31) 3330-1709. INSERIR OS DADOS BANCÁRIOS PARA AGILIZAR O PAGAMEN TO. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVE SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CPD. ICMG@POLICIACIVIL.MG.GOV.BR. CONTATO CPD - 3330-1709. DEMAIS CONDICOES CONFORME EDITAL |
Link | Não atende | PREGAO | 3 | 279.899,00 | 279.899,00 |
| 140 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO |
Link | Não atende | PREGAO | 3 | 4.371,64 | 4.371,64 |
| 141 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 270 | 6.280,00 | 6.280,00 |
| 142 | DISTRIBUIDORA PERES & ARAUJO LTDA - ME | 21.641.059/0001-39 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 310 | 44.900,00 | 44.900,00 |
| 143 | DOUGLAS BARROS VIEIRA | 0000034.564.746/79 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 356 | 558,09 | 0,00 |
| 144 | DOUGLAS EMANUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0000026.026.565/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 80 | 5.580,90 | 5.580,90 |
| 145 | DOUGLAS EMANUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0000026.026.565/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 360 | 7.850,73 | 7.850,73 |
| 146 | DOUGLAS EMANUEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA | 0000026.026.565/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 686 | 3.720,60 | 3.720,60 |
| 147 | ECO TECH SOLUCOES AMBIENTAIS E AGRARIAS LTDA | 30.946.659/0001-04 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 152 | 3.088,80 | 3.088,80 |
| 148 | ECO TECH SOLUCOES AMBIENTAIS E AGRARIAS LTDA | 30.946.659/0001-04 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 385 | 0,00 | 0,00 |
| 149 | ECO TECH SOLUCOES AMBIENTAIS E AGRARIAS LTDA | 30.946.659/0001-04 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 386 | 1.029,60 | 1.029,60 |
| 150 | ECO TECH SOLUCOES AMBIENTAIS E AGRARIAS LTDA | 30.946.659/0001-04 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 388 | 1.029,60 | 1.029,60 |
| 151 | ECO TECH SOLUCOES AMBIENTAIS E AGRARIAS LTDA | 30.946.659/0001-04 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 640 | 824,85 | 824,85 |
| 152 | ECO TECH SOLUCOES AMBIENTAIS E AGRARIAS LTDA | 30.946.659/0001-04 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 743 | 2.059,20 | 2.059,20 |
| 153 | ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA | 05.770.537/0001-54 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS, DE A CORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019. SEI 19.16.3889.0010606/2022-29 |
Link | Não atende | Não se aplica | 22 | 8.732,92 | 8.732,92 |
| 154 | ECOAR MONITORAMENTO AMBIENTAL LTDA | 05.770.537/0001-54 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 417 | 2.008,64 | 2.008,64 |
| 155 | EDERSON PEREIRA DE ANDRADE | 0000015.855.776/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 650 | 5.164,75 | 5.164,75 |
| 156 | EDMARA GONCALVES GREGORIN | 0000159.387.058/27 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 33 | 2.230,26 | 2.230,26 |
| 157 | ELEAZA CLEMENTINA DE JESUS E SILVA | 0000052.779.036/23 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 215 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 158 | ELEAZA CLEMENTINA DE JESUS E SILVA | 0000052.779.036/23 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 504 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 159 | ELEAZA CLEMENTINA DE JESUS E SILVA | 0000052.779.036/23 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 692 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 160 | ELEAZA CLEMENTINA DE JESUS E SILVA | 0000052.779.036/23 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 799 | 1.860,30 | 0,00 |
| 161 | ELIAS DE AQUINO RAMOS | 0000006.534.326/31 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 329 | 1.184,43 | 0,00 |
| 162 | ELIGIANA SANCHES GOUVEIA | 0000060.710.856/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 46 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 163 | ELIGIANA SANCHES GOUVEIA | 0000060.710.856/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 240 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 164 | ELIGIANA SANCHES GOUVEIA | 0000060.710.856/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 245 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 165 | ELIGIANA SANCHES GOUVEIA | 0000060.710.856/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 658 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 166 | ELIGIANA SANCHES GOUVEIA | 0000060.710.856/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 726 | 2.604,42 | 0,00 |
| 167 | ELIGIANA SANCHES GOUVEIA | 0000060.710.856/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 771 | 2.604,42 | 0,00 |
| 168 | ELISEU VIEIRA BEDO DOS SANTOS | 0000075.420.836/27 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 192 | 992,16 | 992,16 |
| 169 | ELISEU VIEIRA BEDO DOS SANTOS | 0000075.420.836/27 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 711 | 1.302,21 | 0,00 |
| 170 | ERIKA MILANE SILVA | 0000090.814.766/02 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 761 | 2.604,42 | 0,00 |
| 171 | ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA | 04.947.516/0001-07 | REPAROS DE BENS IMOVEIS |
Link | Não atende | PREGAO | 434 | 1.050.000,00 | 171.931,75 |
| 172 | FABIO JOSE DOS SANTOS MOTTA | 0000032.538.717/62 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 746 | 2.604,42 | 0,00 |
| 173 | FERNANDA GOMES DE URZEDO | 0000094.426.436/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 498 | 4.428,06 | 4.428,06 |
| 174 | FERNANDA PINHEIRO LIMA | 0000038.547.756/28 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 38 | 2.848,68 | 2.848,68 |
| 175 | FERNANDA PINHEIRO LIMA | 0000038.547.756/28 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 160 | 2.964,78 | 2.964,78 |
| 176 | FERNANDA PINHEIRO LIMA | 0000038.547.756/28 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 227 | 2.418,78 | 2.418,78 |
| 177 | FERNANDA PINHEIRO LIMA | 0000038.547.756/28 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 670 | 2.145,78 | 2.145,78 |
| 178 | FERNANDA PINHEIRO LIMA | 0000038.547.756/28 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 876 | 2.418,78 | 0,00 |
| 179 | FERNANDO CESAR FERREIRA | 0000066.219.176/51 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 62 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 180 | FERNANDO CESAR FERREIRA | 0000066.219.176/51 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 167 | 992,16 | 992,16 |
| 181 | FERNANDO CESAR FERREIRA | 0000066.219.176/51 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 238 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 182 | FERNANDO CESAR FERREIRA | 0000066.219.176/51 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 739 | 0,00 | 0,00 |
| 183 | FERNANDO CESAR FERREIRA | 0000066.219.176/51 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 754 | 2.604,42 | 1.302,21 |
| 184 | FERNANDO COSTA ARAUJO | 0000095.949.936/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 323 | 502,32 | 0,00 |
| 185 | FILIPE AUGUSTO VILELA DE FARIA | 0000110.559.486/60 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 138 | 2.418,78 | 2.418,78 |
| 186 | FRANCIANE TAVARES KNISCHEWSKI | 0000074.792.106/71 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 619 | 2.840,60 | 2.840,60 |
| 187 | FRANCIANE TAVARES KNISCHEWSKI | 0000074.792.106/71 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 646 | 3.677,94 | 3.677,94 |
| 188 | FRANCISCO EDUARDO BITENCOURT | 0000185.488.146/91 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 105 | 130,00 | 130,00 |
| 189 | FS ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA | 40.020.484/0001-55 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 304 | 3.510,00 | 3.510,00 |
| 190 | GEORGIA FRANCIS PEREIRA DA SILVA | 0000014.739.006/03 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 766 | 1.029,60 | 0,00 |
| 191 | GERALDO LUCIO TEIXEIRA | 0000852.514.106/20 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 337 | 248,04 | 0,00 |
| 192 | GILBERTO EUSTAQUIO VIEIRA DE BRITTO | 0000617.728.286/53 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 111 | 3.782,40 | 3.782,40 |
| 193 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 496 | 0,00 | 0,00 |
| 194 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 633 | 3.677,31 | 3.677,31 |
| 195 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 806 | 3.882,06 | 0,00 |
| 196 | GUILHERME RAFAEL GOMIDE PINHEIRO | 0000078.712.926/76 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 818 | 2.418,78 | 0,00 |
| 197 | GUILHERME SANTOS NOVAES | 0000109.674.556/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 117 | 6.262,90 | 6.262,90 |
| 198 | GUSTAVO BRAGA SENRA | 0000756.646.236/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 317 | 558,09 | 558,09 |
| 199 | GUSTAVO CANESSO BICALHO | 0000110.913.696/07 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 84 | 2.107,08 | 2.107,08 |
| 200 | GUSTAVO CANESSO BICALHO | 0000110.913.696/07 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 820 | 1.736,28 | 0,00 |
| 201 | GUSTAVO VINICIUS DA MATA FONSECA | 0000031.451.736/77 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 348 | 1.184,43 | 0,00 |
| 202 | HEALTH SANTA LUZIA LTDA | 27.602.134/0001-39 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMATICO PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO 6BBM E FRACOES. PREGAO ELETRONICO: 01/2021 PROCESSO SEI NR: 1400.01.0069130/2021-48 |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 10.500,00 | 10.500,00 |
| 203 | HEALTH SANTA LUZIA LTDA | 27.602.134/0001-39 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO |
Link | Não atende | PREGAO | 24 | 13.187,92 | 13.187,92 |
| 204 | HELEN ROSE PEREIRA | 0000023.671.076/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 52 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 205 | HELEN ROSE PEREIRA | 0000023.671.076/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 378 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 206 | HELEN ROSE PEREIRA | 0000023.671.076/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 696 | 2.604,42 | 0,00 |
| 207 | HELEN ROSE PEREIRA | 0000023.671.076/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 889 | 1.302,21 | 0,00 |
| 208 | HELIO RICARDO TEIXEIRA DE MOURA | 0000402.707.346/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 50 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 209 | HELIO RICARDO TEIXEIRA DE MOURA | 0000402.707.346/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 773 | 2.604,42 | 0,00 |
| 210 | HFD COMERCIO LTDA | 38.309.519/0001-29 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| 211 | HORTENCIA DIAS SILVA NETA | 0000127.091.576/24 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 252 | 0,00 | 0,00 |
| 212 | HORTENCIA DIAS SILVA NETA | 0000127.091.576/24 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 268 | 992,16 | 992,16 |
| 213 | HORTENCIA DIAS SILVA NETA | 0000127.091.576/24 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 286 | 0,00 | 0,00 |
| 214 | HUGO VERNER FLISTER | 0000391.333.466/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 617 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 215 | IANA CAVALCANTI TENORIO | 0000033.733.266/56 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 313 | 248,04 | 0,00 |
| 216 | IDAEL CRISTIANO DE A. SANTA ROSA | 0000668.278.176/87 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI 19.16.2372.0004393/2022-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 9 | 2.354,28 | 2.354,28 |
| 217 | IDAEL CRISTIANO DE A. SANTA ROSA | 0000668.278.176/87 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI 19.16.2372.0003752/2022-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 11 | 2.601,48 | 2.601,48 |
| 218 | IDAEL CRISTIANO DE A. SANTA ROSA | 0000668.278.176/87 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 106 | 3.095,88 | 3.095,88 |
| 219 | IDEA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA ME | 21.930.308/0001-06 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 110 | 5.022,60 | 5.022,60 |
| 220 | IMPACTO ENGENHARIA E NEGOCIO IMOBILIARIO LTDA | 21.439.925/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 237 | 7.509,45 | 7.509,45 |
| 221 | IMPACTO ENGENHARIA E NEGOCIO IMOBILIARIO LTDA | 21.439.925/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 793 | 3.788,85 | 3.788,85 |
| 222 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL A CARGO DA PGJ 20% INSS PATRONAL SEI NO. 19.16.2372.0001540/2022-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 2 | 382,06 | 382,06 |
| 223 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS CONTRIBUJIÇÃO PATRONAL INSS A CARGO DA PGJ 20 % INSS SEI NO. 19.16.2372.0001540/2022-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 4 | 382,06 | 382,06 |
| 224 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA SEI 19.16.2372.0003571/2022-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 6 | 470,86 | 470,86 |
| 225 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% INSS EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019, (PAULA CRISTINA SENRA LIMA). R EALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS E M SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO SEI 19.16.2372.0002106/2022-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 8 | 347,26 | 347,26 |
| 226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE IDAEL CHRISTIANO DE ALMEIDA SANTA ROSA - CPF 668.278.176-8 7, EM OBEDIÊNCIA À LEI N º 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.2372.0004393/2022-27 |
Link | Não atende | Não se aplica | 10 | 470,86 | 470,86 |
| 227 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE IDAEL CHRISTIANO DE ALMEIDA SANTA ROSA - CPF 668.278.176-8 7, EM OBEDIÊNCIA À LEI N º 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.2372.0003752/2022-68 |
Link | Não atende | Não se aplica | 12 | 520,30 | 520,30 |
| 228 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUN ERAÇÃO DE LUANA CLÁUDIA PEREIRA - CPF 061.368.996-80, EM OBEDIÊNCIA À LEI N º 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.3889.0006599/2022-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 16 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 229 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE MARIANA SANTANA S. BRITO - CPF 003.482.965-25, EM OBEDIÊNCIA À LEI N º 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.2372.0009965/2022-30. |
Link | Não atende | Não se aplica | 21 | 359,62 | 359,62 |
| 230 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - 20% INSS A CARGO DA PGJ SEI NO. 19.16.3889.0010596/2022-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 24 | 4.056,40 | 4.056,40 |
| 231 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE DEBORA DE OLIVEIRA SPILA - CPF 383.706.478-63, EM OBEDIÊNCIA À LEI N º 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.2372.0010576/2022-23. |
Link | Não atende | Não se aplica | 26 | 359,62 | 359,62 |
| 232 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE JAIRO FERNANDES B. RIBEIRO - CPF 100.425.726-06, EM OBEDIÊNCIA À LEI N º 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.3889.0011299/2022-39. |
Link | Não atende | Não se aplica | 28 | 1.029,24 | 1.029,24 |
| 233 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS 20% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO, A CARGO DA PGJ, SOBRE O TOTAL DA REMUNERACAO DE POLLYANE VIEIRA DOS SANTOS - CPF 018.230.556-21, EM OBEDIÊNCIA À LEI N º 8.212/91, ARTIGO 22. SEI 19.16.3889.0011300/2022-12. |
Link | Não atende | Não se aplica | 30 | 372,06 | 372,06 |
| 234 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS COMPLEMENTO REF. INSS A CARGO DA PGJ. COMPLEMENTO EMPENHO NO. 485/20 21 SEI NO. 19.16.3889.0124876/2021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 32 | 12,36 | 12,36 |
| 235 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 34 | 446,05 | 446,05 |
| 236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 37 | 260,44 | 260,44 |
| 237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 39 | 569,74 | 569,74 |
| 238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 42 | 260,44 | 260,44 |
| 239 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 45 | 657,18 | 657,18 |
| 240 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 48 | 260,44 | 260,44 |
| 241 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 49 | 260,44 | 260,44 |
| 242 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 51 | 260,44 | 260,44 |
| 243 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 53 | 260,44 | 260,44 |
| 244 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 55 | 260,44 | 0,00 |
| 245 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 59 | 260,44 | 260,44 |
| 246 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 61 | 260,44 | 260,44 |
| 247 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 63 | 260,44 | 260,44 |
| 248 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 65 | 3.856,98 | 3.856,98 |
| 249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 69 | 0,00 | 0,00 |
| 250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 71 | 260,44 | 260,44 |
| 251 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 74 | 3.363,98 | 1.272,49 |
| 252 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 77 | 520,88 | 520,88 |
| 253 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 79 | 1.249,44 | 1.249,44 |
| 254 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 81 | 1.116,18 | 1.116,18 |
| 255 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 85 | 421,42 | 421,42 |
| 256 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 88 | 260,44 | 260,44 |
| 257 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 90 | 384,42 | 384,42 |
| 258 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 93 | 1.173,04 | 1.173,04 |
| 259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 95 | 446,22 | 446,22 |
| 260 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 98 | 359,62 | 359,62 |
| 261 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 100 | 569,74 | 569,74 |
| 262 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 102 | 198,43 | 198,43 |
| 263 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 104 | 372,36 | 0,00 |
| 264 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 107 | 619,18 | 619,18 |
| 265 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 109 | 260,44 | 260,44 |
| 266 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 112 | 756,48 | 756,48 |
| 267 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 114 | 818,16 | 818,16 |
| 268 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 116 | 384,34 | 0,00 |
| 269 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 118 | 1.252,58 | 1.252,58 |
| 270 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 121 | 674,16 | 674,16 |
| 271 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 127 | 2.058,16 | 2.058,16 |
| 272 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 130 | 260,44 | 260,44 |
| 273 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 132 | 1.981,64 | 1.981,64 |
| 274 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 136 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 275 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 139 | 483,76 | 483,76 |
| 276 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 141 | 520,88 | 520,88 |
| 277 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 144 | 260,44 | 260,44 |
| 278 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 147 | 260,44 | 0,00 |
| 279 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 150 | 261,69 | 261,69 |
| 280 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 155 | 756,76 | 756,76 |
| 281 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 157 | 347,26 | 347,26 |
| 282 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 161 | 592,96 | 592,96 |
| 283 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 164 | 496,08 | 0,00 |
| 284 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 166 | 198,43 | 0,00 |
| 285 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 168 | 198,43 | 0,00 |
| 286 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 171 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 173 | 198,43 | 0,00 |
| 288 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 174 | 198,43 | 0,00 |
| 289 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 178 | 198,43 | 0,00 |
| 290 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 179 | 198,43 | 0,00 |
| 291 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 182 | 198,43 | 0,00 |
| 292 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 183 | 198,43 | 0,00 |
| 293 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 185 | 198,43 | 0,00 |
| 294 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 187 | 198,43 | 0,00 |
| 295 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 189 | 198,43 | 0,00 |
| 296 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 191 | 198,43 | 0,00 |
| 297 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 193 | 198,43 | 0,00 |
| 298 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 195 | 99,22 | 0,00 |
| 299 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 197 | 198,43 | 0,00 |
| 300 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 200 | 99,22 | 0,00 |
| 301 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 203 | 198,43 | 0,00 |
| 302 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 205 | 198,43 | 0,00 |
| 303 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 206 | 0,00 | 0,00 |
| 304 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 207 | 198,43 | 0,00 |
| 305 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 210 | 260,44 | 0,00 |
| 306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 216 | 372,06 | 372,06 |
| 307 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 218 | 0,00 | 0,00 |
| 308 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 220 | 0,00 | 0,00 |
| 309 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 222 | 99,22 | 99,22 |
| 310 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 224 | 756,76 | 756,76 |
| 311 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 226 | 735,46 | 0,00 |
| 312 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 228 | 483,76 | 483,76 |
| 313 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 233 | 4.674,38 | 198,43 |
| 314 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 236 | 1.222,29 | 0,00 |
| 315 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 239 | 260,44 | 260,44 |
| 316 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 241 | 260,44 | 260,44 |
| 317 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 243 | 5.984,78 | 547,01 |
| 318 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 246 | 260,44 | 260,44 |
| 319 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 249 | 260,44 | 260,44 |
| 320 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 253 | 0,00 | 0,00 |
| 321 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 255 | 260,44 | 260,44 |
| 322 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 257 | 260,44 | 260,44 |
| 323 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 259 | 1.073,90 | 1.073,90 |
| 324 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 261 | 260,44 | 0,00 |
| 325 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 263 | 200,00 | 200,00 |
| 326 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 265 | 1.073,90 | 1.073,90 |
| 327 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 267 | 384,42 | 384,42 |
| 328 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 269 | 198,42 | 198,42 |
| 329 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 279 | 3.363,98 | 99,22 |
| 330 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 281 | 3.363,98 | 0,00 |
| 331 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 283 | 347,26 | 347,26 |
| 332 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 285 | 831,01 | 831,01 |
| 333 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 287 | 0,00 | 0,00 |
| 334 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 290 | 592,96 | 0,00 |
| 335 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 294 | 0,00 | 0,00 |
| 336 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 300 | 260,44 | 260,44 |
| 337 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 306 | 372,06 | 372,06 |
| 338 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 309 | 776,41 | 776,41 |
| 339 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 312 | 468,94 | 0,00 |
| 340 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 314 | 49,61 | 0,00 |
| 341 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 316 | 62,01 | 0,00 |
| 342 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 318 | 111,62 | 0,00 |
| 343 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 320 | 111,62 | 0,00 |
| 344 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 322 | 125,27 | 0,00 |
| 345 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 324 | 100,46 | 0,00 |
| 346 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 326 | 305,14 | 0,00 |
| 347 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 328 | 0,00 | 0,00 |
| 348 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 330 | 236,89 | 0,00 |
| 349 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 333 | 125,27 | 0,00 |
| 350 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 335 | 414,34 | 0,00 |
| 351 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 336 | 49,61 | 0,00 |
| 352 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 338 | 49,61 | 0,00 |
| 353 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 341 | 100,46 | 100,46 |
| 354 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 342 | 264,19 | 0,00 |
| 355 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 344 | 0,00 | 0,00 |
| 356 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 345 | 62,01 | 0,00 |
| 357 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 347 | 111,62 | 0,00 |
| 358 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 349 | 236,89 | 0,00 |
| 359 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 351 | 49,61 | 0,00 |
| 360 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 353 | 111,62 | 0,00 |
| 361 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 355 | 111,62 | 0,00 |
| 362 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 357 | 111,62 | 0,00 |
| 363 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 359 | 148,82 | 0,00 |
| 364 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 361 | 1.570,14 | 1.570,14 |
| 365 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 363 | 0,00 | 0,00 |
| 366 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 365 | 0,00 | 0,00 |
| 367 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 367 | 0,00 | 0,00 |
| 368 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 370 | 757,77 | 757,77 |
| 369 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 372 | 694,51 | 694,51 |
| 370 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 374 | 148,82 | 148,82 |
| 371 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 376 | 384,54 | 384,54 |
| 372 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 379 | 260,44 | 260,44 |
| 373 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 381 | 994,81 | 994,81 |
| 374 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 383 | 164,97 | 164,97 |
| 375 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 390 | 429,16 | 429,16 |
| 376 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 392 | 205,92 | 205,92 |
| 377 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 394 | 260,52 | 260,52 |
| 378 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 396 | 205,92 | 205,92 |
| 379 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 399 | 2.040,95 | 2.040,95 |
| 380 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 402 | 174,88 | 0,00 |
| 381 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 405 | 260,44 | 260,44 |
| 382 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 407 | 260,44 | 260,44 |
| 383 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 409 | 372,06 | 372,06 |
| 384 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 411 | 260,52 | 0,00 |
| 385 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 413 | 3.058,38 | 3.058,38 |
| 386 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 420 | 1.073,90 | 1.073,90 |
| 387 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 423 | 1.033,11 | 338,60 |
| 388 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 425 | 1.344,41 | 198,44 |
| 389 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 431 | 1.033,11 | 0,00 |
| 390 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 432 | 0,00 | 0,00 |
| 391 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 436 | 592,96 | 592,96 |
| 392 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 439 | 2.246,01 | 2.246,01 |
| 393 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 444 | 205,92 | 205,92 |
| 394 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 453 | 164,97 | 164,97 |
| 395 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 455 | 164,97 | 164,97 |
| 396 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 457 | 164,97 | 164,97 |
| 397 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 459 | 623,76 | 0,00 |
| 398 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 461 | 2.785,69 | 2.785,69 |
| 399 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 464 | 260,44 | 260,44 |
| 400 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 468 | 0,00 | 0,00 |
| 401 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 475 | 174,88 | 174,88 |
| 402 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 477 | 577,98 | 577,98 |
| 403 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 479 | 248,04 | 248,04 |
| 404 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 497 | 0,00 | 0,00 |
| 405 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 499 | 885,61 | 0,00 |
| 406 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 503 | 347,26 | 347,26 |
| 407 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 505 | 372,06 | 372,06 |
| 408 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 507 | 453,96 | 453,96 |
| 409 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 509 | 148,82 | 0,00 |
| 410 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 512 | 148,82 | 0,00 |
| 411 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 514 | 148,82 | 0,00 |
| 412 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 516 | 148,82 | 0,00 |
| 413 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 518 | 148,82 | 0,00 |
| 414 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 520 | 148,82 | 0,00 |
| 415 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 522 | 148,82 | 0,00 |
| 416 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 524 | 148,82 | 0,00 |
| 417 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 526 | 148,82 | 0,00 |
| 418 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 528 | 148,82 | 0,00 |
| 419 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 530 | 148,82 | 0,00 |
| 420 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 532 | 148,82 | 0,00 |
| 421 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 534 | 148,82 | 0,00 |
| 422 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 547 | 148,82 | 0,00 |
| 423 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 561 | 148,82 | 0,00 |
| 424 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 564 | 148,82 | 0,00 |
| 425 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 566 | 260,44 | 0,00 |
| 426 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 568 | 385,71 | 385,71 |
| 427 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 572 | 372,06 | 372,06 |
| 428 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 583 | 304,92 | 304,92 |
| 429 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 615 | 694,51 | 0,00 |
| 430 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 618 | 240,00 | 240,00 |
| 431 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 620 | 568,12 | 0,00 |
| 432 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 622 | 453,96 | 453,96 |
| 433 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 625 | 0,00 | 0,00 |
| 434 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 627 | 940,21 | 940,21 |
| 435 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 634 | 735,47 | 735,47 |
| 436 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 636 | 3.523,10 | 0,00 |
| 437 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 638 | 372,06 | 372,06 |
| 438 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 642 | 3.363,98 | 99,21 |
| 439 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 644 | 5.984,78 | 0,00 |
| 440 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 647 | 735,59 | 0,00 |
| 441 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 649 | 831,01 | 0,00 |
| 442 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 651 | 1.032,95 | 1.032,95 |
| 443 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 653 | 260,44 | 260,44 |
| 444 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 655 | 148,82 | 0,00 |
| 445 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 657 | 148,82 | 0,00 |
| 446 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 659 | 260,44 | 260,44 |
| 447 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 661 | 2.649,50 | 0,00 |
| 448 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 664 | 260,44 | 0,00 |
| 449 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 666 | 260,44 | 260,44 |
| 450 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 668 | 260,44 | 260,44 |
| 451 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 671 | 429,16 | 0,00 |
| 452 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 673 | 994,81 | 0,00 |
| 453 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 675 | 137,67 | 0,00 |
| 454 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 678 | 205,92 | 0,00 |
| 455 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 682 | 260,44 | 260,44 |
| 456 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 684 | 509,73 | 0,00 |
| 457 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 687 | 744,12 | 744,12 |
| 458 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 689 | 385,71 | 0,00 |
| 459 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 691 | 744,12 | 0,00 |
| 460 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 693 | 372,06 | 0,00 |
| 461 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 695 | 218,28 | 0,00 |
| 462 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 697 | 520,88 | 0,00 |
| 463 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 699 | 260,44 | 0,00 |
| 464 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 701 | 1.041,71 | 0,00 |
| 465 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 703 | 520,88 | 0,00 |
| 466 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 706 | 260,44 | 0,00 |
| 467 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 708 | 520,88 | 0,00 |
| 468 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 710 | 520,88 | 0,00 |
| 469 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 712 | 260,44 | 0,00 |
| 470 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 714 | 260,44 | 0,00 |
| 471 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 716 | 0,00 | 0,00 |
| 472 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 717 | 520,88 | 0,00 |
| 473 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 719 | 260,44 | 0,00 |
| 474 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 721 | 388,21 | 0,00 |
| 475 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 723 | 0,00 | 0,00 |
| 476 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 725 | 5.131,15 | 0,00 |
| 477 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 727 | 520,88 | 0,00 |
| 478 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 732 | 0,00 | 0,00 |
| 479 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 734 | 202,18 | 0,00 |
| 480 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 736 | 260,44 | 0,00 |
| 481 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 740 | 520,88 | 0,00 |
| 482 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 742 | 520,88 | 0,00 |
| 483 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 745 | 520,88 | 0,00 |
| 484 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 747 | 520,88 | 0,00 |
| 485 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 749 | 520,88 | 0,00 |
| 486 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 751 | 260,44 | 0,00 |
| 487 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 753 | 508,56 | 0,00 |
| 488 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 756 | 0,00 | 0,00 |
| 489 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 757 | 632,58 | 632,58 |
| 490 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 760 | 520,88 | 0,00 |
| 491 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 762 | 520,88 | 0,00 |
| 492 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 765 | 520,88 | 0,00 |
| 493 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 767 | 205,92 | 0,00 |
| 494 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 770 | 1.081,90 | 0,00 |
| 495 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 772 | 520,88 | 0,00 |
| 496 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 774 | 520,88 | 0,00 |
| 497 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 776 | 520,88 | 0,00 |
| 498 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 779 | 260,44 | 0,00 |
| 499 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 782 | 520,88 | 0,00 |
| 500 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 784 | 6.639,98 | 0,00 |
| 501 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 786 | 260,44 | 0,00 |
| 502 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 789 | 0,00 | 0,00 |
| 503 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 791 | 260,44 | 0,00 |
| 504 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 795 | 148,82 | 0,00 |
| 505 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 797 | 260,44 | 0,00 |
| 506 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 800 | 372,06 | 0,00 |
| 507 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 802 | 260,44 | 0,00 |
| 508 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 807 | 776,41 | 0,00 |
| 509 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 809 | 483,76 | 0,00 |
| 510 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 811 | 483,76 | 0,00 |
| 511 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 813 | 735,46 | 0,00 |
| 512 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 815 | 388,21 | 0,00 |
| 513 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 817 | 1.049,41 | 0,00 |
| 514 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 819 | 483,76 | 0,00 |
| 515 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 821 | 347,26 | 0,00 |
| 516 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 823 | 3.363,98 | 0,00 |
| 517 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 825 | 3.363,98 | 0,00 |
| 518 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 827 | 2.872,58 | 0,00 |
| 519 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 829 | 2.872,58 | 0,00 |
| 520 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 831 | 2.393,58 | 0,00 |
| 521 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 834 | 148,82 | 0,00 |
| 522 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 836 | 148,82 | 0,00 |
| 523 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 838 | 148,82 | 0,00 |
| 524 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 840 | 148,82 | 0,00 |
| 525 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 842 | 148,82 | 0,00 |
| 526 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 844 | 831,01 | 0,00 |
| 527 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 846 | 198,43 | 0,00 |
| 528 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 848 | 198,43 | 0,00 |
| 529 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 863 | 260,44 | 0,00 |
| 530 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 865 | 520,88 | 0,00 |
| 531 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 870 | 4.446,06 | 0,00 |
| 532 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 871 | 470,87 | 470,87 |
| 533 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 873 | 831,01 | 0,00 |
| 534 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 875 | 2.100,30 | 0,00 |
| 535 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 877 | 483,76 | 0,00 |
| 536 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 879 | 520,88 | 0,00 |
| 537 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 881 | 1.800,00 | 0,00 |
| 538 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 883 | 218,28 | 0,00 |
| 539 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 885 | 260,44 | 0,00 |
| 540 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 887 | 260,44 | 0,00 |
| 541 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 890 | 260,44 | 0,00 |
| 542 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 892 | 260,44 | 0,00 |
| 543 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | INSS - DEMAIS DESPESAS |
Link | Não atende | Não se aplica | 894 | 372,06 | 0,00 |
| 544 | JAIRO FERNANDES BORGES RIBEIRO | 0000100.425.726/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº001/2019. SEI 19.16.3889.0011299/2022-39. |
Link | Não atende | Não se aplica | 27 | 5.146,20 | 5.146,20 |
| 545 | JAIRO FERNANDES BORGES RIBEIRO | 0000100.425.726/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 126 | 10.290,80 | 10.290,80 |
| 546 | JAIRO FERNANDES BORGES RIBEIRO | 0000100.425.726/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 264 | 5.369,49 | 5.369,49 |
| 547 | JAIRO FERNANDES BORGES RIBEIRO | 0000100.425.726/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 412 | 15.291,90 | 15.291,90 |
| 548 | JAIRO FERNANDES BORGES RIBEIRO | 0000100.425.726/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 755 | 3.162,90 | 3.162,90 |
| 549 | JANAINA ALVES DE AQUINO COELHO COSTA | 0000002.364.146/07 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 108 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 550 | JANAINA GONCALVES DE FARIA | 0000098.796.996/02 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 202 | 992,16 | 0,00 |
| 551 | JEANE CRISTINA CAETANO DA CRUZ | 0000115.763.726/42 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 641 | 16.819,92 | 496,08 |
| 552 | JOAO MARCOS DE ALMEIDA CLEMENTINO | 0000069.735.126/23 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 260 | 1.302,21 | 0,00 |
| 553 | JOAO PAULO CARVALHO ALVES | 0000060.876.586/45 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 180 | 992,16 | 992,16 |
| 554 | JOAO VITOR FERNANDES FRANCO | 0000108.167.376/14 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 688 | 1.928,55 | 1.928,55 |
| 555 | JOSE RENATO DE OLIVEIRA | 0000008.891.936/65 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 325 | 1.525,68 | 0,00 |
| 556 | JULIANA RIBEIRO XAVIER | 0000035.265.986/65 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 715 | 2.604,42 | 0,00 |
| 557 | JULIO CESAR DA CRUZ | 0000108.760.176/26 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 410 | 1.302,60 | 0,00 |
| 558 | JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | 0000059.352.356/33 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 393 | 1.302,60 | 1.302,60 |
| 559 | JUNIOR RIBEIRO DA SILVA | 0000059.352.356/33 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 395 | 1.029,60 | 1.029,60 |
| 560 | JURACI MUNIZ BUENO | 0000891.869.666/34 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 478 | 1.240,20 | 1.240,20 |
| 561 | KODALAH CONSULTORIA LTDA | 06.034.600/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 56 | 0,00 | 0,00 |
| 562 | KODALAH CONSULTORIA LTDA | 06.034.600/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 57 | 26.647,92 | 5.693,22 |
| 563 | KODALAH CONSULTORIA LTDA | 06.034.600/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 291 | 23.371,92 | 4.701,06 |
| 564 | KODALAH CONSULTORIA LTDA | 06.034.600/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 302 | 23.371,92 | 496,08 |
| 565 | KODALAH CONSULTORIA LTDA | 06.034.600/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 426 | 5.165,55 | 3.112,98 |
| 566 | KODALAH CONSULTORIA LTDA | 06.034.600/0001-57 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 447 | 20.095,92 | 992,16 |
| 567 | L8 GROUP SA | 19.952.299/0001-02 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 1.563.720,00 | 0,00 |
| 568 | LB CONSULTORIA AMBIENTAL | 39.871.883/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. |
Link | Não atende | Não se aplica | 14 | 4.584,96 | 4.584,96 |
| 569 | LB CONSULTORIA AMBIENTAL | 39.871.883/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 251 | 2.145,78 | 2.145,78 |
| 570 | LB CONSULTORIA AMBIENTAL | 39.871.883/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 768 | 5.247,06 | 0,00 |
| 571 | LB CONSULTORIA AMBIENTAL | 39.871.883/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 832 | 4.155,06 | 0,00 |
| 572 | LB CONSULTORIA AMBIENTAL | 39.871.883/0001-40 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 888 | 1.804,53 | 0,00 |
| 573 | LEANDRO LUIZ LEAL SILVA -EPP | 08.194.579/0001-82 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | PREGAO | 4 | 3.070,00 | 3.070,00 |
| 574 | LENIZE DIAS DE OLIVEIRA | 0000033.031.636/26 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 354 | 558,09 | 0,00 |
| 575 | LENUM AMBIENTAL - PAPEL E DESIGN LTDA | 08.698.207/0001-93 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 83 | 16.819,92 | 1.401,66 |
| 576 | LENUM AMBIENTAL - PAPEL E DESIGN LTDA | 08.698.207/0001-93 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 277 | 16.819,92 | 0,00 |
| 577 | LENUM AMBIENTAL - PAPEL E DESIGN LTDA | 08.698.207/0001-93 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 428 | 5.165,55 | 2.120,82 |
| 578 | LENUM AMBIENTAL - PAPEL E DESIGN LTDA | 08.698.207/0001-93 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 429 | 5.165,55 | 992,16 |
| 579 | LEON OGAVA GODOY SANCHES SECO | 0000422.985.028/03 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 476 | 2.889,89 | 2.889,89 |
| 580 | LEONARDO JOSE RICARDO | 0000857.129.141/15 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 406 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 581 | LEONARDO MADALENO NETO | 0000012.325.696/82 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 176 | 992,16 | 992,16 |
| 582 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 616 | 0,00 | 0,00 |
| 583 | LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA | 12.477.490/0002-81 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 679 | 4.973.730,00 | 4.973.730,00 |
| 584 | LIDIA CRISTINA DUARTE | 0000050.402.676/30 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 781 | 2.604,42 | 0,00 |
| 585 | LUANA CLAUDIA PEREIRA | 0000061.368.996/80 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - BARRAGENS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019. SEI 19.16.3889.0006599/2022-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 15 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 586 | LUANA CLAUDIA PEREIRA (LR ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME) | 34.158.853/0001-78 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 151 | 3.409,50 | 3.409,50 |
| 587 | LUANA CLAUDIA PEREIRA (LR ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME) | 34.158.853/0001-78 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 162 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 588 | LUANA CLAUDIA PEREIRA (LR ENGENHARIA E CONSULTORIA - ME) | 34.158.853/0001-78 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 214 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 589 | LUCAS FELIPE DE ABREU SANTOS | 0000066.539.816/65 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 149 | 1.308,45 | 1.308,45 |
| 590 | LUCAS OLIVEIRA SODRE | 0000076.793.996/46 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 76 | 2.604,42 | 2.604,42 |
| 591 | LUCAS OLIVEIRA SODRE | 0000076.793.996/46 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 404 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 592 | LUCAS OLIVEIRA SODRE | 0000076.793.996/46 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 741 | 2.604,42 | 0,00 |
| 593 | LUCAS OLIVEIRA SODRE | 0000076.793.996/46 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 878 | 2.604,42 | 0,00 |
| 594 | LUCIANA PRISCILA DO CARMO | 0000045.021.666/77 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 430 | 5.165,55 | 0,00 |
| 595 | LUCIANO DA ROCHA MAGALHAES | 0000082.193.796/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 321 | 626,34 | 0,00 |
| 596 | LUCIMAR DE CARVALHO MEDEIROS | 0000081.480.386/51 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 733 | 1.010,88 | 0,00 |
| 597 | LUIS FERNANDO CARDOSO VILACA | 0000048.208.226/75 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 401 | 874,38 | 0,00 |
| 598 | LUIS FERNANDO CARDOSO VILACA | 0000048.208.226/75 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 674 | 688,35 | 0,00 |
| 599 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 54 | 1.302,21 | 0,00 |
| 600 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 140 | 2.604,42 | 2.604,42 |
| 601 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 358 | 744,12 | 0,00 |
| 602 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 373 | 744,12 | 744,12 |
| 603 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 508 | 744,12 | 0,00 |
| 604 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 511 | 744,12 | 0,00 |
| 605 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 513 | 744,12 | 0,00 |
| 606 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 515 | 744,12 | 0,00 |
| 607 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 517 | 744,12 | 0,00 |
| 608 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 519 | 744,12 | 0,00 |
| 609 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 521 | 744,12 | 0,00 |
| 610 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 523 | 744,12 | 0,00 |
| 611 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 525 | 744,12 | 0,00 |
| 612 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 527 | 744,12 | 0,00 |
| 613 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 529 | 744,12 | 0,00 |
| 614 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 531 | 744,12 | 0,00 |
| 615 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 533 | 744,12 | 0,00 |
| 616 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 545 | 744,12 | 0,00 |
| 617 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 560 | 744,12 | 0,00 |
| 618 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 563 | 744,12 | 0,00 |
| 619 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 565 | 1.302,21 | 0,00 |
| 620 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 654 | 744,12 | 0,00 |
| 621 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 656 | 744,12 | 0,00 |
| 622 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 709 | 2.604,42 | 0,00 |
| 623 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 788 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 790 | 1.302,21 | 0,00 |
| 625 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 794 | 744,12 | 0,00 |
| 626 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 833 | 744,12 | 0,00 |
| 627 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 835 | 744,12 | 0,00 |
| 628 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 837 | 744,12 | 0,00 |
| 629 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 839 | 744,12 | 0,00 |
| 630 | LUIZ FERNANDO BARRETO PEREZ | 0000371.640.076/91 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 841 | 744,12 | 0,00 |
| 631 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 808 | 2.418,78 | 0,00 |
| 632 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 812 | 3.677,31 | 0,00 |
| 633 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 814 | 1.941,03 | 0,00 |
| 634 | LUIZA FERNANDES FONSECA | 0000112.937.826/88 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 872 | 4.155,06 | 0,00 |
| 635 | M & C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 01.948.919/0001-74 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 145 | 14.250,60 | 14.250,60 |
| 636 | M & C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 01.948.919/0001-74 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 510 | 5.580,90 | 5.580,90 |
| 637 | M & C ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | 01.948.919/0001-74 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 662 | 5.204,75 | 5.204,75 |
| 638 | MARCCA PERICIAS CONTABEIS LTDA | 31.369.247/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 35 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 639 | MARCCA PERICIAS CONTABEIS LTDA | 31.369.247/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 67 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 640 | MARCCA PERICIAS CONTABEIS LTDA | 31.369.247/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 377 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 641 | MARCCA PERICIAS CONTABEIS LTDA | 31.369.247/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 465 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 642 | MARCCA PERICIAS CONTABEIS LTDA | 31.369.247/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 803 | 2.604,42 | 0,00 |
| 643 | MARCELA GONCALVES CANGUSSU | 0000044.763.336/80 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 284 | 4.155,06 | 4.155,06 |
| 644 | MARCELA GONCALVES CANGUSSU | 0000044.763.336/80 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 293 | 0,00 | 0,00 |
| 645 | MARCELA GONCALVES CANGUSSU | 0000044.763.336/80 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 308 | 3.882,06 | 3.882,06 |
| 646 | MARCELA GONCALVES CANGUSSU | 0000044.763.336/80 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 371 | 3.472,56 | 3.472,56 |
| 647 | MARCELA GONCALVES CANGUSSU | 0000044.763.336/80 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 380 | 4.974,06 | 4.974,06 |
| 648 | MARCELA GONCALVES CANGUSSU | 0000044.763.336/80 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 720 | 1.941,03 | 0,00 |
| 649 | MARCELLO CRISPINIANO PADULA | 0000136.460.228/84 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 190 | 992,16 | 0,00 |
| 650 | MARCELO AUGUSTO MORAES | 0000094.910.446/99 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 343 | 310,05 | 310,05 |
| 651 | MARCELO CARRARO | 0000665.158.310/72 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 198 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | MARCELO CARRARO | 0000665.158.310/72 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 847 | 992,16 | 0,00 |
| 653 | MARCELO DE ALMEIDA DUARTE | 0000056.484.226/52 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 340 | 502,32 | 502,32 |
| 654 | MARCELO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA LTDA | 18.132.510/0001-88 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5 | 1.657,00 | 1.657,00 |
| 655 | MARCIA CRISTINA SOARES COUTO | 0000070.507.346/75 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 201 | 992,16 | 992,16 |
| 656 | MARCIA CRISTINA SOARES COUTO | 0000070.507.346/75 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 705 | 1.302,21 | 0,00 |
| 657 | MARCIA REGINA FIORINI ANDRADE PERILLO | 0000369.777.806/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 352 | 558,09 | 0,00 |
| 658 | MARIA TEREZA QUEIROZ CARVALHO | 0000115.725.536/18 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 869 | 22.230,32 | 0,00 |
| 659 | MARIANA DE FARIA MARIANO | 0000089.346.846/07 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 369 | 3.788,85 | 3.788,85 |
| 660 | MARIANA MARTINS CORREA | 0000091.425.066/38 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 880 | 9.000,00 | 0,00 |
| 661 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI NO. 19.16.2372.0005988/2022-30 |
Link | Não atende | Não se aplica | 13 | 4.584,96 | 4.584,96 |
| 662 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 43 | 61,80 | 61,80 |
| 663 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 96 | 0,00 | 0,00 |
| 664 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 119 | 4.428,06 | 4.428,06 |
| 665 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 153 | 2.418,78 | 2.418,78 |
| 666 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 158 | 0,00 | 0,00 |
| 667 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 159 | 3.540,81 | 3.540,81 |
| 668 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 212 | 5.520,06 | 5.520,06 |
| 669 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 229 | 4.428,06 | 4.428,06 |
| 670 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 230 | 2.418,78 | 2.418,78 |
| 671 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 231 | 2.418,78 | 2.418,78 |
| 672 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 250 | 0,00 | 0,00 |
| 673 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 292 | 4.155,06 | 4.155,06 |
| 674 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 295 | 4.155,06 | 4.155,06 |
| 675 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 296 | 1.804,53 | 1.804,53 |
| 676 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 403 | 5.520,06 | 5.520,06 |
| 677 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 469 | 4.155,06 | 4.155,06 |
| 678 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 669 | 0,00 | 0,00 |
| 679 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 685 | 2.418,78 | 2.418,78 |
| 680 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 737 | 2.691,78 | 2.691,78 |
| 681 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 738 | 2.350,53 | 2.350,53 |
| 682 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 804 | 2.964,78 | 0,00 |
| 683 | MARIANA OLIMPIA KOHLER M.PINTO LTDA | 35.656.161/0001-12 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 868 | 0,00 | 0,00 |
| 684 | MARIANA SANTANA SANTOS BRITO | 0000003.482.965/25 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. SEI 19.16.2372.0009965/2022-30. |
Link | Não atende | Não se aplica | 20 | 1.798,08 | 1.798,08 |
| 685 | MARIANA SANTANA SANTOS BRITO | 0000003.482.965/25 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 282 | 1.736,28 | 1.736,28 |
| 686 | MARIANE BARROSO DE PAULA | 0000079.117.136/18 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 843 | 4.155,06 | 0,00 |
| 687 | MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP | 02.662.841/0001-90 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | PREGAO | 16 | 3.402,00 | 3.402,00 |
| 688 | MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP | 02.662.841/0001-90 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR |
Link | Não atende | PREGAO | 18 | 739,80 | 739,80 |
| 689 | MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP | 02.662.841/0001-90 | EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, ODONTOLOGICOS E DE LABORATORIO |
Link | Não atende | PREGAO | 20 | 1.392,10 | 1.392,10 |
| 690 | MASTERMED COMERCIAL LTDA -EPP | 02.662.841/0001-90 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR |
Link | Não atende | PREGAO | 22 | 651,60 | 651,60 |
| 691 | MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA | 04.198.254/0001-17 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 4 | 57.420,00 | 57.420,00 |
| 692 | MEGA OBRAS E CONSTRUCOES LTDA - ME | 22.377.349/0001-80 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 588 | 2.889,90 | 2.889,90 |
| 693 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 271 | 5.250,00 | 5.250,00 |
| 694 | MJF INFORMATICA LTDA | 14.443.066/0001-60 | PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
Link | Não atende | PREGAO | 275 | 650,00 | 650,00 |
| 695 | MONICA ABRANCHES FERNANDES | 0000882.660.956/04 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 643 | 29.923,92 | 0,00 |
| 696 | MONICA TELES MENEZES DE PAULA | 0000056.519.096/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 41 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 697 | NACIONAL ATACADISTA BRASIL LTDA - EPP | 19.302.995/0001-73 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | DISPENSA | 137 | 4.398,00 | 4.398,00 |
| 698 | NELSON COIMBRA DE SOUZA | 0000893.976.736/53 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 256 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 699 | NEURENIA DO NASCIMENTO QUEIROZ | 0000107.792.696/08 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 783 | 33.199,92 | 0,00 |
| 700 | NEW GLIAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.403.615/0001-55 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE A ENTREGA DEVERÁ SER FEITA EM DIA ÚTIL, NO HORÁRIO DAS 10 ÀS 16 HORA S, NO ENDEREÇO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA, LOCALIZADO NA AV AUGUSTO DE LIMA, 1833, BAIRRO BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. A NOTA FISCAL DEVE SER EMITIDA EM NOME DA POLÍCIA CIVIL, CNPJ 18.715 .532/0001-70. CONTATO (31) 3330-1709. INSERIR OS DADOS BANCÁRIOS PAR A AGILIZAR O PAGAMENTO. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DEVE SER ENCAMINHAD A PARA O E-MAIL CPD.ICMG@POLICIACIVIL.MG.GOV.BR. CONTATO CPD - 3330- 1709. |
Link | Não atende | PREGAO | 1 | 581.780,47 | 581.780,47 |
| 701 | NEW GLIAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 32.403.615/0001-55 | CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES DEVE SER MINISTRADO TREINAMENTO ONLINE OU PRESENCIAL, NO MOMENTO DA ENTREGA DOS SOFTWARES E OUTRO TREINAMENTO APÓS UM PERÍODO DE 6 (S EIS) MESES, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 16H PARA O PRIMEIRO TREINAMENTO E 6H PARA O SEGUNDO.A NOTA FISCAL DEVE SER EMITIDA EM NOME DA POLÍCIA CIVIL, CNPJ 18.715.532/0001-70. CONTATO (31) 3330-1709. INSERIR OS D ADOS BANCÁRIOS PARA AGILIZAR O PAGAMENTO. A NOTA FISCAL ELETRÔNICA D EVE SER ENCAMINHADA PARA O E-MAIL CPD.ICMG@POLICIACIVIL.MG.GOV.BR. C ONTATO CPD - 3330-1709.DEMAIS CONDICOES CONFORME EDITAL. |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 5.000,00 | 0,00 |
| 702 | NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 07.956.465/0001-60 | ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL EMPENHO DE DESPESA COM AQUISICAO DE ESCADA PROLONGAVEL PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO 6BBM E FRACOES. PREGAO ELETRONICO: 01/2021 PROCESSO SEI NR: 1400.01.0069557/2021-62 |
Link | Não atende | PREGAO | 1 | 3.410,00 | 3.410,00 |
| 703 | NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 07.956.465/0001-60 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO PROCESSO SEI NR: 1400.01.0069545/2021-95 |
Link | Não atende | PREGAO | 3 | 669,00 | 669,00 |
| 704 | NM COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI | 07.956.465/0001-60 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS EMPENHO PARA COBERTURA DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS PARA SUPRIR A DEMANDA DO PEL BM DE GUANHAES (EM FASE DE INSTALACAO). AQUISICAO DE CONES PARA SINALIZACAO. SEI NR 1400.01.0069172/2021-78 |
Link | Não atende | PREGAO | 4 | 1.144,80 | 1.144,80 |
| 705 | NOMOS LTDA. | 42.216.511/0001-95 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 169 | 0,00 | 0,00 |
| 706 | NOMOS LTDA. | 42.216.511/0001-95 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 247 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 707 | NOMOS LTDA. | 42.216.511/0001-95 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 704 | 1.302,21 | 0,00 |
| 708 | NOMOS LTDA. | 42.216.511/0001-95 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 758 | 1.302,21 | 0,00 |
| 709 | OFICIAL SUBLIMACOES E CONFECCOES DE UNIFORMES LTDA | 46.037.373/0001-38 | CONFECCAO EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 3 | 7.200,00 | 0,00 |
| 710 | PABLO ROCHA DE ALMEIDA | 0000104.387.376/79 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 375 | 1.922,70 | 1.922,70 |
| 711 | PATRICIA ROBERTA GRATON | 0000368.484.088/24 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 181 | 992,16 | 992,16 |
| 712 | PAULA ANDREA DE SANTIS BASTOS | 0000087.139.518/58 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 154 | 3.783,78 | 3.783,78 |
| 713 | PAULA ANDREA DE SANTIS BASTOS | 0000087.139.518/58 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 156 | 1.736,28 | 1.736,28 |
| 714 | PAULA CRISTINA SENRA LIMA | 0000013.820.616/33 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI NO. 19.16.2372.0001540/2022-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 1 | 1.910,28 | 1.910,28 |
| 715 | PAULA CRISTINA SENRA LIMA | 0000013.820.616/33 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO Nº 003/2019 SEI NO. 19.16.2372.0001540/2022-40 |
Link | Não atende | Não se aplica | 3 | 1.910,28 | 1.910,28 |
| 716 | PAULA CRISTINA SENRA LIMA | 0000013.820.616/33 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 003/2019, (PAULA CRISTINA SENRA LIMA). R EALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS E M SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO SEI 19.16.2372.0002106/2022-84 |
Link | Não atende | Não se aplica | 7 | 1.736,28 | 1.736,28 |
| 717 | PAULA MENDES SERRANO | 0000091.846.126/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - MINERAÇÃO, DE ACOR DO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI NO. 19.16.3889.0010596/2022-08 |
Link | Não atende | Não se aplica | 23 | 20.282,00 | 20.282,00 |
| 718 | PAULA MENDES SERRANO | 0000091.846.126/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 120 | 3.370,80 | 3.370,80 |
| 719 | PAULA MENDES SERRANO | 0000091.846.126/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 624 | 0,00 | 0,00 |
| 720 | PAULA MENDES SERRANO | 0000091.846.126/06 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 874 | 10.501,50 | 0,00 |
| 721 | PAULO FERREIRA DA SILVA | 0000679.059.786/72 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 744 | 2.604,42 | 0,00 |
| 722 | PAULO TADEU LOPES | 0000664.855.766/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 775 | 2.604,42 | 0,00 |
| 723 | PM BELO HORIZONTE | 18.715.383/0001-40 | ENCARGOS FINANCEIROS |
Link | Não atende | Não se aplica | 446 | 29,72 | 29,72 |
| 724 | PM MONTES CLAROS | 22.678.874/0001-35 | CONTRIBUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 288 | 1.670.000,00 | 1.670.000,00 |
| 725 | POLLYANE VIEIRA DOS SANTOS | 0000018.230.556/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - OBRAS E SERVIÇOS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2020. SEI 19.16.3889.0011300/2022-12. |
Link | Não atende | Não se aplica | 29 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 726 | POLLYANE VIEIRA DOS SANTOS | 0000018.230.556/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 89 | 1.922,10 | 1.922,10 |
| 727 | POLLYANE VIEIRA DOS SANTOS | 0000018.230.556/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 135 | 9.301,50 | 9.301,50 |
| 728 | POLLYANE VIEIRA DOS SANTOS | 0000018.230.556/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 567 | 1.928,55 | 1.928,55 |
| 729 | POLLYANE VIEIRA DOS SANTOS | 0000018.230.556/21 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 690 | 3.720,60 | 3.720,60 |
| 730 | PONTO M COMERCIO, CONSTRUCOES & SOLUCOES INTEGRADAS LTDA | 37.454.651/0001-61 | CONFECCAO EM GERAL |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 18.800,00 | 0,00 |
| 731 | POSITIVO TECNOLOGIA S.A. | 81.243.735/0019-77 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 7 | 4.217,57 | 4.217,57 |
| 732 | RAPHAEL MARINHO SIQUEIRA | 0000082.777.546/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 443 | 1.029,59 | 1.029,59 |
| 733 | RAPHAEL MARINHO SIQUEIRA | 0000082.777.546/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 677 | 1.029,60 | 1.029,60 |
| 734 | RAQUEL LIMA DE SOUZA | 0000080.639.836/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 391 | 1.029,60 | 1.029,60 |
| 735 | REBECA LEAO SILVEIRA | 0000117.374.236/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 752 | 2.542,80 | 2.542,80 |
| 736 | REINUN COMERCIO VAREJISTA DE MULTIPRODUTOS LTDA | 39.433.104/0001-25 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | PREGAO | 272 | 34.288,40 | 34.288,40 |
| 737 | RENATO RAMOS BURNI | 0000977.092.396/68 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 339 | 1.320,93 | 0,00 |
| 738 | RENATO VIANA FONSECA | 0000510.339.506/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 87 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 739 | RENATO VIANA FONSECA | 0000510.339.506/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 778 | 1.302,21 | 0,00 |
| 740 | REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA | 65.149.197/0002-51 | EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 1 | 83.517,00 | 0,00 |
| 741 | REURBIS CONSULTORIA MINAS GERAIS LTDA | 40.671.657/0001-03 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 472 | 2.685,15 | 2.685,15 |
| 742 | RODRIGO MAFIA LAUREANO | 0000009.060.326/52 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 188 | 992,16 | 992,16 |
| 743 | RODRIGO YOUSSEF ABRAHAO GUERRA | 0000955.683.446/04 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 327 | 248,04 | 0,00 |
| 744 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 113 | 4.090,80 | 4.090,80 |
| 745 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 398 | 10.204,75 | 10.204,75 |
| 746 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 621 | 2.269,79 | 2.269,79 |
| 747 | RONDINELY FRANCISCO DE LIMA | 0000035.333.706/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 769 | 5.409,50 | 0,00 |
| 748 | RONNEY SANDER PEREIRA CARVALHO | 0000059.412.146/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 146 | 1.302,21 | 0,00 |
| 749 | RONNEY SANDER PEREIRA CARVALHO | 0000059.412.146/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 764 | 2.604,42 | 0,00 |
| 750 | ROSELI CANAL | 0000104.312.548/50 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 196 | 992,16 | 992,16 |
| 751 | ROSELI DE SALES SILVA | 0000015.409.686/50 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 68 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 752 | ROSELI DE SALES SILVA | 0000015.409.686/50 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 864 | 2.604,42 | 0,00 |
| 753 | ROSILENE SILVA NUNES | 0000027.762.036/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 332 | 626,34 | 0,00 |
| 754 | RUZIMAR BATISTA TAVARES | 0000327.704.806/34 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 235 | 6.111,44 | 6.111,44 |
| 755 | SABRINA SOARES D ALMEIDA | 0000304.837.698/43 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 830 | 11.967,90 | 7.008,30 |
| 756 | SAULO NUNES SANT' ANNA | 0000275.099.688/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS COMPLEMENTO DE VR REF. PERÍCIA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA D E ENGENHARIA - ÁREA DE RISCO, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 004/2019 SEI NO. 19.16.3889.0124876/2021-21 |
Link | Não atende | Não se aplica | 31 | 61,80 | 61,80 |
| 757 | SAULO NUNES SANT' ANNA | 0000275.099.688/01 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 92 | 5.865,20 | 5.865,20 |
| 758 | SEBASTIAO CANDIDO DOS SANTOS | 0000165.893.946/87 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 750 | 1.302,21 | 0,00 |
| 759 | SENIOR VILLAGE SERVICO EIRELI | 26.871.302/0001-29 | EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL |
Link | Não atende | PREGAO | 4 | 332.500,00 | 332.500,00 |
| 760 | SERGIO DE MENDONCA UCHOA | 0000453.224.906/63 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 315 | 310,05 | 0,00 |
| 761 | SERGIO PROVIM & CIA LTDA | 03.607.889/0001-68 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DE USO INDUSTRIAL |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 5 | 4.720,00 | 4.720,00 |
| 762 | SERGIO ROBSON MAFRA | 0000042.896.186/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 47 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 763 | SERGIO ROBSON MAFRA | 0000042.896.186/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 248 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 764 | SERGIO ROBSON MAFRA | 0000042.896.186/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 665 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 765 | SERGIO ROBSON MAFRA | 0000042.896.186/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 667 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 766 | SERGIO ROBSON MAFRA | 0000042.896.186/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 700 | 5.208,54 | 2.604,42 |
| 767 | SERGIO ROBSON MAFRA | 0000042.896.186/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 862 | 1.302,21 | 0,00 |
| 768 | SERGIO ROBSON MAFRA | 0000042.896.186/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 886 | 1.302,21 | 0,00 |
| 769 | SERGIO ROBSON MAFRA | 0000042.896.186/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 891 | 1.302,21 | 0,00 |
| 770 | SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA | 93.726.446/0001-89 | INSTRUMENTOS DE LABORATORIO, MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
Link | Não atende | PREGAO | 11 | 96,00 | 96,00 |
| 771 | SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA | 93.726.446/0001-89 | MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS |
Link | Não atende | PREGAO | 14 | 18.307,20 | 18.307,20 |
| 772 | SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA | 93.726.446/0001-89 | MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR |
Link | Não atende | PREGAO | 15 | 360,00 | 360,00 |
| 773 | SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA | 93.726.446/0001-89 | FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS |
Link | Não atende | PREGAO | 19 | 300,00 | 300,00 |
| 774 | SERMEDICALL ARP EQUIPAMENTOS DE RESGATE E SEGURANCA LTDA | 93.726.446/0001-89 | FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO |
Link | Não atende | PREGAO | 21 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| 775 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE MEIO AMBIENTE - LABORATÓRIOS, DE A CORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 002/2019 SEI NO. 19.16.3889.0010091/2022-63 |
Link | Não atende | Não se aplica | 19 | 1.534,60 | 1.534,60 |
| 776 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 449 | 5.825,40 | 5.825,40 |
| 777 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 450 | 6.072,60 | 6.072,60 |
| 778 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 451 | 25.162,92 | 25.162,92 |
| 779 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 471 | 3.350,67 | 3.350,67 |
| 780 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 473 | 7.930,79 | 7.930,79 |
| 781 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 676 | 19.866,50 | 19.866,50 |
| 782 | SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DE | 03.773.700/0083-53 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 787 | 6.417,34 | 0,00 |
| 783 | SIC LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA | 40.305.811/0001-15 | MOBILIARIO |
Link | Não atende | PREGAO | 6 | 6.135,00 | 6.135,00 |
| 784 | SILVO C. ARAUJO | 0000716.856.001/82 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 66 | 0,00 | 0,00 |
| 785 | SOLOCAP GEOTECNOLOGIA RODOVIARIA LTDA | 25.349.382/0001-94 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 303 | 23.878,89 | 23.878,89 |
| 786 | STHEFANY CRISTINE DA SILVA CAMPOS | 0000089.643.746/90 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 350 | 248,04 | 0,00 |
| 787 | STRADA VEICULOS E PECAS LTDA | 01.654.749/0001-15 | VEICULOS |
Link | Não atende | PREGAO | 2 | 280.000,00 | 279.999,99 |
| 788 | TATIANA APARECIDA DA SILVA | 0000055.101.666/30 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 458 | 3.118,80 | 3.118,80 |
| 789 | TEIXEIRA ENGENHARIA & SERVICOS LTDA | 43.407.947/0001-24 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 623 | 2.685,15 | 2.685,15 |
| 790 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 101 | 992,16 | 992,16 |
| 791 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 305 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 792 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 382 | 0,00 | 0,00 |
| 793 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 384 | 0,00 | 0,00 |
| 794 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 387 | 824,85 | 824,85 |
| 795 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 408 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 796 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 474 | 874,38 | 874,38 |
| 797 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 637 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 798 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 694 | 1.091,38 | 0,00 |
| 799 | TERESA CHRISTINA DE OLIVEIRA ABREU | 0000071.800.576/73 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 882 | 1.091,38 | 0,00 |
| 800 | TERRA JUMP CONSULTORIA E SERVICOS LTDA | 39.757.928/0001-50 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 128 | 2.302,99 | 2.302,99 |
| 801 | THALIA KETHELEN FERREIRA | 0000141.801.426/51 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260711 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI _19.16.0268.0006805/2022-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 17 | 272,25 | 272,25 |
| 802 | THAMYRES REIS DE ASSIS | 0000101.408.946/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 452 | 824,85 | 824,85 |
| 803 | THAMYRES REIS DE ASSIS | 0000101.408.946/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 454 | 824,85 | 824,85 |
| 804 | THAMYRES REIS DE ASSIS | 0000101.408.946/83 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 456 | 824,85 | 824,85 |
| 805 | THIAGO CHRISTIAN SILVA XAVIER | 0000058.215.026/40 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 163 | 2.480,40 | 0,00 |
| 806 | THIAGO WENDT ANTUNES | 0000090.578.456/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 319 | 558,09 | 0,00 |
| 807 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 400 | 660,00 | 660,00 |
| 808 | TRIBUNAL DA JUSTICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 21.154.554/0001-13 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES |
Link | Não atende | Não se aplica | 433 | 1.320,00 | 1.320,00 |
| 809 | VALDETE GOMES FERREIRA TEIXEIRA | 0000028.860.196/31 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 718 | 1.302,21 | 0,00 |
| 810 | VALDETE GOMES FERREIRA TEIXEIRA | 0000028.860.196/31 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 735 | 1.302,21 | 0,00 |
| 811 | VALORE AVALIACOES E PERICIAS DE ENGENHARIA LTDA | 34.080.022/0001-20 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 82 | 5.331,60 | 5.331,60 |
| 812 | VANDERLEI LUCIO DA CUNHA | 0000030.723.026/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 58 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 813 | VANDERLEI LUCIO DA CUNHA | 0000030.723.026/00 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 713 | 1.302,21 | 0,00 |
| 814 | VANESSA GOMES DE PONTES | 0000076.934.854/81 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 845 | 992,16 | 0,00 |
| 815 | VANESSA MICHAELSEN LAGO | 0000097.533.826/93 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 635 | 17.615,52 | 3.535,74 |
| 816 | VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA | 17.417.928/0001-79 | MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO |
Link | Não atende | REGISTRO DE PRECOS | 6 | 11.304,30 | 11.304,30 |
| 817 | VICTOR MOURTHE VALADARES | 0000624.315.876/49 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 131 | 9.908,20 | 9.908,20 |
| 818 | WALQUIRIA MATEUS PINHEIRO LEMOS | 0000114.403.596/10 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 346 | 558,09 | 558,09 |
| 819 | WANDER ULISSES DE MESQUITA | 0000024.562.636/00 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260677 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0006805/2022-25 |
Link | Não atende | Não se aplica | 18 | 272,25 | 272,25 |
| 820 | WANDERLEY JUNIOR DA SILVA | 35.125.291/0001-29 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 86 | 1.922,10 | 1.922,10 |
| 821 | WANDERLEY JUNIOR DA SILVA | 35.125.291/0001-29 | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 570 | 1.860,30 | 1.860,30 |
| 822 | WEBSON GOMES DOS SANTOS | 0000102.033.816/45 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 204 | 992,16 | 0,00 |
| 823 | WESLEY DE OLIVEIRA VARGAS | 0000091.325.566/16 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 143 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 824 | WESLEY DE OLIVEIRA VARGAS | 0000091.325.566/16 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 731 | 0,00 | 0,00 |
| 825 | WESLEY DE OLIVEIRA VARGAS | 0000091.325.566/16 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 796 | 0,00 | 0,00 |
| 826 | WESLEY DE OLIVEIRA VARGAS | 0000091.325.566/16 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 798 | 1.302,21 | 1.302,21 |
| 827 | WESLLEY MARTINS DOS SANTOS | 0000039.704.486/03 | CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS |
Link | Não atende | Não se aplica | 801 | 1.302,21 | 0,00 |
| 828 | ZOEWEB PLAY LTDA | 08.154.331/0001-98 | SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO |
Link | Não atende | PREGAO | 1 | 290.000,00 | 0,00 |
| TOTAL : 828 | 24.248.890,00 | 13.051.013,62 | |||||||
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Utilizar o texto do objeto para pesquisar seu respectivo contrato na página Contratos do Portal do MPMG.
Fonte: Sistema Integrado de Administração Financeira - Estado de Minas Gerais - Superintendência de Finanças do MPMG
Data da última atualização: 22/04/2024