MPMG - Transparência

Execução Orçamentária e Financeira - Empenhos e Pagamentos por Favorecido

Período: 2022

Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - 1091
Ordem Nome do Favorecido CNPJ/CPF/CGC Objeto Contrato Tipo Licitação Modalidade Empenho Valor Empenhado Valor Pago até o Mês
1 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO 35.479.180/0001-10 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Link Não atende DISPENSA 4112 0,00 0,00
2 35.479.180 JUNIO FABIO PIRES PORTO 35.479.180/0001-10 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Link Não atende DISPENSA 5458 2.660,00 2.280,00
3 4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 00.394.494/0110-90 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2789 0,00 0,00
4 4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 00.394.494/0110-90 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 2802 1.173,88 1.173,88
5 4A. SUPERINTENDENCIA DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL 00.394.494/0110-90 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 10264 146,92 146,92
6 4MTI SOLUCOES LTDA - ME 24.372.334/0001-54 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 5569 0,00 0,00
7 4MTI SOLUCOES LTDA - ME 24.372.334/0001-54 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 6340 6.509,80 0,00
8 AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA 25.361.124/0001-23 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124652/2021-32. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITEM 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5).
Link Não atende PREGAO 1154 0,00 0,00
9 AACP SERVICO AMBIENTAL LTDA 25.361.124/0001-23 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124652/2021-32. *ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); *ITEM 2- REGIAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5).
Link Não atende PREGAO 1196 147.402,22 147.402,22
10 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1585 306,00 306,00
11 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2472 494,40 494,40
12 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3252 618,00 618,00
13 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4190 432,60 432,60
14 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5058 494,40 494,40
15 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6155 618,00 618,00
16 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7028 432,60 432,60
17 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8091 556,20 556,20
18 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9815 1.050,60 1.050,60
19 ABELARDO GUIMARAES CASTRO 0000970.688.296/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10587 618,00 618,00
20 ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA 0000060.758.436/04 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ /MG.CONTRATO Nº 217/2020 - VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.1 6 .3897.0061307/2020-46
Link Não atende DISPENSA 43 31.892,64 29.234,92
21 ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA 0000060.758.436/04 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO N A AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2 020-46
Link Não atende DISPENSA 44 900,00 0,00
22 ABRH-RS ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 87.135.919/0001-70 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 8318 3.450,00 3.450,00
23 ACACIO TORQUATO FILHO 0000494.402.416/91 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA
SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA SEDE DA PJ DE CAMPO BELO/MG. CT.143/18 - 3ºTA.131/21 - VIGENCIA 25/08/21 A 24/08/2022. BIMESTRAL. SEI 19.16.1693.0040157/2021-37.
Link Não atende DISPENSA 185 686,04 686,04
24 ACACIO TORQUATO FILHO 0000494.402.416/91 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA
Link Não atende DISPENSA 7008 343,02 343,02
25 ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA 17.556.962/0001-24 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. CT.168/18. 4ºTA.172/21 - VIGENCIA 06/10/2021 A 05/10/2022. SEI 19 .16.2304.0047660/2021-42.
Link Não atende PREGAO 263 316.368,75 179.764,76
26 ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA 17.556.962/0001-24 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Link Não atende PREGAO 8825 0,00 0,00
27 ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA 17.556.962/0001-24 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Link Não atende PREGAO 8828 0,00 0,00
28 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 2 - REGIAO LESTE. CT.128/20 - VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037979/2020-81.
Link Não atende PREGAO 273 84.702,80 70.917,40
29 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT.108/19. 3ºTA.171/21 - VIGENCIA 01/10/21 A 30/09/22. SEI 19.16.2481.0049903/2021-70.
Link Não atende PREGAO 300 297.585,97 297.585,97
30 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. *(LOTE 2 - REGIAO SUL)*. CT.074/20 - 1ºTA.076/21 - VIGENCIA 25/05/21 A 24/05/2022. SEI 19.16.2481.0017623/2021-85.
Link Não atende PREGAO 332 18.000,00 18.000,00
31 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende PREGAO 4169 20.033,85 20.033,85
32 ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP 00.062.861/0001-02 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende PREGAO 8438 118.512,26 79.162,70
33 ADRIANA ARAUJO NAVES 0000572.248.036/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA BELINE MAIA, Nº 85, CENTRO, EM BO A ESPERANÇA/MG. T.A. N.º 139/2021 - CT. Nº 203/2011 - VIGENCIA: 09/08/ 2021 ATÉ 08/08 /2026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88
Link Não atende DISPENSA 19 57.018,09 51.987,93
34 ADRIANA ARAUJO NAVES 0000572.248.036/34 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 6292 928,04 928,04
35 ADRIANA JULIA DE SOUZA 0000039.705.346/07 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260729 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 785 1.786,65 1.786,65
36 ADRIANA JULIA DE SOUZA 0000039.705.346/07 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260729 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 791 615,91 615,91
37 ADRIANA MARCIA DOS SANTOS 0000027.274.526/08 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10330 670,00 335,00
38 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT 0000688.669.766/87 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3183 0,00 0,00
39 ADRIANA MOREIRA CALDEIRA BRANT 0000688.669.766/87 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3208 90,00 90,00
40 ADRIANA PRATES DOS SANTOS 0000427.887.168/69 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5445 262,65 262,65
41 ADRIANA PRATES DOS SANTOS 0000427.887.168/69 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7588 712,76 712,76
42 ADRIANA SANTOS 0000044.534.806/28 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8557 1.783,89 1.783,89
43 ADRIANA TSUKIDE 0000719.415.096/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD REG DAS PJ MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAIBA E BAIXO RIO GRANDE - UBERABA
Link Não atende Não se aplica 1140 587,74 587,74
44 ADRIANA TSUKIDE 0000719.415.096/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3015 666,29 666,29
45 ADRIANA TSUKIDE 0000719.415.096/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5747 691,61 691,61
46 ADRIANA TSUKIDE 0000719.415.096/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8629 472,65 472,65
47 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 0000063.148.196/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TA IOBEIRAS
Link Não atende Não se aplica 899 396,48 396,48
48 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 0000063.148.196/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3021 395,04 395,04
49 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 0000063.148.196/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5745 496,41 496,41
50 ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA 0000063.148.196/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8558 306,18 306,18
51 ADRIELLE COSTA MARIA 0000093.853.286/38 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8564 0,00 0,00
52 ADRIELLE COSTA MARIA 0000093.853.286/38 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8568 238,26 238,26
53 ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES 0000779.397.436/00 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO Nº 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73
Link Não atende DISPENSA 804 10.485,39 9.604,90
54 ADRIENI QUEIROZ DRUMOND 0000032.965.376/86 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10324 670,00 335,00
55 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1587 195,50 195,50
56 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2232 236,90 236,90
57 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3254 339,90 339,90
58 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4192 263,68 263,68
59 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5060 527,36 527,36
60 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6158 395,52 395,52
61 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7030 593,28 593,28
62 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8093 461,44 461,44
63 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9032 461,44 461,44
64 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9817 395,52 395,52
65 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10589 461,44 461,44
66 AECIO RABELO 0000540.799.426/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11122 263,68 0,00
67 AELITON HUEBRA 0000038.435.006/22 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 2040 88.000,00 80.000,00
68 AELSON LOPES AGUILAR 0000924.488.286/87 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIP OFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CONTRATONº 111/20 21 - SEI: 19.16.3712.0055331/2021-46O
Link Não atende DISPENSA 690 151.291,95 137.809,79
69 AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA 09.022.398/0001-31 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 4868 1.416.750,00 1.416.750,00
70 AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA 09.022.398/0001-31 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 6696 45.240,00 36.250,00
71 AGEM TECNOLOGIA DISTRIBUIDORA LTDA 09.022.398/0001-31 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10185 8.990,00 0,00
72 AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA TERMICA LTDA 73.611.543/0001-19 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO N A RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/2021-50
Link Não atende DISPENSA 1349 25.069,78 22.832,05
73 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1589 290,70 290,70
74 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1828 433,50 433,50
75 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2234 673,74 673,74
76 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3256 528,39 528,39
77 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3781 694,22 694,22
78 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4195 352,26 352,26
79 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5062 1.645,94 1.645,94
80 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5488 568,56 568,56
81 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6167 1.192,74 1.192,74
82 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6660 1.290,59 1.290,59
83 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7034 528,39 528,39
84 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7405 562,38 562,38
85 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8095 704,52 704,52
86 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8360 1.130,94 1.130,94
87 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9038 1.200,98 1.200,98
88 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9819 176,13 176,13
89 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10159 2.706,84 2.706,84
90 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10593 352,26 352,26
91 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10882 1.771,60 1.771,60
92 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11124 176,13 0,00
93 AGENOR ANDRADE LEAO 0000782.997.485/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11285 327,54 0,00
94 AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA 11.312.296/0001-00 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
Link Não atende PREGAO 6791 888.573,06 353.301,18
95 AGNALDO LUCAS COTRIM 0000137.995.358/88 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7037 243,08 243,08
96 AILTON PEREIRA BICALHO 0000603.251.606/78 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 2544 52.616,66 47.116,66
97 AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP 09.474.018/0001-08 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO DO DATACENTER DO MPMG, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS. CT.008/19. VIGENCIA 27/02/19 A 26/02/2022. SEI 19.16.3720.0000386/2018-29.
Link Não atende PREGAO 343 13.873,00 13.873,00
98 AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP 09.474.018/0001-08 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende PREGAO 1897 83.857,72 68.494,96
99 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -_PJ CRIMINAL ITUIUTABA
Link Não atende Não se aplica 867 350,00 350,00
100 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1591 688,50 688,50
101 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2236 973,35 973,35
102 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3012 350,00 350,00
103 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3260 1.147,42 1.147,42
104 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5064 2.035,28 2.035,28
105 AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO 0000059.884.756/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7040 1.095,92 1.095,92
106 AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME 02.493.473/0001-01 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE CACAMBAS ESTACIONARIAS PARA ENTULHO, A SEREM DISPONIBILIZADAS EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG, NA CIDADE DE BH/MG, INCLUINDO A COLETA, O TRANSPORTE E A DISPOSICAO DO ENTULHO EM LOCAL DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO ORGAO COMPETENTE. CT.078/20. 1ºTA.063/21 - VIGENCIA 13/06/2021 A 12/06/2022. SEI 19.16.2481.0011798/2021-26.
Link Não atende PREGAO 272 2.407,50 2.407,50
107 AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME 02.493.473/0001-01 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Link Não atende DISPENSA 7327 3.150,00 3.150,00
108 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 259810
Link Não atende Não se aplica 186 299,20 299,20
109 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2846 479,40 479,40
110 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3262 1.565,60 1.565,60
111 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5066 2.152,70 2.152,70
112 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8097 1.369,90 1.369,90
113 ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS 0000287.248.738/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9821 1.957,00 1.957,00
114 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2238 1.447,60 1.447,60
115 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3264 793,10 793,10
116 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4197 793,10 793,10
117 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5068 1.019,70 1.019,70
118 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6171 793,10 793,10
119 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7044 1.019,70 1.019,70
120 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8099 1.019,70 1.019,70
121 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9046 906,40 906,40
122 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9824 1.019,70 1.019,70
123 ALAN CARRIJO RAMOS 0000676.685.346/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11126 1.586,20 0,00
124 ALANA DE CASTRO FREITAS 0000790.270.086/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1544 306,00 306,00
125 ALBERT DENNER DE P. DA SILVA 0000070.356.976/75 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1987 140,55 140,55
126 ALBERT DENNER DE P. DA SILVA 0000070.356.976/75 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1988 335,55 335,55
127 ALBERT DENNER DE P. DA SILVA 0000070.356.976/75 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1989 140,55 140,55
128 ALBERT DENNER DE P. DA SILVA 0000070.356.976/75 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1990 140,55 140,55
129 ALBERTO PEREIRA DA COSTA 0000398.312.646/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2919 400,00 400,00
130 ALBERTO PEREIRA DA COSTA 0000398.312.646/49 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6436 270,30 270,30
131 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1593 615,40 615,40
132 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2240 1.118,58 1.118,58
133 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2848 372,86 372,86
134 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3267 745,72 745,72
135 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3783 372,86 372,86
136 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4199 745,72 745,72
137 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5070 1.472,90 1.472,90
138 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6178 372,86 372,86
139 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7047 224,54 224,54
140 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9057 572,68 572,68
141 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10161 741,60 741,60
142 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10596 494,40 494,40
143 ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR 0000039.632.284/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10884 247,20 247,20
144 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 102 E DE 02 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE ABEL, 348 - CENTRO - PIUMHI/MG TA 217/17 - ADITIVO AOCT.290 / 12 VIGENCIA: 05/12/2017 A 04/12/2022.
Link Não atende DISPENSA 456 17.140,10 16.934,83
145 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REF. A LOCACAO DA SALA 102 E DE 02 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO ARUA PADRE A BEL, 348 - CENTRO - PIUMHI/MG TA 217/2017 - ADITIVO AO CT. 290/12 VI GENCIA: 05/12/2017 A 04/12/2022.
Link Não atende DISPENSA 458 12.013,26 8.713,26
146 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 5576 2.700,00 2.250,00
147 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 6623 78,74 78,74
148 ALEIXO DOS SANTOS SOUZA 0000693.347.908/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 10440 1.472,03 0,00
149 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE 0000050.752.996/01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3997 123,97 123,97
150 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE 0000050.752.996/01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6424 378,93 378,93
151 ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE 0000050.752.996/01 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8534 195,86 195,86
152 ALESSA DE SOUSA 0000045.824.006/04 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3120 600,00 600,00
153 ALESSA DE SOUSA 0000045.824.006/04 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9385 600,00 600,00
154 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA 0000028.433.736/62 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 259891 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 1063 2.104,40 2.104,40
155 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA 0000028.433.736/62 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
IND DE TRANSPORTE- DEA - CASO 259891 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 1064 132,77 132,77
156 ALESSANDRA BOTELHO JUNQUEIRA 0000028.433.736/62 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2167 1.315,25 1.315,25
157 ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA 0000123.467.276/60 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9349 180,75 180,75
158 ALESSANDRO RAMOS MACHADO 0000036.266.466/88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 7406 1.898,20 1.898,20
159 ALESSANDRO RAMOS MACHADO 0000036.266.466/88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 7407 170,00 170,00
160 ALESSANDRO RAMOS MACHADO 0000036.266.466/88 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10599 515,00 515,00
161 ALESSANDRO SILVA 0000904.779.286/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - VISCONDE DO RIO BRANCO
Link Não atende Não se aplica 1263 600,00 600,00
162 ALESSANDRO SILVA 0000904.779.286/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3761 599,98 599,98
163 ALESSANDRO SILVA 0000904.779.286/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5723 1.000,00 1.000,00
164 ALESSANDRO SILVA 0000904.779.286/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8664 907,00 907,00
165 ALEX RAFAEL BITTENCOURT 0000056.257.237/61 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3270 636,54 636,54
166 ALEXANDER DA SILVA 0000811.800.636/00 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10323 670,00 335,00
167 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO 0000041.834.496/50 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2136 199,30 199,30
168 ALEXANDRA LARA PAIS DE CARVALHO 0000041.834.496/50 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3167 377,83 377,83
169 ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO 0000111.084.936/29 AJUDA DE CUSTO
Link Não atende Não se aplica 7471 0,00 0,00
170 ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO 0000111.084.936/29 AJUDA DE CUSTO
Link Não atende Não se aplica 7472 0,00 0,00
171 ALEXANDRE FIGUEIREDO MORATO 0000111.084.936/29 AJUDA DE CUSTO
Link Não atende Não se aplica 7473 12.472,50 12.472,50
172 ALEXANDRE NONATO MARTINS 0000047.993.576/97 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 1842 479,20 479,20
173 ALEXANDRE NONATO MARTINS 0000047.993.576/97 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3748 498,22 498,22
174 ALEXANDRE NONATO MARTINS 0000047.993.576/97 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8807 661,98 661,98
175 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2242 1.273,30 1.273,30
176 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3274 3.011,72 3.011,72
177 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3785 228,66 228,66
178 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5072 2.750,10 2.750,10
179 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6182 1.466,72 1.466,72
180 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7050 1.548,09 1.548,09
181 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8101 1.535,73 1.535,73
182 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9062 1.535,73 1.535,73
183 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9440 194,67 194,67
184 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9828 1.936,40 1.936,40
185 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10602 70,04 70,04
186 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10886 1.283,38 1.283,38
187 ALEXANDRE REZENDE GRILLO 0000694.155.366/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11128 733,36 0,00
188 ALEXANDRO ANTONIO PORTO E SOUZA 0000009.716.496/85 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6761 2.500,00 2.500,00
189 ALEXSANDER LEMOS DA SILVA 0000809.588.936/91 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3005 0,00 0,00
190 ALGAR MULTIMIDIA S/A 04.622.116/0001-13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
COBRANCAS EM ABERTO - NF.1235, EM FUNCAO DE SALDO INSUFICIENTE NO EMPENHO Nº 188/2021, CONFORME JUSTIFICATIVA DO FISCAL (DESPACHO DRBD 2264011) - SEI 19.16.1216.0002140/2022-16. CT.046/16 - SIAD 9055647.
Link Não atende PREGAO 763 3.618,34 3.618,34
191 ALGAR MULTIMIDIA S/A 04.622.116/0001-13 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende PREGAO 2102 1.329,23 1.329,23
192 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PARA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OUTROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 - VIGENCIA 03/05/2021 A 02/05/2022. SEI 19.16.3897.0028157/2021-74. *ITEM 1 - TELEFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIRTUAL).
Link Não atende PREGAO 104 42.065,60 42.065,60
193 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
INSTALACAO DE UM LINK E1 NO GAECO DE VARGINHA/MG, PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME SOLICITACAO GAECO VARGINHA/MG. CT.094/18. 3ºTA.113/21 - VIGENCIA 07/07/2021 A 06/07/2022. SEI 19.16.2502.0029486/2021-54.
Link Não atende PREGAO 116 8.879,22 8.879,22
194 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
Link Não atende PREGAO 3874 109.127,54 75.958,58
195 ALGAR TELECOM S/A 71.208.516/0001-74 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 8452 197,32 197,32
196 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 259534; AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0004325/2022-55.
Link Não atende Não se aplica 192 2.847,30 2.847,30
197 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 259534; AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0004325/2022-55.
Link Não atende Não se aplica 193 200,60 200,60
198 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2244 289,52 289,52
199 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3276 257,50 257,50
200 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4201 158,62 158,62
201 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5074 203,94 203,94
202 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6187 261,62 261,62
203 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7054 181,28 181,28
204 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8103 226,60 226,60
205 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9065 181,28 181,28
206 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9830 181,28 181,28
207 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10790 282,22 282,22
208 ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB 0000068.395.228/57 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11130 90,64 0,00
209 ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 15.210.046/0001-02 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 5331 17.998,61 11.332,46
210 ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 15.210.046/0001-02 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 10208 175,48 175,48
211 ALICE DE MELLO VILELA 0000219.188.798/85 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9832 84,46 84,46
212 ALIMENTOS SORETTO LTDA 41.955.367/0001-46 PRODUTOS ALIMENTICIOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 2955 35.640,00 35.640,00
213 ALIMENTOS SORETTO LTDA 41.955.367/0001-46 PRODUTOS ALIMENTICIOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 7579 171.054,00 109.395,00
214 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA 0000033.694.486/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA
Link Não atende Não se aplica 892 999,98 999,98
215 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA 0000033.694.486/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2756 996,73 996,73
216 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA 0000033.694.486/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5705 1.799,41 1.799,41
217 ALINE MARCIA FARIA BARBOSA 0000033.694.486/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8709 1.798,54 1.798,54
218 ALINE PATRICIA SILVA 0000043.006.356/33 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3839 1.131,97 1.131,97
219 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOES A SEREM OCUPADAS PELO MPMG, NAS CIDADES DE BRASILIA DE MINAS E BOCAIUVA, LOCALIZADAS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.139/21 - VIGENCIA 24/11/2021 A 24/05/2022 (180 DIAS). SEI 19.16.3900.0098160/2021-90.
Link Não atende DISPENSA 294 242.652,23 242.652,23
220 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende PREGAO 4731 0,00 0,00
221 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende PREGAO 5464 0,00 0,00
222 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende PREGAO 5685 2.075.928,87 418.160,46
223 ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA 01.214.310/0001-71 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende PREGAO 10117 1.398.237,60 74.134,03
224 ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ 0000109.795.016/60 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 3053 2.480,00 2.480,00
225 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR 0000111.338.556/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 1398 333,58 333,58
226 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR 0000111.338.556/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 4568 242,14 242,14
227 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR 0000111.338.556/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6584 503,44 503,44
228 ALOIZIO MARTINS JALES JUNIOR 0000111.338.556/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8928 297,24 297,24
229 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO 0000049.292.166/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE CONGONHAS
Link Não atende Não se aplica 776 426,51 426,51
230 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO 0000049.292.166/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2937 323,15 323,15
231 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO 0000049.292.166/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5866 588,07 588,07
232 AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO 0000049.292.166/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8559 595,48 595,48
233 AMANDA MERLINI DUTRA OSIPE 0000070.766.589/25 AJUDA DE CUSTO
Link Não atende Não se aplica 10221 12.900,00 12.900,00
234 AMARILDO NEY LUCAS DE MIRANDA 0000027.331.526/96 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261085 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 964 850,50 850,50
235 AMBIENTAL VET LTDA -ME 08.859.269/0001-30 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO/ DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA E RESERVATORIOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.068/19. 2ºTA.112/21 - VIGENCIA 22/07/2021 A 21/07/2022. SEI 19.16.2481.0027151/2021-73.
Link Não atende PREGAO 436 96.599,14 96.599,14
236 AMBIENTAL VET LTDA -ME 08.859.269/0001-30 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende PREGAO 6580 116.883,83 116.883,83
237 AMC INFORMATICA LTDA 62.541.735/0005-03 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUCAO. CT.109/18 - 5ºAP.077/20 (REAJUSTE DE 1,8775% VALOR TOTAL). SEI 19.16.3897.0007268/2020-25. *ITENS: 1=461(0,0752)/2=445(0,0473)/3=399(0,0552)/4=402(0,0316)/ 5=429(0,0473)/6=437(0,0131)/7=488(0,3312)/8=470(0,3654)/9=453(0,0131
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 267 1.322.794,44 1.171.230,23
238 AMC INFORMATICA LTDA 62.541.735/0005-03 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
*ITEM 1 (COD.77500-EXCEDENTE) // *ITEM 2 (COD.77496-FRANQUIA).
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 269 14.886,74 14.886,74
239 AMC INFORMATICA LTDA 62.541.735/0005-03 LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 6023 18.015,39 14.279,03
240 AMELIA GUARIZE DE CASTRO 0000181.073.386/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2665 2.446,23 2.446,23
241 AMELIA GUARIZE DE CASTRO 0000181.073.386/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3046 2.974,13 2.974,13
242 AMELIA GUARIZE DE CASTRO 0000181.073.386/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5710 4.961,86 4.961,86
243 AMELIA GUARIZE DE CASTRO 0000181.073.386/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8710 3.660,58 3.660,58
244 ANA CAROLINA ARAUJO PEREIRA 0000013.498.606/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10132 483,07 483,07
245 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 259908 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 967 789,15 789,15
246 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 259908
Link Não atende Não se aplica 969 182,07 182,07
247 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1541 182,07 182,07
248 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3140 515,52 515,52
249 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3141 294,58 294,58
250 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4077 220,63 220,63
251 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5418 441,25 441,25
252 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6452 588,34 588,34
253 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6787 294,17 294,17
254 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8358 220,63 220,63
255 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9550 367,71 367,71
256 ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA 0000088.435.186/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9812 367,71 367,71
257 ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES 0000006.135.856/82 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MONTE CARMELO
Link Não atende Não se aplica 790 593,87 593,87
258 ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES 0000006.135.856/82 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2954 393,03 393,03
259 ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES 0000006.135.856/82 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5731 802,46 802,46
260 ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES 0000006.135.856/82 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8750 744,60 744,60
261 ANA DE FATIMA FERNANDES 0000270.426.696/49 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
AIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/MG. CT 199/2018
Link Não atende DISPENSA 703 33.378,78 30.441,17
262 ANA GISELLE GOMES DAMASCENO 0000048.561.956/38 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10816 0,00 0,00
263 ANA GISELLE GOMES DAMASCENO 0000048.561.956/38 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10817 335,00 335,00
264 ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO 0000089.425.896/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9406 1.800,00 1.800,00
265 ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA 0000033.611.836/85 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - 2A. PJ BRUMADINHO
Link Não atende Não se aplica 1250 743,66 743,66
266 ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA 0000033.611.836/85 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2923 749,01 749,01
267 ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA 0000033.611.836/85 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5730 999,45 999,45
268 ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA 0000033.611.836/85 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8562 732,93 732,93
269 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA 0000093.132.216/24 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3051 207,95 207,95
270 ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA 0000093.132.216/24 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8749 211,85 211,85
271 ANA MARIA SILVEIRA BARROS 0000687.087.006/30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, NR.110, CENTR0 EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 055/2019 19.16.3712.0001987/2019-84.
Link Não atende DISPENSA 183 34.682,59 31.627,53
272 ANA PAULA DIAS CAPANEMA 0000041.141.476/32 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8596 0,00 0,00
273 ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN 0000525.645.506/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO CRUZEIRO/MG TA Nº 246/2021 - CT. N.º 204/2016 (SEI N.º 19.16.2256.00 01962/2019-9 5) - VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 1 9.16.3897.005 2365/2021-44
Link Não atende DISPENSA 179 16.803,02 15.400,00
274 ANALIA MOTA COELHO ROCHA 0000065.532.656/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE AGUA, ENERGIA ELETRICA E IPTU DA LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 - CENTRO MINAS NOVA S/MG. CONTRATO 097/2012
Link Não atende DISPENSA 486 3.085,06 3.085,06
275 ANALIA MOTA COELHO ROCHA 0000065.532.656/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA WALDEMAR CESAR SANTOS, NO. 172 CENTRO - MINAS NOVAS/MG. CONTRATO 097/2012.
Link Não atende DISPENSA 498 1.776,52 1.776,52
276 ANALIA MOTA COELHO ROCHA 0000065.532.656/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 4550 2.891,72 2.502,70
277 ANALIA MOTA COELHO ROCHA 0000065.532.656/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 4566 4.200,00 2.872,62
278 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6192 885,80 885,80
279 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7062 641,69 641,69
280 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7409 236,90 236,90
281 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8107 885,80 885,80
282 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9070 1.104,16 1.104,16
283 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10605 41,20 41,20
284 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10888 253,38 253,38
285 ANDERSON CHINEN RUIZ 0000369.280.368/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11132 95,79 0,00
286 ANDRE BOUZAS 0000080.940.686/12 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A R. DOM PEDRO II, 166, CENTRO, SABARA/MG. CT.015/12 - 8ºTA.133/21 - VIGENCIA 02/08/2021 A 01/08/2022. SEI 19.16.3897.0068610/2021
Link Não atende DISPENSA 709 14.198,33 14.198,33
287 ANDRE CARDOSO CAVALCANTI 0000325.821.328/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2990 921,85 921,85
288 ANDRE CARDOSO CAVALCANTI 0000325.821.328/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8418 906,40 906,40
289 ANDRE DE OLIVEIRA ANDRADE 0000667.554.257/53 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2248 37,08 37,08
290 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 258995 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 1065 1.786,65 1.786,65
291 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2251 354,45 354,45
292 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3279 715,85 715,85
293 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 3786 474,55 474,55
294 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 3787 118,15 118,15
295 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4203 1.063,99 1.063,99
296 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5076 572,68 572,68
297 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6196 859,02 859,02
298 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7067 0,00 0,00
299 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7076 715,85 715,85
300 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8110 859,02 859,02
301 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9075 715,85 715,85
302 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9835 923,91 923,91
303 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10163 143,17 143,17
304 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10609 572,68 572,68
305 ANDRE LUIS ALVES DE MELO 0000847.292.876/49 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11134 1.574,87 0,00
306 ANDRE LUIZ DA SILVA 0000636.205.616/72 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10325 670,00 335,00
307 ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS 0000507.885.906/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUA- DO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG TA 129/ 2018 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 174/20 13 VI GENCIA: 29/08/18 A 28 /08/2023.
Link Não atende DISPENSA 713 18.180,88 16.568,28
308 ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS 0000507.885.906/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REFERENTE LOCA- CAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NAA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG. TA 129/ 201 8 PRIMEIRO ADITIVO AOCONTRATO 174/2013 VIGENCIA: 29/08/18 A 28/08/2023
Link Não atende DISPENSA 715 10.660,00 9.773,99
309 ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS 0000507.885.906/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 11162 17,50 0,00
310 ANDRE OBERG LEMOS 0000409.619.628/28 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9492 304,88 304,88
311 ANDRE PEREIRA MAFIA 0000067.958.046/82 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2454 949,10 949,10
312 ANDRE PEREIRA MAFIA 0000067.958.046/82 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2455 340,00 340,00
313 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1595 215,90 215,90
314 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2259 523,24 523,24
315 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2703 188,49 188,49
316 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4205 2.845,89 2.845,89
317 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5078 1.393,59 1.393,59
318 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5478 618,00 618,00
319 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6200 1.334,88 1.334,88
320 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7082 1.166,99 1.166,99
321 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8112 1.297,80 1.297,80
322 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8447 597,40 597,40
323 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9080 1.297,80 1.297,80
324 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9837 1.001,16 1.001,16
325 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10890 1.086,65 1.086,65
326 ANDRE SILVARES VASCONCELOS 0000272.694.928/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11136 825,03 0,00
327 ANDRE SPERLING PRADO 0000118.318.468/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5080 148,32 148,32
328 ANDRE SPERLING PRADO 0000118.318.468/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6203 148,32 148,32
329 ANDRE SPERLING PRADO 0000118.318.468/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9839 51,50 51,50
330 ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO 0000032.331.571/26 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 926 - MOD. 57 - SERIE 1 - ATO DE PRO- MOCAO PUBLICADO EM 23/11/2021; DEZEMBRO/2021, PONTE NOVA/MG; 0; AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.4905.0001739/2022-31.
Link Não atende Não se aplica 1055 10.990,00 10.990,00
331 ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO 0000032.331.571/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5082 135,96 135,96
332 ANDRE TANURE DOMINGUES FIGUEIREDO 0000032.331.571/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8114 72,10 72,10
333 ANDREA DE OLIVEIRA 0000800.809.876/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9465 0,00 0,00
334 ANDREIA SILVA DA COSTA 0000969.405.496/68 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10331 670,00 335,00
335 ANDREIA SILVA DA COSTA 0000969.405.496/68 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10332 670,00 0,00
336 ANDRESSA ALVES FEITOSA CASAGRANDE 0000310.366.618/73 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8589 1.163,73 1.163,73
337 ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO 0000091.496.627/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3769 160,09 160,09
338 ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO 0000091.496.627/83 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5086 133,90 133,90
339 ANDRESSA ISABELLE FERREIRA BARRETO 0000091.496.627/83 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9082 535,60 535,60
340 ANEZIO DE FREITAS 08265155689 - ME 15.604.547/0001-73 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Link Não atende DISPENSA 2996 2.699,50 2.699,50
341 ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO 0000034.152.416/61 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/13 - 2ºTA.135/21 - VIGENCIA 03/08/21 A 02/08/22. SEI 19.16.1850.0029648 /2021-28. OBS: CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL DA SRA "ANA CAROLINA RESENDE SPEGIORIN" PARA OS SRS "ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO E BERN ARDO FERREIRA FERNANDES LEAO", ESTE REPRESENTADO POR AQUELA, A PARTIR DE 20/04/2020
Link Não atende DISPENSA 330 6.628,04 6.628,04
342 ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO 0000034.152.416/61 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 6536 5.177,14 4.127,72
343 ANGELO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA. 64.343.114/0001-17 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT. 073/19. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88
Link Não atende DISPENSA 1272 290.489,75 264.917,65
344 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2841 164,80 164,80
345 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3282 883,74 883,74
346 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4207 441,87 441,87
347 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5090 589,16 589,16
348 ANGELO ANSANELLI JUNIOR 0000120.254.488/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6206 294,58 294,58
349 ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES 0000683.023.046/20 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ ERVALIA
Link Não atende Não se aplica 1147 0,00 0,00
350 ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES 0000683.023.046/20 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 2591 255,60 255,60
351 ANITA MARIA SANTANA DE MATTOS FONTES 0000683.023.046/20 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3357 168,19 168,19
352 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO LOURENCO
Link Não atende Não se aplica 852 518,70 518,70
353 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1597 268,60 268,60
354 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2262 569,59 569,59
355 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2888 558,99 558,99
356 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3284 650,96 650,96
357 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4209 569,59 569,59
358 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4211 0,00 0,00
359 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5093 569,59 569,59
360 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5774 691,87 691,87
361 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6209 325,48 325,48
362 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8116 1.464,66 1.464,66
363 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8556 517,42 517,42
364 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9084 569,59 569,59
365 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9841 569,59 569,59
366 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10611 569,59 569,59
367 ANTONIO BORGES DA SILVA 0000967.197.378/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11138 325,48 0,00
368 ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO 0000721.862.756/00 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 4574 1.887,64 1.887,64
369 ANTONIO CARLOS DA CRUZ SOUZA 0000056.573.456/30 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10326 670,00 335,00
370 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - SEC DAS PJ PASSOS
Link Não atende Não se aplica 1245 1.400,83 1.400,83
371 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2264 400,35 400,35
372 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2915 1.382,95 1.382,95
373 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3287 808,55 808,55
374 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4478 161,71 161,71
375 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5096 808,55 808,55
376 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6402 1.767,23 1.767,23
377 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7085 161,71 161,71
378 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8118 161,71 161,71
379 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8667 943,67 943,67
380 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8864 743,66 743,66
381 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9086 161,71 161,71
382 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9843 485,13 485,13
383 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10613 161,71 161,71
384 ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA 0000070.840.168/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11140 161,71 0,00
385 ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO 0000006.671.856/23 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO: 147/202 0 - VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16 .3712.0028461/2020 -76
Link Não atende DISPENSA 802 10.485,39 9.604,90
386 ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO 0000436.437.876/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1978 537,97 537,97
387 ANTONIO OLINTO VIEIRA MACHADO 0000436.437.876/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2129 374,92 374,92
388 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1599 215,90 215,90
389 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2266 234,84 234,84
390 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3290 726,15 726,15
391 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4213 523,24 523,24
392 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5099 418,18 418,18
393 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6214 418,18 418,18
394 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8120 896,10 896,10
395 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9088 298,70 298,70
396 ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO 0000119.787.166/72 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9846 358,44 358,44
397 ANTONIO PEDRO DE CAMPOS 0000656.236.066/87 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE PITANGUI/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.100/21 - VIGENCIA 19/09/2021 A 18/09/2022. SEI 19.16.3900.0070508/2021-85.
Link Não atende DISPENSA 209 400,00 400,00
398 ANTONIO PEDRO DE CAMPOS 0000656.236.066/87 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 8288 111,73 111,73
399 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 0000628.388.574/87 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 8328 3.666,66 2.416,66
400 ANTONIO PEREIRA DE SOUSA 0000628.388.574/87 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 10797 19,80 19,80
401 ANTONIO RODRIGUES DE PINHO 0000558.601.506/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2881 382,70 382,70
402 ANTONIO RODRIGUES DE PINHO 0000558.601.506/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8555 598,09 598,09
403 ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES 0000283.487.376/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAIR RO PORTO RICO, EM CARMO DO RIO C LARO/MG. - T.A. Nº 150/2021 - CT:113/2020 VIGENCIA: 1 7/08/2021 ATÉ 16/08/2022 - SEI: 19.16.1519.0031937/2021-32
Link Não atende DISPENSA 86 12.243,23 12.243,23
404 ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES 0000283.487.376/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 7435 8.122,14 6.303,75
405 AP MAGALHAES & CIA LTDA 21.027.537/0001-15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 4173 170.726,85 155.660,34
406 AP MAGALHAES & CIA LTDA 21.027.537/0001-15 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende DISPENSA 5894 1.364,64 1.364,64
407 APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS 0000203.703.856/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 18A. PJ DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITARIO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE POLICIAL
Link Não atende Não se aplica 1144 156,54 156,54
408 APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS 0000203.703.856/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3582 369,93 369,93
409 APARECIDA MARIA MELO DE ASSIS 0000203.703.856/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6429 0,00 0,00
410 APARECIDO SALOTTI 0000016.290.078/38 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE D AS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36CONTRATO Nº 006/2020
Link Não atende DISPENSA 685 34.054,17 31.147,00
411 ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS 0000364.018.626/53 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4218 1.014,32 1.014,32
412 ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS 0000364.018.626/53 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 4466 474,55 474,55
413 ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS 0000364.018.626/53 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 4467 93,50 93,50
414 ARESLAN EUSTAQUIO MARTINS 0000364.018.626/53 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10616 121,54 121,54
415 ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES 0000005.096.656/16 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ JOAO MONLEVADE
Link Não atende Não se aplica 869 600,00 600,00
416 ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES 0000005.096.656/16 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3072 600,00 600,00
417 ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES 0000005.096.656/16 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5752 513,34 513,34
418 ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES 0000005.096.656/16 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8697 328,64 328,64
419 ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA 42.780.866/0001-02 SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO
Link Não atende DISPENSA 6632 2.040,00 1.440,00
420 ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS 0000711.340.346/87 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 8679 80,00 0,00
421 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 43.456.425/0001-12 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 3309 17.202,00 17.202,00
422 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS 43.456.425/0001-12 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 7382 820,00 820,00
423 ASSOCIACAO BRASILEIRA DE RECURSOS HUMANOS - SECCIONAL RIO DE JANEIRO 31.247.083/0001-41 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 4946 3.465,00 3.465,00
424 ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP 19.905.462/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT. 024/14. VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35.
Link Não atende DISPENSA 677 514.842,90 471.360,07
425 ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP 19.905.462/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS,2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT. 24/2014. VIGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35.
Link Não atende DISPENSA 679 42.417,43 42.417,43
426 ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP 19.905.462/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL S ITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019 - VIGENCIA: 12/09/2019 A 11/09/2023. SEI 1 9.16.2256.0009252/2019-78
Link Não atende DISPENSA 682 29.934,87 27.270,35
427 ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP 19.905.462/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO, SI TUADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019.VIGENCIA: 12/0 9/2019 A 11/09/2023. SEI 19.16.2256.0009252/2019-78.
Link Não atende DISPENSA 683 2.481,60 2.481,60
428 ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 76.659.820/0001-51 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SERVICOS DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS, PERIODO DE 12 MESES. CT.049/17 - 4ºTA.065/21 - VIGENCIA 05/06/2021 A 04/06/2022. SEI 19.16.2157.0032114/2021-39.
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 21 4.597,35 4.597,35
429 ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC 76.659.820/0001-51 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 8519 3.162,63 0,00
430 ASSOCIACAO PRO-CULTURA E PROMOCAO DAS ARTES 70.945.209/0001-03 EVENTOS DE COMUNICACAO INSTITUCIONAL
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 10432 19.555,00 19.555,00
431 ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM 19.201.128/0001-41 LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENOR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOCAO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2023. SEI 19.16.3914.0060930/2021-73.
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 1228 8.887.676,50 6.246.721,03
432 ATENAS ELEVADORES LTDA 10.658.360/0001-39 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS ELEVATORIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJ-MG. CT.145/19 - VIGENCIA 26/11/19 A 25/11/2022. SEI 19.16.2256.0013579/2019-37. *ITEM 1 (JOAO PINHEIRO) // ITEM 2 (SAO LOURENCO)*
Link Não atende PREGAO 395 23.847,31 22.382,00
433 ATENAS ELEVADORES LTDA 10.658.360/0001-39 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAFORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEIS OCUPADOS PELA PGJMG. *(LOTE 3 - ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO 117827)* CT.067/2020. VIGENCIA 03/05/20 A 02/05/2023. SEI 19.16.3897.0006470/2020-37 *ITEM 1-MANUTENCAO // ITEM 2-HORA TECNICA.
Link Não atende PREGAO 400 18.000,00 15.000,00
434 ATENAS ELEVADORES LTDA 10.658.360/0001-39 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende PREGAO 10225 2.814,66 957,65
435 ATHEN CONSULTORIA EM MARKETING LTDA 07.462.801/0001-18 SALAS E ESCRITORIOS
Link Não atende Não se aplica 10801 413.219,87 0,00
436 ATHOS FLORICULTURA E CIA LTDA 46.147.128/0001-83 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 6951 532,56 0,00
437 ATIVA MINAS GESTAO AMBIENTAL LTDA 09.688.696/0001-65 SERVICOS SANITARIOS E TRATAMENTO DE RESIDUOS
Link Não atende DISPENSA 6695 5.100,00 4.000,00
438 ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04.711.635/0001-58 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NA SEDE DAS PJS DE UBERABA/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.065/21 - VIGENCIA 19/07/2021 A 18/07/2022. SEI 19.16.3900.0045353/2021-76.
Link Não atende DISPENSA 483 4.200,00 4.200,00
439 ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA 04.711.635/0001-58 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Link Não atende DISPENSA 6538 2.313,36 2.313,36
440 ATIVAS DATA CENTER LTDA 10.587.932/0001-36 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende PREGAO 7598 514.287,66 0,00
441 ATUAL LOCACAO LTDA-ME 15.061.038/0001-41 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARA GEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581 , BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG": T.A. N.º 022/2021 CT. N.º 084/2015 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/ 2022 SEI: 19.16.3897.0014467/2021-37
Link Não atende DISPENSA 1270 47.440,00 47.440,00
442 ATUAL LOCACAO LTDA-ME 15.061.038/0001-41 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 2013 261.819,90 235.637,91
443 AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000029.515.160/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1601 343,40 343,40
444 AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000029.515.160/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3292 208,06 208,06
445 AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000029.515.160/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4223 416,12 416,12
446 AUGUSTO REIS BALLARDIM 0000029.515.160/96 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5102 208,06 208,06
447 AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON 08.435.854/0001-02 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 3602 139,64 139,64
448 AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR 0000730.912.516/91 INSS - DEMAIS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 8816 0,00 0,00
449 AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR 0000730.912.516/91 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 8905 335,00 335,00
450 AVANIR GERALDO ALVES JUNIOR 0000730.912.516/91 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10327 670,00 670,00
451 AVOHAI EVENTOS LTDA -ME 08.804.604/0001-00 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS
Link Não atende PREGAO 1888 72.340,00 28.840,64
452 AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME 13.240.986/0001-19 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA,COM COBERTURA DE PECA, EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO, E EM SEUS RESPECTIVOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFERICOS. CT.184/20. 1ºTA.222/21 - VIGENCIA 09/12/2021 A 08/12/2022. SEI 19.16.2107.0074822/2021-33.
Link Não atende PREGAO 289 187.000,00 187.000,00
453 AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME 13.240.986/0001-19 MOBILIARIO
Link Não atende PREGAO 4800 11.990,00 11.990,00
454 AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME 13.240.986/0001-19 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende PREGAO 10310 17.000,00 0,00
455 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22.233.581/0001-44 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
FORNECIMENTO DE SUBSCRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES MICROSOFT EM SOLUCAO DE NUVEM COM SUPORTE E SERVICO DEPLANEJAMENTO, IMPLEMENT ACAO E GARANTIA. LOTE 1 - PL.039/2019. CT.135/19 - 1ºTA.106/20 - VIG ENCIA 04/11/19 A 03/11/2022. SEI19.16.2256.0012303/2019-54.
Link Não atende PREGAO 1256 3.927.382,64 3.927.382,64
456 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA 22.233.581/0001-44 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOLUCAO DE SUBS CRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES DE BACKUP ERECUPERACAO PARA O OFFICE 365 E ARMAZENAMENTO EM NUVEM COM INSTALAÇÃO E SUPORTE. CT.21 0/20. VIGENCIA 28/12/2020 A 27/12/2023. SEI19.16.3897.0061745/2020-5 4.
Link Não atende PREGAO 1257 629.370,55 565.991,58
457 AXEL HENDRIX LUDWIG ZEH 0000685.735.966/00 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10328 670,00 335,00
458 AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA 28.385.112/0001-27 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 4506 1.649,70 1.649,70
459 AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA 28.385.112/0001-27 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 10464 0,00 0,00
460 AZEVEDO CARVALHO ENGENHARIA 28.385.112/0001-27 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 10471 1.922,70 0,00
461 BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/0001-91 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 2513 57.640,00 0,00
462 BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.305.415/0001-61 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A MELO VIANA, 158 - PRÉDIO ANEXO, CENTRO, EM ESMERALDAS (MG) T.A. N.º 200/2021 - CT. N.º 147/2016 (SEI N.º 19.16.2256.000120 3/202 0-21) - VIGÊNCIA: 22/11/2021 ATÉ 21/11/2026 - SEI DO TA: 19.16 .3897. 0052351/2021-34
Link Não atende DISPENSA 833 59.282,09 54.314,09
463 BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS 32.032.538/0001-74 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10826 9.828,00 0,00
464 BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS 32.032.538/0001-74 MATERIAL PARA ESCRITORIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10827 464,00 0,00
465 BARBARA RODRIGUES DE PAULA 0000099.728.556/78 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3295 757,05 757,05
466 BARBARA RODRIGUES DE PAULA 0000099.728.556/78 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5104 1.362,69 1.362,69
467 BARBARA RODRIGUES DE PAULA 0000099.728.556/78 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7088 1.665,51 1.665,51
468 BARBARA RODRIGUES DE PAULA 0000099.728.556/78 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10619 2.119,74 2.119,74
469 BASILIO RIBEIRO ALVES 0000571.154.516/72 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE POUSO ALEGRE/MG. SERVICO BIMESTRAL (6X). CT.036/20 - 1ºTA.036/21 - VIGENCIA 01/04/2021 A 31/03/2022. SEI 19.16.0582.0010367/2021-24.
Link Não atende DISPENSA 213 1.009,88 1.009,88
470 BASILIO RIBEIRO ALVES 0000571.154.516/72 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 2871 2.232,72 2.232,72
471 BEATRIZ APARECIDA SOARES 0000756.508.356/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 1955 600,00 600,00
472 BEATRIZ APARECIDA SOARES 0000756.508.356/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 4587 600,00 600,00
473 BEATRIZ APARECIDA SOARES 0000756.508.356/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5987 600,00 600,00
474 BEATRIZ APARECIDA SOARES 0000756.508.356/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8601 1.000,00 1.000,00
475 BEATRIZ BOMTEMPO DE MIRANDA 0000883.186.136/00 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AV.ALMIR DE SOUZA AMENO, Nº 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 /2020 A 31/08/2025 - T.A. Nº 120/2020 - CT Nº 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93
Link Não atende DISPENSA 774 6.759,16 6.159,31
476 BEATRIZ IMACULADA DA PAZ SOUSA 0000032.983.996/98 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 4960 4.160,00 4.160,00
477 BEATRIZ IMACULADA DA PAZ SOUSA 0000032.983.996/98 OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 9553 8.320,00 8.320,00
478 BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS 0000852.862.736/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 2A. PJ MARIANA
Link Não atende Não se aplica 835 348,79 348,79
479 BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS 0000852.862.736/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2882 600,00 600,00
480 BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS 0000852.862.736/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5716 962,60 962,60
481 BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS 0000852.862.736/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8698 682,00 682,00
482 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 38/2021, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. _SEI NO. 19.16.3913.0129591/2021-08
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 1293 7.739,74 6.572,25
483 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 1410 33,60 33,60
484 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 1412 3.100,00 0,00
485 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 1891 753,60 753,60
486 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 3011 2.278,80 2.278,80
487 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 3074 6.983,34 6.798,22
488 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 3103 5.903,78 2.628,24
489 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 3105 588,00 588,00
490 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 MATERIAL PARA ESCRITORIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 3106 2.629,00 2.629,00
491 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 7775 3.780,00 697,50
492 BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA -EPP 25.897.729/0001-33 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10053 1.007,50 1.007,50
493 BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP 25.503.756/0001-84 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 6653 981,40 981,40
494 BELMED ELETROMEDICINA LTDA - EPP 25.503.756/0001-84 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 6654 1.200,00 1.200,00
495 BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA 0000671.585.286/34 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE ALFENAS/MG. CT.002/21 - VIGENCIA 05/02/2021 A 04/02/2022. SEI 19.16.3900.0048723/2020-75.
Link Não atende DISPENSA 189 200,00 200,00
496 BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA 0000671.585.286/34 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 1481 600,00 600,00
497 BERNARDO RIBEIRO CAMARA 0000969.997.486/91 INSS - DEMAIS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2012 0,00 0,00
498 BERNARDO RIBEIRO CAMARA 0000969.997.486/91 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 2019 13.475,64 13.475,64
499 BERNARDUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK 0000046.781.446/50 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 10030 0,00 0,00
500 BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA 24.259.739/0001-80 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende PREGAO 9437 176.680,25 112.677,47
501 BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA 24.259.739/0001-80 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 10878 55.180,82 0,00
502 BHS KRIPTOS - SOLUCOES DE NEGOCIOS LTDA 24.259.739/0001-80 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende PREGAO 11158 683.125,00 0,00
503 BIAGIO FERRARI REAL 18.307.767/0001-23 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICO DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE PONTE NOVA/MG. CT.076/18. 3ºTA.080/21 - VIGENCIA 04/06/2021 A 03/06/2022. SEI 19.16.1865.0021072/2021-10.
Link Não atende DISPENSA 452 1.200,00 1.200,00
504 BIAGIO FERRARI REAL 18.307.767/0001-23 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Link Não atende DISPENSA 4848 2.240,00 2.240,00
505 BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME 09.631.641/0001-19 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.155/21 - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3897.0124699/2021-24. *ITEM 1- REGIAO ZONA DA MATA E SUL DE MINAS (LOTE 2).
Link Não atende PREGAO 484 97.423,65 97.423,65
506 BR COMERCIAL DE PECAS AUTOMOTIVAS EIRELI 34.127.322/0001-18 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
Link Não atende DISPENSA 3404 361,00 361,00
507 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOU TOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º990, E DA VA GA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, N. º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG; T.A. N.º 024/2021 - CT.Nº 017/202 0 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/2019-56 - VIGNCIA: 02/03/2021 A 01/03 /2022 - SEI DO TA: 19.16.1787.0054417/20 20-58
Link Não atende DISPENSA 996 2.927,42 2.927,42
508 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SEINº.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/20 21-94
Link Não atende DISPENSA 999 32.655,25 29.772,20
509 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA D E GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADONA RUA S ANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 034/202 1 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 1 3/04/2021 A 12/04/2023 - SEI DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66
Link Não atende DISPENSA 1002 43.409,68 39.557,26
510 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUAD O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG.T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 16/07/2021 ATÉ 15/07/2023 S EI: 19.16.3897.0042268/2021-93
Link Não atende DISPENSA 1008 15.817,19 14.418,61
511 BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA 01.556.628/0001-30 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 2047 15.838,43 14.249,29
512 BRASFERMA LTDA -EPP 00.503.644/0001-00 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO
Link Não atende DISPENSA 3129 2.137,00 2.137,00
513 BRASFERMA LTDA -EPP 00.503.644/0001-00 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Link Não atende DISPENSA 4636 240,00 240,00
514 BRASFERMA LTDA -EPP 00.503.644/0001-00 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO
Link Não atende DISPENSA 4638 2.646,00 2.646,00
515 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 7494 675,00 0,00
516 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 7762 63.707,30 53.117,70
517 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 8085 50.481,05 45.147,80
518 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10306 3.306,00 0,00
519 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAL PARA ESCRITORIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10321 192,60 0,00
520 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MOBILIARIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10373 649,40 0,00
521 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 UTENSILIOS PARA COPA, REFEITORIO E COZINHA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10625 1.850,00 0,00
522 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10710 9.000,00 0,00
523 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10828 29.400,00 0,00
524 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10831 14.236,00 0,00
525 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10949 675,00 0,00
526 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10965 0,00 0,00
527 BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA 26.218.155/0001-92 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10971 55.224,00 0,00
528 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 6431 8.176,00 8.176,00
529 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 6432 20.440,00 20.440,00
530 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 6516 8.176,00 8.176,00
531 BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA 57.142.978/0001-05 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10435 4.088,00 0,00
532 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIV A E OPERAÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERAÇÃO, RENOVAÇÃO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBL ICO NA REGIÃO LESTE. SEI 19.16.2481.0126180/2021-95 CONTRATO N° 004/2022
Link Não atende DISPENSA 200 71.460,00 71.460,00
533 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
CT.109/19. 2ºTA.167/21 - VIGENCIA 01/10/2021 A 30/09/2022. SEI 19.16.2481.0049702/2021-65.
Link Não atende PREGAO 319 55.775,59 55.775,59
534 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MODULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. *(LOTE 1 - REGIAO CENTRAL)*. CT.073/20 - 1ºTA.077/21 - VIGENCIA 20/05/2021 A 19/05/2022. SEI 19.16.2481.0018551/2021-55.
Link Não atende PREGAO 327 39.064,76 39.064,76
535 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende PREGAO 4229 68.795,69 59.414,46
536 BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA 20.982.406/0001-24 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende PREGAO 8387 20.757,06 13.566,71
537 BRAZ AUGUSTO DE FILIPPO 0000166.448.596/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GA RAGEM SITUADA NA AVENIDA RAUL SOARES, Nº 286, CENTRO, EM UBÁ/MG T.A. Nº 045/2021 - CT Nº 014/2016 (SEI 19.16.2256.0000915/201 9-40) VIGENCIA: 13/04/2021 ATÉ 12/04/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0045 167/20 20-05
Link Não atende DISPENSA 811 3.226,70 2.950,34
538 BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 13.257.955/0001-70 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO MONTE/MG.VIGENCIA: 05/11/19 A 04/11/2024 - CONTRATO N.º 134/2019-SEI:19.16.22 56.0005143/2019-53
Link Não atende DISPENSA 602 39.664,95 36.161,65
539 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1603 132,60 132,60
540 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3298 160,68 160,68
541 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4239 214,24 214,24
542 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5107 214,24 214,24
543 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6218 428,48 428,48
544 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7092 374,92 374,92
545 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8122 428,48 428,48
546 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9090 428,48 428,48
547 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9848 374,92 374,92
548 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10622 374,92 374,92
549 BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA 0000053.250.177/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11142 589,16 0,00
550 BRENO VENANCIO ROMANINI 0000030.728.956/78 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - 20A. PJ DEFESA ORDEM ECON E TRIB DE BH
Link Não atende Não se aplica 868 45,00 45,00
551 BRENO VENANCIO ROMANINI 0000030.728.956/78 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3972 67,50 67,50
552 BRENO VENANCIO ROMANINI 0000030.728.956/78 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6423 85,50 85,50
553 BRENO VENANCIO ROMANINI 0000030.728.956/78 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9350 54,00 54,00
554 BRUNA BODONI FACCIOLI 0000379.566.178/12 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4245 93,50 93,50
555 BRUNA MORAES MARQUES 0000074.084.506/37 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 1958 400,00 400,00
556 BRUNA MORAES MARQUES 0000074.084.506/37 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3767 359,22 359,22
557 BRUNA MORAES MARQUES 0000074.084.506/37 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5989 356,74 356,74
558 BRUNA MORAES MARQUES 0000074.084.506/37 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8870 672,29 672,29
559 BRUNA NATTANY DE LIMA 0000081.255.806/54 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6589 0,00 0,00
560 BRUNA NATTANY DE LIMA 0000081.255.806/54 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6616 500,87 500,87
561 BRUNA NATTANY DE LIMA 0000081.255.806/54 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9348 79,50 79,50
562 BRUNA RAMONY ROCHA DA CRUZ 0000110.567.026/05 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 1468 311,92 311,92
563 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1641 341,70 341,70
564 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2268 552,08 552,08
565 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3300 621,09 621,09
566 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4249 426,42 426,42
567 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5112 639,63 639,63
568 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6224 568,56 568,56
569 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7095 284,28 284,28
570 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8126 699,37 699,37
571 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9096 697,31 697,31
572 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9850 618,00 618,00
573 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10624 386,25 386,25
574 BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES 0000003.717.906/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11144 284,28 0,00
575 BRUNO BIANCHI LEO 0000140.406.296/39 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 7484 18.666,67 13.666,67
576 BRUNO BIANCHI LEO 0000140.406.296/39 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 10877 227,59 227,59
577 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5114 329,60 329,60
578 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6226 412,00 412,00
579 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7097 329,60 329,60
580 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8128 412,00 412,00
581 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9098 576,80 576,80
582 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9852 494,40 494,40
583 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10627 710,70 710,70
584 BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI 0000283.076.798/50 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11146 71,07 0,00
585 BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS 0000100.849.496/86 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4254 96,82 96,82
586 BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS 0000100.849.496/86 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9442 98,88 98,88
587 BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS 0000100.849.496/86 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10166 276,04 276,04
588 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1645 459,00 459,00
589 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2270 1.523,34 1.523,34
590 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3330 1.557,36 1.557,36
591 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4258 1.168,02 1.168,02
592 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5117 868,29 868,29
593 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6234 778,68 778,68
594 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7099 1.168,02 1.168,02
595 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8132 1.030,00 1.030,00
596 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8372 504,70 504,70
597 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9100 772,50 772,50
598 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9856 901,25 901,25
599 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10629 901,25 901,25
600 BRUNO FERNANDO TORRES LANA 0000081.861.217/73 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11148 515,00 0,00
601 BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA 0000040.314.326/82 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2272 291,56 291,56
602 BRUNO GUERRA DE OLIVEIRA 0000040.314.326/82 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3332 228,66 228,66
603 BRUNO HENRIQUE SOARES GAZZINELLI CRUZ 0000085.818.286/63 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 8966 3.720,60 0,00
604 BRUNO JOSE BUENO DIAS 0000101.158.676/27 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1854 0,00 0,00
605 BRUNO JOSE BUENO DIAS 0000101.158.676/27 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1872 789,15 789,15
606 BRUNO JOSE BUENO DIAS 0000101.158.676/27 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1873 137,19 137,19
607 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2276 62,05 62,05
608 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2458 4.745,50 4.745,50
609 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2459 620,50 620,50
610 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7110 902,28 902,28
611 BRUNO OLIVEIRA MULLER 0000035.882.996/88 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10631 526,33 526,33
612 BRUNO TORRANO AMORIM DE ALMEIDA 0000058.394.549/07 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7597 1.219,52 1.219,52
613 BRYAN DOUGLAS GUIMARAES S. FERREIRA 0000129.126.986/00 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10333 670,00 335,00
614 BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME 04.818.926/0001-40 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTA RITA, 28 - CENTRO EM SANTA RITA DOSAPUCAI/MG TA. 005/2018 - SEGUNDO TA AO CONTRATO 022/2013. VIGENCIA: 09/02/2018 A 08/02/2023
Link Não atende DISPENSA 601 77.959,91 71.398,12
615 BTT TELECOMUNICACOES S.A. 39.565.567/0001-40 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende PREGAO 10809 2.800,00 0,00
616 BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 28.092.870/0001-57 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 2804 1.922,70 1.922,70
617 BTZ ENGENHARIA E CONSULTORIA EIRELI - ME 28.092.870/0001-57 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 4844 1.922,70 1.922,70
618 C&C EMPREENDIMENTOS LTDA 35.687.605/0001-87 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/2025, COM EFEITO COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI: 19.16.3712.0009372/2019-24
Link Não atende DISPENSA 834 18.955,02 17.336,85
619 C&C EMPREENDIMENTOS LTDA 35.687.605/0001-87 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 1545 16.435,41 14.904,16
620 C0NSEP - CONSELHO DE SEGURANCA PUBLICA DE TUPACIGUARA 04.156.203/0001-22 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 1740 44,08 44,08
621 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1648 85,85 85,85
622 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1788 2.956,20 2.956,20
623 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1789 545,70 545,70
624 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2278 302,82 302,82
625 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3334 403,76 403,76
626 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6238 605,64 605,64
627 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7114 100,94 100,94
628 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9102 312,09 312,09
629 CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO 0000046.695.035/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10169 1.067,08 1.067,08
630 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4737 518,09 518,09
631 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7665 827,09 827,09
632 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8148 243,08 243,08
633 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9106 243,08 243,08
634 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10633 243,08 243,08
635 CAIO CESAR FERREIRA 0000355.969.658/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11150 243,08 0,00
636 CAIO DEZONTINI BERNARDES 0000112.517.546/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10136 337,84 337,84
637 CAIO DEZONTINI BERNARDES 0000112.517.546/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10156 337,84 337,84
638 CAIO DEZONTINI BERNARDES 0000112.517.546/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10157 337,84 337,84
639 CAIO ROTHSAHL BOTELHO 0000053.172.979/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1830 646,85 646,85
640 CAIO ROTHSAHL BOTELHO 0000053.172.979/66 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2850 1.060,90 1.060,90
641 CALCULARTE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA 25.194.785/0001-01 SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA
Link Não atende PREGAO 8622 5.500,00 0,00
642 CAMILA APARECIDA PIRES 0000083.813.966/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9108 61,80 61,80
643 CAMILA APARECIDA PIRES 0000083.813.966/38 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9858 123,60 123,60
644 CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES 0000084.451.996/09 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SALINAS
Link Não atende Não se aplica 1244 337,11 337,11
645 CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES 0000084.451.996/09 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3077 598,56 598,56
646 CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES 0000084.451.996/09 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5854 943,11 943,11
647 CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES 0000084.451.996/09 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8569 407,82 407,82
648 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE CARANGOLA
Link Não atende Não se aplica 929 313,33 313,33
649 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2926 482,25 482,25
650 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5968 728,05 728,05
651 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8573 583,36 583,36
652 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8954 430,95 430,95
653 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10085 269,35 269,35
654 CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE 0000061.480.046/31 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10400 323,21 323,21
655 CAPGEMINI BRASIL S/A 65.599.953/0005-97 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
SERVICOS DE DESENVOLVIMENTO E SUSTENTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO. CT.037/2019. 3ºAP.REAJUSTE DE 10,2464%, A PARTIR DE 29/10/2021. (VALOR UNITARIO = 77,84$). VIGENCIA 04/06/2019 A 03/06/2022. SEI 19.16.0270.0116668/2021-54.
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 1278 3.683.750,16 3.683.750,16
656 CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000039.954.286/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - ITPJ SEC-ITAJUBA
Link Não atende Não se aplica 875 888,07 888,07
657 CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000039.954.286/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3075 978,35 978,35
658 CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000039.954.286/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5757 1.325,90 1.325,90
659 CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA 0000039.954.286/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8586 1.463,63 1.463,63
660 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2852 61,80 61,80
661 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2865 1.423,65 1.423,65
662 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2866 153,00 153,00
663 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3337 238,96 238,96
664 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10253 657,14 657,14
665 CARLA PRISCILLA PEREIRA VIANA 0000136.434.307/01 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10637 463,50 463,50
666 CARLA REGINA GOULART SALARO 0000283.748.658/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4949 663,32 663,32
667 CARLOS ALBERTO FARIA 0000457.061.156/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. DISPENSA 018/2018CT 079/ 2018
Link Não atende DISPENSA 580 7.005,46 6.394,03
668 CARLOS ALBERTO FARIA 0000457.061.156/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 -VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.3712.0035429/2020-23
Link Não atende DISPENSA 684 6.841,29 6.226,70
669 CARLOS ALBERTO ROCHA 0000064.586.336/02 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CARTAO - _GAECO REGIONAL VARGINHA
Link Não atende Não se aplica 1262 0,00 0,00
670 CARLOS ALBERTO ROCHA 0000064.586.336/02 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3587 540,78 540,78
671 CARLOS ALBERTO ROCHA 0000064.586.336/02 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8390 307,88 307,88
672 CARLOS ALBERTO VALERA 0000086.104.008/24 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8339 1.009,40 1.009,40
673 CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT 0000611.343.926/72 EVENTUAL DE GABINETE
DESPESA DE EVENTUAL DE GABINETE DEVIDA AO SR. PROCURADOR DE JUSTICA ADJUNTO INSTITUCIONAL.
Link Não atende Não se aplica 375 1.500,00 1.500,00
674 CARLOS ANTONIO DE SOUZA 0000330.722.806/49 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019.SEI 1 9.16.3712.0009419/2019-16.
Link Não atende DISPENSA 576 38.574,57 35.154,11
675 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1802 2.847,30 2.847,30
676 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1803 584,80 584,80
677 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2283 391,85 391,85
678 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4262 1.183,47 1.183,47
679 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5121 0,00 0,00
680 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5122 715,85 715,85
681 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6242 715,85 715,85
682 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7119 760,14 760,14
683 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8150 588,13 588,13
684 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9444 843,57 843,57
685 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9860 1.062,96 1.062,96
686 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10640 718,94 718,94
687 CARLOS CESAR MARQUES LUZ 0000071.942.518/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11152 1.438,91 0,00
688 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1654 714,00 714,00
689 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2286 1.052,66 1.052,66
690 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3340 721,00 721,00
691 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4267 302,82 302,82
692 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5127 432,60 432,60
693 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6246 259,56 259,56
694 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7124 346,08 346,08
695 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8154 389,34 389,34
696 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9110 302,82 302,82
697 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9863 259,56 259,56
698 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10643 259,56 259,56
699 CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA 0000220.392.908/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11172 173,04 0,00
700 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2288 1.303,98 1.303,98
701 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3342 3.477,28 3.477,28
702 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4275 2.173,30 2.173,30
703 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5130 3.028,20 3.028,20
704 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6248 2.583,24 2.583,24
705 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7128 3.013,78 3.013,78
706 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8156 3.013,78 3.013,78
707 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9865 6.085,24 6.085,24
708 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10647 2.173,30 2.173,30
709 CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES 0000399.268.426/15 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11174 1.738,64 0,00
710 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1656 581,40 581,40
711 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2290 947,60 947,60
712 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3347 710,70 710,70
713 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5134 230,72 230,72
714 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6250 576,80 576,80
715 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7132 346,08 346,08
716 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8161 461,44 461,44
717 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9112 587,10 587,10
718 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9867 461,44 461,44
719 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10650 461,44 461,44
720 CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO 0000067.038.726/60 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11177 346,08 0,00
721 CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA 0000934.496.826/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1660 408,00 408,00
722 CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA 0000934.496.826/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2292 593,28 593,28
723 CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA 0000934.496.826/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3350 593,28 593,28
724 CARLOS HENRIQUE TORRES DE SOUZA 0000934.496.826/87 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4278 526,33 526,33
725 CARLOS HERMINIO DE SOUZA 0000287.275.926/34 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 2824 3.500,00 3.500,00
726 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4280 778,68 778,68
727 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5136 1.038,24 1.038,24
728 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6252 1.054,72 1.054,72
729 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7143 1.287,50 1.287,50
730 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8163 791,04 791,04
731 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9114 1.545,00 1.545,00
732 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9871 263,68 263,68
733 CARLOS JOSE E SILVA FORTES 0000629.298.446/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10653 624,18 624,18
734 CARLOS JOSE PINHEIRO 0000025.730.886/50 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO - RUA CASSIANO TERRA, 30, BAI RRO CENTRO, MALACACHETA/MG. CT.168/2013 - 3ºTA.121/2018 -VIGENCIA 2 1/08/2018 A 20/08/2023
Link Não atende DISPENSA 350 31.137,95 28.382,05
735 CARLOS JOSE PINHEIRO 0000025.730.886/50 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO TERRA, 30, CENTRO,MALACACHETA/MG. CT. 168/2013 - 3ºTA.121/2018 - VIGENCIA 21/08/2018 A 20/08/2023
Link Não atende DISPENSA 399 6.100,00 4.862,82
736 CARLOS ORLANDO BARBOSA 0000896.405.278/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63
Link Não atende DISPENSA 469 4.245,49 3.871,25
737 CARLOS SCALCO 0000449.147.766/34 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 7818 10,80 10,80
738 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2939 0,00 0,00
739 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2963 789,15 789,15
740 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2964 277,95 277,95
741 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2965 1.052,20 1.052,20
742 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2966 0,00 0,00
743 CAROLINA LOREDO LOPES CATIZANI 0000087.939.416/17 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2967 370,60 370,60
744 CAROLINA MARQUES ANDRADE 0000039.580.076/51 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AJUDA DE CUSTO; N.F. DACTE N. 636 - MOD. 57 - SERIE 1; ATO DE PROMO- CAO PUBLICADO EM 23/11/2021; DEZEMBRO/2021; UBERABA/MG; 0. AUTORIZAÇÃO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS; PROCESSO SEI N. 19.16.2446.0000041/2022-21)
Link Não atende Não se aplica 1205 14.500,00 14.500,00
745 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ NEPOMUCENO
Link Não atende Não se aplica 1287 0,00 0,00
746 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 1607 237,45 237,45
747 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3043 343,37 343,37
748 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5835 490,13 490,13
749 CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI 0000088.736.496/96 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8543 169,80 169,80
750 CAROLINE DE SOUZA CARDOSO 0000063.163.626/92 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 1477 597,44 597,44
751 CAROLINE DE SOUZA CARDOSO 0000063.163.626/92 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3760 585,00 585,00
752 CAROLINE DE SOUZA CARDOSO 0000063.163.626/92 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6450 999,90 999,90
753 CAROLINE DE SOUZA CARDOSO 0000063.163.626/92 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9495 760,00 760,00
754 CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.156.664/0001-60 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.21 8, 1.220, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG", A REVISÃO DO VALOR DO ALUGUEL, O REMANEJAMENTO DE SALDO NO PORTAL/SIAD, BEM CO MO A ALTERAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, NO TOCANTE À DESPESA D E ALUGUEL, DO FEPDC PARA PGJ. T.A. Nº 148/2020 - CT. Nº 32 7/2012- SEI N.º 19.16.2256.0013649 /2019-87 - SEI DO TA. 19.16.389 7.0038132/2020-24
Link Não atende DISPENSA 407 930.666,67 880.000,00
755 CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 11.156.664/0001-60 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 10811 29.333,33 0,00
756 CB COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA 03.332.359/0001-54 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende PREGAO 10305 36.000,00 0,00
757 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 -TRES PONTAS
Link Não atende Não se aplica 937 600,00 600,00
758 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2916 600,00 600,00
759 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5760 1.000,00 1.000,00
760 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6567 469,23 469,23
761 CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO 0000015.519.806/81 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8623 999,15 999,15
762 CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO 0000049.137.716/98 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE CABO VERDE - MG
Link Não atende Não se aplica 858 376,31 376,31
763 CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO 0000049.137.716/98 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3010 355,00 355,00
764 CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO 0000049.137.716/98 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5865 478,60 478,60
765 CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO 0000049.137.716/98 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8567 385,80 385,80
766 CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI 0000466.719.946/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - GAECO UNIDADE GOV VALADARES/TEOFILO OTONI
Link Não atende Não se aplica 903 996,56 996,56
767 CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI 0000466.719.946/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2917 993,87 993,87
768 CELIA MAGALHAES CLAROS SOSSI 0000466.719.946/68 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5688 806,13 806,13
769 CELOG TRANSPORTES LTDA 15.333.192/0001-25 TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DE MATERIAIS
Link Não atende PREGAO 1480 380.919,65 354.648,01
770 CELSO LUIZ CARVALHO 0000238.661.606/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA ANTONIO CARLOS, 240, SALAS 2 E 6 CENTRO - MACHADO/MG. CT.011/2019.
Link Não atende DISPENSA 335 34.138,72 31.253,89
771 CELSO MEDEIROS DE PAIVA 0000032.906.777/02 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6959 396,72 396,72
772 CELSO TADEU BARBOSA 0000057.193.858/27 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63
Link Não atende DISPENSA 471 4.245,49 3.871,25
773 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 TARIFA DE ENERGIA ELETRICA
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO
Link Não atende Não se aplica 8 3.503.000,00 2.884.862,32
774 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA
CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO,(CUSD),DE CONSUMIDOR DO G RUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16,MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENT RE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI CA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16.3897.0044402/2021-93
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 1215 563.500,00 493.044,43
775 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA
CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER),DE CONSUMIDOR DO GRUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL D E JUSTICA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16. 3897.0044402/2021-93 - ITEM 02
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 1216 569.400,00 533.994,36
776 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS
Link Não atende DISPENSA 2336 2.005,50 2.005,50
777 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 4662 2,27 2,27
778 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 6014 0,00 0,00
779 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 6015 5,11 5,11
780 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 6619 0,91 0,91
781 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 6871 0,00 0,00
782 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 6873 5,39 5,39
783 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 7506 0,21 0,21
784 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 7675 1,66 1,66
785 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 7973 1,66 1,66
786 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 8060 1,78 1,78
787 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 8332 6,02 6,02
788 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 9475 0,75 0,75
789 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 9907 3,17 3,17
790 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10087 1,49 1,49
791 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10149 1,59 1,59
792 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10262 9,77 9,77
793 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 11287 1.000,00 0,00
794 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 11288 250,00 0,00
795 CEMIG DISTRIBUICAO S.A. 06.981.180/0001-16 CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 11289 750,00 0,00
796 CENTRO DE ESTUDOS DA PSICODINAMICA DO TRABALHO E DA ERGONOMIA DA ATIVI 32.064.451/0001-89 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 10108 7.500,00 7.500,00
797 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.º 141/2021 CT. Nº 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/2 019- 90) VIGENCIA: 06/08 /2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 2277/ 2021-94
Link Não atende Não se aplica 291 6.600,00 6.600,00
798 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.º 141/2021 CT. Nº 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/2 019- 90) VIGENCIA: 06/08 /2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 2277/ 2021-94
Link Não atende Não se aplica 293 0,00 0,00
799 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANAT TAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 CONTRATO Nº 149/ 2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024
Link Não atende Não se aplica 295 7.800,00 7.800,00
800 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NUMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG CT.093/2019. SEI 19.16.3712.0006915/2019-15
Link Não atende Não se aplica 297 1.440,00 1.440,00
801 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG CONTRATO Nº 132 /2020 VIGENCIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16. 3712.0030030/2020-05
Link Não atende Não se aplica 298 720,00 720,00
802 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63.
Link Não atende Não se aplica 301 6.600,00 6.600,00
803 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N. º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26
Link Não atende Não se aplica 303 7.320,00 7.320,00
804 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.143/2019. SEI 19.16.2256.0005134/2019 -05.
Link Não atende Não se aplica 736 6.050,00 6.050,00
805 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CA LDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI :19.16.2256.0005162/2019-25
Link Não atende Não se aplica 738 6.600,00 6.600,00
806 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A SL 302 E VG GARAGEM 51, DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG. CT.156/2012
Link Não atende Não se aplica 740 4.392,00 4.392,00
807 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A VAGA DE GARAGEM N.31 DO CENTRO EMPRESARIAL MA NHATTAN, RUA PREFEITO CHAGAS, 305, SEGUNDO SUBSOLO, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.005/2012.
Link Não atende Não se aplica 742 60,00 60,00
808 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N. º 305, 2º ANDAR, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº. 001/2022 CT Nº 005/2012 (SEI N.º 19.16.2256.0000062/201 9-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.00 72485/ 2021-04
Link Não atende Não se aplica 1053 660,00 660,00
809 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM Nº 33 D O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºTA.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/2021-02.
Link Não atende Não se aplica 1087 7.320,00 7.320,00
810 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 6692 2.928,00 2.928,00
811 CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN 25.646.993/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 10450 550,00 550,00
812 CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU 25.433.004/0001-94 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA CORMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PROP RIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951.
Link Não atende Não se aplica 259 9.908,68 9.908,68
813 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2294 313,12 313,12
814 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4284 278,10 278,10
815 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5141 213,21 213,21
816 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6254 362,56 362,56
817 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7145 280,16 280,16
818 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8165 457,32 457,32
819 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9873 910,52 910,52
820 CESAR ANTONIO DE LIMA 0000277.771.528/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10171 576,80 576,80
821 CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO 0000530.431.976/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. VIGÊNCIA:07/09/20 A 06/09/22. CONTRATO N.º 119/2020 SEI: 19.16.3897.0004338/2 020-80
Link Não atende DISPENSA 264 10.278,21 10.278,21
822 CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO 0000530.431.976/15 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 7751 5.320,00 3.920,00
823 CESAR NARVES DE AVELAR 0000633.688.626/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3770 420,00 420,00
824 CESAR NARVES DE AVELAR 0000633.688.626/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5768 75,00 75,00
825 CESAR NARVES DE AVELAR 0000633.688.626/34 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 10094 159,96 159,96
826 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A 24.016.172/0001-11 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE ENERGIA ININTERRUPTA DO DATACENTER, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS, PELO PERIODO DE 36 MESES NA CIDADE DE BH/MG. CT.044/19. VIGENCIA 18/06/19 A 17/06/2022. SEI 19.16.3720.0000509/2018-06.
Link Não atende PREGAO 354 17.442,20 17.442,20
827 CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A 24.016.172/0001-11 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
Link Não atende PREGAO 4840 103.272,37 92.293,54
828 CHARLES HENRIQUE SQUARCIO 0000091.617.726/23 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260115 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 972 1.537,65 1.537,65
829 CHARLLES GONCALO FERREIRA 0000917.980.606/63 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 2564 1.528,00 1.528,00
830 CHAVEIRO BETANIA LTDA -ME 00.385.943/0001-80 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 3666 500,00 500,00
831 CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS 0000103.743.626/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ SAO JOAO DA PONTE
Link Não atende Não se aplica 853 348,03 348,03
832 CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS 0000103.743.626/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3009 255,35 255,35
833 CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS 0000103.743.626/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5773 400,00 400,00
834 CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS 0000103.743.626/10 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8535 400,00 400,00
835 CHRISTIANE FERREIRA DO NASCIMENTO 0000075.114.536/00 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4782 816,79 816,79
836 CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES 0000012.791.696/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5143 41,20 41,20
837 CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES 0000012.791.696/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9875 164,80 164,80
838 CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES 0000012.791.696/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10657 20,60 20,60
839 CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES 0000012.791.696/21 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11180 72,10 0,00
840 CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. 03.502.099/0001-18 PREMIOS DE SEGUROS
Link Não atende PREGAO 11011 138.140,46 0,00
841 CICERO IRAN DA FONSECA 0000518.140.566/53 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 079/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98
Link Não atende DISPENSA 401 12.845,19 11.723,87
842 CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA 0000125.085.018/59 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3188 649,93 649,93
843 CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA 0000125.085.018/59 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3581 135,96 135,96
844 CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA 0000125.085.018/59 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5317 440,84 440,84
845 CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA 0000125.085.018/59 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5818 389,34 389,34
846 CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP 65.154.205/0001-77 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
SERVICOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATERIAS JORNALISTICAS PUBLICADAS EM EMISSORAS DE TV E RADIO, DE MG E DO BRASIL, COM MONITORAMENTO DE MIDIA, GESTAO DE INFORMACAO E ANALISE DE CONTEUDO, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. CT.179/19. 2ºTA.217/21 - VIGENCIA 20/12/21 A 19/12/2022. SEI 19.16.2107.0078061/2021-74.
Link Não atende PREGAO 492 49.806,57 47.230,37
847 CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP 65.154.205/0001-77 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
Link Não atende PREGAO 10217 1.828,59 0,00
848 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08.297.473/0001-04 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS
Link Não atende DISPENSA 4941 1.051,40 1.051,40
849 CIRURGICA PATROCINIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 08.297.473/0001-04 MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR
Link Não atende DISPENSA 4942 218,96 218,96
850 CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 27.203.862/0001-78 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE NOVA PONTE/MG. CT.017/19. 2ºTA.019/21. VIGENCIA 19/03/21 A 18/03/2022. SEI 19.16.1449.0002955/2021-30.
Link Não atende DISPENSA 451 1.380,00 1.380,00
851 CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665 27.203.862/0001-78 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Link Não atende DISPENSA 2146 3.000,00 3.000,00
852 CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A 66.970.229/0021-00 LOCACAO DE TV POR ASSINATURA
SERVICO DE TV POR ASSINATURA PARA CAPTACAO,INSTALACAO E DISTRIBUICAO DE 02 PONTOS DE TV POR ASSINATURA, INCLUINDO INSTALACAO DE INFRAESTRUTURA E EMPRESTIMO, REGIME DE COMODATO, DE DECODIFICADORES E RESPECTIVOS CONTROLES REMOTOS EM ENDERECOS DA PGJ EM BH/MG. CT.057/20. 2ºTA.174/21 - VIGENCIA 22/06/2021 A 11/04/2022. SEI 19.16.2107.0073829/2021-72.
Link Não atende DISPENSA 242 525,92 525,92
853 CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
PRESTACAO DE SERVICO MOVEL PESSOAL(SMP), ENGLOBANDO TRAFEGO DE DADOS E ACESSO A INTERNET, SERVICOS TELEFONICOS MODALIDADE LOCAIS E LONGA DISTANCIA NACIONAL, PARA LIGACOES EXCLUSIVAMENTE ORIGINADAS DOS TERMINAIS MOVEIS DO PLANO CORPORATIVO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS, EM COMODATO. RP 188/2019. CT.025/20. 1ºTA.038/21 - VIGENCIA 03/04/21 A 02/04/2022. SEI 19.16.3678.0012073/2021-60.
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 117 8.317,07 8.317,07
854 CLARO S.A. 40.432.544/0112-62 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
PRESTACAO MENSAL DO SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO (STFC), NA MODALIDADE LOCAL (STFC). CT.185/18. 3ºTA.207/21 - VIGENCIA 21/12/21 A 20/12/2022. SEI 19.16.1216.0078154/2021-64.
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 118 13.658,80 13.658,63
855 CLARO S.A. 40.432.544/0112-62 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MONITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA PRESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. CT.179/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/2024. SEI 19.16.3897.0129360/2021-83. *ITEM DE PROCESSO 1 - COD. 53201 - MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS.
Link Não atende PREGAO 286 525.109,58 75.350,01
856 CLARO S.A. 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 2960 46.029,76 39.779,76
857 CLARO S.A. 40.432.544/0112-62 SERVICO DE TELECOMUNICACAO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10829 1.577,38 0,00
858 CLAUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS 0000262.706.748/67 EVENTUAL DE GABINETE
Link Não atende Não se aplica 7830 1.500,00 1.400,00
859 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1672 494,70 494,70
860 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3352 345,05 345,05
861 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4291 885,07 885,07
862 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5147 207,03 207,03
863 CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI 0000206.699.608/45 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6259 69,01 69,01
864 CLAUDIA MARA COSTA MARTINS 0000031.234.736/78 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 6962 5.133,33 3.383,33
865 CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO 0000035.504.026/35 EVENTUAL DE GABINETE
Link Não atende Não se aplica 2740 398,74 398,74
866 CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO 0000035.504.026/35 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5867 700,00 700,00
867 CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO 0000035.504.026/35 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8796 700,00 700,00
868 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1547 229,50 229,50
869 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1858 150,62 150,62
870 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2604 366,68 366,68
871 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3600 366,68 366,68
872 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4038 185,40 185,40
873 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4821 0,00 0,00
874 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5820 183,34 183,34
875 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6503 183,34 183,34
876 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6908 366,68 366,68
877 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7360 91,67 91,67
878 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7696 412,00 412,00
879 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7929 91,67 91,67
880 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8955 366,68 366,68
881 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10130 366,68 366,68
882 CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO 0000001.138.516/26 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10837 275,01 275,01
883 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COORD DO CONSUMIDOR TEOFILO OTONI
Link Não atende Não se aplica 836 842,89 842,89
884 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - UNIDADE ADM VALE DO MUCURI - PJ TEOFILO OTONI
Link Não atende Não se aplica 837 994,59 994,59
885 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CIMOS VMU/TEOFILO OTONI
Link Não atende Não se aplica 878 998,36 998,36
886 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3017 706,66 706,66
887 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3118 395,88 395,88
888 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3326 987,20 987,20
889 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5994 1.789,76 1.789,76
890 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6437 1.037,21 1.037,21
891 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8592 1.488,99 1.488,99
892 CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN 0000039.808.826/83 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8765 234,80 234,80
893 CLAUDIO ANTONIO DE AVILA 0000708.782.006/06 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 2536 0,00 0,00
894 CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA 0000079.921.056/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1674 600,10 600,10
895 CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA 0000079.921.056/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2299 148,32 148,32
896 CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA 0000079.921.056/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3358 1.334,88 1.334,88
897 CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA 0000079.921.056/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4294 148,32 148,32
898 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1677 408,00 408,00
899 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2302 659,20 659,20
900 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3363 741,60 741,60
901 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4297 741,60 741,60
902 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5503 1.145,36 1.145,36
903 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6261 741,60 741,60
904 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7411 741,60 741,60
905 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8167 741,60 741,60
906 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9116 741,60 741,60
907 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9877 659,20 659,20
908 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10660 741,60 741,60
909 CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO 0000857.693.127/34 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11182 494,40 0,00
910 CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES 0000854.387.156/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PROCON/MG
Link Não atende Não se aplica 849 0,00 0,00
911 CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES 0000854.387.156/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3050 156,66 156,66
912 CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES 0000854.387.156/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5855 450,00 450,00
913 CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES 0000854.387.156/53 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9340 0,00 0,00
914 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260027.
Link Não atende Não se aplica 145 1.898,20 1.898,20
915 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 260027.
Link Não atende Não se aplica 147 333,20 333,20
916 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1790 474,55 474,55
917 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 1791 84,15 84,15
918 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2305 499,80 499,80
919 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5150 1.545,00 1.545,00
920 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7149 1.648,00 1.648,00
921 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9118 1.854,00 1.854,00
922 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9880 824,00 824,00
923 CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS 0000061.874.728/10 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11184 412,00 0,00
924 CLEBER ALVES DE FREITAS 0000031.559.246/08 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. T.A. Nº 240/2021 - CT. Nº 180/2020 - VIGENCIA 26/12/2021 E 25/12/20 22. SEI 19.16.1786.0112111/2021-55
Link Não atende DISPENSA 135 708,72 708,72
925 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2308 41,20 41,20
926 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3365 123,60 123,60
927 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4300 84,46 84,46
928 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5152 82,40 82,40
929 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6264 123,60 123,60
930 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7151 123,60 123,60
931 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8169 41,20 41,20
932 CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO 0000192.375.588/99 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9120 82,40 82,40
933 CLEIDE CONCEICAO CAMARGOS 0000038.043.686/89 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10334 670,00 670,00
934 CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE 0000027.141.876/17 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ RESPLENDOR
Link Não atende Não se aplica 1290 343,91 343,91
935 CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE 0000027.141.876/17 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6739 397,46 397,46
936 CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA 0000445.814.406/53 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.º 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. Nº 104/2021 - CT Nº 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509.0026 362/2021-66
Link Não atende DISPENSA 53 8.111,04 7.391,22
937 CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0000864.496.136/53 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 3813 12,20 12,20
938 CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0000864.496.136/53 INSS - DEMAIS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 8817 0,00 0,00
939 CLERES PEREIRA DA SILVA JUNIOR 0000864.496.136/53 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 8906 335,00 335,00
940 CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO 0000939.664.236/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, 342 - CENTRO BRUMADINHO/MG. CONTRATO: 153/2018
Link Não atende DISPENSA 31 34.991,67 31.973,56
941 CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS 0000000.856.556/27 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - CRDS.OESTE - COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGI ÃO SANITÁRIA OESTE - DIVINÓPOLIS/MG
Link Não atende Não se aplica 789 447,03 447,03
942 CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS 0000000.856.556/27 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2930 583,30 583,30
943 CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS 0000000.856.556/27 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5721 588,73 588,73
944 CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS 0000000.856.556/27 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8700 469,94 469,94
945 CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 0000056.653.836/94 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260390 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 975 1.254,15 1.254,15
946 CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 0000056.653.836/94 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260390 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 978 94,50 94,50
947 CLEVERTON FRANCISCO GONCALVES DA SILVA 0000056.653.836/94 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 1423 94,50 94,50
948 CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME 07.287.887/0001-90 LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS
Link Não atende PREGAO 7686 9.007,50 2.359,86
949 CLICK TI TECNOLOGIA LTDA 10.862.298/0004-45 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10434 296.768,00 0,00
950 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18.244.356/0001-36 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
Link Não atende DISPENSA 2631 0,00 0,00
951 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18.244.356/0001-36 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
Link Não atende DISPENSA 2632 68,00 59,00
952 CME COMERCIAL MATERIAL ELETRICO LTDA 18.244.356/0001-36 MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS AUTOMOTORES
Link Não atende DISPENSA 3130 149,40 149,40
953 COFERMETA S.A. 17.281.973/0013-82 FERRAMENTAS, EQUIP. E INSTRUMENTOS P/ OFICINA, MEDICAO E INSPECAO
Link Não atende DISPENSA 3035 2.263,07 2.263,07
954 COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME 22.884.260/0001-00 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. *LOTE 1 - REGIOES NORTE, JEQUITINHONHA E MUCURI*. CT.127/20. VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037911/2020-74.
Link Não atende PREGAO 1171 0,00 0,00
955 COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME 22.884.260/0001-00 REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONOBLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. *LOTE 1 - REGIOES NORTE, JEQUITINHONHA E MUCURI*. CT.127/20. VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037911/2020-74.
Link Não atende PREGAO 1190 64.235,15 56.441,22
956 COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS ESTUDO E APERF.FUNC.MP 20.519.953/0001-78 ANUIDADES
COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS EM CURSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E OUTRAS ATIVIDADES D E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO, DE INTERESSE MÚTUO ENTRE AS PARTES. CONVENIO NO. 002/2022 SEI NO. 19.16.3684.0089575/2021-94
Link Não atende Não se aplica 1197 2.500,00 2.500,00
957 COLIGMAR DO CARMO PAULA 0000046.140.886/43 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVICO TRIMESTRAL DE JARDINAGEM, INCLUINDO PODA DE GRAMA E CAPINA, LIMPEZA GERAL E REMOCAO DOS RESIDUOS PROVENIENTES DESSAS ATIVIDADES, NA SEDE DA PJ DE SANTA VITORIA/MG. SERVICO TRIMESTRAL (4X). CT.041/20 - 1ºTA.037/21 - VIGENCIA 05/04/2021 A 04/04/2022. SEI 19.16.1624.0009328/2021-31.
Link Não atende DISPENSA 218 147,27 147,27
958 COLIGMAR DO CARMO PAULA 0000046.140.886/43 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 8355 540,00 540,00
959 COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP 03.847.437/0001-53 PRODUTOS ALIMENTICIOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 5392 0,00 0,00
960 COMERCIAL GIRASSOL EIRELI - EPP 03.847.437/0001-53 PRODUTOS ALIMENTICIOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 5413 0,00 0,00
961 COMERCIAL LINEAR LTDA 12.230.048/0001-75 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 3961 82.167,50 82.167,50
962 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM LTDA 10.205.116/0001-10 MOBILIARIO
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 6313 2.445.093,00 289.207,49
963 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DAS INSTA LACOES DO ORGAO
Link Não atende Não se aplica 11 135.600,00 117.991,78
964 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
AGUA E ESGOTO, QUITADO POR RESSARCIMENTO, PELO FATO DO CONTRATO 040/ 2016 TER VENCIDO EM 07/06/2021, REGISTRO AUTORIZADO PELO PJJAA DOC. 1302127 - ATÉ A CELEBRAÇÃO DE NOVO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL OCU PADO PELA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAVRAS/MG, RUA COMANDANTE NÉLIO, 48 - LOJA NO PAV. TÉRREO E 02 VG. C ONFORME SOLICITAÇÃO DO COORDENADO R DA DIRETORIA DE GESTÃO DECONTRATOS E CONVÊNIOS, ROBERTO APOLINÁRI O DE CASTRO JÚNIOR , NO DOCUM ENTO 1317136, RELACIONADO NO SEI: 19.16 .3897.0045172/2020-64
Link Não atende Não se aplica 331 56,50 56,50
965 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO NA RUA DOM PEDRO II, 166 - SABARA/MG. CONTRATO 015/2012, EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0004397/2022-30
Link Não atende Não se aplica 482 0,21 0,21
966 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO
DESPESA COM SERVICO CONTINUO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLE- TA DE ESGOTO SANITARIO. CONTRATO: NO. 132/2014
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 1218 885.375,48 748.430,50
967 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO FATURA COPASA DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE GREGÓRIO, 99 - CENTRO - CACHOEIRA DE MINAS/MG. CT 189/20 SEI 19.16.1501.0008150/2022-20
Link Não atende Não se aplica 1265 0,46 0,46
968 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1378 0,57 0,57
969 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1451 0,11 0,11
970 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1452 0,85 0,85
971 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1453 1,33 1,33
972 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1454 1,72 1,72
973 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1457 0,74 0,74
974 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1542 3,53 3,53
975 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1555 12,91 12,91
976 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1608 2,59 2,59
977 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2021 0,84 0,84
978 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2170 2,48 2,48
979 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2228 0,24 0,24
980 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2260 1,29 1,29
981 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2583 3,03 3,03
982 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2689 20,80 20,80
983 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2729 0,36 0,36
984 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 3136 6,68 6,68
985 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 3550 0,68 0,68
986 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 4025 3,04 3,04
987 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 4869 20,79 20,79
988 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 4870 1,20 1,20
989 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 5443 10,13 10,13
990 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 5533 4,51 4,51
991 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 5961 1,04 1,04
992 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 6044 0,28 0,28
993 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 6510 0,48 0,48
994 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 6829 5,63 5,63
995 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 7691 2,02 2,02
996 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 8323 1,62 1,62
997 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 8432 1,19 1,19
998 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 8785 0,58 0,58
999 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 8887 2,38 2,38
1000 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 9328 5,65 5,65
1001 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 9892 1,52 1,52
1002 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10121 0,62 0,62
1003 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10436 6,33 6,33
1004 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10549 0,70 0,70
1005 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10719 1,90 1,90
1006 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10723 4,30 4,30
1007 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10815 3,10 3,10
1008 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10865 0,63 0,63
1009 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 10917 1.555,09 0,00
1010 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG 17.281.106/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 11110 22,97 0,00
1011 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. CT.090/20 - 1ºTA.084/21. VIGENCIA 30/06/2021 A 29/06/2022. SEI 19.16.3676.0028318/2021-12. *ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS INTELLIGENCE); *ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA); *ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE); E *ITEM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP).
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 84 61.912,77 61.912,77
1012 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
*ITEM.2= COD.34827 (CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDADE A INTERNET); E *ITEM.3= COD.83038 (GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVICOS DA REDE IP).
Link Não atende DISPENSA 89 2.808,00 2.574,00
1013 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
Link Não atende DISPENSA 4668 43.385,79 0,00
1014 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 5394 67.641,23 52.051,23
1015 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 7395 15,16 15,16
1016 COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM 16.636.540/0001-04 SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE
Link Não atende DISPENSA 10236 91.023,27 0,00
1017 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA 05.684.180/0001-91 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
SEI 19.16.2256.0013889/2019-09. *(ITEM.PROC.2-COD.34827).
Link Não atende PREGAO 41 15.125,58 15.125,58
1018 COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA 05.684.180/0001-91 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende PREGAO 9599 1.643,88 0,00
1019 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CT Nº115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL)
Link Não atende Não se aplica 161 38.498,88 38.498,88
1020 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22
Link Não atende Não se aplica 491 4.812,36 4.812,36
1021 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06
Link Não atende Não se aplica 493 38.498,88 38.498,88
1022 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24
Link Não atende Não se aplica 615 0,00 0,00
1023 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20
Link Não atende Não se aplica 616 0,00 0,00
1024 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO,EM DIVINÓPOLIS/MG.CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58
Link Não atende Não se aplica 617 0,00 0,00
1025 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16
Link Não atende Não se aplica 618 0,00 0,00
1026 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712.000936 0/2019-57
Link Não atende Não se aplica 619 0,00 0,00
1027 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24
Link Não atende Não se aplica 965 0,00 0,00
1028 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20
Link Não atende Não se aplica 966 0,00 0,00
1029 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58
Link Não atende Não se aplica 970 0,00 0,00
1030 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16
Link Não atende Não se aplica 971 0,00 0,00
1031 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24
Link Não atende Não se aplica 993 4.812,36 4.812,36
1032 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20
Link Não atende Não se aplica 994 9.624,72 9.624,72
1033 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58
Link Não atende Não se aplica 995 4.812,36 4.812,36
1034 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712.000936 0/2019-57
Link Não atende Não se aplica 997 14.437,08 14.437,08
1035 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16
Link Não atende Não se aplica 998 9.624,72 9.624,72
1036 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DE 05 VAGAS DE GARAGEM (06 A 10), SITUA DAS NO ED. PREMIUM TO WER, RUA SÃO PAULO, N.º 335, CENTRO, EM DIVINÓ POLIS/MG - CONTRATO Nº 151/2021 - VIGENCIA: 14/12/2021 A 30/09/2024. SEI: 19.16.3897.0038275/2021-40
Link Não atende Não se aplica 1208 0,00 0,00
1037 CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI 10.734.517/0001-68 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 2166 4.039,10 4.039,10
1038 CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA 27.022.552/0001-57 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende PREGAO 6143 211.215,23 165.184,89
1039 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024
Link Não atende Não se aplica 607 0,00 0,00
1040 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78
Link Não atende Não se aplica 608 0,00 0,00
1041 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024
Link Não atende Não se aplica 952 0,00 0,00
1042 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78
Link Não atende Não se aplica 953 0,00 0,00
1043 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. V IGENCIA: 22/02/2019 A 21/02/2024
Link Não atende Não se aplica 982 327.559,19 327.559,19
1044 COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS 07.452.408/0001-43 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78
Link Não atende Não se aplica 983 19.162,80 19.162,80
1045 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990 EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 1 6/07/2021 ATÉ 15/07/2023 SEI: 19.16.3897.0042268/2021-93
Link Não atende Não se aplica 503 5.080,74 4.651,40
1046 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA /MG. VIGÊNCIA: 07/09/20 A 06/09/22. CONTRATO N.º 119/20 20 SEI: 19.16.3897.0004338/2020-80
Link Não atende Não se aplica 513 3.797,59 3.797,59
1047 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A SALA 501 E 503 E DAS VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFICIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO A RUA SANTO ANTONIO, 990, CENTRO, JUIZ DE FORA CONTRATO 266/2012
Link Não atende Não se aplica 516 11.101,43 11.101,43
1048 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO AN TÔNIO, Nº 990, CENTRO - EM JUIZ DE FORA/MG T.A. N.º 031 /2021 - CT. Nº 029/2020 VIGENCIA: 16/03/2021 ATÉ 15/03/2023 - SEI: 19.16.0977.0005160/2021-5 2
Link Não atende Não se aplica 521 4.048,32 3.710,26
1049 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO E DIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 9 90, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02), SITUADA NA RUA SANTO A NTÔNIO, N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N. º 024/2021 - CT. Nº 017/2020 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/20 19-56 - S EI DO TA: 19.16.1787.0054417/2020-58
Link Não atende Não se aplica 522 936,84 936,84
1050 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
RO, EM JUIZ DE FORA /MG. T.A. N.º 179/2021 CT. N.º 132/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0004820/ 2019-44) - VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.17 87.0059202/ 2021-64
Link Não atende Não se aplica 526 7.008,12 6.428,25
1051 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SA LA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GA RAGEM Nº 20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIV AMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163 /2019 (SEI N.º 19.16.2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA: 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO TA: 19.16.1787.0110890/20 21-27
Link Não atende Não se aplica 534 6.399,42 6.399,42
1052 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO EDIFÍCIO DR.GE RALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SE I Nº.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/202 4 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/2021-94
Link Não atende Não se aplica 539 10.508,76 9.639,26
1053 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTI NHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. T.A. N.º 034/2021 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 13/ 04/2021 A 12/04/2023 - SE I DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66
Link Não atende Não se aplica 543 12.348,78 12.348,78
1054 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTIN HO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG " T.A. N.º 181/2021 - CT. N.º 127/2019 (SEI N.º 19.16.2256.0003456/2 01 9-12) VIGENCIA: 24/10/2021 ATÉ 23/10/2022 SE I DO TA: 19.16.1787.0 059568/2021-76
Link Não atende Não se aplica 546 5.113,58 5.113,58
1055 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
ANTO ANTÔNIO, N.º 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG; T.A. N.º 024/2021 CT. Nº 017/2020 - SEI N.º 19.16.2256.0015371/2019-56 - VIGENCIA: 02/ 03/2021 A 01/03/2022 - SEI DO TA: 19.16.1787.0054417/20 20-58
Link Não atende Não se aplica 989 0,00 0,00
1056 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 2048 5.401,44 5.401,44
1057 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 5618 22,68 22,68
1058 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 5619 45,55 45,55
1059 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 7752 1.283,15 1.283,15
1060 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 8856 1.285,84 759,79
1061 CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO 26.134.189/0001-07 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 9616 2.306,11 1.200,19
1062 CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE 33.935.294/0001-00 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOJA 02 E DE 04 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS, A RUA BENEDITO VALADARES, 188, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO/MG. CT.169/18 - 1ºTA.102/19. VIGENCIA 28/09/2018 A 27/09/2023. SEI 19.16 .2480.0000138/2018-08.
Link Não atende Não se aplica 733 2.760,00 2.760,00
1063 CONDOMINIO DO EDIFICIO BMG 21.439.870/0001-31 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 5945 29.269,72 29.269,72
1064 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67
Link Não atende Não se aplica 612 0,00 0,00
1065 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03
Link Não atende Não se aplica 613 0,00 0,00
1066 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67
Link Não atende Não se aplica 957 0,00 0,00
1067 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03
Link Não atende Não se aplica 959 0,00 0,00
1068 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67
Link Não atende Não se aplica 988 8.200,08 7.175,07
1069 CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA 20.954.869/0001-82 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03
Link Não atende Não se aplica 990 12.300,12 11.275,11
1070 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37
Link Não atende Não se aplica 609 0,00 0,00
1071 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50
Link Não atende Não se aplica 610 0,00 0,00
1072 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37
Link Não atende Não se aplica 954 0,00 0,00
1073 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50
Link Não atende Não se aplica 955 0,00 0,00
1074 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJ0 OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO7º ANDAR E D E 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N 581,BAIRRO BARRO PRETO, EM BELOHORIZONTE/MG TA. N.º 0 22/2021 - VIGENCIA: 01/03/2021 ATÉ 28/02/2022 CT. N.º 084/2015 (SEI N.º 19.16.2256.0000342/2018-91) SEI TA.19.16.3897.0014467/2021-37
Link Não atende Não se aplica 984 13.003,30 13.003,30
1075 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/202 1-50
Link Não atende Não se aplica 985 10.669,44 10.669,44
1076 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 2014 65.014,41 65.014,41
1077 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 7541 4.081,84 4.081,84
1078 CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE 22.434.078/0001-57 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 7778 2.040,92 2.040,92
1079 CONDOMINIO DO EDIFICIO PREMIUM TOWER 34.732.762/0001-02 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 1947 0,00 0,00
1080 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SE TE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT 079/2018
Link Não atende Não se aplica 495 3.084,00 3.084,00
1081 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23
Link Não atende Não se aplica 496 3.084,00 3.084,00
1082 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97
Link Não atende Não se aplica 497 12.336,00 12.336,00
1083 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PO DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019 19.16.3712.0008280/2019-20
Link Não atende Não se aplica 501 3.084,00 3.084,00
1084 CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES 26.032.631/0001-86 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 1970 6,05 6,05
1085 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 701 A 707 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 05, 12, E 17 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO A RUA MAJOR GOTE, 1022 - CENTRO - PATOS DE MINAS/MG. CT.283/ 2012
Link Não atende Não se aplica 675 18.975,83 17.800,00
1086 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SALA 603 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE SI TUADO A RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG. CT.034/2012.
Link Não atende Não se aplica 676 340,53 340,53
1087 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N. º 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045 /2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21
Link Não atende Não se aplica 678 2.573,00 2.266,00
1088 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NARUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/13 - 2ºTA.135/21 - VIGENCIA 03/08/21 A 02/ 08/22. SEI 19.16.1850.0029648/2021-28.
Link Não atende Não se aplica 680 1.636,80 1.636,80
1089 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.02 2, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG": VIGENCIA: 17/05/21 ATÉ 16/05/23 - T.A. Nº 068/2021 - CT Nº 103/2011 (SEI 19.16.2256.0002283/2019-61) - SEI DO TA: 19.16.3897.0045331/202 0-39
Link Não atende Não se aplica 723 992,00 853,00
1090 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESAS DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG, CONTRATO 148/2011, VENC IDO EM 28/06/2021. EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2021, PELA DIRETORIA- GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI DOC. 1366255 E PELO PGJAA - MARCIO GO MES DE SOUZA DOC. 1366295 EM 29/06/2021. SEI: 19.16.3897.0045357/202 0-16. OBS: ESTA SENDO ELABORADO NOVO CONTRATO, A PJ CONTINUA OCUPAND O IMOVEL.
Link Não atende Não se aplica 725 0,00 0,00
1091 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.º 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 0 79/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98
Link Não atende Não se aplica 726 2.830,00 2.510,00
1092 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022 CENTRO, EM PATO S DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16. 3712.0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2 024, - SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44
Link Não atende Não se aplica 728 2.598,00 2.300,00
1093 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA R UA MAJOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 - SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55
Link Não atende Não se aplica 730 1.001,00 853,00
1094 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM Nº 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. - TERMO ADITIVO N º 144/2021 - CONTRATO Nº 209/2011 VIGENCIA: 12/08/21 ATÉ 11/08/23 - SEI: 19.16.3897.0012293/2021-50
Link Não atende Não se aplica 732 1.944,00 1.706,00
1095 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2 021 - CT Nº 163/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0003125/2019-25)- VIGENCIA 02/07/2021 ATÉ 01/07/2026. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15
Link Não atende Não se aplica 1212 2.576,00 2.257,00
1096 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
DESPESAS DE CONDOMINIO DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, LOCALIZADO NA RUA MAJOR GOTE, 1022 - PATOS DE MINAS/MG, CONTRATO 148/2011, VENCIDO EM 28/06/2021. EMPENHO AUTORIZADO EM 28/06/2021, PELA DIRETORIA- GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI DOC. 1366255 E PELO PGJAA - MARCIO GO MES DE SOUZA DOC. 1366295 EM 29/06/2021. SEI: 19.16.3897.0045357/202 0-16. OBS: ESTA SENDO ELABORADO NOVO CONTRATO, A PJ CONTINUA OCUPANDO IMOVEL.
Link Não atende Não se aplica 1213 472,27 472,27
1097 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 1949 2.279,47 1.960,47
1098 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 2089 2.682,73 2.313,73
1099 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 6537 1.223,20 873,20
1100 CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE 05.585.304/0001-81 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 9861 3.400,00 0,00
1101 CONDOMINIO EDIFICIO LUCAS LOPES 00.061.284/0001-26 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AOS EDIFICIOS JOSE CAMPOMIZZI E CARLOS FERREIRA BRANDÃO
Link Não atende Não se aplica 606 10.000,00 0,00
1102 CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS 20.925.376/0001-14 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 905 DO EDIFICIO SATELITE PASS OS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, 660 - 9 ANDAR, PASSOS CONTRATO 289/12 NOVA VIGENCIA 01/12/17 A 30/11/22 TA 191/2017 - 4 TE RMO ADITIVO
Link Não atende Não se aplica 674 2.737,24 2.737,24
1103 CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS 20.925.376/0001-14 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 10449 350,00 0,00
1104 CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO 13.206.270/0001-03 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTARITA, 28, CENTRO - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG. 2ºTA.005/18 - CT.0 22/13. VIGENCIA 09/02/18 A 08/02/2023.
Link Não atende Não se aplica 307 6.235,55 6.235,55
1105 CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO 13.206.270/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 9499 38,38 38,38
1106 CONDOMINIO FERREIRA SOUZA 16.810.680/0001-49 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 5580 1.609,28 809,28
1107 CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO 11.505.590/0001-20 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75
Link Não atende Não se aplica 614 0,00 0,00
1108 CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO 11.505.590/0001-20 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75
Link Não atende Não se aplica 962 0,00 0,00
1109 CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO 11.505.590/0001-20 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75
Link Não atende Não se aplica 992 6.900,00 0,00
1110 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT 076/2019 SEI 19.16.3712.0006840/2019-03.
Link Não atende Não se aplica 550 10.696,34 9.689,95
1111 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG. CONTRATO Nº 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SEI: 19.16.3712.0027516/2020-80
Link Não atende Não se aplica 553 22.429,00 20.088,58
1112 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225,IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO_RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.111/15 - 3ºTA.193/20 - VIGENCIA 14/12/2020 A 13/12/20 23. SEI 19.16.3897.0029362/2020-37.
Link Não atende Não se aplica 557 1.130,00 990,77
1113 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GA RAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47
Link Não atende Não se aplica 561 10.613,00 8.624,69
1114 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTE R SITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, E M JUIZ DE FO RA/MG" T.A. Nº 190/20 21 - CONTRATO Nº 294/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0 000345/2018- 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897.0051945/ 2021-35 - OBS;: MUDANÇA,DE RESSARCIME NTO PARA PAGAMENTO DIRETO, DAS DESPESAS INDIRETAS
Link Não atende Não se aplica 568 10.861,63 9.795,44
1115 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 6747 2.069,83 1.569,83
1116 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 8724 1.876,26 476,26
1117 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 9368 1.000,00 0,00
1118 CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER 04.418.388/0001-04 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 10257 1.000,00 0,00
1119 CONDOMINIO SILVIO MASSA 25.646.456/0001-54 TAXA DE CONDOMINIO
CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDIFÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N.º 29 N.º 29, CENTRO, EM VARGINHA/MG; - T.A. Nº. 143/20 21 - CT Nº. 098/2019 - VIGÊNCIA: 29/08/2021 A 28/08 /2022 - SEI: 19.16.2502.0028276/2021-35
Link Não atende Não se aplica 310 7.695,33 7.695,33
1120 CONDOMINIO SILVIO MASSA 25.646.456/0001-54 TAXA DE CONDOMINIO
Link Não atende Não se aplica 7452 4.420,00 3.204,67
1121 CONNECT GLOBAL IT SERVICES LTDA 18.367.537/0001-50 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
Link Não atende PREGAO 3883 0,00 0,00
1122 CONNECT ON MARKETING DE EVENTOS LTDA-ME 13.859.951/0001-62 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 6663 15.626,00 15.626,00
1123 CONSMARA ENGENHARIA LTDA 05.133.376/0002-79 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS
Link Não atende PREGAO 5778 0,00 0,00
1124 CONSMARA ENGENHARIA LTDA 05.133.376/0002-79 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS
Link Não atende PREGAO 6617 2.824,64 2.824,64
1125 CONSORCIO NACIONAL DE LICITACAO HQZ LTDA 03.635.879/0001-36 ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS
Link Não atende DISPENSA 8434 1.932,00 1.932,00
1126 CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA 0000867.562.066/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSO PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - COEVEP
Link Não atende Não se aplica 1175 0,00 0,00
1127 CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA 0000867.562.066/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2894 989,91 989,91
1128 CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA 0000867.562.066/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5763 1.497,86 1.497,86
1129 CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA 0000867.562.066/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8614 115,00 115,00
1130 CONSTRAL CONSTRUTORA ARAUJO LTDA -EPP 16.823.213/0001-53 REPAROS DE BENS IMOVEIS
EXECUCAO DE SERVICOS DE ADEQUACAO ELETRICA, HIDRAULICA E CIVIL, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.073/17. 5ºTA.127/21 - VIGENCIA 25/07/2021 A 24/07/2022. SEI 19.16.2480.0055742/2021-57.
Link Não atende PREGAO 441 260.876,11 260.876,11
1131 CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME 26.917.634/0001-05 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 1956 3.098,40 3.098,40
1132 CONTROLE ENGENHARIA EIRELI 18.354.443/0001-46 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS
Link Não atende CONCORRENCIA 3590 3.000.000,00 1.195.139,17
1133 CONTROLE ENGENHARIA EIRELI 18.354.443/0001-46 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS
Link Não atende CONCORRENCIA 7501 1.215.332,65 125.924,36
1134 CONTROLE ENGENHARIA EIRELI 18.354.443/0001-46 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS
Link Não atende CONCORRENCIA 11049 221.697,99 0,00
1135 CONTROLE ENGENHARIA EIRELI 18.354.443/0001-46 EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS
Link Não atende CONCORRENCIA 11054 3.616.815,77 0,00
1136 COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA 25.566.977/0001-00 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID
CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA (INCLUSIVE COOPERATIVA) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE TRANSPORTE DEPASSAGEIROS, NA MODALIDA DE TAXI, CONFORME SOLICITACAO DA DIVISAO DE TRANSPORTES. CT.172/17 - 1ºTA.177/20 - VIGENCIA 29/11/20 A28/11/2022. SEI 19.16.3907.0035392 /2020-37.
Link Não atende PREGAO 1264 43.135,31 43.135,31
1137 COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA 25.566.977/0001-00 SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID
Link Não atende PREGAO 10218 7.000,00 0,00
1138 COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU 03.845.982/0001-00 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUIN DO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUADA À RUA PADRE PICCININI N. º 223, CENTRO, EM PARAGUA ÇU/MG. - CONTRATO N.º 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69
Link Não atende Não se aplica 151 951,49 951,49
1139 COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU 03.845.982/0001-00 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 3737 1,66 1,66
1140 COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME 27.902.801/0001-07 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
Link Não atende DISPENSA 4006 10.400,00 9.100,00
1141 CREDILINK INFORMACOES DE CREDITO LTDA 02.581.711/0001-22 OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 8382 17.000,00 17.000,00
1142 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA 19.994.997/0001-70 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 7495 26.194,14 19.628,40
1143 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA 19.994.997/0001-70 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 7496 4.673,75 3.155,25
1144 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA 19.994.997/0001-70 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 7497 1.284,00 1.284,00
1145 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA 19.994.997/0001-70 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10948 1.284,00 0,00
1146 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA 19.994.997/0001-70 MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10950 30.138,71 0,00
1147 CRIATIVA SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA 19.994.997/0001-70 FERRAMENTAS, FERRAGENS E UTENSILIOS
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 10951 464,00 0,00
1148 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1684 221,00 221,00
1149 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2311 972,32 972,32
1150 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3370 964,08 964,08
1151 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4303 776,62 776,62
1152 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5155 991,89 991,89
1153 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6266 393,46 393,46
1154 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7154 185,40 185,40
1155 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8171 521,18 521,18
1156 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9122 683,92 683,92
1157 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9883 654,05 654,05
1158 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10663 423,33 423,33
1159 CRISTIAN LUCIO DA SILVA 0000801.652.226/20 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11186 294,58 0,00
1160 CRISTIANA GONCALVES DOS SANTOS 0000954.410.506/91 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8605 700,00 700,00
1161 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1688 86,70 86,70
1162 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2313 105,06 105,06
1163 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3373 210,12 210,12
1164 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4305 105,06 105,06
1165 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4783 235,94 235,94
1166 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8173 52,53 52,53
1167 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9124 52,53 52,53
1168 CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY 0000038.362.626/90 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10665 53,56 53,56
1169 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4717 535,60 535,60
1170 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7156 138,02 138,02
1171 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8124 168,92 168,92
1172 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8175 138,02 138,02
1173 CRISTIANO CASSIOLATO 0000141.758.658/37 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10864 821,94 821,94
1174 CRISTIANO DA COSTA MATA 0000038.584.516/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5661 169,95 169,95
1175 CRISTIANO DA COSTA MATA 0000038.584.516/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9418 219,39 219,39
1176 CRISTIANO DANTAS DE FREITAS 0000876.665.536/68 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 10903 2.548,65 0,00
1177 CRISTIANO DOS REIS LOPES 0000005.057.086/20 INSS - DEMAIS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 8818 0,00 0,00
1178 CRISTIANO DOS REIS LOPES 0000005.057.086/20 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 8907 335,00 335,00
1179 CRISTIANO DOS REIS LOPES 0000005.057.086/20 MONITORES, FISCAIS E EXAMINADORES
Link Não atende Não se aplica 10329 670,00 0,00
1180 CRISTIANO GERALDO CUNHA 0000039.681.306/26 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 260389 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 980 1.254,15 1.254,15
1181 CRISTIANO MARTINS QUINTAO 0000034.373.996/83 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 8934 0,00 0,00
1182 CRISTIANO MARTINS QUINTAO 0000034.373.996/83 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 10294 4.960,80 0,00
1183 CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE 0000052.023.186/42 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, Nº 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO Nº 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/202 1-23
Link Não atende DISPENSA 20 113.806,90 103.751,10
1184 CRISTINA DE PINHO BARROSO 0000048.974.426/56 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 1961 379,50 379,50
1185 CRISTINA DE PINHO BARROSO 0000048.974.426/56 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5583 403,52 403,52
1186 CRM ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO SA 38.731.931/0001-32 SALAS E ESCRITORIOS
Link Não atende Não se aplica 10800 826.191,81 0,00
1187 CROZEIR LUIZ DA SILVA 0000450.517.806/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - UNAÍ
Link Não atende Não se aplica 921 794,00 794,00
1188 CROZEIR LUIZ DA SILVA 0000450.517.806/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2922 793,60 793,60
1189 CROZEIR LUIZ DA SILVA 0000450.517.806/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5717 994,09 994,09
1190 CROZEIR LUIZ DA SILVA 0000450.517.806/44 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8542 998,49 998,49
1191 CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.322.733/0001-36 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 2601 2.480,40 2.480,40
1192 CTN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.322.733/0001-36 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 10465 3.720,60 0,00
1193 CYNTHIA GARIGLIO DOS SANTOS 0000050.089.456/61 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2792 100,00 100,00
1194 D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 27.209.293/0001-78 MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO
Link Não atende PREGAO 4793 660,00 660,00
1195 D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 27.209.293/0001-78 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Link Não atende PREGAO 4794 960,00 0,00
1196 D E M - MAQUINAS, IMPLEMENTOS E SERVICOS LTDA 27.209.293/0001-78 EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO
Link Não atende PREGAO 4797 5.600,00 5.600,00
1197 D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 07.106.755/0001-14 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Link Não atende REGISTRO DE PRECOS 8289 3.885,00 3.885,00
1198 D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 07.106.755/0001-14 PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES
Link Não atende PREGAO 8653 1.160,00 0,00
1199 D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 07.106.755/0001-14 MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS
Link Não atende PREGAO 8654 5.196,80 0,00
1200 D.P.R COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP 07.106.755/0001-14 MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM
Link Não atende PREGAO 8655 4.280,00 0,00
1201 DA MATTA CONSULTORIA LTDA 05.787.419/0001-59 CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 5671 20.000,00 20.000,00
1202 DAILTON GUEDES CARVALHO 0000174.068.976/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃ O DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG",A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPÓLI O, REP RESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDESCARVALHO. T.A 109/2019 - CONTRATO: 095/2013 SEI: 19.16.2256.00 04158/2019-70
Link Não atende DISPENSA 59 30.283,38 27.649,75
1203 DAILTON GUEDES CARVALHO 0000174.068.976/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA S SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITAO DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPOLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDES CARVALHO . T.A 109/2019 - CONTRATO : 095/2013 SEI:19.16.2256.0004158/2019-70
Link Não atende DISPENSA 64 4.195,00 3.580,16
1204 DALMO CAETANO DE LIMA 0000015.305.696/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, 03, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. T.A. Nº052/2021 CT Nº 086/2011 (SEI 19.16.2256.0002298/2019-44) - VIGENCIA: 20/04/21 A 19/04/22. SEI DO TA: 19.16.3897.0045319/2020-72
Link Não atende DISPENSA 688 22.549,99 22.549,99
1205 DALMO CAETANO DE LIMA 0000015.305.696/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 3651 49.651,36 45.720,63
1206 DALMO CAETANO DE LIMA 0000015.305.696/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
Link Não atende DISPENSA 10810 2.532,82 0,00
1207 DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18.196.469/0001-03 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO JOAO DEL REI/MG. S EDE PROPRIA. RUA MANOEL GUERRA, 277 (AV. OITO DE DEZEMBRO, 277)
Link Não atende Não se aplica 256 23.480,60 21.502,38
1208 DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI 18.196.469/0001-03 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2113 34,68 34,68
1209 DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS 0000377.181.568/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7158 103,00 103,00
1210 DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS 0000377.181.568/18 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7667 349,17 349,17
1211 DANIEL AZEVEDO BATISTA 0000067.825.006/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6679 510,64 510,64
1212 DANIEL AZEVEDO BATISTA 0000067.825.006/55 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8130 0,00 0,00
1213 DANIEL AZEVEDO BATISTA 0000067.825.006/55 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES
Link Não atende Não se aplica 8286 0,00 0,00
1214 DANIEL CASTRO E MELO 0000056.719.786/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9568 871,38 871,38
1215 DANIEL CASTRO E MELO 0000056.719.786/70 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9618 871,38 871,38
1216 DANIEL DIAS PATRICIO 0000086.269.386/16 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261080 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 1012 850,50 850,50
1217 DANIEL FILIPE DE DEUS SOARES 0000122.730.336/05 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10937 116,39 116,39
1218 DANIEL LESSA COSTA 0000075.463.316/09 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1629 350,20 350,20
1219 DANIEL LESSA COSTA 0000075.463.316/09 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1690 134,30 134,30
1220 DANIEL LESSA COSTA 0000075.463.316/09 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5939 871,38 871,38
1221 DANIEL LESSA COSTA 0000075.463.316/09 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6704 628,30 628,30
1222 DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS 0000042.507.946/52 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2705 871,38 871,38
1223 DANIEL OLIVEIRA DE ORNELAS 0000042.507.946/52 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 4526 250,00 250,00
1224 DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO 0000964.043.537/68 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMBERTO MAURO, N.º 409, EM CAT AGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI:19.16.3712.0026712/2021-57
Link Não atende DISPENSA 520 64.610,01 59.003,43
1225 DANIEL RIBEIRO COSTA 0000060.139.016/43 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3753 661,26 661,26
1226 DANIEL RIBEIRO COSTA 0000060.139.016/43 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3754 315,18 315,18
1227 DANIEL RIBEIRO COSTA 0000060.139.016/43 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3755 648,90 648,90
1228 DANIEL RODRIGUES DE MATTOS 0000014.048.116/80 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE S ÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3712.0007271 /2020-03
Link Não atende DISPENSA 71 37.090,92 33.826,61
1229 DANIELA SOTTE DE OLIVEIRA NEVES 0000036.058.716/07 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - PJ AIURUOCA
Link Não atende Não se aplica 1142 400,00 400,00
1230 DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX 0000898.063.286/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3756 420,24 420,24
1231 DANIELE REJANE PINTO VERSIEUX 0000898.063.286/04 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4271 284,28 284,28
1232 DANIELLE TARDIOLI MIRANDA 0000071.519.726/60 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 2586 1.425,60 1.425,60
1233 DANILO D'AVILA MENDES 0000054.836.806/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CL AROS
Link Não atende Não se aplica 901 887,90 887,90
1234 DANILO D'AVILA MENDES 0000054.836.806/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3539 644,93 644,93
1235 DANILO D'AVILA MENDES 0000054.836.806/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6405 0,00 0,00
1236 DANILO D'AVILA MENDES 0000054.836.806/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 9664 889,54 889,54
1237 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 260387
Link Não atende Não se aplica 180 1.717,00 1.717,00
1238 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1404 2.110,47 2.110,47
1239 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2132 2.167,12 2.167,12
1240 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3142 1.816,92 1.816,92
1241 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3976 1.976,44 1.976,44
1242 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4786 1.957,00 1.957,00
1243 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5822 1.952,88 1.952,88
1244 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6757 1.952,88 1.952,88
1245 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7737 1.816,92 1.816,92
1246 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8677 1.599,59 1.599,59
1247 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9620 732,33 732,33
1248 DANILO NASCIMENTO SALGADO 0000082.039.846/22 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10850 732,33 732,33
1249 DANILO TARTARINI SANCHES 0000298.349.578/74 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 1696 569,50 569,50
1250 DANILO TARTARINI SANCHES 0000298.349.578/74 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5160 226,60 226,60
1251 DARCY DE SOUSA FILHO 0000056.065.196/15 EVENTUAL DE GABINETE
Link Não atende Não se aplica 8867 2.500,00 0,00
1252 DARLEY PEREIRA DE PAULA 0000036.106.866/26 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 1419 16,60 16,60
1253 DARLI LEITE DE OLIVEIRA 0000000.780.446/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2021 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - ARAÇUAÍ
Link Não atende Não se aplica 872 580,74 580,74
1254 DARLI LEITE DE OLIVEIRA 0000000.780.446/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3108 575,07 575,07
1255 DARLI LEITE DE OLIVEIRA 0000000.780.446/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5741 994,99 994,99
1256 DARLI LEITE DE OLIVEIRA 0000000.780.446/69 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8566 505,00 505,00
1257 DAUTRY LINO MAGALHAES 0000008.475.346/34 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73
Link Não atende DISPENSA 749 52.426,95 48.024,50
1258 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 4078 1.786,65 1.786,65
1259 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
Link Não atende Não se aplica 4079 408,00 408,00
1260 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 8075 263,68 263,68
1261 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9126 243,08 243,08
1262 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9446 180,25 180,25
1263 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9885 485,13 485,13
1264 DAVI REIS SALLES BUENO PIRAJA 0000043.212.831/08 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 11188 243,08 0,00
1265 DAYWINSON OLIMPIO DE PAIVA 0000061.082.606/96 LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA
SERVICO DE JARDINAGEM, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE INSUMOS E MAO DE OBRA, CONSISTINDO EM PODA DE GRAMA, CONTROLE DE PRAGAS, ADUBACAO, LIMPEZA DE CANTEIROS, NA PJ DE UBERLANDIA/MG. (BIMESTRAL - 6X). CT.081/20 - 1ºTA.054/21 - VIGENCIA 01/06/2021 A 31/05/2022. SEI 19.16.2469.0020097/2021-09.
Link Não atende DISPENSA 181 2.940,00 2.940,00
1266 DE PAULA SERVICOS AMBIENTAIS E DE SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 29.223.966/0001-70 ESTUDOS E PROJETOS DE BENS PATRIMONIAVEIS
Link Não atende DISPENSA 4008 8.307,56 6.646,05
1267 DECIO ARNALDO DA SILVA 0000518.939.166/34 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 3812 13,80 13,80
1268 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/22 - CORONEL FABRICIANO
Link Não atende Não se aplica 927 600,00 600,00
1269 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 2795 850,00 850,00
1270 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5414 300,00 300,00
1271 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 5678 1.500,00 1.500,00
1272 DEISE POUBEL LOPES 0000808.586.787/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8607 1.500,00 1.500,00
1273 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA 72.381.189/0001-10 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 11056 1.136.578,23 0,00
1274 DEMAE-CAMPO BELO 19.130.038/0001-07 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA IMOVEL LOCADO NA RUA JOAO PINHEIRO, N 290, CENTRO C AMPO BELO CONTRATO 048/2017
Link Não atende Não se aplica 106 2.229,26 2.229,26
1275 DEMAE-CAMPO BELO 19.130.038/0001-07 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
Link Não atende Não se aplica 5248 2.853,20 2.789,86
1276 DENER MAIA ROCHA 0000074.306.146/20 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 261087 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0003984/2022-47
Link Não atende Não se aplica 1015 850,50 850,50
1277 DENIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA 0000023.830.096/01 CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE AVALIAÇÃO DE BEM-ESTAR DE ANIMAIS EM SITUAÇÃO DE CONFINAMENTO DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL D E CREDENCIAMENTO Nº 003/2019. DÊNIO GARCIA SILVA DE OLIVEIRA SEI 19.16.2372.0003571/2022-08
Link Não atende Não se aplica 178 0,00 0,00
1278 DENISE DE OLIVEIRA SILVA CARVALHO 95565965691 - ME 12.116.766/0001-15 SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA
SERVICOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PJS DE BOA ESPERANCA/MG, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS. TOTAL DE 8 VISITAS/ANO. CT.082/18 - 3ºTA.088/21 - VIGENCIA 16/06/2021 A 15/06/2022. SEI 19.16.1135.0020616/2021-89.
Link Não atende DISPENSA 449 532,56 532,56
1279 DENISE SABBAG 0000580.306.706/72 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE D AS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36CONTRATO Nº 006/2020
Link Não atende DISPENSA 686 34.054,20 31.147,03
1280 DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA 22.236.244/0001-00 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
AGUA E ESGOTO REFERENTE COMODATO, PELO CONSEP-TUPACIGUARA AO MPMG, D O IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, Nº 77, BAIRRO CENTRO, EM TUPACIGUARA /MG.VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) ANOS, A PARTIR DE SUA ASSI NATURA EM 09/03 /2021. CONTRATO Nº 015/2021 - SEI: 19.16.1603.0057078/2020-35
Link Não atende Não se aplica 154 516,96 516,96
1281 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO - AIT AI03009463 QQG3003 SEI NO. 19.16.3907.0006843/2021-95
Link Não atende Não se aplica 1128 104,12 104,12
1282 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
MULTA DE TRANSITO - AIT AI03009247 QQG3003 SEI NO. 19.16.3907.0006818/2021-91
Link Não atende Não se aplica 1132 208,25 208,25
1283 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 3210 78,10 78,10
1284 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 4685 117,14 117,14
1285 DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG 17.309.790/0001-94 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 6583 139,36 139,36
1286 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 04.892.707/0024-05 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 2803 195,23 195,23
1287 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 04.892.707/0024-05 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 3825 880,41 880,41
1288 DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT 04.892.707/0024-05 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 3914 132,54 132,54
1289 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 22.604.896/0001-50 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CE NTRO, EM MONTE CARMELO/MG, T.A. N.º 00 8/2021, CT. Nº 007/2016 - SEI N.º 19.16.2256.0001875/2019-19 - VIGENCIA: 18/02/202 1 A 17/02/2022 SEI DO TA: 19.16.3897.0028327/2020-46
Link Não atende Não se aplica 146 446,08 446,08
1290 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25.769.548/0001-21 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERLANDIA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA SAO PAULO, 95,TIBERY
Link Não atende Não se aplica 280 13.051,00 11.472,35
1291 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 25.769.548/0001-21 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS
TAXA DE COLETA DE LIXO DA PJ DE URBERLANDIA/MG. SEDE PROPRIA. RUA SA O PAULO,95, TIBERY. "DE ACORDO COM AS LEIS 4.016/83, 12.609/17,DECRE TO 17.508/ 1/, A TAXA DA COLETA DE LIXO QUE ERA COBRADA NO CARNE DO IPTU, PASSOU A SER COBRADA PELO DMAE"
Link Não atende Não se aplica 923 0,00 0,00
1292 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 22.604.896/0001-50 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
Link Não atende Não se aplica 1876 0,00 0,00
1293 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO 22.604.896/0001-50 ENCARGOS FINANCEIROS
Link Não atende Não se aplica 2116 1,41 1,41
1294 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO 23.802.507/0001-64 TARIFA DE AGUA E ESGOTO
DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PONTE NOVA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA VIGARIO M CHAVES, 17.
Link Não atende Não se aplica 252 936,14 936,14
1295 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES 04.892.707/0001-00 MULTAS DE TRANSITO
Link Não atende Não se aplica 8433 104,13 104,13
1296 DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME 01.176.554/0001-07 PRODUTOS ALIMENTICIOS
FORNECIMENTO DE ATE 150 UNIDADES DE GALAO DE AGUA MINERAL, SEM GAS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEGURANCA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PJS DE VESPASIANO/MG. CT.055/21. 1ºTA.226/21 - VIGENCIA 30/12/21 A 29/12/2022. SEI 19.16.1932.0111360/2021-03.
Link Não atende DISPENSA 583 379,50 379,50
1297 DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME 01.176.554/0001-07 PRODUTOS ALIMENTICIOS
Link Não atende DISPENSA 3082 2.362,50 1.875,00
1298 DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA 0000546.771.736/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 3809 0,00 0,00
1299 DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA 0000546.771.736/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 6760 93,54 93,54
1300 DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA 0000546.771.736/72 DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO
Link Não atende Não se aplica 8533 73,20 73,20
1301 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 3ºTA.099/21 - VIGENCIA 03/07/21 A 02/07/2022. SEI 19.16.24 80.0049321/2021-85.
Link Não atende PREGAO 1189 0,00 0,00
1302 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 REPAROS DE BENS IMOVEIS
EXECUCAO DE SERVICOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRAULICA, ELETRICA E AFINS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA, EM EDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG, REGIAO CENTRAL DO ESTADO DE MG. CT.097/19 - 3ºTA.153/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 28/02/2022. SEI19.16.2480.0073362/2021-05.
Link Não atende PREGAO 1199 283.954,82 283.954,82
1303 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 REPAROS DE BENS IMOVEIS
PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EMEDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 3ºTA.099/21 - VIGENCIA 03/07/21 A 02/07/2022. SEI 19.16.2 4 80.0049321/2021-85.
Link Não atende PREGAO 1211 440.773,85 440.773,85
1304 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 REPAROS DE BENS IMOVEIS
Link Não atende PREGAO 5665 569.688,09 429.810,92
1305 DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP 08.334.857/0001-50 OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Link Não atende Não se aplica 6496 984,56 984,56
1306 DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA 32.753.911/0001-86 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
"LOCAÇÃO DA SALA N.º 05 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVE LAR, Nº 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES, EM ITAPECERI CA/MG.", ACESS ÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS SENHORES "RODRIGO MÁRCIO DE SOUSA REZEN DE E PATRÍCIA BORGES DI LUIGI REZENDE " PARA AEMPRESA "DI LUIGI REZE N DE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA.", REPRESENTADA POR GUSTAVO DE LUIGI RE ZENDE. TA: N 039/2020 - PRIMEIRO TERMOADITIVO AO CONTRATO 181/2018. VIGENCIA: 01/02/2020 A 06/11/23. SEI:19.16.3897.0002882/2020-10
Link Não atende DISPENSA 1040 44.986,80 41.178,21
1307 DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA 35.185.908/0001-00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 2023 1.611,00 1.611,00
1308 DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA 35.185.908/0001-00 CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS
Link Não atende Não se aplica 2538 3.098,40 3.098,40
1309 DIEGO ESPINDOLA SANCHES 0000015.703.306/62 AJUDA DE CUSTO
Link Não atende Não se aplica 4589 0,00 0,00
1310 DIEGO ESPINDOLA SANCHES 0000015.703.306/62 AJUDA DE CUSTO
Link Não atende Não se aplica 4611 6.500,00 6.500,00
1311 DIEGO FLAVIO JARDINE 0000015.710.406/09 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16.3712. 0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, - SEI DO TA: 19.1 6.3743.0016636/2 021-4
Link Não atende DISPENSA 404 11.441,88 10.434,90
1312 DIEGO FLAVIO JARDINE 0000015.710.406/09 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.º 10 22, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55
Link Não atende DISPENSA 415 2.400,00 2.200,00
1313 DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA 0000131.437.627/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7160 111,24 111,24
1314 DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA 0000131.437.627/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 9641 539,72 539,72
1315 DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA 0000131.437.627/64 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 10892 550,02 550,02
1316 DIEX CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI 21.948.551/0001-51 REPAROS DE BENS IMOVEIS
SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTURAS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG. CT.002/19. 1ºTA.183/19 - VIGENCIA 03/02/19 A 02/02/2022. SEI 19.16.2256.0000066/2019-71.
Link Não atende PREGAO 434 15.000,00 0,00
1317 DIGITRO TECNOLOGIA S.A. 83.472.803/0001-76 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO, INCLUINDO TREINAMENTO DE NOVOS USUARIOS, VISITAS TECNICAS, BEM COMO ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INTERCEPTACAO DE SINAIS - GUARDIAO, PRESTADOS EM REGIME DE 24H, 7 DIAS POR SEMANA. CT.016/18 - 3ºTA.014/21 - VIGENCIA 17/02/21 A 16/02/2023. SEI 19.16.1087.0051726/2020-86.
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 25 187.256,90 171.565,50
1318 DIGITRO TECNOLOGIA S.A. 83.472.803/0001-76 SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Link Não atende INEXIGIBILIDADE 5340 128.437,71 128.437,71
1319 DILSON JOAQUIM DE MORAIS 0000145.434.271/49 LOCACAO DE BENS IMOVEIS
LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO, 32 C ENTRO - PARACATU/MG. CONFORME CONTRATO Nº 113/2017
Link Não atende DISPENSA 198 34.211,40 34.211,40
1320 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 263086
Link Não atende Não se aplica 1369 647,70 647,70
1321 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 262793 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84
Link Não atende Não se aplica 1373 1.052,20 1.052,20
1322 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS
PROCESSO SEI 19.16.0268.0010884/2022-84
Link Não atende Não se aplica 1374 431,80 431,80
1323 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 2069 1.046,48 1.046,48
1324 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3869 1.308,10 1.308,10
1325 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 3871 1.046,48 1.046,48
1326 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 4921 1.308,10 1.308,10
1327 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 5833 1.046,48 1.046,48
1328 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 6706 1.046,48 1.046,48
1329 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA
Link Não atende Não se aplica 7669 1.308,10 1.308,10
1330 DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO 0000051.525.946/25 INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO