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MPMG - Transparência

Execução Orçamentária e Financeira - Empenhos e Pagamentos por Favorecido

Período: 2023

Unidade Orçamentária: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - 1091
Ordem	Nome do Favorecido	CNPJ/CPF/CGC	Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Empenho	Valor Empenhado	Valor Pago até o Mês
1	A & R COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.050.599/0001-10	REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES SUL, TRIÂNGU L O E ALTO PARANAÍBA, NO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3897.01021 08/2022-42 CONTRATO Nº 134/2022 APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 134/202 INCLUSÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	Não atende	PREGAO	1241	360.000,00	0,00
2	AACP SERVICO AMBIENTAL EIRELI	25.361.124/0001-23	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.154/21. 2ºTA.13 0/22 - - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3914.0155506/20 22-43. ITEM 1- REGIAO CENTRAL E CENTRO-OESTE (LOTE 1); ITEM 2- REG IAO TRIANGULO E ALTO PARANAIBA (LOTE 3); E *ITEM 3- REGIAO NOROESTE E NORTE (LOTE 5).	Não atende	PREGAO	1211	105.196,38	37.811,97
3	ABELARDO GUIMARAES CASTRO	0000970.688.296/00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302629. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0022117/2023-12.	Não atende	NÃO SE APLICA	1997	1.873,64	1.873,64
4	ABELARDO GUIMARAES CASTRO	0000970.688.296/00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302629. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0022117/2023-12.	Não atende	NÃO SE APLICA	1998	247,20	247,20
5	ABELARDO GUIMARAES CASTRO	0000970.688.296/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304917.	Não atende	NÃO SE APLICA	2000	370,80	370,80
6	ABELARDO GUIMARAES CASTRO	0000970.688.296/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306301 E 311068.	Não atende	NÃO SE APLICA	3645	1.050,60	1.050,60
7	ABELARDO GUIMARAES CASTRO	0000970.688.296/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314034.	Não atende	NÃO SE APLICA	4692	432,60	432,60
8	ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA	0000060.758.436/04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ /MG.CONTRATO Nº 217/2020 - VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.1 6 .3897.0061307/2020-46	Não atende	DISPENSA	593	14.072,70	11.258,16
9	ABILIO DA SILVA DE OLIVEIRA	0000060.758.436/04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO N A AV. DO CARMO, Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2 020-46	Não atende	DISPENSA	594	450,00	0,00
10	ACACIO TORQUATO FILHO	0000494.402.416/91	LOCACAO DE SERVICOS TECNICOS E ESPECIALIZADOS - PESSOA FISICA SERVICOS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO NA SEDE DA PJ DE CAMPO BELO/MG. CT.143/18 - 4ºTA.101/22 - VIGENCIA 25/08/22 A 24/08/2023. BIMESTRAL. SEI 19.16.1693.0044535/2022-71.	Não atende	DISPENSA	910	514,53	343,02
11	ACESSO EQUIPAMENTOS LTDA	17.556.962/0001-24	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE LOCACAO PARA ANDAIMES TUBULARES E MULTIDIRECIONAIS (LOTE 1), COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, INCLUINDO TRANSPORTE, EM EDIFI CACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH E REGIAO METROPOLITANA. 5ºTA.121/22 . CT.168/18. 4ºTA.172/21 - VIGENCIA 06/10/2022 A 05/10/2023. SEI 19. 1 6.2304.0066950/2022-02.	Não atende	PREGAO	1117	45.090,00	13.819,50
12	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP	00.062.861/0001-02	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PEL O MPMG NA REGIAO CENTRAL. CT.108/19. 5ºTA.146/22 - VIGENCIA 01/10/22 A 30/09/23. SEI 19.16.2481.0092400/2022-61.	Não atende	PREGAO	1142	198.602,68	158.325,40
13	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP	00.062.861/0001-02	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTA L DE PECAS, EM ALFENAS/MG. (LOTE 2 REGIAO SUL). CT.074/20 - 2ºTA.0 5 4/22 - VIGENCIA 25/05/22 A 24/05/2023. SEI 19.16.2481.0030698/2022 -4 0.	Não atende	PREGAO	1149	20.033,87	13.355,90
14	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP	00.062.861/0001-02	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 2 - REGIAO LESTE. CT.128/20 - VIGENCIA 05/10/2020 A 04/ 10/2023. SEI 19.16.3897.0037979/2020-81.	Não atende	PREGAO	1153	39.320,55	0,00
15	ACOMAR REFORMA E REFRIGERACAO LTDA -EPP	00.062.861/0001-02	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE REFRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO DULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM ALFENAS/MG. (LOTE 2 REGIAO SUL). CT.074/20 - 3ºTA.05 8/23- VIGENCIA 25/05/23 A 24/05/2024. SEI 19.16.2481.0026631/2023-42 .	Não atende	PREGAO	4611	7.051,68	0,00
16	ACRILADES PLACAS LTDA -ME	17.501.123/0001-09	PREMIOS, DIPLOMAS, CONDECORACOES E MEDALHAS CONFECÇÃO, EM MATÉRIA-PRIMA METAL ZAMAC, DE CONJUNTO DE MATERIAIS CIVICOS, COMO GRANDE COLAR, MEDALHA E COMENDAS DO MPMG, BEM COMO A MEDALHA COMEMORATIVA DO CINQUENTENÁRIO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MPMG, PARA CONDECORAR PERSONALIDADES E AUTORIDADES QUE PRESTARAM RELEVANTES SERVIÇOS À CULTURA JURÍDICA OU AO MINISTÉRIO PÚBLICO. CT.005/2023 - VIGENCIA 22/01/2023 A 21/07/2023. SEI 19.16.3901.0003705/2023-30.	Não atende	PREGAO	383	103.199,88	0,00
17	ADD VALUE PARTICIPACOES, COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.	10.864.910/0001-76	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENDER AO GABINETE DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA DA PROCURADORIA-GER AL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS CONTRATO Nº 012/2023 SEI 19.16.3687.0011684/2023-43	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1427	5.797.489,40	5.797.489,40
18	ADRIANA ARAUJO NAVES	0000572.248.036/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA RUA BELINE MAIA, Nº 85, CENTRO, EM BO A ESPERANÇA/MG. T.A. N.º 139/2021 - CT. Nº 203/2011 - VIGENCIA: 09/0 8/ 2021 ATÉ 08/08 /2026 - SEI: 19.16.3897.0012288/2021-88	Não atende	DISPENSA	582	25.150,80	20.120,64
19	ADRIANA SANTOS	0000044.534.806/28	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - GAECO - GOVERNADOR VALADARES	Não atende	NÃO SE APLICA	2351	879,36	879,36
20	ADRIANA SANTOS	0000044.534.806/28	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO/GOVERNADOR VALADARES	Não atende	NÃO SE APLICA	3214	1.800,00	0,00
21	ADRIANA TSUKIDE	0000719.415.096/49	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAÍBA E BAIXO RIO GRANDE/UBERABA-MG	Não atende	NÃO SE APLICA	1978	550,64	550,64
22	ADRIANA TSUKIDE	0000719.415.096/49	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARANAÍBA E BAIXO RIO GRANDE/UBERABA-MG	Não atende	NÃO SE APLICA	3226	1.500,00	0,00
23	ADRIANO DUTRA GOMES DE FARIA	0000055.926.246/97	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305609.	Não atende	NÃO SE APLICA	2561	124,63	124,63
24	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA	0000063.148.196/60	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAI OBEIRAS	Não atende	NÃO SE APLICA	1968	496,02	496,02
25	ADRIANO FERREIRA DE ALMEIDA	0000063.148.196/60	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TAI OBEIRAS	Não atende	NÃO SE APLICA	3526	700,00	0,00
26	ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO	0000079.818.896/00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES OBJETO: RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIO SUPORTADA P ELO CONDUTOR ADRIANO RODRIGO DE FIGUEIREDO, EM VIAGEM INSTITUCIONAL A SAO PAULO, ONDE SOMENTE VEICULOS PERTENCENTES AO ESTADO É QUE POSS UEM ISENCAO, CONFORME PORTARIA 13 ARTESP 5132385. VEÍCULO PLACA RVA2 J21 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 5173154 LOCALIDADE: CAMPO LIMPO/SP - RODOVIA BANDEIRANTES. SEI : 19.16.2502.0057948/2023-08	Não atende	NÃO SE APLICA	5009	18,24	18,24
27	ADRIANO SILVA AZEVEDO	0000030.287.956/04	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (ADRIANO SILVA AZEVEDO). SEI 19.16.3702.0038519/2023-57	Não atende	NÃO SE APLICA	3121	1.649,70	1.649,70
28	ADRIELLE COSTA MARIA	0000093.853.286/38	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SER RO	Não atende	NÃO SE APLICA	3283	0,00	0,00
29	ADRIELLE COSTA MARIA	0000093.853.286/38	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SERRO	Não atende	NÃO SE APLICA	4535	700,00	700,00
30	ADRIENE APARECIDA SILVA FERNANDES	0000779.397.436/00	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 605 E 606, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. CONTRATO Nº 143/2020 - VIGENCIA: 2 3/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16.3712.0029000/2020-73	Não atende	DISPENSA	161	4.853,39	3.674,78
31	AECIO RABELO	0000540.799.426/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302744.	Não atende	NÃO SE APLICA	2002	395,52	395,52
32	AECIO RABELO	0000540.799.426/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305661.	Não atende	NÃO SE APLICA	2566	461,44	461,44
33	AECIO RABELO	0000540.799.426/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310898.	Não atende	NÃO SE APLICA	3653	527,36	527,36
34	AECIO RABELO	0000540.799.426/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314105.	Não atende	NÃO SE APLICA	4695	461,44	461,44
35	AELITON HUEBRA	0000038.435.006/22	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO REFERENTE A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "EDINEI A MAGIONI AOUILA E MARCOS ANTÔNIO AOUILA" PARA OS SENHORES "SILVANIA DE CASTRO SILVA HUEBRA E AELITON HUEBRA",DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUAD O NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUA ÇU/MG - A PARTIR DE 01/02/22. CT Nº 059/2021 - 1º T.A. N.º 025/2022. SEI DO TA: 19.16.3897.0012277/2022-91	Não atende	DISPENSA	100	40.000,00	32.000,00
36	AELSON LOPES AGUILAR	0000924.488.286/87	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL E UMA VAGA DE GARAGEM, SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.111/2021. SEI 19.16.3712.0055331/2021-46.	Não atende	DISPENSA	52	67.410,80	53.928,64
37	AGENCIA DE GOVERNO TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E INOVACAO EM SERVICOS LTD	46.245.987/0001-05	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES CONTRATAÇÃO DA EMPRESA AGÊNCIA DE GOVERNO TECNOLOGIA, TREINAMENTOS E INOV. (CNPJ 46.245.987/0001-05), PARA MINISTRAR O CURSO IN COMPANY "CAPACITAÇÃO ASSISTIDA EM CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - NOVA LEI DE LICITAÇÕES", NO PERÍODO DE 10 A 12 DE ABRIL DE 2023, NA FORMA ON-LINE PARA ATÉ 20 SERVIDORES DA SEA. SEI 19.16.3702.0027931/2023-74.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	3355	98.000,00	0,00
38	AGENCIA ENERGIA PROJETOS E CONSULTORIA EM ENGENHARIA TERMICA LTDA	73.611.543/0001-19	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO N A RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.16.3712.0058945/2021-5 0	Não atende	DISPENSA	1262	11.188,65	8.950,92
39	AGENOR ANDRADE LEAO	0000782.997.485/34	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304647.	Não atende	NÃO SE APLICA	2570	176,13	176,13
40	AGENOR ANDRADE LEAO	0000782.997.485/34	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 308188, 308990, 309257 E 310439.	Não atende	NÃO SE APLICA	4088	1.411,10	1.411,10
41	AGILE EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	11.312.296/0001-00	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E SUPORTE OPERACIONAL, COM DEDICAÇÃ O EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, A SEREM EXECUTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO M P MG. CT.127/202S. VIGENCIA 07/08/22 A 06/08/23. SEI 19.16.3901.0093 42 0/2022-12.	Não atende	PREGAO	1107	3.202.449,76	2.489.725,63
42	AGUIMAR GONCALVES DOS SANTOS	0000749.116.516/87	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DO PRESTADOR CONTRATADO ATRAVÉS DE DESP ESA MIÚDA SEI 19.16.1321.0028286/2023-14	Não atende	NÃO SE APLICA	3973	66,00	66,00
43	AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR	0000032.589.796/42	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CANDEIAS	Não atende	NÃO SE APLICA	2372	282,33	282,33
44	AILTON DE CASTRO RIBEIRO JUNIOR	0000032.589.796/42	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CANDEIAS	Não atende	NÃO SE APLICA	3537	700,00	0,00
45	AILTON PEREIRA BICALHO	0000603.251.606/78	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA 01, SITUADA NA RUA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 278, CENTRO, EM GUANHÃES/MG. CT.005/2022. SEI 19.16.2479.0122184/2021-56.	Não atende	DISPENSA	30	33.000,00	22.000,00
46	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP	09.474.018/0001-08	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE CONTRAT AÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE AR-CONDICIONADO DO DATACENTE R DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E RES SARCIMENTO DE PEÇAS. PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR M AIS 12 (DOZ E) MESES, A PARTIR DE 27/02/2022 ATÉ 26/02/2023 E REAJUS TE DE 10,738 5% PELO ÍNDICE IPCA/IBGE, A PARTIR DE 27/02/2022. SEI 1 9.16.1216.0102018/2021-10 T.A. Nº 005/2022- CT. Nº 008/2019	Não atende	PREGAO	1201	16.362,76	15.362,76
47	AIR SYSTEM ENGENHARIA LTDA - EPP	09.474.018/0001-08	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS PECAS REFERENTE A MANUTENCAO EMERGENCIAL OCORRIDA ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2022. CT.008/2019. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 1 9.16.1216.0008962/2023-22.	Não atende	PREGAO	1917	792,30	792,30
48	AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO	0000059.884.756/12	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305821.	Não atende	NÃO SE APLICA	2577	1.112,40	1.112,40
49	AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO	0000059.884.756/12	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310424.	Não atende	NÃO SE APLICA	3656	1.112,40	1.112,40
50	AIRTON BATISTA COSTA NETO NEPOMUCENO	0000059.884.756/12	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314226.	Não atende	NÃO SE APLICA	4697	973,35	973,35
51	AKAI LOCADORA DE CACAMBAS LTDA -ME	02.493.473/0001-01	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE ENTULHO, POR MEIO DE CAÇAMBA ESTACIONÁRIA, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO D O ESTADO DE MINAS GERAIS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE SEI 19.16.390 0.0049330/2022-73 CT. Nº 120/2022	Não atende	DISPENSA	1123	5.250,00	3.150,00
52	ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS	0000287.248.738/70	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 301219. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0024403/2023-79.	Não atende	NÃO SE APLICA	2199	4.215,69	4.215,69
53	ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS	0000287.248.738/70	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 301219. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0024403/2023-79.	Não atende	NÃO SE APLICA	2200	782,80	782,80
54	ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS	0000287.248.738/70	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305512.	Não atende	NÃO SE APLICA	2202	195,70	195,70
55	ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS	0000287.248.738/70	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303208.	Não atende	NÃO SE APLICA	2580	429,51	429,51
56	ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS	0000287.248.738/70	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307543.	Não atende	NÃO SE APLICA	3659	143,17	143,17
57	ALAM BAENA BERTOLLA DOS SANTOS	0000287.248.738/70	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313815 E 313821.	Não atende	NÃO SE APLICA	4699	1.861,21	1.861,21
58	ALAN CARRIJO RAMOS	0000676.685.346/87	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302512.	Não atende	NÃO SE APLICA	1656	679,80	679,80
59	ALAN CARRIJO RAMOS	0000676.685.346/87	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305948.	Não atende	NÃO SE APLICA	2587	1.019,70	1.019,70
60	ALAN CARRIJO RAMOS	0000676.685.346/87	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311013. .	Não atende	NÃO SE APLICA	3663	1.019,70	1.019,70
61	ALAN CARRIJO RAMOS	0000676.685.346/87	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314094.	Não atende	NÃO SE APLICA	4701	906,40	906,40
62	ALBERTO PEREIRA DA COSTA	0000398.312.646/49	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ DORES DO INDAIA	Não atende	NÃO SE APLICA	3413	700,00	0,00
63	ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR	0000039.632.284/07	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307964, 310009, 310010 E 310011.	Não atende	NÃO SE APLICA	3665	585,04	585,04
64	ALCIDEZIO JOSE DE OLVEIRA BISPO JUNIOR	0000039.632.284/07	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311117, 311118, 311688, 312506, 312507, 313224, 313225, 314265 E 314266.	Não atende	NÃO SE APLICA	4704	1.371,96	1.371,96
65	ALEIXO DOS SANTOS SOUZA	0000693.347.908/06	LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (D UAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, Nº 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. Nº 222/2022 - VIGENCIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022-35 - CT N 290/2012	Não atende	DISPENSA	16	8.492,50	6.794,00
66	ALEIXO DOS SANTOS SOUZA	0000693.347.908/06	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA P ADRE ABEL, Nº 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG. - CONTRATO Nº 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45	Não atende	DISPENSA	21	2.250,00	1.800,00
67	ALENIZE APARECIDA RODRIGUES HENRIQUE	0000050.752.996/01	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA ÚNICA DE JUSTIÇA DE RIO NOVO	Não atende	NÃO SE APLICA	1965	105,85	105,85
68	ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA	0000123.467.276/60	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEI RO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE JACINTO-MG	Não atende	NÃO SE APLICA	2321	128,49	128,49
69	ALESSANDRA HORTA DIAS DE OLIVEIRA	0000123.467.276/60	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE JACINT O-MG	Não atende	NÃO SE APLICA	4958	400,00	400,00
70	ALESSANDRO RAMOS MACHADO	0000036.266.466/88	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303628.	Não atende	NÃO SE APLICA	2589	206,00	206,00
71	ALESSANDRO RAMOS MACHADO	0000036.266.466/88	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307030.	Não atende	NÃO SE APLICA	3667	154,50	154,50
72	ALESSANDRO ROGERIO DE OLIVEIRA	0000117.175.026/95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299768. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1658	468,41	468,41
73	ALESSANDRO ROGERIO DE OLIVEIRA	0000117.175.026/95	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299768. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1661	323,42	323,42
74	ALESSANDRO SILVA	0000904.779.286/68	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - VISCONDE DO RIO BRANCO	Não atende	NÃO SE APLICA	1967	979,80	979,80
75	ALESSANDRO SILVA	0000904.779.286/68	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - VISCONDE DO RIO BRANCO	Não atende	NÃO SE APLICA	3532	1.000,00	0,00
76	ALEXANDRA GOMES AMORIM	0000620.519.706/53	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022	Não atende	NÃO SE APLICA	2335	90,00	90,00
77	ALEXANDRE NONATO MARTINS	0000047.993.576/97	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IGARAPÉ	Não atende	NÃO SE APLICA	4235	1.000,00	0,00
78	ALEXANDRE REZENDE GRILLO	0000694.155.366/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303027.	Não atende	NÃO SE APLICA	1667	1.466,72	1.466,72
79	ALEXANDRE REZENDE GRILLO	0000694.155.366/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305362, 306272 E 306273.	Não atende	NÃO SE APLICA	2593	1.446,12	1.446,12
80	ALEXANDRE REZENDE GRILLO	0000694.155.366/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310370, 310874 E 310878.	Não atende	NÃO SE APLICA	3669	1.676,84	1.676,84
81	ALEXANDRE REZENDE GRILLO	0000694.155.366/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313983 E 313986.	Não atende	NÃO SE APLICA	4706	1.466,72	1.466,72
82	ALEXANDRE ROCHA ALMEIDA DE MORAES	0000171.287.208/71	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DO DOCENTE ALEXANDRE DA ROCHA ALMEIDA DE MORAESPARA MINISTRAR A DISCIPLINA VELOCIDADES DO DIREITO PENAL E DIREITO PENAL DO INIMIGO, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - CIENCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROMOVIDO PELO CEAF, PARA A CAPACITAÇÃO DE ATÉ 40 PARTICIPANTES, MEMBROS E SERVIDORES DO MPMG. SEI 19.16.3708.0144602/2022-42.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	390	2.002,16	2.002,16
83	ALEXSANDER SIQUEIRA SILVA	0000144.005.387/10	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CAOS 312685	Não atende	NÃO SE APLICA	4302	467,62	467,62
84	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PA RA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OU TROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 TA.058/22 - VIGENCIA 0 3/05/2022 A 02/05/2023 SEI 19.16.1216.0027703/2022-67. ITEM 1 - TEL EFONIA FIXA LOCAL (NRES); E ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIR TUAL).	Não atende	PREGAO	1179	52.709,59	41.501,97
85	ALGAR TELECOM S/A	71.208.516/0001-74	SERVICO DE TELECOMUNICACAO PRESTACAO DE SERVICO TELEFONICO FIXO COMUTADO - STFC, NA MODALIDADE LOCAL, INCLUINDO PLANO ALTERNATIVO DE SERVICOS TIPO PABX VIRTUAL, PA RA COMUNICACAO ENTRE PONTOS FIXOS DETERMINADOS, POR MEIO DE VOZ E OU TROS SINAIS EM ENDERECOS DA PGJ/MG. CT.025/21 2ºTA.050/23 - VIGENCIA 03/05/2023 A 02/05/2024. SEI 19.16.1216.0017299/2023-60. ITEM 1- TEL EFONIA FIXA LOCAL (NRES); E *ITEM 2 - TELEFONIA FIXA LOCAL (PABX VIR TUAL).	Não atende	PREGAO	5006	21.758,67	0,00
86	ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB	0000068.395.228/57	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302984.	Não atende	NÃO SE APLICA	2004	181,28	181,28
87	ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB	0000068.395.228/57	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306261.	Não atende	NÃO SE APLICA	2597	135,96	135,96
88	ALI MAHMOUD FAYEZ AYOUB	0000068.395.228/57	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310466.	Não atende	NÃO SE APLICA	3671	282,22	282,22
89	ALIANCA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.	15.210.046/0001-02	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGAS DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUC ENO/MG. - CONTRATO Nº 058/2022 - SEI: 19.16.2479.002299 1/2022-94	Não atende	DISPENSA	1350	33.330,75	26.664,60
90	ALICIA HENRIQUE DE FREITAS OLIVEIRA SALDANHA	0000131.603.526/33	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022	Não atende	NÃO SE APLICA	2339	90,00	90,00
91	ALIMENTOS SORETTO LTDA	41.955.367/0001-46	PRODUTOS ALIMENTICIOS AQUISIÇÃO DE PÓ DE CAFÉ, CONSTANTE DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGEN TE Nº 148/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. PROCESSO SEI 19.16.3911.0010217/2023-14	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1308	171.054,00	47.736,00
92	ALINE MARCIA FARIA BARBOSA	0000033.694.486/10	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA	Não atende	NÃO SE APLICA	1887	1.799,00	1.799,00
93	ALINE MARCIA FARIA BARBOSA	0000033.694.486/10	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DA COMARCA DE BARBACENA	Não atende	NÃO SE APLICA	3502	1.800,00	0,00
94	ALISSON DA SILVA COSTA	0000072.978.086/44	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A DISCIPLINA METODOLOGIA DA PE SQUISA JURÍDICA, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - CIÊNCIAS CRI MINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOVIDO PELO CENTRO DE EST UDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF) SEI 19.16.3708.0153116/2022-54 CONTRATO Nº 004/2023	Não atende	INEXIGIBILIDADE	303	8.008,64	0,00
95	ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	01.214.310/0001-71	REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO LESTE, NO ESTA D O DE MINAS GERAIS. CT.081/22 - VIGENCIA 26/06/2022 A 25/06/2023. S EI 19.16.3897.0070756/2022-27.	Não atende	PREGAO	1243	180.000,00	0,00
96	ALMEIDA TOSCANO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA - EPP	01.214.310/0001-71	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNEC IMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MIN I STÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NAS REGIÕES NORTE, VALES DO JEQUITI NH ONHA E MUCURI, NO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.065/22. VIGENCIA 05/ 06/ 2022 A 04/06/2023. SEI 19.16.3897.0060116/2022-90.	Não atende	PREGAO	1247	300.000,00	0,00
97	ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ	0000109.795.016/60	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. SEI 19 .16.3900.0022649/2022-41. CONTRATO N.º 040/2022. VIGÊNCIA 09/04/22 A 08/04/233.	Não atende	DISPENSA	220	1.240,00	1.240,00
98	ALOISIO GONZAGA SOARES FERRAZ	0000109.795.016/60	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO/MG. SEI 19 .16.0478.0006763/2023-43. 1ºTA.026/2023. CONTRATO N.º 040/2022. VIGÊ NCIA 09/04/23 A 08/04/24.	Não atende	DISPENSA	3360	327,35	0,00
99	AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	0000049.292.166/05	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE CONGONHAS	Não atende	NÃO SE APLICA	2032	475,71	475,71
100	AMANDA CRISTINA AGUIAR MACHADO	0000049.292.166/05	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE CONGONHAS	Não atende	NÃO SE APLICA	3551	600,00	0,00
101	AMANDA FERNANDES DE CARVALHO	0000081.457.106/93	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022	Não atende	NÃO SE APLICA	2343	100,00	100,00
102	AMBIENTAL VET LTDA -ME	08.859.269/0001-30	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DE CAIXAS D'AGUA E RE SERVATÓRIOS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICA ÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS. SEI 19.16.248 1.0054268/2022-67. 3ºTA.120/22. CT.068/2019. VIGENCIA 22/07/22 A 21/ 07/23.	Não atende	PREGAO	316	80.440,76	58.927,17
103	AMBIENTAL VET LTDA -ME	08.859.269/0001-30	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO/ DESINFECCAO DE CAIXAS D'AGUA E R ESERVATORIOS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS EM EDIFICA COES OCUPADAS PELO MPMG. CT.068/19. 5ºTA.001/23 - VIGENCIA 22/07/202 1 A 21/07/2022. SEI 19.16.3897.0163998/2022-31.	Não atende	PREGAO	326	11.168,75	11.168,75
104	AMC INFORMATICA LTDA	62.541.735/0005-03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUCAO. CT.109/18 - 5ºAP.077/20 (REAJUSTE DE 1, 8775% VALOR TOTAL). SEI 19.16.3897.0007268/2020-25.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1118	540.036,39	413.597,53
105	AMC INFORMATICA LTDA	62.541.735/0005-03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO REPROGRÁFICA, COM FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, TREINAMENTOS, FORNEC IMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL) TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONT R OLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUÇÃO. 2ºTA.110/2022. CT.110 /2 018. VIGENCIA 11/07/2022 A 10/07/2023. SEI 19.16.1937.0036853/202 2-2 8.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1121	14.038,64	10.212,01
106	AMC INFORMATICA LTDA	62.541.735/0005-03	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SERVICOS DE IMPRESSAO CORPORATIVA, COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS,SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA,FORNECIMENTO DE INSUMOS (EXCETO PAPEL), TREINAMENTOS, GERENCIAMENTO E CONTROLE DO PARQUE DE EQUIPAMENTOS E DA PRODUCAO. CT.109/18 - 5ºAP.077/20 (REAJUSTE DE 1, 8775% VALOR TOTAL). SEI 19.16.3897.0007268/2020-25.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1422	3.039,54	2.417,24
107	AMELIA GUARIZE DE CASTRO	0000181.073.386/34	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DA COMARCA DE JUIZ DE FORA	Não atende	NÃO SE APLICA	2035	3.676,06	3.676,06
108	AMELIA GUARIZE DE CASTRO	0000181.073.386/34	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DE JUIZ DE FORA	Não atende	NÃO SE APLICA	3607	5.000,00	0,00
109	AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	04.370.290/0001-16	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES, COM PREÇO REGISTRADO NA ATA DO RP Nº265/2021. SEI 19.16.2481.0001840/20	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	2409	0,00	0,00
110	AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	04.370.290/0001-16	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓRIAS DE AMBIENTES, COM PREÇO REGISTRADO NA ATA DO RP Nº265/2021. SEI 19.16.2481.0001840/20 SERVICO DE DESINSTALACAO DE DIVISORIAS COMUM E MODULARES, INCLUIND O PORTAS	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	2410	0,00	0,00
111	AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	04.370.290/0001-16	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓR IAS DE AMBIENTES, CONTRATO N.º 033/2023 SEI 19.16.3901.0030947/2023-47 CONTRATO SIAD N.º 9383248	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	3594	386.227,12	0,00
112	AMPLA INDUSTRIA E COMERCIO DE DIVISORIAS LTDA	04.370.290/0001-16	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E/OU PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVISÓR IAS DE AMBIENTES CONTRATO N.º 033/2023 SEI 19.16.3901.0030947/2023-47 CONTRATO SIAD N.º 9383248	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	3595	3.420,00	0,00
113	ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA	0000088.435.186/66	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298575 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1298	770,73	770,73
114	ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA	0000088.435.186/66	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298575 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1299	220,63	220,63
115	ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA	0000088.435.186/66	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 302889	Não atende	NÃO SE APLICA	1418	441,25	441,25
116	ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA	0000088.435.186/66	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298576 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0016332/2023-37	Não atende	NÃO SE APLICA	1440	256,91	256,91
117	ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA	0000088.435.186/66	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 298576 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0016332/2023-37	Não atende	NÃO SE APLICA	1441	73,54	73,54
118	ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA	0000088.435.186/66	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 307158	Não atende	NÃO SE APLICA	3027	219,51	219,51
119	ANA CAROLINE PEREIRA OLIVEIRA	0000088.435.186/66	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311425	Não atende	NÃO SE APLICA	3547	514,79	514,79
120	ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES	0000006.135.856/82	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MO NTE CARMELO	Não atende	NÃO SE APLICA	2096	727,94	727,94
121	ANA CLAUDIA DA COSTA NAVES	0000006.135.856/82	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ MONTE CARMELO	Não atende	NÃO SE APLICA	3404	1.000,00	0,00
122	ANA CLAUDIA LOPES	0000954.112.326/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303231 E 303784.	Não atende	NÃO SE APLICA	2602	70,04	70,04
123	ANA DE FATIMA FERNANDES	0000270.426.696/49	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA 1 DO IMOVEL SITUADO NA AV. JEQUITINHONHA, Nº 92-A, BAIRRO CENTRO, EM ITAMARANDIBA/MG. CT.199/2018.	Não atende	DISPENSA	85	14.688,05	11.750,44
124	ANA GABRIELA BRITO MELO ROCHA	0000050.184.016/80	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310140	Não atende	NÃO SE APLICA	3212	595,34	595,34
125	ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO	0000089.425.896/69	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - OUVIDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - BH	Não atende	NÃO SE APLICA	2051	0,00	0,00
126	ANA LUIZA FERNANDES FRAGA E GRECO	0000089.425.896/69	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - OUVIDORIA	Não atende	NÃO SE APLICA	4387	1.800,00	0,00
127	ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA	0000033.611.836/85	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADINHO	Não atende	NÃO SE APLICA	2083	675,42	675,42
128	ANA MARCIA CANDIDA FERREIRA	0000033.611.836/85	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRUMADINHO	Não atende	NÃO SE APLICA	3306	1.000,00	0,00
129	ANA MARIA OLIVEIRA SOUZA	0000093.132.216/24	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE ITAPECERICA	Não atende	NÃO SE APLICA	1880	270,88	270,88
130	ANA MARIA SILVEIRA BARROS	0000687.087.006/30	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PINHEIRO CHAGAS, NR.110, CENTR0 EM OLIVEIRA/MG. CONTRATO: 055/2019 SEI 19.16.3712.0001987/2019-84.	Não atende	DISPENSA	224	15.306,30	12.245,04
131	ANA PAULA ANANIAS CARVALHO	0000116.320.326/27	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022	Não atende	NÃO SE APLICA	2333	90,00	90,00
132	ANA PAULA NASCIMENTO CHAIN	0000525.645.506/06	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA R UA TANCREDO NEVES, 376, BAIRRO SÃO BENTO, EM NOVO_CRUZEIRO/MG. A Nº 246/2021.CT Nº 204/2016 (SEI N.º 19.16.2256.0001962/2019-9 5) VIGENCIA: 30/12/2021 ATÉ 29/12/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.005 SEI DO TA: 19.16.3897.0052365/2021-44	Não atende	DISPENSA	221	7.452,90	5.962,32
133	ANALIA MOTA COELHO ROCHA	0000065.532.656/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT Nº 097/2012. 5º TA Nº 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66	Não atende	DISPENSA	180	2.334,12	1.556,08
134	ANALIA MOTA COELHO ROCHA	0000065.532.656/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, AGUA E ESGOTO E IPTU REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS N OVAS/MG T.A. N.º 071/2022 - CT. N.º 097/2012 (SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19) - VIGENCIA: 18/05/2022 ATÉ 17/05/2027 - SEI DO TA: 19.16.3897.0 008944/2022-66	Não atende	DISPENSA	196	3.000,00	1.497,66
135	ANDERSON CHINEN RUIZ	0000369.280.368/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300725, 301216 E 301606.	Não atende	NÃO SE APLICA	1676	278,10	278,10
136	ANDRE BORJA LANA	0000070.909.536/88	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM INSCRIÇÃO NO EVENTO "12º REDES WEGOV", A SER REALIZADO EM FLORIANOPOLIS NOS DIAS 27 E 28 DE ABRIL DE 2023. AUTORIZAÇÃO DG: 4987471. COMPROVANTES DOS PAGAMENTOS: 4960098 E 4984559. COMPETENCIA: ABRIL/2023. SEI: 19.16.2111.0047380/2023-15.	Não atende	NÃO SE APLICA	4115	2.200,00	2.200,00
137	ANDRE DE OLIVEIRA SOUSA	0000079.107.396/30	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS AUTOMOTORES ADIANTAMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO 314651	Não atende	NÃO SE APLICA	4332	1.500,00	1.500,00
138	ANDRE LUIS ALVES DE MELO	0000847.292.876/49	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302625.	Não atende	NÃO SE APLICA	1681	286,34	286,34
139	ANDRE LUIS ALVES DE MELO	0000847.292.876/49	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303624.	Não atende	NÃO SE APLICA	2605	906,40	906,40
140	ANDRE LUIS ALVES DE MELO	0000847.292.876/49	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306461.	Não atende	NÃO SE APLICA	3673	1.586,20	1.586,20
141	ANDRE LUIS ALVES DE MELO	0000847.292.876/49	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312509.	Não atende	NÃO SE APLICA	4708	2.039,40	2.039,40
142	ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS	0000507.885.906/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUA- DO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG TA 129/ 2018 - PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO 174/20 13 VI G ENCIA: 29/08/18 A 28 /08/2023.	Não atende	DISPENSA	49	8.063,00	6.450,40
143	ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS	0000507.885.906/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO, ENERGIA ELETRICA E IPTU REFERENTE LOCA- CAO DA SALA 607 DO EDIFICIO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO N A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - CENTRO - POCOS DE CALDAS/MG. TA 129/ 2018 - PRIMEIRO ADITIVO AOCONTRATO 174/2013 VIGENCIA: 29/08/18 A 28/08/2023	Não atende	DISPENSA	54	6.500,00	4.590,59
144	ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS	0000507.885.906/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 18, SITUADA NO CENTRO EMPRESARIAL M A NHATTAN, NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDA S/MG. - NO VALOR DO ALUGUEL ESTÁ INCLUIDO O CONDOMINI O. CONTRATO N.º 180/2022 - SEI: 19.16.2479.0136047/2022-75	Não atende	DISPENSA	58	875,00	700,00
145	ANDRE LUIZ VILELA DOS REIS	0000507.885.906/34	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM IPTU/2023 - COTA ÚNICA - V AGA DE GARAGEM N.º 18. LOCALIZADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. - CONTRATO PGJ N: 180/2022 AUTORIZAÇÃO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUARTE BELLONI, EM 25/04/23 SEI: 19.16.2481.0052787/2023-87	Não atende	NÃO SE APLICA	4169	39,67	39,67
146	ANDRE SILVARES VASCONCELOS	0000272.694.928/24	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306023 E 306024.	Não atende	NÃO SE APLICA	2612	1.858,12	1.858,12
147	ANDRE SILVARES VASCONCELOS	0000272.694.928/24	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 308989	Não atende	NÃO SE APLICA	3003	538,69	538,69
148	ANDRE SILVARES VASCONCELOS	0000272.694.928/24	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310014	Não atende	NÃO SE APLICA	3152	538,69	538,69
149	ANDRE SILVARES VASCONCELOS	0000272.694.928/24	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310959.	Não atende	NÃO SE APLICA	3675	1.265,87	1.265,87
150	ANDRE SILVARES VASCONCELOS	0000272.694.928/24	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314123.	Não atende	NÃO SE APLICA	4710	1.192,74	1.192,74
151	ANDRE SPERLING PRADO	0000118.318.468/96	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304291 E 305996.	Não atende	NÃO SE APLICA	2615	543,84	543,84
152	ANDRE SPERLING PRADO	0000118.318.468/96	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307476, 308175, 309150, 309769 E 310855.	Não atende	NÃO SE APLICA	3677	906,40	906,40
153	ANDRE SPERLING PRADO	0000118.318.468/96	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312487, 313092 E 314029.	Não atende	NÃO SE APLICA	4909	401,70	401,70
154	ANDREA DE OLIVEIRA	0000800.809.876/72	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE IGUATAMA	Não atende	NÃO SE APLICA	2026	161,91	161,91
155	ANDREIA NATALI PEREIRA	0000036.455.706/08	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PRADOS	Não atende	NÃO SE APLICA	2230	372,00	372,00
156	ANDRESSA ALVES FEITOSA CASAGRANDE	0000310.366.618/73	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO GRANDE	Não atende	NÃO SE APLICA	1907	338,07	338,07
157	ANEZIO DE FREITAS 08265155689 - ME	15.604.547/0001-73	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGEN C IA 03/04/22 A 02/04/23. SEI 19.16.3900.0017917/2022-56. CONTRATO Nº 037/2022	Não atende	DISPENSA	1217	539,90	539,90
158	ANEZIO DE FREITAS 08265155689 - ME	15.604.547/0001-73	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO LOURENÇO. VIGENC IA 05/04/23 A 04/04/23. SEI 19.16.1909.0014635/2023-95. 1ºTA.033/23. CT.037/2022.	Não atende	DISPENSA	3496	570,11	570,11
159	ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO	0000034.152.416/61	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 606 DO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.022, CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CT.164/2013 - 3ºTA.128/2022 - VIGENCIA 03/08/2022 A 02/08/2023. SEI 19.16.1850.0044651/2022-16. OBS: CESSAO DA POSICAO CONTRATUAL DA SRA "ANA CAROLINA RESENDE SPEGIORIN" PARA OS SRS "ANGELA MARCONDES RESENDE LEAO E BERNARDO FERREIRA FERNANDES LEAO", ESTE REPRESENTADO POR AQUELA, A PARTIR DE 20/04/2020.	Não atende	DISPENSA	291	5.247,10	4.197,68
160	ANGELO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA.	64.343.114/0001-17	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA INSPETOR JAIME CALDEIRA, 870 BAIRRO BRASILEIA, BETIM/MG. CT.073/2019. SEI 19.16.2256.0000148/2019-88.	Não atende	DISPENSA	160	127.860,50	102.288,40
161	ANGELO ANSANELLI JUNIOR	0000120.254.488/64	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305919.	Não atende	NÃO SE APLICA	2618	593,28	593,28
162	ANGELO ANSANELLI JUNIOR	0000120.254.488/64	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310639.	Não atende	NÃO SE APLICA	3680	736,45	736,45
163	ANGELO ANSANELLI JUNIOR	0000120.254.488/64	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314026.	Não atende	NÃO SE APLICA	4712	441,87	441,87
164	ANTONIA GOMES RAMALHO	0000053.604.326/40	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ NOVO CRUZEIRO	Não atende	NÃO SE APLICA	2482	379,92	379,92
165	ANTONIO BORGES DA SILVA	0000967.197.378/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303001.	Não atende	NÃO SE APLICA	1688	569,59	569,59
166	ANTONIO BORGES DA SILVA	0000967.197.378/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305508.	Não atende	NÃO SE APLICA	2622	406,85	406,85
167	ANTONIO BORGES DA SILVA	0000967.197.378/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311650 E 313832.	Não atende	NÃO SE APLICA	4714	1.057,81	1.057,81
168	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO	0000721.862.756/00	REPAROS DE BENS IMOVEIS RESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. CT.056/22 VIGENCIA 25/05/ 2022 A 24/05/2023. SEI 19.16.3900.0026854/2022-93.	Não atende	DISPENSA	916	943,82	943,82
169	ANTONIO CANDIDO DE ARAUJO	0000721.862.756/00	REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE BARBACENA/MG. 1ºTA.061/23. CT.056/22VI GENCIA 25/05/2023 A 24/05/2024. SEI 19.16.4215.0017055/2023-75.	Não atende	DISPENSA	5127	499,21	0,00
170	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000070.840.168/64	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E PASSOS-MG	Não atende	NÃO SE APLICA	1882	1.568,05	1.568,05
171	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000070.840.168/64	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA SUPORTADA POR ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA COM A AQUISICAO DE PÓ DE CAFÉ PARA AS PJS DE PASSOS/ MG, UMA VEZ QUE A DESPESA FOI REALIZADA NO 4º TRIMESTRE DE 2022, PORÉM O PAGAMENTO NÃO FOI RELIZADO COM A VERBA DA DESPESA MIÚDA EM TEMPO HABIL. NF 20555 - EMPRESA CAFE UTAM S/A (CNPJ 56.012.420/0003-04). COMPETENCIA DEZEMBRO/2022. AUTORIZAÇÃO DG 4693606. SEI 19.16.0934.0003302/2023-29.	Não atende	NÃO SE APLICA	2374	840,00	840,00
172	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000070.840.168/64	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 305659. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97.	Não atende	NÃO SE APLICA	3009	1.873,64	1.873,64
173	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000070.840.168/64	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E PASSOS-MG	Não atende	NÃO SE APLICA	3456	1.800,00	0,00
174	ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA	0000070.840.168/64	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311290.	Não atende	NÃO SE APLICA	4716	323,42	323,42
175	ANTONIO MARCOS MENDES	0000031.163.006/58	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 420 - CENTRO, EM PI RANGA/MG. CONTRATO Nº 031/2023 - SEI: 19.16.2479.0156616/2022-37	Não atende	DISPENSA	4326	1.250,00	0,00
176	ANTONIO MARCOS SOARES VELOSO	0000006.671.856/23	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 603 DO CENTRO EMPRESARIAL DILOURDES, SITUADO NA RUA PREFEITO JOÃO COSTA, Nº 209, CENTRO, EM UNAÍ/MG. - CONTRATO: 147/202 0 - VIGENCIA: 23/10/2020 A 22/10/2025 - SEI: 19.16 .3712.0028461/2020 -76	Não atende	DISPENSA	156	6.315,95	3.674,48
177	ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO	0000119.787.166/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302981.	Não atende	NÃO SE APLICA	1690	238,96	238,96
178	ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO	0000119.787.166/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306125.	Não atende	NÃO SE APLICA	2627	179,22	179,22
179	ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO	0000119.787.166/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311000.	Não atende	NÃO SE APLICA	3683	238,96	238,96
180	ANTONIO PEDRO DA SILVA MELO	0000119.787.166/72	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314136.	Não atende	NÃO SE APLICA	4718	238,96	238,96
181	ANTONIO PEDRO DE CAMPOS	0000656.236.066/87	REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE PITANGUI/ MG. 1ºTA.147/22. CT.100/21. VIGENCIA 19/09/22 A 18/09/23. SEI 19.16. .0576.0077824/2022-44.	Não atende	DISPENSA	1025	335,19	111,73
182	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	0000628.388.574/87	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05.	Não atende	DISPENSA	96	6.250,00	5.000,00
183	ANTONIO RODRIGUES DE PINHO	0000558.601.506/44	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PJ GUANHÃES	Não atende	NÃO SE APLICA	2346	269,33	269,33
184	ANTONIO RODRIGUES DE PINHO	0000558.601.506/44	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ GUANHÃES	Não atende	NÃO SE APLICA	3604	600,00	0,00
185	ANTONIO SERGIO FERREIRA DE MAGALHAES	0000283.487.376/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A GABRIEL SOARES SILVA, Nº 06, BAIRR O PORTO RICO, EM CARMO DO RIO CL ARO/MG - T.A. N.º 131/2022 - CT. Nº 113/2020 - VIGENCIA: 17/08/2022 ATÉ 16/08/2025 - SEI: 19.16.1519.00 43656/2022-30	Não atende	DISPENSA	605	9.091,95	7.273,56
186	AP MAGALHAES & CIA LTDA	21.027.537/0001-15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA SÃO JOÃO DEL REI, Nº 26, ESQUINA COM AV. JOÃO VALENTIM PASCOAL, Nº 88, CENTRO, IPATINGA/MG. CT.068/2016. 1ºTA.118/2021 - VIGENCIA 23/07/2021 A 22/07/2026. SEI CT. 19.16.2256.0010913/2019-45. SEI TA. 19.16.3897.0011979/2021-89. OBS: ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE JULHO/2021, IPTU E TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2022).	Não atende	DISPENSA	179	75.332,55	60.266,04
187	APARECIDO SALOTTI	0000016.290.078/38	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUE DAS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36.	Não atende	DISPENSA	33	15.828,68	11.791,38
188	ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES	0000005.096.656/16	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JO ÃO MONLEVADE	Não atende	NÃO SE APLICA	2017	792,29	792,29
189	ARILSON ALEXANDRE MARTINS MAGALHAES	0000005.096.656/16	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE JOÃ O MONLEVADE	Não atende	NÃO SE APLICA	3213	1.000,00	0,00
190	ARTMIDIA PUBLICACOES LTDA	42.780.866/0001-02	SERVICOS DE PUBLICACAO E DIVULGACAO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO E AFINS, EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO. CT.115/2022 - VIGENCIA 22/07/2022 A 21/07/2023. SEI 19.16.3900.0082551/2022-65.	Não atende	DISPENSA	1237	2.040,00	1.560,00
191	ASIZARO PEREIRA DE CHAGAS	0000711.340.346/87	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM/CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS UMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUPACIGUARA/MG. ATO DE DIS PENSA DE LICITAÇÃO N.º 088/2022. CT.144/22. VIGENCIA 08/10/2022 A 07 /10/2023. SEI 19.16.3900.0098498/2022-79.	Não atende	DISPENSA	1047	160,00	80,00
192	ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP	19.905.462/0001-86	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928. BARRO PRETO, BH/MG. CT.024/2014 - VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35.	Não atende	DISPENSA	141	281.702,98	179.706,22
193	ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP	19.905.462/0001-86	LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE LOCACAO DOS 5, 7, 8, 9 E 11 ANDARES E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TIMBIRAS, 2928, NO BARRO PRETO, BH/MG. CT.024/2014 - VIGENCIA 22/02/2019 A 21/02/2024. SEI 19.16.2256.0001490/2019-35.	Não atende	DISPENSA	142	20.252,86	16.334,48
194	ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP	19.905.462/0001-86	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019 - VIGENCIA 12/09/2019 A 11/09/2023. SEI 19.16.2256.0009252/2019-78.	Não atende	DISPENSA	144	13.322,60	10.658,08
195	ASSOCIACAO MINEIRA DO MINISTERIO PUBLICO - AMMP	19.905.462/0001-86	LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE IPTU REFERENTE A LOCACAO DA AREA DE USO EXCLUSIVO LOCALIZADA NO 10º ANDAR DO IMOVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS, Nº 2.928, BARRO PRETO, BELO HORIZONTE/MG. CT.105/2019 - VIGENCIA 12/09/2019 A 11/09/2023. SEI 19.16.2256.0009252/2019-78.	Não atende	DISPENSA	146	1.672,30	955,60
196	ASSOCIACAO PARANAENSE DE CULTURA - APC	76.659.820/0001-51	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SOFTWARE PERGAMUM - SIST E MA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS. ATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N . 079/2022. CT.121/22. VIGENCIA 04/10/2022 A 03/10/2023. SEI 19.16.3 9 00.0059452/2022-28.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1180	5.271,05	3.162,63
197	ASSOCIACAO PROFISSIONALIZANTE DO MENOR DE BELO HORIZONTE -ASSPROM	19.201.128/0001-41	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PRESTACAO DE SERVICOS EM UNIDADES DO MPMG, CONSISTENTE NA EXECUCAO D E ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE MENOR COMPLEXIDADE, VISANDO A PROMOC AO AO MERCADO DE TRABALHO DE ADOLESCENTES TRABALHADORES ORIUNDOS DE FAMILIAS DE BAIXA RENDA E/OU EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL. CT.094/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/2023. SEI 19.16.3914 .0060930/2021-73.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1105	3.715.411,26	1.835.204,31
198	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVAD ORES E PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM I NCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 25/2019. 2ºTA.189/22. CT.145/19. SEI 19.16.1909.0110 162/2022-02.	Não atende	PREGAO	1425	14.073,30	9.761,66
199	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEI S OCUPADOS PELA PGJMG. (LOTE 3 ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO 117827) C T.067/2020. VIGENCIA 03/05/20 A 02/05/2023. SEI 19.16.3897.0006470/2 020-37 *ITEM 1-MANUTENCAO // ITEM 2HORA TECNICA.	Não atende	PREGAO	1433	6.000,00	4.500,00
200	ATENAS ELEVADORES LTDA	10.658.360/0001-39	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, MARCA THYSSENKRUPP, COM INCLUS AO TOTAL DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, POR 36 MESES, EM EM IMOVEI S OCUPADOS PELA PGJMG. (LOTE 3 ARAGUARI/MG - EQUIPAMENTO 117827) C T.067/2020. VIGENCIA 03/05/23 A 02/05/2025. SEI 19.16.0303.0029119/ 2023-68 ITEM 1-MANUTENCAO // ITEM 2HORA TECNICA.	Não atende	PREGAO	4324	1.583,95	0,00
201	ATIVA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	04.711.635/0001-58	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E EQUIPAMENT OS, NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE UBERABA/MG. 1º T A.106/22. CT.065/2021. VIGÊNCIA 19/07/2022 A 18/07/2023. SEI 19.16 .0 939.0054790/2022-82.	Não atende	DISPENSA	1212	4.626,72	2.313,36
202	ATIVAS DATA CENTER LTDA	10.587.932/0001-36	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS EM SOLUÇÃO DE AMBIENTE DATACENTER NA MODALIDADE COLOCATION, ENGLOBANDO SUPORTE E SERVIÇOS DE CONECTIV IDADE PARA A OPERAÇÃO DO DATACENTER E PARA A HOSPEDAGEM DE EQUIPAME N TOS TIC (TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO). SEI 19.16.3901.0 10 6302/2022-40. CT.139/22 - VIGENCIA 03/09/22 A 02/09/25.	Não atende	PREGAO	1191	462.352,35	233.451,14
203	ATUAL LOCACAO LTDA-ME	15.061.038/0001-41	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO À RUA OURO PRETO, Nº 581, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.084/2015. 3ºTA.019/2022 - VIGENCIA 1º/03/2022 ATÉ 28/02/2025. SEI 19.16.1053.0107036/2021-53.	Não atende	DISPENSA	153	157.091,94	107.147,18
204	AUGUSTO REIS BALLARDIM	0000029.515.160/96	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307289.	Não atende	NÃO SE APLICA	3686	273,98	273,98
205	AUGUSTO REIS BALLARDIM	0000029.515.160/96	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312504	Não atende	NÃO SE APLICA	4224	477,92	477,92
206	AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTES DE CONTAGEM - TRANSCON	08.435.854/0001-02	MULTAS DE TRANSITO OBJETO: MULTA DE TRANSITO VEÍCULO MODELO CHEVROLET - PLACA QQG3026. NÃO IDENTIFICACAO DO CONDUTOR INFRATOR. - AIT ORIGEM: AL01237097. NOTA FISCAL/RPA N: AIT AL01412667 CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETENCIA: INFRACAO: 01/06/2021 SEI 19.16.3907.0051713/2021-38 LOCALIDADE: RODOVIA LMG-808 95 - SENTIDO NOVA CONTAGEM - CONTAGEM/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	3081	143,81	143,81
207	AVOHAI EVENTOS LTDA -ME	08.804.604/0001-00	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTACAO DE SERVICO GRAFICO (CARTILHAS, FOLDERS E CARTAO DE VISITA) CT.164/21 - VIGENCIA 22/12/2021 A 21/02/2023. SEI19.16.3897.0128418 /2021-06	Não atende	PREGAO	1962	31.859,36	31.859,36
208	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM COBE RTURA DE PEÇAS, EM EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO E VÍDEO, E EM SEUS RESPECT I VOS CABEAMENTOS, COMPONENTES E PERIFÉRICOS. PROCESSO LICITATÓRIO S IA D Nº 1091012 275/2020. 2ºTA.194/22. CT.184/20. SEI 19.16.2110.012 066 3/2022-95.	Não atende	PREGAO	1232	85.000,00	68.000,00
209	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3141	28.700,00	0,00
210	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	MATERIAL DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3144	27.760,00	27.760,00
211	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	MATERIAL ELETRICO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3146	71.533,20	71.533,20
212	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	PECAS E ACESSORIOS P/ EQUIP. E OUTROS MATERIAIS PERMANENTES FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3148	35.700,00	35.700,00
213	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3149	74.570,71	0,00
214	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3150	27.985,71	0,00
215	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3155	38.626,54	0,00
216	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	SERVICO DE TELECOMUNICACAO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3158	55.898,25	55.898,25
217	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3161	150.813,68	71.346,71
218	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	EQUIPAMENTOS DE SOM, VIDEO, FOTOGRAFICO E CINEMATOGRAFICO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3162	682.316,64	563.183,31
219	AVP AUDIO & VIDEO PROJETOS E COMERCIO LTDA - ME	13.240.986/0001-19	MOBILIARIO FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS PAR A O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ABRANGENDO A DISTR IBUIÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO PARA OS AMBIENTES, BEM COMO O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS, PROGRAMAÇÃO DOS SOFTWARES E AFINS, TREINAMENTO COM O FO RNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, OPERAÇÃO ASSISTIDA E GARANTIA. PROC ESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 234/2022. CT.029/2023. SEI 19.16.39 01.0027314/2023-71.	Não atende	PREGAO	3163	10.047,00	0,00
220	AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	22.233.581/0001-44	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO SOLUCAO DE SUBS CRICAO DE LICENCAS DE USO DE SOFTWARES DE BACKUP ERECUPERACAO PARA O OFFICE 365 E ARMAZENAMENTO EM NUVEM COM INSTALAÇÃO E SUPORTE. CT.210 /20. VIGENCIA 28/12/2020 A 27/12/2023. SEI19.16.3897.0061745/2020-54 .	Não atende	PREGAO	2039	288.599,43	224.076,58
221	AXEL HENDRIX LUDWIG ZEH	0000685.735.966/00	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES LOCALIDADE: BATATAIS / SAO PAULO.ESA COM PEDAGIO SUPORTADA PELO COND UTOR AXEL HENDRIK LUDWIG ZEH, EM VIAGEM INSTITUCIONAL A SAO PAULO, O NDE SOMENTE VEICULOS PERTENCENTES AO ESTADO É QUE POSSUEM ISENCAO. CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 4400079 SEI 19.16.3907.0140377/2022-67	Não atende	NÃO SE APLICA	242	9,20	9,20
222	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA E IPTU DO 2º PAVIMENTO E DE UMA ÁREA DE 70 M2 DO 1º PAVIMENTO, DO IMÓVEL S I TUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.º 515, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTR ATO DE COMODATO: Nº 101/2020 - SEI: 19.16.3897.0007358/2020-20	Não atende	NÃO SE APLICA	917	26.000,00	0,00
223	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 14/03/2022 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E IPTU DA CESSÃ O DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, 515 - BELO HORIZONT E/ MG. CONSIDERANDO QUE, O CT 140/13 TEVE A VIGÊNCIA DE 03/07/13 A 0 2/07/20, PORÉM O IMÓVEL CONTINUOU SENDO OCUPADO PELO MP CONFORME DEC LARAÇÃO DA DIMAN; 4951360 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM 11/05/ 2023 - SEI: 19.16.2481.0046671/2023-28	Não atende	NÃO SE APLICA	4539	6.033,07	6.033,07
224	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E IPTU DA CESSÃ O DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, 515 - BELO HORIZONT E/ MG. CONSIDERANDO QUE, O CT 140/13 TEVE A VIGÊNCIA DE 03/07/13 A 0 2/07/20, PORÉM O IMÓVEL CONTINUOU SENDO OCUPADO PELO MP CONFORME DEC LARAÇÃO DA DIMAN; 4942885 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM 11/05/ 2023 - SEI: 19.16.2481.0042008/2023-23	Não atende	NÃO SE APLICA	4540	27.722,20	0,00
225	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DEA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2020 A DEZEMBRO/2020 E IPTU/2020 PROPORCIONAL A 177 DIAS CORRESPONDENTE AO RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO E IPTU DA CESSAO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, 515 - BELO HORIZONTE/MG. CONSIDERANDO QUE, O CT 140 /13 TEVE A VIGÊNCIA DE 03/07/13 A 02/07/20, PORÉM O IMÓVEL CONTINUOU SENDO OCUPADO PELO MP CONFORME DECLARAÇÃO DA DIMAN .EMPENHO REGISTRA DO DE ACORDO COM A AUTORIZAÇÃO DO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNT O ADMINISTRATIVO, MARCIO GOMES DE SOUZA EM 18/05/2023. SEI: 19.16.2481.0058459/2023-09	Não atende	NÃO SE APLICA	4984	15.258,90	0,00
226	BANDEIRANTES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	03.305.415/0001-61	LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A MELO VIANA, 158 - PRÉDIO ANEXO, CENTRO, EM ESMERALDAS (MG) T.A. N.º 200/2021 - CT. N.º 147/2016 (SEI N.º 19.16.2256.000120 3/202 0-21) - VIGÊNCIA: 22/11/2021 ATÉ 21/11/2026 - SEI DO TA: 19.1 6 .3897. 0052351/2021-34	Não atende	DISPENSA	1404	31.014,78	20.734,17
227	BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	32.032.538/0001-74	MATERIAL FOTOGRAFICO, CINEMATOGRAFICO E DE COMUNICACAO EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. ATAS DE RP Nº239/2022 E 210/2022. SEI 19.16.3911.0001460/2023-64.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	402	14.742,00	3.931,20
228	BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	32.032.538/0001-74	MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇO REGISTRA DO NA ATA DO RP Nº 183/2022 E NA ATA DO RP Nº 239/2022. SEI 19.16.3911.0019272/2023-66 PILHA E BATERIA	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	2188	2.470,92	540,50
229	BARBARA CRISTINA MARTINS DANTAS	32.032.538/0001-74	MATERIAL DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE REDE LÓGICA COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DO RP 68/2023 DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.2481.0054408/2023-67 CABO DE REDE	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4447	75.000,00	0,00
230	BASILIO RIBEIRO ALVES	0000571.154.516/72	REPAROS DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUM OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG, PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 1º/04/2022 ATÉ 31/03/2023. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBG E, FICA REAJUSTADO EM 10,5436%, A PARTIR DE 1º/04/2022. SEI 19.16.04 42.0120836/2021-77. T.A. N.º 041/2022 // CT. N.º 036/2020	Não atende	DISPENSA	1027	1.116,36	1.116,36
231	BASILIO RIBEIRO ALVES	0000571.154.516/72	REPAROS DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSU M OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE POUSO ALEGRE/MG,PRORROGA- SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE1º/04/20 23 ATÉ 31/03/2024. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃODO IPCA/I BG E, FICA REAJUSTADO EM 5,5963%, A PARTIR DE 1º/04/2023.SEI 19.16. 0936.0145656/2022-69. TA.N.º 023/2023// CT.N.º 036/2020 020	Não atende	DISPENSA	3257	1.178,84	0,00
232	BEATRIZ APARECIDA SOARES	0000756.508.356/91	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ ITAMBACURI	Não atende	NÃO SE APLICA	4054	1.000,00	1.000,00
233	BEATRIZ BOMTEMPO DE MIRANDA	0000883.186.136/00	LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA " LOCAÇÃO DE LOJA E SOBRELOJA DE IMÓVEL SITUADO NA AV.ALMIR DE SOUZA AMENO, Nº 46-LOJA 01, FUNCIONÁRIOS, EM TIMÓTEO -MG" . VIGEN CIA:01/09 /2020 A 31/08/2025 - T.A. Nº 120/2020 - CT Nº 067/2015 SEI:19.16.389 7.0012058/2020-93	Não atende	DISPENSA	145	2.999,25	2.399,40
234	BEATRIZ BOTELHO BATISTA	0000567.577.516/15	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIAS DE MATEUS LEME	Não atende	NÃO SE APLICA	1517	343,60	343,60
235	BEATRIZ BOTELHO BATISTA	0000567.577.516/15	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - MATEUS LEME	Não atende	NÃO SE APLICA	4168	500,00	500,00
236	BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS	0000852.862.736/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE MARIANA	Não atende	NÃO SE APLICA	2087	565,30	565,30
237	BEATRIZ PAULA SOUZA RAMOS	0000852.862.736/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE M ARIANA	Não atende	NÃO SE APLICA	3232	1.000,00	0,00
238	BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA	0000671.585.286/34	REPAROS DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INS U MOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PR OR ROGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 1 9.1 6.1649.0104530/2021-90. T.A Nº 016/2022 CT. N.º 002/2021	Não atende	DISPENSA	210	300,00	300,00
239	BENEDITO CARDOSO DE OLIVEIRA	0000671.585.286/34	REPAROS DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃ O DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUM OS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ALFENAS", A PRORR OGAÇÃO DE SUA VIGÊNCIA E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVIÇOS. SEI 19.16 .1649.0127927/2022-32. T.A Nº 004/2023. CT. N.º 002/2021	Não atende	DISPENSA	1398	952,05	317,35
240	BERNARDUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK	0000046.781.446/50	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 2º ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.º 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO Nº. 175/2022 SEI 19.16.2479.0118545/2022-45.	Não atende	DISPENSA	236	17.375,00	12.278,33
241	BIAGIO FERRARI REAL	18.307.767/0001-23	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICO DE JARDINAGEM NA SEDE DA PJ DE PONTE NOVA/MG. CT.076/18. 4ºT A.077/22 - VIGENCIA 04/06/2022 A 03/06/2023. SEI 19.16.3897.0040782 / 2022-54.	Não atende	DISPENSA	1213	1.600,00	640,00
242	BIOPRAGAS CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS LTDA -ME	09.631.641/0001-19	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO,DESRATIZACAO,DESCORPINIZACAO E DESCUPINIZACAO) EM IMOVEIS OCUPADOS PELO MPMG. CT.155/21. 1º196/2 2. - VIGENCIA 17/12/2021 A 16/12/2022. SEI 19.16.3914.0155525/2022-1 5. *ITEM 1- REGIAO ZONA DA MATA E SUL DE MINAS (LOTE 2).	Não atende	PREGAO	1210	73.255,72	36.523,82
243	BR DISPLAYS LTDA	42.941.690/0001-23	MATERIAIS PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXAS ACRÍLICAS PARA FECHAMENTO DE EXPOSITORES DO MEMORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PROCESSO SEI 19.16.3900.0108377/2022-96.	Não atende	PREGAO	986	14.101,00	14.101,00
244	BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA	01.556.628/0001-30	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990,CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.066/2019. 1ºTA.110/2021 - VIGÊNCIA 16/07/2021 A 15/07/2023. SEI 19.16.3897.0042268/2021-93.	Não atende	DISPENSA	193	6.992,90	5.594,32
245	BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA	01.556.628/0001-30	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA D E GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADONA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.055/2018. 1ºTA.034/2021 - VIGENCIA 13/04/2021 A 12/04/2023. SEI 19.16.0977.0013056/2021-66.	Não atende	DISPENSA	195	15.409,68	13.098,22
246	BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA	01.556.628/0001-30	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO ED. DR. DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.138/2019. 2ºTA.194/2021 - VIGENCIA 03/11/2021 ATÉ 02/11/2024. SEI CT. 19.16.2256.0005074/2019-73. SEI TA. 19.16.1787.0062445/2021-94.	Não atende	DISPENSA	197	14.415,25	11.532,20
247	BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA	01.556.628/0001-30	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA Nº 02), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 988, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.017/2020. 2ºTA.023/2022 - VIGENCIA 02/03/2022 A 01/03/2025. SEI 19.16.1787.0124186/2021-32.	Não atende	DISPENSA	199	11.123,98	6.537,02
248	BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA	01.556.628/0001-30	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA Nº 402, SITUAD O NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE_FORA/MG. TA Nº 110/2021 - CT Nº 066/2019 - VIGÊNCIA: 16/07/2021 A 15/07/2023 SEI: 19.16.3897.0042268/2021-93	Não atende	DISPENSA	354	0,00	0,00
249	BRAGA ANTONIO EMPREENDIMENTOS LTDA	01.556.628/0001-30	LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SAN TO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. Nº 055/2018	Não atende	DISPENSA	3564	7.580,00	2.274,00
250	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA	26.218.155/0001-92	ARTIGOS PARA LIMPEZA E HIGIENE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO, COMPONENTES E ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E LIMPEZA. ATAS DE RP Nº239/2022 E 210/2022. SEI 19.16.3911.0001460/2023-64.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	404	3.306,00	3.306,00
251	BRASIL PAPERS, INDUSTRIA, COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPA	26.218.155/0001-92	MATERIAL GRAFICO E IMPRESSOS AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 239/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA (IMPRESSOS). SEI 19.16.3911.0019713/2023-90.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	2187	151.090,00	2.100,00
252	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20.982.406/0001-24	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E OPERACAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE CLIMATIZACAO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBR A, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PEL O MPMG. (TRIANGULO E ALTO PARANAIBA). CT.109/19. 3ºTA.148/22 - VIGEN C IA 01/10/2022 A 30/09/2023. SEI 19.16.2481.0091697/2022-30.	Não atende	PREGAO	1145	33.916,79	27.133,42
253	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20.982.406/0001-24	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MO D ULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTA L DE PECAS, EM BH/MG. (LOTE 1 - REGIAO CENTRAL). CT.073/20 - 2ºTA. 06 2/22 - VIGENCIA 20/05/2022 A 19/05/2023. SEI 19.16.2481.0035235/2 022 -52.	Não atende	PREGAO	1148	44.467,82	37.524,92
254	BRAVO AR SERVICE COMERCIO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	20.982.406/0001-24	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS CONTINUADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,CORRETIVA E OPERACAO D E SISTEMAS CENTRAIS DE REGRIGERACAO, RENOVACAO DE AR E APARELHOS MOD ULARES, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EM BH/MG. (LOTE 1 - REGIAO CENTRAL). CT.073/20 - 3ºTA.04 9/23 - VIGENCIA 20/05/2023 A 19/05/2024. SEI 19.16.2481.0026014/2023 -17.	Não atende	PREGAO	4951	9.686,41	0,00
255	BRAZ AUGUSTO DE FILIPPO	0000166.448.596/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GA RAGEM SITUADA NA AVENIDA RAUL SOARES, Nº 286, CENTRO, EM UBÁ/MG T.A. Nº 045/2021 - CT Nº 014/2016 (SEI 19.16.2256.0000915/201 9-40) VIGENCIA: 13/04/2021 ATÉ 12/04/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.004 5 167/2020-05	Não atende	DISPENSA	176	1.658,16	1.114,72
256	BRAZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	13.257.955/0001-70	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL AMÂNCIO BERNARDES, N.º 321, BAIRRO CENTRO, EM SANTO ANTÔNIO DO_MONTE/MG. VIGENCIA: 05/11/19 A 04/11/2024 - CONTRATO N.º 134/2019 19.16.2256.0005143/2019-53	Não atende	DISPENSA	406	17.516,50	14.013,20
257	BRENO BORGES PEREIRA	0000622.585.836/91	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 007 /2023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-20	Não atende	DISPENSA	2499	3.825,00	1.575,00
258	BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA	0000053.250.177/21	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303782.	Não atende	NÃO SE APLICA	2630	267,80	267,80
259	BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA	0000053.250.177/21	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307275.	Não atende	NÃO SE APLICA	3691	267,80	267,80
260	BRENO MAX DE JESUS SILVEIRA	0000053.250.177/21	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311957.	Não atende	NÃO SE APLICA	4720	214,24	214,24
261	BRENO VENANCIO ROMANINI	0000030.728.956/78	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - 20ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DA ORDEM ECONÔMICA E TRIBUTÁRIA DE BELO HORIZONTE	Não atende	NÃO SE APLICA	2105	121,50	121,50
262	BRENO VENANCIO ROMANINI	0000030.728.956/78	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - 20A. PJ DEFESA ORDEM ECONOMICA E TRIB DE BH	Não atende	NÃO SE APLICA	4051	450,00	450,00
263	BRUNA MORAES MARQUES	0000074.084.506/37	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOM BOS/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	1892	694,00	694,00
264	BRUNA MORAES MARQUES	0000074.084.506/37	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TOM BOS	Não atende	NÃO SE APLICA	3312	700,00	0,00
265	BRUNA NATTANY DE LIMA	0000081.255.806/54	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE MANTE NA	Não atende	NÃO SE APLICA	1996	369,87	369,87
266	BRUNA NATTANY DE LIMA	0000081.255.806/54	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - _PJ MANTENA	Não atende	NÃO SE APLICA	3602	1.000,00	1.000,00
267	BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES	0000003.717.906/38	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300269, 300610, 301135, 301515, 302107, 302384 E 302957.	Não atende	NÃO SE APLICA	1692	540,75	540,75
268	BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES	0000003.717.906/38	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303386, 303883, 304297, 304862, 305278, 305613, 305761 E 306201.	Não atende	NÃO SE APLICA	2636	618,00	618,00
269	BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES	0000003.717.906/38	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306413, 307224, 307669, 308361, 308752, 309331, 309687, 310375 E 310837.	Não atende	NÃO SE APLICA	3695	695,25	695,25
270	BRUNO ALEXANDER VIEIRA SOARES	0000003.717.906/38	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311429, 312238, 312464, 312856, 313172, 313555 E 313998.	Não atende	NÃO SE APLICA	4911	468,65	468,65
271	BRUNO BIANCHI LEO	0000140.406.296/39	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 1.482, CENTRO, EM MUZAMBINHO/MG. CONTRATO Nº 107/2022. SEI 19.16.2479.0078898/202 2-22	Não atende	DISPENSA	217	25.000,00	20.000,00
272	BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI	0000283.076.798/50	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303135, 303139, 305822.	Não atende	NÃO SE APLICA	2639	568,56	568,56
273	BRUNO CESAR MEDEIROS GIARDINI	0000283.076.798/50	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311114.	Não atende	NÃO SE APLICA	4722	426,42	426,42
274	BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS	0000100.849.496/86	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304337.	Não atende	NÃO SE APLICA	2641	370,80	370,80
275	BRUNO DE CARVALHO VASCONCELOS	0000100.849.496/86	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313477.	Não atende	NÃO SE APLICA	4724	370,80	370,80
276	BRUNO FERNANDO TORRES LANA	0000081.861.217/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300209, 300673, 301089, 302063, 302680 E 302906.	Não atende	NÃO SE APLICA	1694	772,50	772,50
277	BRUNO FERNANDO TORRES LANA	0000081.861.217/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303876, 303879, 304249, 304844, 305320, 305591 E 305911.	Não atende	NÃO SE APLICA	2646	901,25	901,25
278	BRUNO FERNANDO TORRES LANA	0000081.861.217/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310468	Não atende	NÃO SE APLICA	3332	206,00	206,00
279	BRUNO FERNANDO TORRES LANA	0000081.861.217/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310104	Não atende	NÃO SE APLICA	3373	538,69	538,69
280	BRUNO FERNANDO TORRES LANA	0000081.861.217/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307700, 307200, 308310, 308944, 309303 E 310772.	Não atende	NÃO SE APLICA	3700	772,50	772,50
281	BRUNO FERNANDO TORRES LANA	0000081.861.217/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311439, 312048, 312630, 312847, 314076, 314077 E 314167.	Não atende	NÃO SE APLICA	4726	901,25	901,25
282	BRUNO NOGUEIRA GUIMARAES	0000076.574.146/69	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311256	Não atende	NÃO SE APLICA	4434	556,20	556,20
283	BRUNO SA VIEIRA	0000084.485.266/00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298716 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1309	513,82	513,82
284	BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.818.926/0001-40	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTA RITA, 28 - CENTRO EM SANTA RITA DOSAPUCAI/MG TA. 005/2018 - SEGUNDO TA AO CONTRATO 022/2013. VIGENCI A: 09/02/2018 A 08/02/2023.	Não atende	DISPENSA	1322	8.311,60	8.311,60
285	BSP PROVEDORA DE SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME	04.818.926/0001-40	LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA Nº 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM Nº 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, Nº 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. T.A. Nº 014/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA. 19.16.3897.0112961/ 2022-48	Não atende	DISPENSA	1466	30.800,00	21.046,67
286	BTT TELECOMUNICACOES S.A.	39.565.567/0001-40	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVIÇO DE LANÇAMENTO DE FIBRA ÓPTICA INTERNA, FUSÕES E CERTIFICAÇÃO E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO PARA PROVER CONECTIVIDADE DE ACESSO ENTRE O DATACENTER (DCPF-O) E A PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (PGJ). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 276/2022. CT.189/2022. VIGENCIA 18/12/22 A 17/12/23. SEI 19.16.3901.0152986/20 22-87.	Não atende	PREGAO	1186	41.666,65	0,00
287	C DIAS EIRELI	01.672.499/0001-46	MATERIAL P/ MANUT. E REPAROS DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DA ADM. PUBLICA AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 265/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. *ITENS SIAD: 1865188 E 1865170. SEI 19.16.2481.0001840/2023-02.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4032	61.540,00	0,00
288	C DIAS EIRELI	01.672.499/0001-46	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 265/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. *ITEM SIAD 111465. SEI 19.16.2481.0001840/2023-02.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4033	1.150,50	0,00
289	C&C EMPREENDIMENTOS LTDA	35.687.605/0001-87	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT.040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/2025, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI 19.16.3712.0009372/2019-24.	Não atende	DISPENSA	162	9.709,02	6.563,24
290	C&C EMPREENDIMENTOS LTDA	35.687.605/0001-87	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT.013/2022. SEI 19.16.2479.0003291/2022-46.	Não atende	DISPENSA	164	8.306,25	6.367,12
291	CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	0000046.695.035/70	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303039.	Não atende	NÃO SE APLICA	1697	1.405,23	1.405,23
292	CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	0000046.695.035/70	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303039. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1699	302,82	302,82
293	CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	0000046.695.035/70	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304612.	Não atende	NÃO SE APLICA	1701	403,76	100,94
294	CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	0000046.695.035/70	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306278.	Não atende	NÃO SE APLICA	2648	201,88	201,88
295	CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	0000046.695.035/70	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310900 E 310901.	Não atende	NÃO SE APLICA	4090	1.263,81	1.263,81
296	CAIO CESAR ESPIRITO SANTO NASCIMENTO	0000046.695.035/70	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314268.	Não atende	NÃO SE APLICA	4728	624,18	624,18
297	CAIO CESAR FERREIRA	0000355.969.658/55	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301412.	Não atende	NÃO SE APLICA	1703	243,08	243,08
298	CAIO CESAR FERREIRA	0000355.969.658/55	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305502.	Não atende	NÃO SE APLICA	2651	243,08	243,08
299	CALCULARTE ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA	25.194.785/0001-01	SERVICOS DE CONSULTORIA - PESSOA JURIDICA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DO PROJETO ESTRUTURAL (REFORÇOS E CONSTRUÇ ÃO DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS) REFERENTES À REFORMA DAS FUTURAS INSTAL AÇÕES DO CENTRO DE CONVENÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MIN AS GERAIS, PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 210/2022. CT.161/202 2. VIGENCIA 05/10/22 A 04/10/23. SEI 19.16.3901.0122079/2022-85.	Não atende	PREGAO	875	2.300,00	0,00
300	CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	33.907.826/0001-98	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PÁS DE CHOQUE ADESIVA ADULTA PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA) PROCESSO SEI 19.16.0273.0130390/2022-52.	Não atende	DISPENSA	449	550,00	550,00
301	CALL MEDICAL TECNOLOGIA EM SERVICOS LTDA	33.907.826/0001-98	MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E AQUISIÇÃO DE PÁS DE CHOQUE ADESIVA ADULTA PARA O DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (DEA). PROCESSO SEI 19.16.0273.0130390/2022-52.	Não atende	DISPENSA	458	584,00	584,00
302	CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES	0000084.451.996/09	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SALINAS	Não atende	NÃO SE APLICA	2353	875,11	875,11
303	CAMILA CAROLINE ROCHA CHAVES	0000084.451.996/09	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SALINAS	Não atende	NÃO SE APLICA	3560	1.000,00	1.000,00
304	CAMILA COSTA GARRIDO TERRES	0000045.779.759/20	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302917.	Não atende	NÃO SE APLICA	1707	360,50	360,50
305	CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	0000061.480.046/31	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299273 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1267	1.027,64	1.027,64
306	CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	0000061.480.046/31	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 299273 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1268	215,48	215,48
307	CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	0000061.480.046/31	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 303464	Não atende	NÃO SE APLICA	1470	215,48	215,48
308	CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	0000061.480.046/31	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E CARANGOLA	Não atende	NÃO SE APLICA	1977	451,23	451,23
309	CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	0000061.480.046/31	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 307268	Não atende	NÃO SE APLICA	2486	161,61	161,61
310	CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	0000061.480.046/31	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E CARANGOLA	Não atende	NÃO SE APLICA	3307	1.000,00	0,00
311	CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	0000061.480.046/31	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 310383	Não atende	NÃO SE APLICA	3474	215,48	215,48
312	CAMILA GOLFETO DE SOUSA VALENTE	0000061.480.046/31	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 313691	Não atende	NÃO SE APLICA	4938	161,71	161,71
313	CARLA ANGELICA DIAS MIRANDA	0000007.186.986/73	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO -SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SANTA LUZIA	Não atende	NÃO SE APLICA	3554	1.800,00	0,00
314	CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA	0000039.954.286/81	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - ITPJ-SEC/ITAJUBÁ	Não atende	NÃO SE APLICA	1871	1.172,68	1.172,68
315	CARLA MATILDE GUIMARAES DE OLIVEIRA	0000039.954.286/81	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - ITPJ - SEC/ITAJUBA	Não atende	NÃO SE APLICA	3443	1.800,00	1.800,00
316	CARLOS ALBERTO DE MOURA	0000012.105.686/40	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE SETE LAGOAS	Não atende	NÃO SE APLICA	2100	2.500,00	2.500,00
317	CARLOS ALBERTO FARIA	0000457.061.156/72	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SETE DE SETEMBRO, N. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT.079/2018.	Não atende	DISPENSA	25	3.057,15	2.445,72
318	CARLOS ALBERTO FARIA	0000457.061.156/72	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CT.142/2020. VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.3712.0035429/2020-23.	Não atende	DISPENSA	28	3.072,95	2.458,36
319	CARLOS ALBERTO ROCHA	0000064.586.336/02	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE VARGINHA	Não atende	NÃO SE APLICA	1964	243,71	243,71
320	CARLOS ALBERTO ROCHA SOUZA	0000220.600.656/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOUTOR JOÃO LUIZ DE ALMEIDA, Nº 454, BAIRRO VILA GUILHERMINA, EM MONTES CLAROS/MG. CONTRATO Nº 002/2023 - SEI: 19.16.2479.0149823/2022-21	Não atende	DISPENSA	2126	17.158,33	9.908,33
321	CARLOS ANDRE MARIANI BITTENCOURT	0000611.343.926/72	EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO INSTITUCIONAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1363	1.500,00	0,00
322	CARLOS ANTONIO DE SOUZA	0000330.722.806/49	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.113/2019. SEI 19.16.3712.0009419/2019-16.	Não atende	DISPENSA	14	17.102,30	13.681,84
323	CARLOS AUGUSTO BUENO DIAS	0000597.240.646/20	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299327 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0019619/2023-43	Não atende	NÃO SE APLICA	1570	329,41	329,41
324	CARLOS CESAR MARQUES LUZ	0000071.942.518/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303173.	Não atende	NÃO SE APLICA	2653	347,11	347,11
325	CARLOS CESAR MARQUES LUZ	0000071.942.518/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306875.	Não atende	NÃO SE APLICA	3705	595,34	595,34
326	CARLOS CESAR MARQUES LUZ	0000071.942.518/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311481.	Não atende	NÃO SE APLICA	4769	836,36	836,36
327	CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA	0000220.392.908/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301013, 301390, 302289, 302447 E 302801.	Não atende	NÃO SE APLICA	1710	216,30	216,30
328	CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA	0000220.392.908/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303229, 303790, 304136, 304739, 305380, 305652, 305807 E 306265.	Não atende	NÃO SE APLICA	2658	346,08	346,08
329	CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA	0000220.392.908/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306448, 307070, 307534, 308213, 308605, 309185, 309602, 310218 E 310672.	Não atende	NÃO SE APLICA	3711	389,34	389,34
330	CARLOS EDUARDO AVANZI DE ALMEIDA	0000220.392.908/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311683, 312105, 312684, 312877, 313420 E 314225.	Não atende	NÃO SE APLICA	4774	259,56	259,56
331	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO	0000550.811.776/87	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 -	Não atende	NÃO SE APLICA	1926	700,00	700,00
332	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO	0000550.811.776/87	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - ALPINOPOLIS	Não atende	NÃO SE APLICA	3441	700,00	700,00
333	CARLOS EDUARDO DE OLIVEIRA MARINHO	0000550.811.776/87	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SUPLEMENTACAO - PJ ALPINOPOLIS	Não atende	NÃO SE APLICA	4368	1.270,00	1.270,00
334	CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES	0000399.268.426/15	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302687.	Não atende	NÃO SE APLICA	1712	2.657,40	2.657,40
335	CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES	0000399.268.426/15	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305893.	Não atende	NÃO SE APLICA	2661	2.657,40	2.657,40
336	CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES	0000399.268.426/15	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310173.	Não atende	NÃO SE APLICA	3718	3.100,30	3.100,30
337	CARLOS EDUARDO DUTRA PIRES	0000399.268.426/15	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313860.	Não atende	NÃO SE APLICA	4777	2.607,96	2.607,96
338	CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO	0000067.038.726/60	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301607 E 302454.	Não atende	NÃO SE APLICA	1715	710,70	710,70
339	CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO	0000067.038.726/60	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO RIO DOCE	Não atende	NÃO SE APLICA	1862	321,98	321,98
340	CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO	0000067.038.726/60	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303495, 304330 E 305425.	Não atende	NÃO SE APLICA	2663	710,70	710,70
341	CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO	0000067.038.726/60	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306463. 306871, 307959, 308777, 309994 E 310774.	Não atende	NÃO SE APLICA	3723	1.184,50	1.184,50
342	CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO	0000067.038.726/60	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ ALTO RIO DOCE	Não atende	NÃO SE APLICA	4031	700,00	700,00
343	CARLOS EDUARDO FERNANDES NEVES RIBEIRO	0000067.038.726/60	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311482, 312495, 313123 E 314040.	Não atende	NÃO SE APLICA	4779	947,60	947,60
344	CARLOS JOSE E SILVA FORTES	0000629.298.446/04	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302882.	Não atende	NÃO SE APLICA	1717	127,72	127,72
345	CARLOS JOSE PINHEIRO	0000025.730.886/50	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO - RUA CASSIANO TERRA, 30, BAI RRO CENTRO, MALACACHETA/MG. CT.168/2013 - 3ºTA.121/2018 VIGENCIA 21/08/2018 A 20/08/2023	Não atende	DISPENSA	84	13.779,50	11.023,60
346	CARLOS JOSE PINHEIRO	0000025.730.886/50	LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DO SEGUNDO PAVIMENTO DO IMOVEL SITUADO A RUA CASSIANO TERRA, 30, CENTRO,MALACACHETA/MG. CT. 168/2013 - 3ºTA.121/2018 - VIGENCIA 21/08/2018 A 20/08/2023.	Não atende	DISPENSA	89	2.800,00	1.236,73
347	CARLOS JOSE VIEIRA	0000432.613.966/87	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO REFERENTE A SOLICITACAO DE RESTITUICAO DO VALOR DE DEPOSITO REALIZADO EM 07/12/2022, CONFORME EXPOSTO NO DOC.4781463. AUTORIZACAO DG CONFORME DESPACHO DG4790589. SEI 19.16.2237.0029321/2023-39.	Não atende	NÃO SE APLICA	2973	50,00	50,00
348	CARLOS ORLANDO BARBOSA	0000896.405.278/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63	Não atende	DISPENSA	32	1.946,20	1.122,72
349	CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI	0000088.736.496/96	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PJ UNICA DE NEPOMUCENO	Não atende	NÃO SE APLICA	2047	461,55	461,55
350	CAROLINA MENEZES ZAKHIA NARDELLI	0000088.736.496/96	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ UNICA NEPOMUCENO	Não atende	NÃO SE APLICA	3412	700,00	0,00
351	CAROLINE DE SOUZA CARDOSO	0000063.163.626/92	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEITO TRIMESTRE/23 - BRASILIA DE MINAS - CARTAO	Não atende	NÃO SE APLICA	2160	606,19	606,19
352	CAROLINE DE SOUZA CARDOSO	0000063.163.626/92	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE BR ASÍLIA DE MINAS	Não atende	NÃO SE APLICA	4231	1.000,00	0,00
353	CAWF EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	11.156.664/0001-60	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOITACAZES, N.OS 1.214, 1.216, 1.21 8, 1.220, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - T.A. Nº 228/202 2 - VIGENCIA: 20/12/2022 ATÉ 19/ 12/2027 - CT. Nº 327/2012 - SEI: 19 .16.3897.0081727/2022-48	Não atende	DISPENSA	912	425.000,00	340.000,00
354	CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO	0000015.519.806/81	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - TRÊS PONTAS	Não atende	NÃO SE APLICA	2082	995,19	995,19
355	CECILIA APARECIDA PEREIRA ASSUNCAO	0000015.519.806/81	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DA COMARCA DE TRÊS PONTAS	Não atende	NÃO SE APLICA	3606	1.000,00	0,00
356	CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO	0000049.137.716/98	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CAB O VERDE - MG	Não atende	NÃO SE APLICA	1936	391,90	391,90
357	CEFAS AMORELI DE FIGUEIREDO	0000049.137.716/98	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ CABO VERDE	Não atende	NÃO SE APLICA	3416	700,00	0,00
358	CELSO LUIZ CARVALHO	0000238.661.606/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA PRACA ANTONIO CARLOS, 240, SALAS 2 E 6 CENTRO - MACHADO/MG. CT 011/2019.	Não atende	DISPENSA	78	5.096,53	5.096,53
359	CELSO LUIZ CARVALHO	0000238.661.606/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA P RAÇA ANTÔNIO CARLOS, N° 240, SALAS 2 E 6, CENTRO, EM MACHADO/MG. T.A Nº 012/2023 - VIGENCIA: 24/02/2023 ATÉ 23/02/2024 - CT. N.º 011/ 2019 - SEI: 19.16.1257.0151154/2022-68	Não atende	DISPENSA	2254	12.206,84	6.815,48
360	CELSO TADEU BARBOSA	0000057.193.858/27	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63	Não atende	DISPENSA	36	1.946,20	1.122,72
361	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO ORGAO	Não atende	NÃO SE APLICA	2	1.420.000,00	866.145,18
362	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO,(CUSD),DE CONSUMIDOR DO G RUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16,MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL DE JUSTI CA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16.3897.0044402/2021-93	Não atende	INEXIGIBILIDADE	638	320.000,00	156.479,42
363	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATO DE COMPRA DE ENERGIA REGULADA (CCER),DE CONSUMIDOR DO GRUPO A, SUBMETIDO À LEI 13303/16, MODALIDADE TARIFÁRIA VERDE, QUE ENTRE SI CELEBRAM CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A. E PROCURADORIA GERAL D E JUSTICA DE MINAS GERAIS. PD 229/2020 - CONTRATO PGJ: Nº 105/2021 SEI: 19.16. 3897.0044402/2021-93 - ITEM 02	Não atende	INEXIGIBILIDADE	642	440.000,00	247.947,05
364	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA BERNARDINI CARVALHAIS, 113 - RIO VERMELHO ATRASO NA FATURA DO MÊS DE NOVEMRO/22 - CONTRATO PGJ N: 128/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0002591/2023-95	Não atende	NÃO SE APLICA	1347	0,40	0,40
365	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA SETE DE SETEMBRO, 1.482 - CENTRO - MUZAMBINHO ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/22- CONTRATO PGJ N: 107/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0014934/2023-29	Não atende	NÃO SE APLICA	1415	4,07	4,07
366	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA CONTRATADA À_CONTRATANTE (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 1 3,8KV, TRIFÁSICO, 60HZ, SEGUNDO A MODALIDADE DE TARIFA HORO-SAZONAL VERDE, SUBGRUPO A4, DEMANDA 266KW, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE DAS PR OMOTORIAS DE JUSTIÇA DE PATOS DE MINAS, SITUADA NA AVENIDA ANGRA DOS DOS REIS, Nº 36, BAIRRO GUANABARA, MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS, MG C ONTRATO: 200/2022 - SEI: 19.16.3900.0130281/2022-97	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1555	2.000,00	0,00
367	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REGULADA PELA CEMIG D AO CONSUMIDOR (CCER), PARA ATENDER À SUA UNIDADE LOCALIZADA NA RUAJUCELINO BARBOS A, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. . PD 272/20 22 - CONTRATO PGJ: Nº 008/2023 SEI: 19.16.2481.0037226/2022-33.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	3106	2.304,60	0,00
368	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA CONEXÃO DAS INSTALAÇÕES DA UNIDADE DE CONSUMO DO ACESSANTE AO SISTEM A DE DISTRIBUIÇÃO PELO ACESSANTE(CUSD) EM SUA UNIDADE LOCALIZADA NA RUA JUCELINO BARBOSA, 447, BAIRRO NOVA SUISSA, SITUADA NO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. PD 273/2022. CONTRATO PGJ: Nº 008/2023 SEI: 19.16 .2481.0037226/2022-33.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	3107	33.268,46	0,00
369	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	ENCARGOS FINANCEIROS MULTA, JUROS E CORREÇÃO SOBRE CONTA DE 01/2023, DO IMOVEL SITUADO A RUA PADRE ABEL, 348 - SALA 102 E 02 VAGAS GARAGEM - PIUMHI/MG. CT.29 0/12. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.1324.0040199/2023-67.	Não atende	NÃO SE APLICA	3186	14,64	14,64
370	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA AV. ARAUJO DE BRITO, 405, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, - NANUQUE/MG. - CONTRATO PGJ N: 003/2023 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE FEV/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0039413/2023-54	Não atende	NÃO SE APLICA	3196	1,37	1,37
371	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, IBIRITE/MG JUROS DO MÊS DE FEVEREIRO/23 - CONTRATO PGJ N: 111/2021_- SALA 02 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0041900/2023-29 ______________________________________________________-	Não atende	NÃO SE APLICA	3209	29,20	29,20
372	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, Nº 495, 2º PAVIMENTO, CENTRO, IBIRITE/MG JUROS DO MÊS DE MARCO/23 - CONTRATO PGJ N: 111/2021_- SALA 02 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0044791/2023-57 ______________________________________________________-	Não atende	NÃO SE APLICA	3458	44,96	44,96
373	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.	06.981.180/0001-16	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALI ZADO NA AVENIDA ALVARES CABRAL, 1.740 - ANTIGA LOJA 2 DO BANCO ITAÚ NUMERO 1.730, SEDE PROPRIA, ENCARGOS DOS MESES DE JAN A MAIO/2023. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0063520/2023-35	Não atende	NÃO SE APLICA	5005	8,14	8,14
374	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEI TO CHAGAS N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº 215/2022 - VIGENCIA: 26/11/2022 ATÉ 25/11/2024 - CONTRATO Nº 143/2019 - SEI 19.16.0703.0113258/2022-72	Não atende	NÃO SE APLICA	464	2.750,00	2.750,00
375	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/19 A 25/11/24. SEI :19.16.2256.0005162/2019-25	Não atende	NÃO SE APLICA	465	2.750,00	2.750,00
376	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A SL 302 E VG GARAGEM 51, DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO A RUA PREFEITO CHAGAS, 305 -CENTRO POCOS DE CALDAS/MG. CT.156/2012. 4ºTA.134/2022. VIGENCIA 08/08/2022 ATÉ 07/08/2025. SEI 19.16.3897.0029901/2022-28	Não atende	NÃO SE APLICA	466	3.050,00	3.050,00
377	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 31 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N. º 305, 2º ANDAR, CENTR O, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº. 001/2022 CT Nº 005/2012 (SEI N.º 19.16.2256.0000062/201 9-82) VIGENCIA: 20/01/2022 ATÉ 19/01/2027 - S EI DO TA: 19.16.3897.00 72485/ 2021-04	Não atende	NÃO SE APLICA	467	300,00	300,00
378	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREFEIT O CHAGAS,N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/ MG - T.A. N.º 141/2021 CT. Nº 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004962/ 2019- 90) VIGENCIA: 06/08 /2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897.001 2277/ 2021-94	Não atende	NÃO SE APLICA	468	2.750,00	2.750,00
379	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM Nº 33 D O CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºT A.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284/ 2021-02. .	Não atende	NÃO SE APLICA	469	3.050,00	3.050,00
380	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHA TTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.0005073/2019-03 CONTRATO Nº 149/ 2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024	Não atende	NÃO SE APLICA	470	3.900,00	3.250,00
381	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DE DUAS VAGAS DE GARAGEM, NUMEROS 24 E 52, SITUADAS NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG CT.093/2019. SEI 19.16.3712.0006915/2019-15	Não atende	NÃO SE APLICA	471	600,00	600,00
382	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 38, SITUADA NA R UA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG CONTRATO Nº 132 /2020 VIGENCIA: 02/10/20 A 01/10/23. SEI: 19.16. 3712.0030030/2020-05	Não atende	NÃO SE APLICA	472	360,00	300,00
383	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MAN HATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63.	Não atende	NÃO SE APLICA	473	3.300,00	2.750,00
384	CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN	25.646.993/0001-02	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRATO N. º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26	Não atende	NÃO SE APLICA	474	3.050,00	3.050,00
385	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU	25.433.004/0001-94	TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA CORMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PROP RIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951.	Não atende	NÃO SE APLICA	786	13.335,35	8.399,30
386	CENTRO OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO DE UBERABA-CODAU	25.433.004/0001-94	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DA CORMARCA DE UBERABA/MG. SEDE PROP RIA. RUA CEL. ANTONIO RIOS, 951 - BAIRRO SANTA MARTA	Não atende	NÃO SE APLICA	2303	1.080,10	530,18
387	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	01.554.285/0001-75	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DI GITAIS PADRÃO ICP- BRASIL DO TIPO A3 COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM ISSÃO E RENOVAÇÃO. CT.204/2020. 2ºTA.183/2022. VIGENCIA 28/12/2022 A 27/12/2023. SEI 19.16.0270.0094887/2022-27.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	998	14.020,50	3.203,53
388	CESAR ANTONIO DE LIMA	0000277.771.528/90	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304671.	Não atende	NÃO SE APLICA	3019	432,60	432,60
389	CESAR ANTONIO DE LIMA	0000277.771.528/90	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311484, 312505 E 313470.	Não atende	NÃO SE APLICA	4782	1.262,78	1.262,78
390	CESAR AUGUSTO DOS SANTOS	0000004.960.599/20	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299783, 299784, 299785, 299786 E 299787. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1719	16.862,76	16.862,76
391	CESAR AUGUSTO SOUZA LIMA DE MELLO	0000530.431.976/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA 502 DO ED. DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA/MG. CT.119/2020 - 1ºTA.143/2022 - VIGENCIA 07/09/2022 A 06/09/2023. SEI 19.16.0977.0067427/2022-44.	Não atende	DISPENSA	103	7.000,00	5.600,00
392	CESAR NARVES DE AVELAR	0000633.688.626/34	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - DIRETORIA DE INFORMACAO E CONHECIMEN TO	Não atende	NÃO SE APLICA	3403	1.800,00	0,00
393	CETEST MINAS ENGENHARIA E SERVICOS S/A	24.016.172/0001-11	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEM A DE ENERGIA ININTERRUPTA DO DATACENTER, INCLUINDO MÃO-DE-OBRA E RE S SARCIMENTO DE PEÇAS, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG. 1ºTA.065/22 - C T 044/19. VIGENCIA 18/09/2022 A 17/06/2023. SEI 19.16.1216.002934 3/2 022-19	Não atende	PREGAO	1204	19.553,05	10.978,83
394	CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS	0000103.743.626/10	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 PROMOTORIA DE JUSTIÇA UNICA DE SÃO JOÃO DA PONTE	Não atende	NÃO SE APLICA	1771	361,35	361,35
395	CHRISTIAN DOUGLAS BRITO RUAS	0000103.743.626/10	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVESOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ SAO JOAO DA PONTE	Não atende	NÃO SE APLICA	4212	400,00	400,00
396	CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES	0000012.791.696/21	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 308545 E 308974.	Não atende	NÃO SE APLICA	3727	119,48	119,48
397	CHRISTIANO LEONARDO GONZAGA GOMES	0000012.791.696/21	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312453, 312900, 313050, 313201, 313364, 313536.	Não atende	NÃO SE APLICA	4785	573,71	573,71
398	CIBELLI SILVA PRADO ALVARENGA	0000058.518.426/79	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 298463 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0029725/2023-42	Não atende	NÃO SE APLICA	2422	513,82	513,82
399	CICERO IRAN DA FONSECA	0000518.140.566/53	LOCACAO DE BENS IMOVEIS SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 079/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98	Não atende	DISPENSA	305	5.606,60	4.485,28
400	CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA	0000125.085.018/59	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 313034	Não atende	NÃO SE APLICA	4303	641,69	641,69
401	CINTIA ROBERTA GOMES DE LIMA	0000125.085.018/59	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 313045	Não atende	NÃO SE APLICA	4304	379,04	379,04
402	CIRCUITO INTEGRADO COMUNICACAO LTDA -EPP	65.154.205/0001-77	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CLIPPING DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS PUBLIC ADAS EM EMISSORAS DE TV E RÁDIO, DE MINAS GERAIS E DO BRASIL, COM M O NITORAMENTO DE MÍDIA, GESTÃO DE INFORMAÇÃO E ANÁLISE DE CONTEÚDO. PL .052/19. 3ºTA.185/22. CT.179/19. SEI 19.16.2107.0114594/2022-73.	Não atende	PREGAO	1203	22.857,35	18.285,88
403	CLAITON MENDES DE MORAIS 07170291665	27.203.862/0001-78	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO É A "PRESTAÇÃO DE SE RVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE PRÓPRIA DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA CO M ARCA DE NOVA PONTE/MG".PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 ( DOZE) MESES, A PARTIR DE 19/03/2022 ATÉ 18/03/2023 E REAJUSTE DE 8 ,6 957% A PARTIR DE 16/03/2022. SEI 19.16.1449.0113001/2021-92 T.A N º 024/2022 - CT. N.º 017/2019	Não atende	DISPENSA	1215	1.500,00	1.500,00
404	CLARISSA GOBBO DOS SANTOS	0000933.337.730/15	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311614.	Não atende	NÃO SE APLICA	4789	94,76	94,76
405	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	SERVICO DE TELECOMUNICACAO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONTRATAÇÃO DE FORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO MENSAL DO SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO (STFC), NA M ODALIDADE LOCAL (STFC). ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 160/2018/SEPLA G. 4ºTA.184/22. CT.185/18. VIGENCIA 21/12/2022 ATÉ 20/12/2023. SEI 1 9.16.1216.0106974/2022-55.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1176	5.703,23	4.125,85
406	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	SERVICO DE TELECOMUNICACAO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE FO RNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR D E 03/04/2022 ATÉ 02/04/2022 E REAJUSTE DE 15,3613% A PARTIR DE 03/04 / 22. SEI 19.16.1216.0020049/2022-18	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1177	13.487,12	12.756,78
407	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO E SUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. CT.179/21 - VIGENCIA 28/12/2021 A 27/12/ 2024. SEI 19.16.3897.0129360/2021-83. *ITEM DE PROCESSO 1 - COD. 532 01 - MANUTENCAO E SUPORTE EM PONTO DE ACESSO WIRELESS.	Não atende	PREGAO	1229	762.693,87	432.693,87
408	CLARO S.A.	40.432.544/0112-62	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO SERVICO DE INFRAESTRUTURA DE REDE WIRELESS CONTEMPLANDO EQUIPAMENTOS EM COMODATO, INSTALACAO, CONFIGURACAO, MANUTENCAO, ATUALIZACAO, MON ITORAMENTO, GERENCIAMENTO CENTRALIZADO ESUPORTE TECNICO, NA FORMA P RESENCIAL E NAO PRESENCIAL, A SER EXECUTADO DE MANEIRA CONTINUA, NAS DIVERSAS UNIDADES DO MPMG. 1ºAPOSTILAMENTO. CT.179/21 - VIGENCIA 28 /12/2021 A 27/12/2024. SEI 19.16.1216.0158389/2022-17 *ITEM DE PROCE SSO 2 - COD. 27898 - INSTALACAO E MONTAGEM DE REDE WIRELESS.	Não atende	PREGAO	1452	6.036,02	0,00
409	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	SERVICO DE TELECOMUNICACAO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CUJO OBJETO É A "CONTRATAÇÃO DE F ORNECEDOR ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL (SMP), PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR D E 03/04/2023 ATÉ 02/04/2024 E REAJUSTE DE 4,9442% A PARTIR DE 03/04/ 23. CT.025/20. SEI 19.16.1216.0013885/2023-88.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	3327	7.160,00	4.264,06
410	CLAUDIA FERREIRA PACHECO DE FREITAS	0000262.706.748/67	EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 SECRATÁRIO GERAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1368	1.500,00	0,00
411	CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI	0000206.699.608/45	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303004.	Não atende	NÃO SE APLICA	1723	135,96	135,96
412	CLAUDIA LOPES SILVA SCIOLI	0000206.699.608/45	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311044 E 311054.	Não atende	NÃO SE APLICA	3736	475,86	475,86
413	CLAUDIA MARA COSTA MARTINS	0000031.234.736/78	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DOM CARLOS DE VASCONCELOS, Nº 218, CENTRO, EM JABOTICATUBAS/MG. CT.076/2022. SEI 19.16.24 79.0061253/2022-70.	Não atende	DISPENSA	99	8.750,00	7.000,00
414	CLAUDIA MICHELLE DIAS MUNIZ BALEEIRO	0000035.504.026/35	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ MONTE AZUL	Não atende	NÃO SE APLICA	2535	700,00	700,00
415	CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO	0000001.138.516/26	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 300863 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80	Não atende	NÃO SE APLICA	664	183,34	183,34
416	CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO	0000001.138.516/26	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 300863 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80	Não atende	NÃO SE APLICA	671	513,82	513,82
417	CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO	0000001.138.516/26	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 303226	Não atende	NÃO SE APLICA	1473	183,34	183,34
418	CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO	0000001.138.516/26	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306863	Não atende	NÃO SE APLICA	2426	275,01	275,01
419	CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO	0000001.138.516/26	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SEC DAS PJ ITUIUTABA	Não atende	NÃO SE APLICA	3424	1.170,00	1.170,00
420	CLAUDIA REGINA MARTINS BONIFACIO	0000001.138.516/26	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 310358	Não atende	NÃO SE APLICA	4163	458,35	458,35
421	CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	0000039.808.826/83	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - UNIDADE ADMINISTRATIVA VALE DO MUCURI- PJS DE TEÓFILO OTONI	Não atende	NÃO SE APLICA	2080	719,26	719,26
422	CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	0000039.808.826/83	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - COORDENADORIA REGIONAL DE INCLUSÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAIS DO VALE DO MUCURI/CIMOS-VMU	Não atende	NÃO SE APLICA	2103	1.401,36	1.401,36
423	CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	0000039.808.826/83	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - CIMOS-VMU	Não atende	NÃO SE APLICA	3290	1.500,00	0,00
424	CLAUDIA SOUTO FARIAS BRAUN	0000039.808.826/83	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - UNIDADE ADMINISTRATIVA VALE DO MUCURI- PJ DE TEÓFILO OTONI	Não atende	NÃO SE APLICA	3295	1.800,00	0,00
425	CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA	0000079.921.056/05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304176 E 305496.	Não atende	NÃO SE APLICA	2665	271,92	271,92
426	CLAUDIO DANIEL FONSECA DE ALMEIDA	0000079.921.056/05	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303388.	Não atende	NÃO SE APLICA	3021	135,96	135,96
427	CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	0000857.693.127/34	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302501.	Não atende	NÃO SE APLICA	1727	494,40	494,40
428	CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	0000857.693.127/34	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305904.	Não atende	NÃO SE APLICA	2667	667,44	667,44
429	CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	0000857.693.127/34	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306396 E 310967.	Não atende	NÃO SE APLICA	3740	834,30	834,30
430	CLAUDIO FERREIRA DE OLIVEIRA FILHO	0000857.693.127/34	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314092.	Não atende	NÃO SE APLICA	4791	659,20	659,20
431	CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES	0000854.387.156/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROCON-MG/BELO HORIZONTE	Não atende	NÃO SE APLICA	2078	0,00	0,00
432	CLAUDIO KUPIDLOWSKY FERNANDES	0000854.387.156/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROCON-MG	Não atende	NÃO SE APLICA	3531	900,00	0,00
433	CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS	0000061.874.728/10	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302849.	Não atende	NÃO SE APLICA	1731	721,00	721,00
434	CLAUDIO LUIZ GONCALVES MARINS	0000061.874.728/10	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306291 E 311028.	Não atende	NÃO SE APLICA	3744	1.427,58	1.427,58
435	CLAUDIO MAIA DE BARROS	0000004.706.977/50	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - COJUR BH	Não atende	NÃO SE APLICA	2481	0,00	0,00
436	CLAUDIONOR PEREIRA DOS SANTOS FILHO	0000542.228.936/68	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. ARAÚJO DE BRITO, Nº 405, BAIRRO JAR DIM NOVO HORIZONTE, EM NANUQUE/MG. CONTRATO Nº 003/2023 - SEI: 19.16 .2479.0154936/2022-98	Não atende	DISPENSA	2137	12.825,00	6.555,00
437	CLEBER ALVES DE FREITAS	0000031.559.246/08	REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, NA SEDE DA PJ DE JOAO PINHEIRO/MG. T.A.Nº 190/2022 - C T. Nº 180/2020 - VIGENCIA 26/12/2022 E 25/12/2023. SEI 19.16.1786.01 11114/2022-05	Não atende	DISPENSA	1032	377,28	188,64
438	CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO	0000192.375.588/99	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305493.	Não atende	NÃO SE APLICA	2669	41,20	41,20
439	CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO	0000192.375.588/99	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307295, 308446 E 309411.	Não atende	NÃO SE APLICA	3748	123,60	123,60
440	CLEBER AUGUSTO DO NASCIMENTO	0000192.375.588/99	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312691.	Não atende	NÃO SE APLICA	4793	41,20	41,20
441	CLEIDISON BATISTA DE ANDRADE	0000027.141.876/17	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RSP LENDOR	Não atende	NÃO SE APLICA	1950	439,08	439,08
442	CLENILDA MARIA DA SILVA ALCANTARA	0000445.814.406/53	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OITO, N.º 399, CENTRO, EM CANÁPOLIS /MG - T.A. Nº 104/2021 - CT Nº 087/2020 (SEI 19.16.3712.0009399/202 0 - 68) - VIGENCIA: 02/07/2021 ATÉ 01/07/2025 SEI DO TA: 19.16.1509 .0026 362/2021-66	Não atende	DISPENSA	597	3.599,10	2.879,28
443	CLERIO CUSTODIO DE SOUZA LAURINDO	0000939.664.236/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR VALADARES, 342 - CENTRO BRUMADINHO/MG. CONTRATO: 153/2018	Não atende	DISPENSA	587	18.108,66	12.072,44
444	CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS	0000000.856.556/27	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - CRDS.OESTE - COORDENADORIA R EGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGIÃ O SANITÁRIA OESTE - DIVINÓPOLIS/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	2021	911,44	911,44
445	CLEUBA DE OLIVEIRA BARCELOS	0000000.856.556/27	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - CRDS.OESTE - COORDENADORIA RE GIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE DEFESA DA SAÚDE DA MACRORREGIÃO SANITÁRIA OESTE - DIVINÓPOLIS/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	3267	1.000,00	0,00
446	CLEUSA CORDEIRO DA MATA	0000590.483.016/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - SPJ/CAMPO BELO	Não atende	NÃO SE APLICA	2357	522,57	522,57
447	CLEUSA CORDEIRO DA MATA	0000590.483.016/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SPJ CAMPO BELO	Não atende	NÃO SE APLICA	4053	600,00	600,00
448	CLICK DIGITAL SERVICOS LTDA - ME	07.287.887/0001-90	LOCACAO DE SERVICOS GRAFICOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA DIVERSOS SETORES DA PROCURADORIA -GERAL DE JUSTIÇA, ATENDIDOS PELA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRA D A - ASSCOM. SEI 19.16.3901.0108701/2022-63. CT.143/2022. VIGENCIA 05 /09/22 A 04/09/23.	Não atende	PREGAO	1238	9.343,15	7.756,82
449	COLD CLIMATE MANUTENCAO LTDA - ME	22.884.260/0001-00	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 1 - REGIOES NORTE, JEQUITINHONHA E MUCURI. CT.127/20. VIGENCIA 05/10/2020 A 04/10/2023. SEI 19.16.3897.0037911/2020-74.	Não atende	PREGAO	1152	27.944,14	10.563,69
450	COLEGIO DE DIRETORES DE ESCOLAS E CENTROS ESTUDO E APERF.FUNC.MP	20.519.953/0001-78	ANUIDADES COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE OS CONVENENTES, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES CONJUNTAS EM CURSOS, PROJETOS, PROGRAMAS E OUTRAS ATIVIDADES D E TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO E EDUCAÇÃO, DE IN TERESSE MÚTUO ENTRE AS PARTES. CONVENIO NO. 002/2022 SEI NO. 19.16.3684.0089575/2021-94	Não atende	NÃO SE APLICA	270	2.500,00	0,00
451	COLIGMAR DO CARMO PAULA	0000046.140.886/43	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SANTA VITÓRIA /MG. CT.085/22. VIGENCIA 26/09/22 A 25/09/23. SEI 19.16.3900.0047265 /2022-53.	Não atende	DISPENSA	1042	540,00	540,00
452	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS - CODEMGE	29.768.219/0001-17	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS RESSARCIMENTO, EXCEPCIONAL, DE DESPESAS INDIRETAS DE CONCESSAO DE DI REITO REAL DE USO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DIRETORIA GERAL 4640574, IPTU EXERCÍCIOS: 2018; 2019; 2020; 2021; 2022 - CONTRATO PGJ N: 120 /2005 - CONCESSAO DE USO Nº 1954; DOC. 4618161, CONFORME RATEIO FEIT O PELA DIMAN 4618139;DA ÁREA OCUPADA PELO MPMG EM ARAXÁ/MG, AVENIDA TRANCREDO NEVES, 570. AUTORIZAÇAO DA DEA EM 06/03/2023, PELO PROCURA DOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO ADMINISTRATIVO, MÁRCIO GOMES DE SOUZA. SEI: 19.16.2481.0022933/2023-75	Não atende	NÃO SE APLICA	2406	6.557,92	6.557,92
453	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DAS INSTA LACOES DO ORGAO	Não atende	NÃO SE APLICA	4	56.959,01	45.156,09
454	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0011650/2023-20	Não atende	NÃO SE APLICA	623	2,29	2,29
455	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA LOCACAO DO IMO VEL SITUADO A RUA SETE DE SETEMBRO, 1.482 - CENTRO - MUZAMBINHO-CON TRATO 107/2022, ATRASO DA CONTA DE DEZEMBRO/2022 - EMPENHO AUT ORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORIA-GERAL EM 25/11/19. SEI: 19.16. 2481.0011538/2023-56	Não atende	NÃO SE APLICA	631	0,00	0,00
456	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	CONTRATOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO DESPESA COM SERVICO CONTINUO DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA E COLE- TA DE ESGOTO SANITARIO. CONTRATO: NO. 132/2014	Não atende	INEXIGIBILIDADE	649	405.500,00	231.125,98
457	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0011650/2023-20	Não atende	NÃO SE APLICA	954	2,39	2,39
458	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DAS SLS 401 E 402 DO IMOVEL LOCA DO NA RUA BARAO DE SÃO FRANCISCO, 15 - CENTRO - PJ CARANGOLA/MG - CONTRATO PGJ N: 082/2020 ENCARGOS MORATORIOS DE TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1701.0000388/2023-78	Não atende	NÃO SE APLICA	1263	0,00	0,00
459	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DAS LOCAÇÕES DE DI VERSOS IMOVEIS LOCADOS. ATRASO DA CONTA DO MES DE DEZEMBRO/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.2481.0005645/2023-87	Não atende	NÃO SE APLICA	1284	0,00	0,00
460	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022, REFERENTE A CONTA GLOBALIZADA DE DIVERSAS COMARCAS DE SEDE PROPRIA. DESPESA COM AGUA E ESGOTO, CONTRATO: 132/2014. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0005645/2023-87	Não atende	NÃO SE APLICA	1285	177,18	177,18
461	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORAT ORIOS REFERENTE AO MES JANEIRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0007718/2023-66	Não atende	NÃO SE APLICA	1286	4,59	4,59
462	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO AV. GOVERNADOR VALADARES, Nº 551, CENTRO, ALPINÓPOLIS/MG - CONTRATO PGJ N: 039/2022 - JUROS E MULTAS DO MÊS DE DEZEMBRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2481.0002583/2023-20	Não atende	NÃO SE APLICA	1312	1,30	1,30
463	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS MULTA P/ATRASO /MES 01/2023 FAT: 00123024217731. CT.058/22. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.1374.0019000/2023-69.	Não atende	NÃO SE APLICA	1588	2,01	2,01
464	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS DE MORA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO - GLOBALIZADA. DIVERSOS CONTRATOS - COMPETÊNCIA: JANEIRO/2023. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/19. SEI 19.16.2481.0020145/2023-79.	Não atende	NÃO SE APLICA	2115	1,12	1,12
465	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORAT ORIOS REFERENTE AO MES JANEIRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0022854/2023-55	Não atende	NÃO SE APLICA	2190	7,25	7,25
466	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE JAN/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0023471/2023-80	Não atende	NÃO SE APLICA	2192	1,88	1,88
467	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE JAN/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0023483/2023-47	Não atende	NÃO SE APLICA	2258	5,05	5,05
468	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCALIZADO N A RUA DO ROSÁRIO, 10 - CENTRO - IBIRITE/MG. CONTRATO: 086/2011 ENCAR GOS MORATORIOS REFERENTE A NOVEMBRO/22 EMPENHO AUTORIZADO CON FORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0027 344/2023-94	Não atende	NÃO SE APLICA	2385	8,80	8,80
469	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADONA RUA. SAO JOAO DEL REI, 26 (ESQUINA COM AV. JOAO VALENTIM PASCAL, 88 ) - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 068/2016 ENCARGOS MORAT ORIOS REFERENTE AO MES FEV/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECI SAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1758.0027978/2023-29	Não atende	NÃO SE APLICA	2457	1,50	1,50
470	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, IMOVEL LOCALIZADO N A PRAÇA DR. AUGUSTO GLORIA, 327 - SÃO JOÃO NEPOMUCENO /MG/ - CT:058/ 2022 - JUROS E MULTAS DO MES 058/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1373.0031593/20 23-58	Não atende	NÃO SE APLICA	2929	0,32	0,32
471	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS MULTA P/ATRASO /MES 01/2023 FAT: 00123014828281, DO IMOVEL SITUADO R UA DO ROSÁRIO, 10 / RUA OTACILIO NEGRÃO DE LIMA, 03 - IBIRITÉ /MG. C T.086/2011. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2481.0037535/2023-29.	Não atende	NÃO SE APLICA	3089	7,05	7,05
472	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS MULTA P/ATRASO /MES 02/2023 FAT: 00123105380968, DO IMOVEL LOCALIZAD O NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 , BAIRRO ESPLANADA, MON TE AZUL/MG. CT.164/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2481.003824 5/2023-65.	Não atende	NÃO SE APLICA	3110	0,41	0,41
473	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AV. ARAUJO DE BRITO, 405, BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE, - NANUQUE/MG. - CONTRATO PGJ N: 003/2023 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE FEV/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.2481.0039409/2023-65	Não atende	NÃO SE APLICA	3195	3,89	3,89
474	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE MARÇO/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0047517/2023-59	Não atende	NÃO SE APLICA	4243	0,91	0,91
475	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	17.281.106/0001-03	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO,IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JAPAO, 369 - BAIRRO CARIRU, IPATINGA/MG. - IPATINGA/MG - CONTRATO PGJ N: 028/2022 ENCARGOS MORATORIOS REFEREN TE AO MES DE ABRIL/23 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1758.0052864/2023-26	Não atende	NÃO SE APLICA	4416	5,39	5,39
476	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	16.636.540/0001-04	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICO DE GESTAO E INTEGRACAO DA REDE IP MULTISERVICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CT.096/21 - VIGENCIA 01/09/2021 A 31/08/ 2026. SEI 19.16.3900.0060761/2021-93. ITEM.1= COD.36757 (INTEGRACAO A REDE GOVERNO); ITEM.2= COD.34827 (CONEXAO DE ALTA DISPONIBILIDAD E A INTERNET); E *ITEM.3= COD.83038 (GERENCIAMENTO DE NIVEL DE SERVI COS DA REDE IP).	Não atende	DISPENSA	1182	1.556,00	702,00
477	COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS-PRODEM	16.636.540/0001-04	SERVICO DE INFORMATICA EXECUTADO PELA PRODEMGE PRESTACAO DE SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (SERVICOS DE REDE IP E INTEGRACAO A REDE) EXECUTADOS PELA PRODEMGE. DISPENSA 037/20. C T.090/20 - 2ºTA.045/22. VIGENCIA 30/06/2022 A 29/06/2023. SEI 19.16 . 1216.0021766/2022-25. ITEM 1-COD.53805 (ACESSO ADICIONAL BUSINESS I NTELLIGENCE); ITEM 2-COD.85863 (CURSO DE CAPACITACAO A DISTANCIA ); ITEM 3-COD.53783 (ACESSO A SOLUCAO BUSINESS INTELLIGENCE); E IT EM 4-COD.34800 (ASSOCIACAO DE UM ENDERECO IP).	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1184	69.119,00	30.361,00
478	COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICACOES LTDA	05.684.180/0001-91	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LINKS DE INTERNET, INCLUINDO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SERVICOS DE INSTALACAO, CONFIGURACAO, ATUALIZACAO, MANUTENCAO E SUPORTE TECNI CO, A SER EXECUTADO DE FORMA CONTINUA, NO DATACENTER DA PGJ-MG. 1ºTA .177/22. CT.155/19 - VIGENCIA 01/12/22 A 30/11/2023. SEI 19.16.1 216 .0115627/2022-97.	Não atende	PREGAO	1192	8.202,96	6.559,08
479	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/02/2025. COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24	Não atende	NÃO SE APLICA	427	0,00	0,00
480	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº013/2022 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46	Não atende	NÃO SE APLICA	428	0,00	0,00
481	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO,_EM DIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019-20.	Não atende	NÃO SE APLICA	429	0,00	0,00
482	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO,_EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019-58.	Não atende	NÃO SE APLICA	430	0,00	0,00
483	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019-16	Não atende	NÃO SE APLICA	431	0,00	0,00
484	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712.000936 0/2019-57	Não atende	NÃO SE APLICA	433	0,00	0,00
485	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CT Nº115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) SEI DO TA 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL)	Não atende	NÃO SE APLICA	434	0,00	0,00
486	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22	Não atende	NÃO SE APLICA	435	0,00	0,00
487	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06	Não atende	NÃO SE APLICA	436	4.500,00	0,00
488	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1204, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CONT RATO Nº 040/2020 - VIGENCIA: 05/02/2020 A 04/ 02/ 2025, COM EFEITOS F INANCEIROS A PARTIR DE 01/04/2020. SEI:19.16.3712.0009372/2019-24	Não atende	NÃO SE APLICA	761	2.618,47	2.149,15
489	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA 402, DO ED. PREMIUM TOWER, SITUADO NA RUA S ÃO PAULO, Nº 335, CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº013/20 22 SEI: 19.16.2479.0003291/2022-46	Não atende	NÃO SE APLICA	762	2.618,47	2.149,15
490	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PR EMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS /MG. CONTRATO: 111/2019 - SEI: 19.16.3712.0009444/2019 -20	Não atende	NÃO SE APLICA	763	5.157,96	4.298,30
491	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1208, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLIS/MG. CO NTRATO: 112/2019. SEI: 19.16.3712.0009439/2019- 58	Não atende	NÃO SE APLICA	766	2.368,47	2.149,15
492	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1206 E 1207, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EMDIVINÓPOLI S/MG. CONTRATO: 113/2019 - SEI: 19.16.3712.0009419/2019 -16	Não atende	NÃO SE APLICA	769	5.175,58	4.298,30
493	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM	Não atende	NÃO SE APLICA	772	0,00	0,00
494	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO EDIF ICIO PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, NR. 335, BAIRROCENTRO, EM DIV INOPOLIS/MG. CONTRATO: 114/2019. SEI:19.16.3712 .000936 0/2019-57	Não atende	NÃO SE APLICA	778	7.736,94	6.447,45
495	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1101 A 1108, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOL IS/MG. CT Nº115/2019 (SEI Nº 19.16.3712.0009316/2019-81) S EI DO TA. 19.16.3712.0009316/2019-81 (RESCISÃO PARCIAL)	Não atende	NÃO SE APLICA	789	20.647,76	17.193,20
496	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 1205, SITUADA NO ED. PREMIUM TO WER, NA RUA SÃO PAULO , Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 116/2019. SEI: 19.16.3712.0009408/2019-22	Não atende	NÃO SE APLICA	791	2.618,47	2.149,15
497	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1001 A 1008 E DE 05 VAGAS (1 A 5) DE GARAGEM, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SÃO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, EM DIVINÓPOLIS/MG. CONTRATO: 117/2019 SEI: 19.16.3712.0009308/2019-06	Não atende	NÃO SE APLICA	793	20.647,76	17.193,20
498	CONAD SERVICOS DE QUALIDADE EIRELI	10.734.517/0001-68	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DA SALA 402 - RESIDENCIAL PREMIUM TOWER.RUA SÃO PAULO, 335 - DIVINOPOLIS/MG_- CONTRATO PGJ N: 013/2022 ENCARGOS MORATORIOS: FEVEREIRO/2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DE CISAO_DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.4446.0028024/2023 -808	Não atende	NÃO SE APLICA	2512	9,01	9,01
499	CONCRETEASY ENGENHARIA LTDA	27.022.552/0001-57	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COBERTU RAS, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIFICAÇÕES OC U PADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS, EM TODO O ESTADO. C T. 112/2022. VIGENCIA 18/07/22 A 17/07/23. SEI 19.16.3901.0084363/20 22- 14.	Não atende	PREGAO	1233	173.315,47	94.337,45
500	COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS	07.452.408/0001-43	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BELOHORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. VIGENCIA: 22/ 02/2019 A 21/02/2024	Não atende	NÃO SE APLICA	415	0,00	0,00
501	COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS	07.452.408/0001-43	TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/2019 VIGÊNCIA:12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78	Não atende	NÃO SE APLICA	417	0,00	0,00
502	COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS	07.452.408/0001-43	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DOS ANDARES 5,7,8,9 E 11 E 15 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A RUA TIMBIRAS, 2928, BARRO PRETO, BEL HORIZONTE/MG. TA. 016 /2019 - SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO 024/2014. VIGENCIA: 22/ 02/2019 A 21/02/2024	Não atende	NÃO SE APLICA	750	178.000,00	145.105,64
503	COND.ED.PROM.DE JUSTICA JOSE FRANCISCO LINS DO REGO SANTOS	07.452.408/0001-43	TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA ÁREA DE USO EXCLUSIVO LOC ALIZADA NO 10º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TIMBIRAS,Nº 2.928, BA RRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 105/201 9 VIGÊNCIA :12/09/19 A 11/09/23 - SEI: 19.16.2256.0009252/2019-78	Não atende	NÃO SE APLICA	751	11.000,00	8.488,93
504	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 402, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990 EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.º 110/2021 - CT. N.º 066/2019 - VIGÊNCIA: 1 6/07/2021 ATÉ 15/07/2023 SEI: 19.16.3897.0042268/2021-93	Não atende	NÃO SE APLICA	352	2.146,70	1.717,36
505	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 502 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANT O ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO , EM JUIZ DE FORA - T.A. Nº 14 3/2022 - CON TRATO N.º 119/2020 - VIGENCIA: 07/09/2022 A 06/09/2023 - SEI: 19.16 .0977.0067427/2022-44	Não atende	NÃO SE APLICA	353	2.334,72	1.717,36
506	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D AS SALAS 501 E 503 E DA S VAGAS DE GARAGEM 61 E 62 DO EDIFÍCIO DOUTO R GERALDO MOUTINHO SITUA DO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG TERMO ADITIVO Nº 171/2022 - VIGENCIA: 03/11/2022 ATE 02/11/2027 - CONTRATO Nº 266/2012 - SEI: 19 .16.2256.0014611/2019-12	Não atende	NÃO SE APLICA	356	5.735,52	4.423,68
507	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO AN TÔNIO, Nº 990, CENTRO - EM JUIZ DE FORA/MG T.A. N.º 031 /2021 - CT. Nº 029/2020 VIGENCIA: 16/03/2021 ATÉ 15/03/2023 - SEI: 19.16.0977.0005160/2021-5 2	Não atende	NÃO SE APLICA	360	1.014,18	1.014,18
508	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1 508 DO EDIFÍCIO DOUTOR GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNI O, N.º 990, E DA VAGA DE GARAGEM 202 (ANTIGA N.º 02 ), SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO , N.º 988, CENTRO EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. N.º 023/2022 CT. Nº 017/2020 - VIGENCIA: 02/03/2022 A 01/03/2025 SEI: 19.16.1787.0124186/2021-32	Não atende	NÃO SE APLICA	362	2.603,20	2.082,56
509	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1001 E DA VAG A DE GARAGEM Nº 22 DO ED. DOUTOR GERALDO MOU TINHO SITUADO NA RUA SA NTO ANTÔNIO, Nº 990, CENT RO, EM JUIZ DE FORA /MG. T.A. N.º 179/2021 CT. N.º 132/2019 (SEI N. º 19.16.2256.0004820/ 2019-44) - VIGENCIA: 29/10/2021 ATÉ 28/10/2024 - SEI DO TA: 19.16.17 87.0059202/ 2021-64	Não atende	NÃO SE APLICA	367	2.899,35	2.319,48
510	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO LOCAÇÃO DA SA LA 1.103 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO E DO GALPÃO 220 (ANTIGA GA RAGEM Nº 20) SITUADOS NA RUA SANTO ANTÔNIO, NºS 990 E 988, RESPECTIV AMENTE, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - T.A. N.º 215/2021 - CT. N.º 163 /2019 (SEI N.º 19.16.2256.0005165/2019-41) - VIGENCIA: 12/12/2021 ATÉ 11/12/2023 SEI DO TA: 19.16.1787.0110890/20 21-27	Não atende	NÃO SE APLICA	369	2.630,25	2.104,20
511	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA S SALAS 1.502 E 1.504 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 201 DO EDIFÍCIO DR.GE RALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG: T.A. N.º 194/2021 - CT. Nº 138/2019 (SEI Nº.19.16.2256.0005074/201 9-73) - VIGENCIA: 03/11/2021 ATÉ 02/11/202 4 SEI DO TA: 19.16.1787.0062445/2021-94	Não atende	NÃO SE APLICA	371	5.217,00	3.478,00
512	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTI NHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. T.A. N.º 034/2021 CT. Nº 055/2018 - SEI N.º 19.16.2256.0010599/2019-84 - VIGENCIA: 13/ 04/2021 A 12/04/2023 - SE I DO TA: 19.16.0977.0013056/2021-66	Não atende	NÃO SE APLICA	373	4.208,36	3.156,27
513	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1003 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 55 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE F ORA/MG - T.A. N.º 152/2022 VIGENCIA: 24/10/2022 ATÉ 23/10/2023 - CT. N.º 127/2019 SEI: 19.16.1787.0084196/2022-52	Não atende	NÃO SE APLICA	374	3.156,90	2.104,20
514	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE CONDOMINO ED. DR. GERALDO MOUTINHO, RUA SAN TO ANTÔNIO, 990 - SL 1003 E VG DE GARAGEM 55 - CENTRO - JUIZ DE FO RA/MG - CT: 127/2019 - ENCARGOS MORATORIOS: FEVEREIRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL, CLARISSA DUAR TE BERLONI EM 25/11/2019. SEI: 19.16.1787.0024472/2023-69	Não atende	NÃO SE APLICA	2424	11,37	11,36
515	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 504 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOUTINHO, SITUADA NA RUA SANTO ANTÔNIO, Nº 990, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. T.A. Nº 020/2023 - VIGE NCIA: 16/03/2023 ATÉ 15/03/2025 - CONTRATO Nº 029/2020 - SEI DO TA: 19.16.0977.0153355/2022-34	Não atende	NÃO SE APLICA	3337	676,12	338,06
516	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SA LA N.º 1501 E DA VAGA DE GARAGEM N.º 213 DO EDIFÍCIO DR. GERALDO MOU TINHO, SITUADO_NA RUA SANTO ANTÔNIO, N.º 990, CENTRO, EM JUIZ DE FO RA/MG. T.A. N.º 039/2023 VIGENCIA: 13/04/2023 A 12/04/2028 - CT. Nº 055/2018_- SEI: 19.16.3897.0123813/2022-81	Não atende	NÃO SE APLICA	3565	4.208,36	1.052,09
517	CONDOMINIO DO ED.DR.GERALDO MOUTINHO	26.134.189/0001-07	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DAS SLS SALAS 501, 503 E 02 VGS DE GARAGEM 61 E 62. RUA SANTO ANTONIO, Nº 990, CENTRO, JUIZ DE FORA /MG - CONTRATO PGJ N: 266/2012 ENCARGOS MORATORIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.0977.0053093/2023-29	Não atende	NÃO SE APLICA	4351	22,84	22,80
518	CONDOMINIO DO EDIFICIO BEMO OFFICE	33.935.294/0001-00	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOJA 02 E DE 04 VAGAS DE GARAGEM COBERTAS, A RUA BENEDITO VALADARES, 188, CENTRO, PEDRO LEOPOLDO/MG. CT.169/18 - 1ºTA.102/19. VIGENCIA 28/09/2018 A 27/09/2023. SEI 19.16 .2480.0000138/2018-08.	Não atende	NÃO SE APLICA	462	1.580,00	1.150,00
519	CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA	20.954.869/0001-82	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025. 19.16.3712.0007283/2020-67	Não atende	NÃO SE APLICA	424	0,00	0,00
520	CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA	20.954.869/0001-82	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025. SEI: 19.16.3712.0007271/2020-03	Não atende	NÃO SE APLICA	425	0,00	0,00
521	CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA	20.954.869/0001-82	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 E 402 DO IMÓVEL SITUADO N A RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. CONTRA TO Nº 082/2020. VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/ 202 5 19.16.3712.000728 3/2020-67	Não atende	NÃO SE APLICA	758	3.700,60	2.960,48
522	CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA	20.954.869/0001-82	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITU ADO NA RUA BARÃO DE SÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EMCARANGOLA/MG. C ONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06 /20 25 SEI: 19.16. 3712.0007271/2020-03	Não atende	NÃO SE APLICA	759	6.661,08	4.440,72
523	CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA	20.954.869/0001-82	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DAS SLS 401 E 402 DO IMOVEL LOCA DO NA RUA BARAO DE SÃO FRANCISCO, 15 - CENTRO - PJ CARANGOLA/MG - CONTRATO PGJ N: 082/2020 ENCARGOS MORATORIOS DE TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1701.0000388/2023-78	Não atende	NÃO SE APLICA	1264	14,54	14,54
524	CONDOMINIO DO EDIFICIO EULINA AMELIA	20.954.869/0001-82	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE CONDOMINIO DAS SLS 201 E 403 DO IMOVEL LOCA DO NA RUA BARAO DE SÃO FRANCISCO, 15 - CENTRO - PJ CARANGOLA/MG - CONTRATO PGJ N: 084/2020 ENCARGOS MORATORIOS DE TE AO MES DE DEZ/2022 - EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DI RETORA-GERAL EM 25/11/2019 - SEI: 19.16.1701.0000377/2023-84	Não atende	NÃO SE APLICA	1265	21,81	21,81
525	CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE	22.434.078/0001-57	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRETO, SITUADO À RUA OURO PRETO, N. º 581, BAIRRO BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG - CT. Nº 084/2015. TA Nº 019/2022,VIGÊNCIA: 1º/03/2022 ATÉ 28/02/2025 SEI DO TA 19.16.1053.0107036/ 2021-53	Não atende	NÃO SE APLICA	418	0,00	0,00
526	CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE	22.434.078/0001-57	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CONTRATO Nº 083/2021 SEI: 19.16.3712.0058945/2021-50	Não atende	NÃO SE APLICA	420	0,00	0,00
527	CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE	22.434.078/0001-57	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 50 E 51, SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE, MG. CONTRATO Nº 117/2022 SEI: 19.16.2479.0076299/2022-64	Não atende	NÃO SE APLICA	421	0,00	0,00
528	CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE	22.434.078/0001-57	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 581,BARRO PRETO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT Nº 125/2022 SEI: 19.16.2479.0087947/2022-42	Não atende	NÃO SE APLICA	422	0,00	0,00
529	CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE	22.434.078/0001-57	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DO 8º ANDAR, DA SALA 707 DO 7º ANDAR E DE 11 VAGAS DE GARAGEM DO EDIFÍCIO OFFICE OURO PRET O, SITUADO À RUA OURO PRETO, N. º 581, BAIR RO BARRO PRETO, EM BELO HO RIZONTE/MG - CT. N.º 084/2015 - T.A. N.º 019/2022,VIGÊNCIA: 1º/03/2022 ATÉ 28/02/2025 - S EI DO TA: 19.16.1053 .0107036/ 2021-53	Não atende	NÃO SE APLICA	753	49.000,00	46.502,14
530	CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE	22.434.078/0001-57	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 706 E 708 DO EDIFÍCIO OURO PRETO OFFICE, SITUADO NA RUA OURO PRETO, N.º 581, BARROPRETO, EM BE LO HORIZONTE/MG. CONTRATO N.º 083/2021 - SEI: 19.1 6.3712.0058945/202 1-50	Não atende	NÃO SE APLICA	754	6.009,72	6.009,72
531	CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE	22.434.078/0001-57	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 601 E 602 E DAS VAGAS DE GA RAGEM 50 E 51, SITUADAS NA RUA OURO PRETO, 581 - BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE, MG. CONTRAT O Nº 117/2022 - SEI: 19.16.24 79.0076299/202 2-64	Não atende	NÃO SE APLICA	755	7.737,30	7.337,30
532	CONDOMINIO DO EDIFICIO OURO PRETO OFFICE	22.434.078/0001-57	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 5 81,BARRO PRETO, EM BEL O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.º 12 5/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/2022-42	Não atende	NÃO SE APLICA	756	10.524,16	7.055,42
533	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SE TE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT 079/2018	Não atende	NÃO SE APLICA	437	0,00	0,00
534	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23	Não atende	NÃO SE APLICA	439	0,00	0,00
535	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97	Não atende	NÃO SE APLICA	440	0,00	0,00
536	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PO DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019. SEI 19.16.3712.0008280/2019-20	Não atende	NÃO SE APLICA	442	0,00	0,00
537	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA SALA 204 DO EDIFICIO TRES PODERES, SITUADO NA PRACA SE TE DE SETEMBRO, NR. 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CT 079/2018	Não atende	NÃO SE APLICA	795	1.799,00	1.285,00
538	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 202, SITUADA NO EDIFÍCIO TRÊS PODERES, NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG. CONTRATO Nº 142/2020 - VIGÊNCIA: 21/10/20 A 20/10/25. SEI: 19.16.371 2.0035429/2020-23	Não atende	NÃO SE APLICA	796	1.542,00	1.285,00
539	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 109, 110, 111 E 112 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, CENTRO, EM FRUTAL/MG. CONTRATO: 070/2019 SEI: 19.16.3712.0006409/2019-97	Não atende	NÃO SE APLICA	797	6.168,00	5.140,00
540	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 108, LOCALIZADA NO ED. TRÊS PO DERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, FRUTAL/MG. CONTRATO: 120/2019 19.16.3712.0008280/2019-20	Não atende	NÃO SE APLICA	798	1.542,00	1.285,00
541	CONDOMINIO DO EDIFICIO TRES PODERES	26.032.631/0001-86	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACÃO DA LOJA 4, LOCALIZADA NO EDIFÍCIO TRÊ S PODERES, PRAÇA SETE DE SETEMBRO, Nº 200, EM FRUTAL/MG - CONTRATO N º 051/2023 - SEI: 19.16.2479.003041 4/2023-72	Não atende	NÃO SE APLICA	4623	400,00	0,00
542	CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER	04.317.351/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DAS SALAS 1501, 1503, 1504, 1505, 1506, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513 E 1700 NO ED. FUTURE TOWER. IMOVEL DESAPROPRIADO LOCALI ZADO NA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. IMISSÃO NA POSSE EM 26/01/2023 - PROCESSO 19.16.3702.0140456/2022-39	Não atende	NÃO SE APLICA	1450	5.421,78	5.421,78
543	CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER	04.317.351/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA SALA 1502, LOCALIZADA NO ED. FUTURE TOWER. IMOVEL D ESAPROPRIADO LOCALIZADO NA AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH CONFORME IMISSÃO DE POSSE DOC. 4629034 - EM 23/01/2023. E DESPACHO D A SEA DOC. 4629089. SEI: 19.16.3702.0140456/2022-39	Não atende	NÃO SE APLICA	2191	0,00	0,00
544	CONDOMINIO EDIFICIO FUTURE TOWER	04.317.351/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE AO IMOVEL DESAPROPRIADO LOCALIZADO NO ED. FUTURE TOWER, AV. AUGUSTO DE LIMA 1568 - BARRO PRETO/BH. SAL AS DO 15º ANDAR: 1501;1502;1503;1504;1505;1506;1507;1508;1509;1510;1 511;1512;1513;151 4;1515 E 1516 - SALAS DO 16º ANDAR: 1601;1602;1603 ;1604;1605;1606;16 07;1608;1609;1610;1611;1612;1613;1614;1615 E 1616 E TODO 17º ANDAR. SEI: 19.16.3702.0140456/2022-39	Não atende	NÃO SE APLICA	2198	40.000,00	26.515,36
545	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 701 A 707 E DA S VAGAS DE GARAGEM 05, 12 E 17 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTR O, EM PATOS DE MINAS/MG; VIGENCIA: 18/11/2022 ATÉ 17/11/2024 - T.A. N.º 206/2022 - CT.N.º 283/2012 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0064124/2022-29	Não atende	NÃO SE APLICA	448	9.200,00	6.867,00
546	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 60 3 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 006/2022 - CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02 /2022 ATÉ 1 6/02/2024 - SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08	Não atende	NÃO SE APLICA	450	1.150,00	795,00
547	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N. º 1022, SALA 602, BAIRRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045 /2021 SEI: 19.16.3712.0015623/2021-21	Não atende	NÃO SE APLICA	451	3.600,00	782,00
548	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 606 DO EDIFÍCIO JO SÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº1.022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CT.164/2013 - 3ºTA.128/2022 - VIGENCI A 03/08/2022 A 02/08/2023. SEI 19.16.1850.0044651/2022-16.	Não atende	NÃO SE APLICA	452	1.380,00	867,00
549	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICIAL, CUJO OBJETO CONSISTE NA "LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1.02 2, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG": VIGENCIA: 17/05/21 ATÉ 16/05/23 - T.A. Nº 068/2021 - CT Nº 103/2011 (SEI 19.16.2256.0002283/2019-61) - SEI DO TA: 19.16.3897.0045331/2020-39	Não atende	NÃO SE APLICA	453	400,00	296,00
550	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DA LOCAÇÃO DA SALA N.º 501 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RE SENDE, SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.º 1.022, CENTRO, CEP 38.700-001, EM PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 007/2022 - SEI: 19.16. 3702.010628 2/2021-76	Não atende	NÃO SE APLICA	455	1.307,00	964,00
551	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 502 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. Nº 106/2 021 - CT Nº 163/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0003125/2019-25)- VIGENCIA 02/07/2021 ATÉ 01/07/2026. SEI DO TA: 19.16.3897.0011953/2021-15	Não atende	NÃO SE APLICA	456	1.050,00	778,00
552	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE "LOCAÇÃO DA SALA 505 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO AV. MAJOR GOTE N.º 1.022,CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG". - T.A. Nº. 0 79/2021 - CT Nº 120/2011 VIGENCIA: 02/06/2021 A 01/06/2026 - SEI: 19.16.3897.0045336/2020-98	Não atende	NÃO SE APLICA	457	1.650,00	867,00
553	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022 CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16. 3712.0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2 024, - SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-44	Não atende	NÃO SE APLICA	459	1.026,00	794,00
554	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA R UA MAJOR GOTE, N.º 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 - SEI: 19.16.3712.0037224/2021-55	Não atende	NÃO SE APLICA	460	800,00	296,00
555	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS VAGAS DE GARAGEM Nº 01 E 02 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. - TERMO ADITIVO N º 144/2021 - CONTRATO Nº 209/2011 VIGENCIA: 12/08/21 ATÉ 11/08/23 - SEI: 19.16.3897.0012293/2021-50	Não atende	NÃO SE APLICA	461	856,00	592,00
556	CONDOMINIO EDIFICIO JOSE ANTONIO DE RESENDE	05.585.304/0001-81	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO D A VAGA DE GARAGEM Nº 14 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO NA RUA MAJOR GOTE, Nº 1 .022, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/MG. T.A. Nº 059/2023 - VIGENCIA: 17/ 05/23 ATÉ 16/05/24 - CT Nº 103/2011 - SEI: 19.16.1850.0014473/2023-19	Não atende	NÃO SE APLICA	5044	80,00	0,00
557	CONDOMINIO EDIFICIO LUCAS LOPES	00.061.284/0001-26	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AOS EDIFICIOS JOSE CAMPOMIZZI E CARLOS FERREIRA BRANDÃO.	Não atende	NÃO SE APLICA	413	20.000,00	0,00
558	CONDOMINIO EDIFICIO SATELITE PASSOS	20.925.376/0001-14	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 905 DO EDIFÍCIO SATÉLITE PASSOS, SITUADO NA AVENIDA AROUCA, N 660, , EM PASSOS/MG. T.A. Nº 209/2022 - VIGENCIA: 01/12/2022 ATÉ 30/11/2026 - CONTRATO Nº 289/2012 - SEI: 19.16.3897.0079861/2022-87	Não atende	NÃO SE APLICA	445	1.493,04	995,36
559	CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO	13.206.270/0001-03	TAXA DE CONDOMINIO DESPESA DE CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA LOJA 02 E DAS VAGAS DE GARAGEM 16 E 17 DO EDIFICIO TIAGO SITUADO NA PRACA SANTARITA, 28, CENTRO - SANTA RITA DO SAPUCAI/MG. 2ºTA.005/18 - CT.0 22/13. VIGENCIA 09/02/18 A 08/02/2023	Não atende	NÃO SE APLICA	475	1.500,00	1.426,11
560	CONDOMINIO EDIFICIO TIAGO	13.206.270/0001-03	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA LOJA Nº 02 E DAS VA GAS DE GARAGEM Nº 16 E 17 DO EDIFÍCIO TIAGO, SITUADO NA PRAÇA SANTA RITA, Nº 28, CENTRO, EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ/MG. T.A . Nº 014/2023 VIGENCIA: 09/02/2023 ATÉ 08/02/2028. SEI DO TA. 19.16.3897.0112961/ 2022-48	Não atende	NÃO SE APLICA	1536	2.583,35	1.550,01
561	CONDOMINIO FERREIRA SOUZA	16.810.680/0001-49	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 204 E UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, Nº 348, CENTRO, EM PIUMHI/MG - CONTRATO Nº 055/2022 SEI: 19.16.2479.0036871/2022-45	Não atende	NÃO SE APLICA	463	1.300,00	848,46
562	CONDOMINIO FERREIRA SOUZA	16.810.680/0001-49	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 E DE 02 (DUAS) VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PADRE ABEL, Nº 348, B AIRRO CENTRO, EM PIUMHI/MG. T.A. Nº 222/2022 - VIGEN CIA: 05/12/2022 ATÉ 04/12/2027 - SEI: 19.16.3897.0080603/2022-35 - C T :290/2012	Não atende	NÃO SE APLICA	1188	2.300,00	848,46
563	CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO	11.505.590/0001-20	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT.027/2020 SEI 19.16.2256.0007851/2019-75	Não atende	NÃO SE APLICA	426	0,00	0,00
564	CONDOMINIO FRANCISCA VILELA D'ASSUMPCAO	11.505.590/0001-20	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DAS SALAS 302 E 303 SITUADAS A PRACA LEVY VICTOR DE FREITAS, 29 - CENTRO - CLAUDIO/MG. CT. 027/2020.SEI 1 9.16.2256.0007851/2019-75	Não atende	NÃO SE APLICA	760	2.200,00	0,00
565	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 1.104 DO EDIFÍCI O HMD SPACE CENTER, SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, Nº 2.390 , CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG - CONTRATO Nº 144/2012 (SEI Nº 19.16.2 256.0005201/2019-39) - TA: Nº 109/2022 - V IGENCIA: 26/07/2022 ATÉ 25 /07/2027 - SEI DO TA: 19.16. 3897.0011294/ 2022-54	Não atende	NÃO SE APLICA	388	2.009,10	1.640,90
566	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AS SALAS 1106, 1107 E 1108 DO IMOVEL SITUADO NA AV. BARAO DO RIO BRANCO, 2390, CENTRO - JUIZ DE FORA/MG. CT 076/2019 SEI 19.16.3712.0006840/2019-03.	Não atende	NÃO SE APLICA	389	4.800,00	3.667,70
567	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO DESPESA COM CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 1.401, 1.402, 1.4 03 E 1.404 E DAS VAGAS DE GARAGEM 219, 311, 415 E 416, DO IMÓVEL SIT UADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG. CONTRATO Nº 124/2020 - VIGENCIA: 25/09/2020 A 24/09/2025 SEI: 19.16.3712.0027516/2020-80	Não atende	NÃO SE APLICA	391	9.600,00	7.645,03
568	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DA SALA 902 E DA VAGA DE GARAGEM 219 DO IMÓVEL SITUADO NA A V. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM J UIZ DE FORA/MG. CONTRATO Nº 135/2022 - SEI: 19.16.2479. 0088622/2022- 53	Não atende	NÃO SE APLICA	394	3.200,00	1.987,23
569	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCACAO DA VAGA DE GARAGEM 225,IMOVEL SITUADO NA AVENIDA BARAO DO_RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CT.111/15 - 3ºTA.193/20 - VIGENCIA 14/12/2020 A 13/12/20 23. SEI 19.16.3897.0029362/2020-37.	Não atende	NÃO SE APLICA	403	1.300,00	380,73
570	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 1303 E 1304 E DA VAGA DE GA RAGEM Nº 220 EM IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRA NCO, Nº 2.390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG. CONTRATO N.º 118/2021 SEI: 19.16.3712.0014476/2021-47	Não atende	NÃO SE APLICA	405	5.540,00	3.609,04
571	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 1603 E 1604 E VAGA DE GARAGEM 312 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTE R SITUADO À AV. BARÃO DO RIO BRANCO, N. 2.390, CENTRO, E M JUIZ DE FO RA/MG" T.A. Nº 190/20 21 - CONTRATO Nº 294/2011 (SEI N º 19.16.2256.0 000345/2018- 10) VIGENCIA: 09/11/2021 ATÉ 08/11/2024 - SEI DO TA: 19.16.3897.0051945/ 2021-35 - OBS;: MUDANÇA,DE RESSARCIME NTO PARA PAGAMENTO DIRETO, DAS DESPESAS INDIRETAS	Não atende	NÃO SE APLICA	407	4.900,00	2.767,51
572	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA Nº 1601 DO IMÓ VEL SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2390, CENTRO, EM JUIZ DE FORA/MG_- CONTRATO Nº 137 /2017 (19.16.22 56.0000231/2018-81) VIGENCIA: 20/10/2022 ATÉ 19/10/2 027 - "ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESAS INDIRETAS (ENERGIA ELÉ TRICA E CON DOMÍNIO, A PARTIR D A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2022 E IPTU, A PARTIR DO EXERCÍCIO DE 2023)" - SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0047137/2022- 62	Não atende	NÃO SE APLICA	408	6.000,00	1.642,69
573	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 1602 E DA VA GA DE GARAGEM N.º 406 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENTER SITUADO NA AV. B ARÃO DO RIO BRANCO, N.º 2.390, CEN TRO, EM JU IZ DE FORA/MG. TERMO ADI TIVO N.º 170/2022 - VIGÊNCIA: 29/11/2022 AT É 28/11/2027 - CONTRATO N .º 285/2012 - SEI: 19.16.389 7.0058334/2022 -92 - " A ALTERAÇÃO DA FORMA DE PAGAMENTO DAS DESPESA S INDIRETAS (EN ERGIA ELÉTRICA E CONDOMÍNIO, A PARTIR DA COMPETÊNCIA D EZEMBRO DE 202 2...)"	Não atende	NÃO SE APLICA	409	2.360,00	1.831,16
574	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALA S 1.003 E 1.00 4 E DA VAGA DE GARAGEM 404 DO EDIFÍCIO HMD SPACE CENT ER SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, Nº 2.390 E 2.396, BAIRRO CENTRO, EM JUI Z DE FORA/ MG - TA; Nº 017/2023 - VIGENCIA: 22/02/202 3 ATÉ 21/02/202 8 - CONTRATO Nº 028/2013 - SEI: 19.16.3897.0112999/2 022-89	Não atende	NÃO SE APLICA	2144	3.100,00	1.747,87
575	CONDOMINIO HORACIO MOREIRA DIAS SPACE CENTER	04.418.388/0001-04	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃ O DA SALA 1.101 DO IMÓVE L SITUADO NA AVENIDA BARÃO DO RIO BRANCO, N º 2.390 BAIRRO CENTRO, EM JUIZ DE FORA/ MG. TERMO ADITIVO Nº.029/202 3 - VIGENCIA: 17/04/2023 ATÉ 16/04/2028. CT CONTRATO Nº 057/2018. "A LTERAÇÃO DA FORMA DE PAGA MENTO DAS DESPESAS INDIRETAS: ENERGIA ELÉT RICA E CONDOMÍNIO (A PARTIR DA COMPETÊNCIA ABRIL/2023), IPTU (A PAR TIR DO EXERCÍCIO DE 2023)	Não atende	NÃO SE APLICA	3956	1.200,00	433,88
576	CONDOMINIO SILVIO MASSA	25.646.456/0001-54	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAC AO DA SALA N.º 300 DO EDIFÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N. º 29, CENTRO, EM VARGINHA/MG. . T.A. Nº. 104/2022 -_C T Nº 098/2019_- VIGENCIA: 29/08/2022 ATÉ 28/08/2023 - SEI: 19.16.3864.0036246/2022-25	Não atende	NÃO SE APLICA	477	6.270,00	4.180,00
577	CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA	0000867.562.066/72	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS VERDE GRA NDE E PARDO (COEVEP)	Não atende	NÃO SE APLICA	1940	110,00	110,00
578	CONSTANTINO CEZAR GOMES MOTA	0000867.562.066/72	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - COEVEP	Não atende	NÃO SE APLICA	3414	1.500,00	0,00
579	CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME	26.917.634/0001-05	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0026868/2023-63.	Não atende	NÃO SE APLICA	2297	1.649,70	1.649,70
580	CONSTRUTORA SOLUCAO ENGENHARIA EIRELI - ME	26.917.634/0001-05	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 SEI 19.16.3702.0041179/2023-17	Não atende	NÃO SE APLICA	3193	1.444,95	1.444,95
581	COOPERATIVA DE COMUNICACAO E APOIO SOCIAL DOS CONDUTORES AUTONOMOS DA	25.566.977/0001-00	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091040 35/2017. 2ºTA.238/22 - C T.172/17. VIGENCIA 29/11/2022 ATÉ 28/05/2023. SEI 19.16.3907.0144352 2/2022-24.	Não atende	PREGAO	811	942,60	942,60
582	COOPERATIVA MISTA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TAXI DE BELO HORIZON	25.298.969/0001-11	SERVICOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS, FRETAMENTO E LOCACAO PES JURID SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, NA MODALIDADE DE TÁXI CONVENC IONAL. CT.203/22 - VIGENCIA 29/12/22 A 28/12/23. SEI 19.16.3901.0163 135/2022-89.	Não atende	PREGAO	822	26.017,16	11.033,17
583	COSAGUA/CONCES.DE SANEAMENTO BASICO LTDA-PARAGUACU	03.845.982/0001-00	TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE LOCAÇÃO DA LOJA NO PAVIMENTO TÉRREO, INCLUIN DO A GARAGEM NO PAVIMENT O INFERIOR, EM EDIFICAÇÃO COMERCIAL SITUAD A À RUA PADRE PICCININI N. º 223, CENTRO, EM PARAGUA ÇU/MG. - CONTRA TO N.º 039/2021 SEI: 19.16.3712.0018057/2021-69	Não atende	NÃO SE APLICA	659	535,00	342,56
584	COSTA RIBEIRO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA. - ME	27.902.801/0001-07	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E INSUMOS, N A SEDE DA PJ DE LAVRAS/MG. CT.057/22 - VIGENCIA 10/05/2022 A 09/05 /2023. SEI 19.16.3900.0025658/2022-84.	Não atende	DISPENSA	1219	5.200,00	5.200,00
585	CRISTIAN LUCIO DA SILVA	0000801.652.226/20	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302695, 302696 E 302697.	Não atende	NÃO SE APLICA	1735	131,84	131,84
586	CRISTIAN LUCIO DA SILVA	0000801.652.226/20	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306140, 306142, 306148, 306149, 306150, 306152 E 306153..	Não atende	NÃO SE APLICA	2673	459,38	459,38
587	CRISTIAN LUCIO DA SILVA	0000801.652.226/20	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310853, 310854, 310859, 310857, 310863, 310864, 310865, 310866 E 310868.	Não atende	NÃO SE APLICA	3760	344,02	344,02
588	CRISTIAN LUCIO DA SILVA	0000801.652.226/20	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311506, 314215, 314216, 314219 E 314220.	Não atende	NÃO SE APLICA	4797	199,82	199,82
589	CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY	0000038.362.626/90	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302455.	Não atende	NÃO SE APLICA	1738	52,53	52,53
590	CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY	0000038.362.626/90	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303227, 303793, 305329 E 306190.	Não atende	NÃO SE APLICA	2675	210,12	210,12
591	CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY	0000038.362.626/90	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307010, 307473, 308981, 309923 E 310827.	Não atende	NÃO SE APLICA	3764	262,65	262,65
592	CRISTIANE CAMPOS AMORIM BARONY	0000038.362.626/90	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311540, 313151 E 313153.	Não atende	NÃO SE APLICA	4801	157,59	157,59
593	CRISTIANO CASSIOLATO	0000141.758.658/37	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 304769	Não atende	NÃO SE APLICA	4280	630,36	630,36
594	CRISTIANO DANTAS DE FREITAS	0000876.665.536/68	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0153332/2022-35.	Não atende	NÃO SE APLICA	2236	4.960,80	4.960,80
595	CRISTINA DE FATIMA FERREIRA LEITE	0000052.023.186/42	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GUARDA MOR ALKIMIM, Nº 13, CENTRO, EM BOCAIUVA/MG. - CONTRATO Nº 070/2021 - SEI: 19.16.3712.0040031/202 1-23	Não atende	DISPENSA	583	50.279,00	40.223,20
596	CROZEIR LUIZ DA SILVA	0000450.517.806/44	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - UNAÍ - MG	Não atende	NÃO SE APLICA	2038	994,80	994,80
597	CROZEIR LUIZ DA SILVA	0000450.517.806/44	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - UNAÍ - MG	Não atende	NÃO SE APLICA	3311	1.000,00	0,00
598	CYNTIA LOURDES MENDES	0000055.920.256/37	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HONÓRIO GARCÊS, 420 - CENTRO, EM PI RANGA/MG. CONTRATO Nº 031/2023 - SEI: 19.16.2479.0156616/2022-37	Não atende	DISPENSA	4327	1.250,00	0,00
599	DAILTON GUEDES CARVALHO	0000174.068.976/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITÃ O DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG",A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPÓLI O, RE P RESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDESCARVALHO. T.A 109/2019 - CONTRATO: 095/2013 SEI: 19.16.2256.00 04158/2019-70	Não atende	DISPENSA	599	13.168,15	10.534,52
600	DAILTON GUEDES CARVALHO	0000174.068.976/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DAS DESPESAS DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE LOCAÇÃO DA S SALAS 203, 204, 205 E 206 DO IMÓVEL SITUADO À RUA CAPITAO DOMINGO S PIMENTA, Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG", A CESSÃO DA POSIÇ ÃO CONTRATUAL DE "JOSÉ ROBERTO GUEDES" POR SEU ESPOLIO, REPRESENTADO PELO INVENTARIANTE DAILTON GUEDES CARVALHO . T.A 109/2019 - CONTRAT O : 095/2013 SEI:19.16.2256.0004158/2019-70	Não atende	DISPENSA	600	2.000,00	1.099,48
601	DAILTON GUEDES CARVALHO	0000174.068.976/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 20 5 E 206 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA, Nº 20, BA IRRO CENTRO, EM CAPELINHA/MG - T.A. N.º 070/2023 - VIGENCIA: 20/05/2 023 ATÉ 19/05/2025 - CT. N.º 095/2013 - SEI: 19.16.3897.0156168/202 2-78	Não atende	DISPENSA	5007	2.756,11	0,00
602	DAILTON GUEDES CARVALHO	0000174.068.976/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS RESSARCIMENTO DE CONDOMINIO E IPTU REFERENTE AO TERCEIRO TERMO ADITI VO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 203, 204, 20 5 E 206 DO IMÓVEL S ITUADO NA RUA CAPITÃO DOMINGOS PIMENTA Nº 20, BAIRRO CENTRO, EM CAP ELINHA/MG - T.A. N.º 070/2023 - VIGENCIA: 20/05/2 023 ATÉ 19/05/2025 - CT. N.º 095/2013 - SEI: 19.16.3897.0156168/2022-78	Não atende	DISPENSA	5008	625,00	0,00
603	DAITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	44.645.723/0001-13	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA AQUISIÇÃO DE SSD ATA ORIUNDA DO PREGÃO 026/2022 GERENCIADA PELO INST ITUTO FEDERAL SUL-RIO-GRANDENSE NO QUAL A PGJ É CARONA SSD INTERNO (UNIDADE DE ESTADO SOLIDO) SEI 19.16.1937.0156239/2022-13	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	2934	54.846,00	54.846,00
604	DALMO CAETANO DE LIMA	0000015.305.696/72	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOVACAO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA OTACÍLIO NEGRÃO DE LIMA, 03,CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.086/2011 - 10ºTA.254/2022 - VIGENCIA 20/12/2022 A 19/03/2023. SEI 19.16.1208.0151319/2022-34.	Não atende	DISPENSA	50	19.207,78	18.190,28
605	DAMAE-DEPARTAMENTO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE S.J.DEL REI	18.196.469/0001-03	TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE SAO JOAO DEL REI/MG. S EDE PROPRIA. RUA MANOEL GUERRA, 277 (AV. OITO DE DEZEMBRO, 277)	Não atende	NÃO SE APLICA	783	10.300,00	7.912,88
606	DANIEL AUGUSTO DE CAMARGO LIMA CAMPOS	0000377.181.568/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314282	Não atende	NÃO SE APLICA	4534	341,96	341,96
607	DANIEL PASSEADO BRANCO RIBEIRO	0000964.043.537/68	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMBERTO MAURO, N.º 409, EM CAT AGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI:19.16.3712.0026712/2021- 57	Não atende	DISPENSA	611	29.426,32	22.426,32
608	DANIEL RIBEIRO DOS SANTOS	0000105.466.226/66	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE BRASÍLIA DE MINAS/MG. AT O DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 022/2023. CT.036/23. VIGENCIA 09/05/2 3 A 08/05/24. SEI 19.16.3900.0150346/2022-87. ,	Não atende	DISPENSA	4396	570,00	570,00
609	DANIEL RODRIGUES DE MATTOS	0000014.048.116/80	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201, 202 E 203 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE S ÃO FRANCISCO, Nº 15, CENTRO, EM CARANGOLA/MG. CONTRATO Nº 084/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16.3712.0007271 /2020-03	Não atende	DISPENSA	602	16.321,55	13.057,24
610	DANIELA LUZIA ELOI	0000005.927.106/02	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022	Não atende	NÃO SE APLICA	2327	90,00	90,00
611	DANIELA TEIXEIRA DINIZ ANDRADE	0000001.321.346/67	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DIARIA ANTECIPADA - CASO N. 305429	Não atende	NÃO SE APLICA	2074	329,41	329,41
612	DANIELLE TARDIOLI MIRANDA	0000071.519.726/60	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (DANIELLE TARDIOLI MIRANDA) SEI 19.16.3702.0005601/2023-32	Não atende	NÃO SE APLICA	237	1.649,70	1.649,70
613	DANILO D'AVILA MENDES	0000054.836.806/69	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CLA ROS	Não atende	NÃO SE APLICA	1971	999,54	999,54
614	DANILO D'AVILA MENDES	0000054.836.806/69	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO REGIONAL DE MONTES CLA ROS	Não atende	NÃO SE APLICA	3608	1.800,00	0,00
615	DANILO NASCIMENTO SALGADO	0000082.039.846/22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 300007 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1269	770,73	770,73
616	DANILO NASCIMENTO SALGADO	0000082.039.846/22	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 300007 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1270	806,49	806,49
617	DANILO NASCIMENTO SALGADO	0000082.039.846/22	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 303063	Não atende	NÃO SE APLICA	1436	2.150,64	2.150,64
618	DANILO NASCIMENTO SALGADO	0000082.039.846/22	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306656	Não atende	NÃO SE APLICA	2377	535,60	535,60
619	DANILO NASCIMENTO SALGADO	0000082.039.846/22	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 307248	Não atende	NÃO SE APLICA	2446	267,80	267,80
620	DANILO NASCIMENTO SALGADO	0000082.039.846/22	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 311166	Não atende	NÃO SE APLICA	3482	2.142,40	2.142,40
621	DANILO NASCIMENTO SALGADO	0000082.039.846/22	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314339	Não atende	NÃO SE APLICA	4453	2.142,40	2.142,40
622	DANILO TARTARINI SANCHES	0000298.349.578/74	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CAMPESTRE	Não atende	NÃO SE APLICA	853	421,99	421,99
623	DANILO TARTARINI SANCHES	0000298.349.578/74	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ CAMPESTRE	Não atende	NÃO SE APLICA	4123	700,00	700,00
624	DANILO TARTARINI SANCHES	0000298.349.578/74	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314232.	Não atende	NÃO SE APLICA	4803	206,00	206,00
625	DARIO VITORINO DE CARVALHO SILVA	0000698.887.446/15	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA COMBUSTIVEL - CASO N. 310228	Não atende	NÃO SE APLICA	3143	500,00	500,00
626	DARLEY PEREIRA DE PAULA	0000036.106.866/26	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299728 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1160	329,41	329,41
627	DARLI LEITE DE OLIVEIRA	0000000.780.446/69	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA - COMARCA ARAÇUAÍ	Não atende	NÃO SE APLICA	1910	889,77	889,77
628	DARLI LEITE DE OLIVEIRA	0000000.780.446/69	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1.ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA/AR AÇUAÍ	Não atende	NÃO SE APLICA	3548	1.000,00	0,00
629	DATAB INTELIGENCIA E ESTRATEGIA LTDA.	29.162.953/0001-38	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES INSCRIÇÃO DE 100 (CEM) SERVIDORES NO CURSO EXCEL BÁSICO AO AVANÇADO, MINISTRADO PELA EMPRESA DATAB INTELIGÊNCIA E ESTRATEGIA LTDA - ME, QUE ACONTECERÁ NO PERÍODO DE 27/02 A 27/03/2023, DE 08H ÀS 18H, EAD. SEI 19.16.3899.0009876/2023-89.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	3044	124.126,50	124.126,50
630	DAUTRY LINO MAGALHAES	0000008.475.346/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA MELO VIANA Nº. 99, CENTRO, EM SAB ARÁ/MG. CONTRATO Nº 205/2020 - VIGÊNCIA: 12/01/21 A 11/01/26. SEI: 19.16.3712.0050534/2020-73	Não atende	DISPENSA	110	24.049,61	18.373,81
631	DAVI MARCAL SILVA	0000138.936.076/84	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022	Não atende	NÃO SE APLICA	2338	90,00	90,00
632	DEISE POUBEL LOPES	0000808.586.787/72	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DE CORONEL FABRICIANO	Não atende	NÃO SE APLICA	2034	1.496,02	1.496,02
633	DEISE POUBEL LOPES	0000808.586.787/72	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CORONEL FABRICIANO	Não atende	NÃO SE APLICA	3249	1.500,00	0,00
634	DELIENE FRACETE GUTIERREZ	0000028.277.986/89	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 298287 - DEA - CONFORME AUTORIZACAO DO ORDE- NADOR DE DESPESAS - SEI 12890/2023-45	Não atende	NÃO SE APLICA	984	134,41	134,41
635	DEMAE-CAMPO BELO	19.130.038/0001-07	TARIFA DE AGUA E ESGOTO ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOC AÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO PINHEIRO, N. º 290, CENTRO, EM C AMPO BELO/MG. T.A. Nº 091/20 22 - CT N 048/2017 (SEI 19.16.2256.000 8 219/2019-33) - VIGENCIA: 1 2/06/2022 ATÉ 11/06/2027 - SEI DO TA: 1 9. 16.3897.0009692/2022-46	Não atende	NÃO SE APLICA	635	1.600,00	1.049,16
636	DEMETRIUS COUTINHO LEMOS	0000091.417.816/43	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA ANTECIPADA - CASO N. 300620 PAGA NO BANCO EM 13/01/2023, DATA EM QUE O SIAFI ESTAVA INOPERANTE PARA LIQUIDAR E EMPENHAR	Não atende	NÃO SE APLICA	1240	0,00	0,00
637	DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA	0000042.510.706/07	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 18ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITÁRIO E FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE POLICIAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1930	0,00	0,00
638	DENISE ANGELICA MELLO DE PAULA	0000042.510.706/07	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - 18A. PJ DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS, IGUALDADE RACIAL, APOIO COMUNITARIO E FISCALIZACAO DA ATIVIDADE POLICIAL	Não atende	NÃO SE APLICA	3420	1.800,00	0,00
639	DENISE SABBAG	0000580.306.706/72	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA DAS ROSAS, Nº 23 E 43, PARQUED DAS ORQUÍDEAS, EM GUAXUPÉ/MG. CT.006/2020. SEI 19.16.3712.0015461/2019-36.	Não atende	DISPENSA	35	15.828,68	11.791,37
640	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA	22.236.244/0001-00	TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO REFERENTE COMODATO, PELO CONSEP-TUPACIGUARA AO MPMG, D O IMÓVEL SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, Nº 77, BAIRRO CENTRO, EM T UPACIGUARA /MG.VIGÊNCIA DE 20 (VINTE) ANOS, A PARTIR DE SUA ASSI NAT URA EM 09/03 /2021. CONTRATO Nº 015/2021 - SEI: 19.16.1603.0057078/2 020-35	Não atende	NÃO SE APLICA	662	800,00	172,32
641	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO- TUPACIGUARA	22.236.244/0001-00	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA LOCACAO DO IMOVE L SITUADO NA RUA RODRIGO DO VALE, Nº 77, BAIRRO CENTRO EM TUPACIGU ARA/MG. CT:015/2021, ATRASO DA CONTA DO MES DE JANEIRO/2023. - EMPE NHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA GERAL, CLARISSA DUARTE B ERLONI EM 25/11/2019. SEI:19.16.1603.0055595/2023-06	Não atende	NÃO SE APLICA	4290	1,09	1,09
642	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG	17.309.790/0001-94	MULTAS DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO - VEICULO I FORD RANGER XLSCD4 22C. PLACA QOH4877. AIT AI02507701. INFRACAO OCORRIDA EM 21/05/2020. LOCALIDADE: BR 135 KM 412,1 - BOCAIUVA/ MG. COMPETENCIA: ABRIL/2023. SEI: 19.16.3907.0023865/2020-90.	Não atende	NÃO SE APLICA	4121	152,36	152,36
643	DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MG	17.309.790/0001-94	MULTAS DE TRANSITO MULTA DE REFERENTE AO VEICULO FORD RANGER XLSCD4 22C PLACA QOH4877- AIT AI02506663. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3907.0023727/2020-33	Não atende	NÃO SE APLICA	4137	152,36	152,36
644	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	04.892.707/0024-05	MULTAS DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO PLACA RUC8B04. AIT S031312731. DATA DA OCORRÊNCIA DA INFRACAO: 30/08/2022. LOCALIDADE: BR 381 - KM 350,19 - JOAO MONLEVADE/MG. SEI 19.16.3907.0129494/2022-95.	Não atende	NÃO SE APLICA	2938	104,13	104,13
645	DEPARTAMENTO DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSPORTE - DNIT	04.892.707/0024-05	MULTAS DE TRANSITO MULTA DE TRANSITO REFERENTE AO VEICULO PLACA RUC8B04. AIT S031292417. DATA DA OCORRÊNCIA DA INFRACAO: 29/08/2022. LOCALIDADE: BR 381 - KM 361,8 - JOAO MONLEVADE/MG. SEI 19.16.3907.0128474/2022-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	2939	104,13	104,13
646	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	22.604.896/0001-50	TARIFA DE AGUA E ESGOTO AGUA E ESGOTO D0 SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SI TUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CENTRO EM MONTE CARMEL O/MG. CT. Nº 007/2016 - T.A. N.º 017/2022 - VIGENCIA: 18/02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61	Não atende	NÃO SE APLICA	657	350,00	207,25
647	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25.769.548/0001-21	TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE UBERLANDIA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA SAO PAULO, 95,TIBERY	Não atende	NÃO SE APLICA	787	6.800,00	3.738,85
648	DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAMENTO	23.802.507/0001-64	TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE PONTE NOVA/MG. SEDE PR OPRIA. RUA VIGARIO M CHAVES, 17.	Não atende	NÃO SE APLICA	780	460,39	285,36
649	DEPOSITO DE AGUA E TRANSPORTES RD LTDA -ME	01.176.554/0001-07	PRODUTOS ALIMENTICIOS FORNECIMENTO DE ATÉ 150 (CENTO E CINQUENTA) UNIDADES DE GALÃO DE ÁGU A MINERAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM DE 20 LITROS CADA, COM LACRE DE SEG URANÇA, DE FORMA PARCELADA, PARA AS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COMARC A DE VESPASIANO. CT.055/2021. 2ºTA.204/2022. VIGENCIA 30/12/22 A 29/ 12/23. SEI 19.16.1932.0102317/2022-12.	Não atende	DISPENSA	399	1.287,50	925,00
650	DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA	0000546.771.736/72	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ PRATAPOLIS	Não atende	NÃO SE APLICA	1872	125,78	125,78
651	DESIREE ARANTES FERREIRA GOUVEA	0000546.771.736/72	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ PRATAPOLIS	Não atende	NÃO SE APLICA	4460	400,00	400,00
652	DEUZIANE VIDAL MARTINS	0000935.480.606/68	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022	Não atende	NÃO SE APLICA	2342	100,00	100,00
653	DHD PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA -EPP	08.334.857/0001-50	REPAROS DE BENS IMOVEIS PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE PINTURA EM GERAL, COM FORNECIME NTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, EMEDIFICACOESOCUPADAS PELO MPMG. CT .092/18 - 4ºTA.089/21 - VIGENCIA 03/07/22 A 02/07/2023. SEI 19.16.2 480.0050415/2022-32.	Não atende	PREGAO	1236	291.506,01	178.180,30
654	DI LUIGI REZENDE LOCACOES DE IMOVEIS LTDA	32.753.911/0001-86	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA SALA N.º 05 DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO RIBEIRO AVELAR, Nº 149, BAIRRO OLIVEIRA MORAES, EM ITAPECERICA/MG. CT.181/2018. 1ºTA.039/2020 - VIGENCIA 01/02/2020 A 06/11/23. SEI 19.16.3897.0002882/2020-10. OBS: ACESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS SENHORES "RODRIGO MÁRCIO DE SOUSA REZENDE E PATRÍCIA BORGES DI LUIGI REZENDE" PARA A EMPRESA "DI LUIGI REZENDE LOCAÇÕES DE IMÓVEIS LTDA".	Não atende	DISPENSA	181	21.042,95	15.674,20
655	DIAS E LEONARDO ENGENHARIA LTDA	35.185.908/0001-00	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (DIAS LEONARDO ENGENHARIA LTDA) CAPELINHA SEI 19.16.3702.0009336/2023-67	Não atende	NÃO SE APLICA	234	0,00	0,00
656	DIEGO DIRCEU RODRIGUES	35.000.457/0001-80	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/2019 SEI 19.16.3702.0050379/2023-34	Não atende	NÃO SE APLICA	4057	1.649,70	1.649,70
657	DIEGO FLAVIO JARDINE	0000015.710.406/09	LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 503 DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MAJOR GOTE, Nº 1022, CENTRO, EM PATOS DE_MINAS/MG. T.A. N.º 083/2021 - CT. Nº 038/2019 - SEI N.º 19.16.3712. 0003383/2019-28 VIGENCIA: 06/06/2021 A 05/06/2024, SEI DO TA: 19.16.3743.0016636/2021-4	Não atende	DISPENSA	310	5.034,90	4.027,92
658	DIEGO FLAVIO JARDINE	0000015.710.406/09	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA VAGA DE GARAGEM N.º 19, SITUADA NA RUA MAJOR GOTE, N.º 10 22, CENTRO, EM PATOS DE MINAS/ MG. CONTRATO Nº 068/2021 19.16.3712.0037224/2021-55	Não atende	DISPENSA	313	1.000,00	800,00
659	DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES	0000062.222.136/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311939	Não atende	NÃO SE APLICA	4074	346,08	346,08
660	DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES	0000062.222.136/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311942	Não atende	NÃO SE APLICA	4135	1.219,52	1.219,52
661	DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES	0000062.222.136/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 316846	Não atende	NÃO SE APLICA	5028	346,08	346,08
662	DIEGO LEONARDO BARBOSA GOMES	0000062.222.136/18	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 316851	Não atende	NÃO SE APLICA	5029	346,08	346,08
663	DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA	0000131.437.627/64	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300257. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1739	1.994,82	1.994,82
664	DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA	0000131.437.627/64	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300257. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1740	558,26	558,26
665	DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA	0000131.437.627/64	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302517.	Não atende	NÃO SE APLICA	1742	920,82	920,82
666	DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA	0000131.437.627/64	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305804.	Não atende	NÃO SE APLICA	2677	152,44	152,44
667	DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA	0000131.437.627/64	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306424, 306456, 310921 E 311025.	Não atende	NÃO SE APLICA	4092	2.682,12	2.682,12
668	DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA	0000131.437.627/64	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA CUSTEADA PELO PROMOTOR DE JUSTIÇA DIEGO RAFAEL DUTRA DO VALLE DE OLIVEIRA COM A CONFECCAO DE CHAVES PARA A PROMOTORIA. NÃO HAVIA SOLICITAÇÃO PRÉVIA DE RECURSO PARA CUSTEAR DESPESAS MIÚDAS. COMPETENCIA: ABRIL/2023 // LOCALIDADE: PJ ANDRELANDIA/MG. NOTA FISCAL: S/N - CHAVEIRO DELGADO LTDA - CNPJ 42.982.678/0001-67. AUTORIZAÇÃO DG: 5038566. SEI 19.16.1655.0049205/2023-66.	Não atende	NÃO SE APLICA	4185	52,00	52,00
669	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	83.472.803/0001-76	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE TECNICO, INCLUINDO TREINAMENTO DE NOVOS USUARIOS, VISITAS TECNICAS, BEM COMO ATUALIZACAO DO SISTEMA DE INTERCEPTACAO DE SINAIS - GUARDIA O, PRESTADOS EM REGIME DE 24H, 7 DIAS POR SEMANA. CT.016/18 - 3ºTA.0 14/21 - VIGENCIA 17/02/21 A 16/02/2023. SEI 19.16.1087.0051726/2020- 86.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1200	24.060,16	19.352,73
670	DIGITRO TECNOLOGIA S.A.	83.472.803/0001-76	SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO FORNECIMENTO SOFTWARE GUARDIAO TELEFONIA MEDIUM II 09160159 - FORNEC IMENTO, ATUALIZAÇÃO E/OU SUPORTE SOFTWARE DE SEGURANÇA. ATO DE INEXI GIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.° 007/2023. CT.009/23. VIGENCIA 08/02/23 A 07/02/24. SEI 19.16.3900.0136396/2022-86.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1524	68.245,04	47.202,82
671	DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO	0000051.525.946/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 303889	Não atende	NÃO SE APLICA	1506	915,67	915,67
672	DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO	0000051.525.946/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306340	Não atende	NÃO SE APLICA	2314	1.046,48	1.046,48
673	DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO	0000051.525.946/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 311128	Não atende	NÃO SE APLICA	3388	1.177,29	1.177,29
674	DIOGO CESAR DE OLIVEIRA HONORIO	0000051.525.946/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 314276	Não atende	NÃO SE APLICA	4610	1.046,48	1.046,48
675	DIRCEU DE SOUSA RAMOS	0000020.113.016/53	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 04 SALAS E 04 VAGAS DE ESTACIONAMENTO, SITUADAS NA RUA JO SÉ MARIA GUARNIERI, N. º 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG. CONTRATO N º.126/2021 - SEI: 19.16.2479.0077496/2021-49	Não atende	DISPENSA	580	12.643,12	8.573,48
676	DIRCEU DE SOUSA RAMOS	0000020.113.016/53	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DESPESA REFERENTE AO REAJUSTE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA J OSÉ MARIA GUARNIERI, N. º 19, BAIRRO CENTRO, EM BICAS/MG, CT: 126/21 RETROATIVO A 27/10/2022 - CONSIDERANDO QUE O APOSTILAMENTO CONTEMPLA NDO O REAJUSTE FOI ASSINADO EM 16/02/2023. EMPENHO AUTORIZADO PELO PGJA - MÁRCIO GOMES DE SOUZA EM 01/03/2023. SEI: 19.16.0268.0023261/ 2023-67	Não atende	DISPENSA	2286	305,85	305,85
677	DIRCEU SOARES	0000199.699.376/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 1201 A 1203, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA SAO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.114/2019. SEI 19.16.3712.0009360/2019-57.	Não atende	DISPENSA	17	25.653,50	20.522,80
678	DIRCIENE NUNES DE ARAUJO SOUSA	0000688.416.046/20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DO IMOVEL SITUADO NA RUA BERNARDINO CARVALHAIS, 113, CENTRO, EM RIO VERMELHO/MG. CT.128/2022. VIGENCIA 18/09/22 A 17/09/27. SEI 19.16.2479.0078913/2022-05.	Não atende	DISPENSA	92	6.250,00	5.000,00
679	DIVINO TRACO CONFECCOES LTDA	22.406.446/0001-53	MATERIAL CIVICO E EDUCATIVO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSIFICADOS DE CONSUMO, COM PREÇO REGISTRA DO NA ATA DO RP Nº239/2021. SEI19.16.3911.0006075/2023-07 PEDESTAL PARA BANDEIRA BANDEIRAS	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	253	64.692,00	64.692,00
680	DMAE - NOVA PONTE	74.019.126/0001-44	TARIFA DE AGUA E ESGOTO DESPESA COM AGUA E ESGOTO DA PJ DA COMARCA DE NOVA PONTE/MG. SEDE PR OPRIA. AV FLORENCIO G.FERNANDES, 585	Não atende	NÃO SE APLICA	777	260,00	173,94
681	DMAE - NOVA PONTE	74.019.126/0001-44	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA E COLETA DE RESIDUOS TAXA DE RESIDUOS SOLIDOS DA PJ DE NOVA PONTE/MG. SEDE PROPRIA. AV. F LORENCIO G. FERNANDES, 585. CONVENIO COM A PREFEITURA DE NOVA PONTE /MG.	Não atende	NÃO SE APLICA	965	60,60	20,20
682	DMAE - NOVA PONTE	74.019.126/0001-44	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE AGUA E ESGOTO, DA SEDE PROPRIA LOCALIZADA A AV. FLORÊNCIO GONÇALVES FERNANDES, 585- GRANDE LAGO- NO VA PONTE - JUROS E MULTAS DO MES DE DEZEMBRO/2022. EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1449.0010514/2023-19	Não atende	NÃO SE APLICA	1429	0,03	0,03
683	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08 /2021 A 05/08/2024. SEI 19.16.3897.0012059/2021-63.	Não atende	NÃO SE APLICA	309	800,00	633,35
684	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS CALDAS/MG. CONTRATO N.º 152/2019 - VIGENCIA: 26/11/ 19 A 25/11/24. SEI:19.16.2256.0005162/2019-25	Não atende	NÃO SE APLICA	314	600,00	376,01
685	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA 302 E DA VAGA DE GARAGEM Nº 51 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGA S, Nº 305, POÇOS DE CALDAS/ MG - 19.16.3897.0029901/2022-28 CT 156/ 2012,	Não atende	NÃO SE APLICA	320	970,00	838,83
686	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DA SALA 1004 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO À RUA PREF EITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS /MG - T.A. N.º 141/2021 - CT. N.º 201/2011 (SEI N.º 19.16.2256.0004 9 62/2 019-90) VIGENCIA: 06/08/2021 ATÉ 05/08/2026 - SEI DO TA: 19.16.3897. 0012277/ 2021-94	Não atende	NÃO SE APLICA	323	750,00	521,38
687	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCACAO DA SALA 406 E VAGA DE GARAGEM N º 33 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG. CT.202/11 - 4ºT A.142/21 - VIGENCIA 09/08/2021 A 08/08/2026. SEI 19.16.3897.0012284 / 2021- 02	Não atende	NÃO SE APLICA	327	350,00	278,69
688	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCACAO DA SALA 907 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG.S DE CALDAS/MG. SEI: 19.16.2256.000507 3/2019-03 CONTRATO Nº 149/2019 - VIGENCIA: 26/11/2019 A 25/11/2024	Não atende	NÃO SE APLICA	328	400,00	271,22
689	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 608 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/ MG. T.A. Nº 21 5/2022 - VIGENCIA: 26/11/2022 A TÉ 25/11/2024 - CONTRATO Nº 143/2019 - SEI: 19.16.0703.0113258/2022- 72	Não atende	NÃO SE APLICA	330	615,00	472,33
690	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DA SALA N.º 903 E DA VAGA DE GARA GEM N.º 37 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N.º 305, CENTRO, EM POÇOS DE CALDAS/MG. CONTRAT O N.º 013/2021 - VIGENCIA: 12/03/21 A 11/03/24. - SEI: 19.16.3712.0003020/2021-26	Não atende	NÃO SE APLICA	331	470,00	242,52
691	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	ENCARGOS FINANCEIROS MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA 01/2023, DO IMOVEL LOCALIZAD O NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS/MG. CT.149/19. PROCE SSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.0439.0020197/2023-11.	Não atende	NÃO SE APLICA	2052	0,58	0,58
692	DME DISTRIBUICAO S.A. - DMED	23.664.303/0001-04	ENCARGOS FINANCEIROS ENCARGOS FINANCEIROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA 02/2023, DO I MOVEL LOCALIZADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, 305 - POÇOS DE CALDAS /MG. CT.202/11. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.0440.0032081/2023-04.	Não atende	NÃO SE APLICA	2783	1,16	1,16
693	DOMICIO VALDETE PEREIRA	0000602.572.026/68	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA DEFESA DA EDUCAÇÃO E DOS DIREITOS DAS CRIAN ÇAS E DOS ADOLESCENTES DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI - CREDCA- VJM	Não atende	NÃO SE APLICA	1944	1.485,97	1.485,97
694	DOMICIO VALDETE PEREIRA	0000602.572.026/68	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - CREDCA - VJM	Não atende	NÃO SE APLICA	4383	1.500,00	0,00
695	DOMINGOS DE PAULA FREITAS JUNIOR	0000977.778.036/20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 1006 E 1008 E DAS VAGAS DE GARAGEM 46 E 75, EM IMÓ VEL COMERCIAL SITUADO NA RUA OURO PRETO, Nº 581, BARRO PRETO, EM BE L O HORIZONTE/MG. - CONTRATO N.º 125/2022 - SEI: 19.16.2479.0087947/ 20 22-42	Não atende	DISPENSA	578	7.400,00	5.920,00
696	DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA	35.105.096/0001-37	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 (RENATO AUGUSTO DE LACERDA FERREIRA ). _SEI 19.16.3702.0038524/2023-19	Não atende	NÃO SE APLICA	3123	0,00	0,00
697	DOMUM STUDIO'S ENGENHARIA EIRELLI LTDA	35.105.096/0001-37	CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N° 001/201 9 SEI 19.16.3702.0038524/2023-19	Não atende	NÃO SE APLICA	3124	1.240,20	1.240,20
698	DORA MIRIAM LOESCH	0000552.394.396/72	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AVENIDA PEDRO ARAUJO, Nº 450, BAIRRO AMARALINA, JACINTO/MG. CT.139/2019. SEI 19.16.3712.0009699/2019-22.	Não atende	DISPENSA	98	16.296,06	10.864,04
699	DOUGLAS BRAGA LEAL DE ANDRADE	0000101.813.947/82	AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 000.000.244 - MOD. 57 - SÉRIE 001; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 28/02/2023; MARÇO/2023; NANUQUE/MG; 0.	Não atende	NÃO SE APLICA	4241	22.593,00	22.593,00
700	DOUGLAS BRASILEIRO FREIRE	0000705.869.186/04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR VA LADARES, Nº 551, CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76	Não atende	DISPENSA	568	5.000,00	4.000,00
701	DOUGLAS FISCHER	0000585.983.670/87	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS CONTRATAÇÃO DE DOCENTE PARA MINISTRAR A DISCIPLINA GARANTISMO PENAL, DUPLA FACE DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E OBRIGAÇÕES PROCESSUAIS PENAIS POSITIVAS, NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU - CIÊNCIAS CRIMINAIS NA VISÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PROMOVIDO PELO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF). CT.037/2023 - VIGENCIA 16/03/2023 A 30/06/2023. SEI 19.16.3708.0015876/2023-34.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	2969	1.652,00	0,00
702	DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES	0000073.521.286/46	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312689	Não atende	NÃO SE APLICA	4939	182,00	182,00
703	DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES	0000073.521.286/46	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312686	Não atende	NÃO SE APLICA	4940	0,00	0,00
704	DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES	0000073.521.286/46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - CASO 312686 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0063627/2023-77	Não atende	NÃO SE APLICA	4949	513,82	513,82
705	DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES	0000073.521.286/46	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312686 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA SEI 19.16.0268.0063627/2023-77	Não atende	NÃO SE APLICA	4950	121,33	121,33
706	DOUGLAS WALLAS CONCEICAO NEVES	0000073.521.286/46	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314790	Não atende	NÃO SE APLICA	5021	182,31	182,31
707	DUANDER PEREIRA DA SILVA	0000041.814.946/16	LOCACAO DE BENS IMOVEIS SUBLOCAÇÃO DE 06 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HELENA ANTIPOFF, 495, CENTRO, EM IBIRITÉ/MG. CT.145/2022 - DE 01/11/2022 A 31/08/2023. SEI 19.16.2479.0084837/2022-10.	Não atende	DISPENSA	61	9.000,00	7.200,00
708	DUILIO CARLOS FERREIRA UTSCH	0000407.587.706/00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	1918	321,25	321,25
709	DULCINEIA ANDRE DE SOUZA	0000839.892.346/68	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQ UITINHONHA	Não atende	NÃO SE APLICA	1883	120,00	120,00
710	DULCINEIA ANDRE DE SOUZA	0000839.892.346/68	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE JEQ UITINHONHA	Não atende	NÃO SE APLICA	3504	400,00	0,00
711	DURVALINA CELIA COELHO DE FIGUEIREDO	0000664.061.376/04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT Nº 097/2012. 5º TA Nº 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66	Não atende	DISPENSA	188	1.167,06	778,04
712	DW REFRIGERACAO LTDA -ME	10.426.962/0001-60	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CONDICIONADORES DE AR TIPO MONO BLOCO (ACJ), MODULAR (SPLIT) E PORTATIL, COM INCLUSAO TOTAL DE PECAS NOVAS. LOTE 3 - REGIAO SUL, TRIANGULO E ALTO PARANAIBA. CT.129/20. VIGENCIA 06/10/2020 A 05/10/2023. SEI 19.16.3897.0038008/2020-74.	Não atende	PREGAO	1166	47.554,04	17.554,04
713	DW REFRIGERACAO LTDA -ME	10.426.962/0001-60	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOC O (ACJ), MODULARES (SPLIT) E PORTATEIS, COM FORNECIMENTO DE MAO DE O BRA, MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, EMEDIFICACOES OCUPADAS PEL O MPMG NA REGIAO CENTRAL DE MG. CT.170/19. 3ºTA.186/22 - VIGENCIA 21 /12/2022 A 20/12/2023. SEI 19.16.2481.0111664/2022-47.	Não atende	PREGAO	1256	107.692,09	59.749,51
714	ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA	10.383.357/0001-50	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVA DE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚMEROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARAGEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CT N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGAR DEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DOS ESTADOS DE SÃO PAULO E DE DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899.0029270/2021-63 CONTRATO MPMG 037/2021	Não atende	NÃO SE APLICA	423	0,00	0,00
715	ED. COMERCIAL VIA ESPLANADA	10.383.357/0001-50	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO DO ED. VIA ESPLANADA, BLOCO D DA QUADRA 02 DO SAF/SUL, LO TE 4, CONSTITUÍDO PELA SALA NÚMERO 204, COM ÁREA PRIVATIVADE 242,60 M E 7 (SETE) VAGAS DE GARAGEM NO 1º SUBSOLO, NÚME ROS 86 A 92, TUDO OBJETO DA MATRÍCULA Nº 146203 E DA MATRÍCULA Nº 146193(VAGA DE GARA GEM Nº 86) EM BRASÍLIA/DF. PROCESSO Nº 156/2021 - DG/MP - CONTRATO N º 029/2021 - OBS. CONTRATO PARA ABRIGARDEPENDÊNCIAS DOS MINISTÉRIO S PÚBLICOS DOS STADOS DE SÃO PAUL O E DE MINAS GERAIS SEI: 19.16.3899 .0029270/2021-63 - CONTRATO NºMPMG 037/2021	Não atende	NÃO SE APLICA	757	24.174,00	20.295,00
716	EDELCIO PINHO DOS SANTOS	0000769.900.107/97	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 3, 4 E 5 E DE UMA VAGA DE GARAGEM DO IMÓVEL SITUA DO NA RUA ALENCAR JOSÉ PIMENTA, N.º 55, CENTRO - SABINÓPOLIS/MG CONTRATO Nº 083/2020 - VIGENCIA: 01/06/2020 A 31/05/2 025. SEI: 19.1 6.3 712.0004918/2020-96	Não atende	DISPENSA	123	16.321,55	13.057,24
717	EDELFINA APARECIDA GUIMARAES SILVA	0000940.524.256/34	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - CACHOEIRA DE MINAS	Não atende	NÃO SE APLICA	2405	700,00	700,00
718	EDER HILARINO DOS SANTOS	0000533.022.736/49	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 904 E 905, SITUADAS NO ED. PREMIUM TOWER, NA RUA S AO PAULO, Nº 335, BAIRRO CENTRO, DIVINOPOLIS/MG. CT.111/2019.SEI 19 .16.3712.0009444/2019-20	Não atende	DISPENSA	621	14.659,15	11.727,32
719	EDER SOUSA MARTINS	0000051.320.906/99	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO, CUJO OBJETO CONSISTE NA "PRESTAÇ ÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MANGA/MG". PRORROGA-SE O CONTRATO INICIAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 31/03/2022 A 30/03/2023. O VALOR DOS SERVIÇOS, DEVIDO À VARIAÇÃO DO IPCA/IBGE, FICA REAJUSTADO EM 10,3794%, A PARTIR DE 31/0 3/2022. SEI 19.16.1258.0128381/2021-44. T.A. N.º 028/2022 -- CT.021/ 2019.	Não atende	DISPENSA	1096	139,33	139,33
720	EDERSON MORALES NOVAKOSKI	0000378.498.868/79	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299920.	Não atende	NÃO SE APLICA	1744	1.405,23	1.405,23
721	EDERSON MORALES NOVAKOSKI	0000378.498.868/79	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299920.	Não atende	NÃO SE APLICA	1746	339,90	339,90
722	EDERSON MORALES NOVAKOSKI	0000378.498.868/79	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302635 E 302636.	Não atende	NÃO SE APLICA	1749	226,60	226,60
723	EDERSON MORALES NOVAKOSKI	0000378.498.868/79	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 308218.	Não atende	NÃO SE APLICA	4094	113,30	113,30
724	EDERSON MORALES NOVAKOSKI	0000378.498.868/79	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311315.	Não atende	NÃO SE APLICA	4806	339,90	339,90
725	EDIFICIO JARDIM TROPICAL	22.277.309/0001-66	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VAGAS DE GARAG EM (06, 07, 36 E 37) DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CORONEL PACÍFICO P INTO DA FONSECA, Nº 170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, E M NOVA SE RRANA/MG. CONTRATO: 081/2019. SEI: 19.16.3712.0004474/2019-59	Não atende	NÃO SE APLICA	416	31.116,94	22.058,47
726	EDIFICIO PRIME	34.908.677/0001-44	TAXA DE CONDOMINIO CONDOMINIO REFERENTE LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS V AGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV . PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, E M MURIAÉ/MG. CONTRATO Nº 024/2021 - SEI: 19.16.3712.0048278/2020-69	Não atende	NÃO SE APLICA	414	19.910,68	16.163,00
727	EDILZA REIS MARQUES	0000602.438.566/87	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298020 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80	Não atende	NÃO SE APLICA	679	1.027,64	1.027,64
728	EDILZA REIS MARQUES	0000602.438.566/87	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 298020 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80	Não atende	NÃO SE APLICA	687	309,00	309,00
729	EDILZA REIS MARQUES	0000602.438.566/87	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299223 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1275	1.284,55	1.284,55
730	EDILZA REIS MARQUES	0000602.438.566/87	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 299223 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1276	386,25	386,25
731	EDISON LUIZ CASAS PINTO	01.992.757/0001-71	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO À EMPRESA EDISON LUIZ CASAS PINTO PELA NAO DEVOLUCAO DE 3 (TRES) APARELHOS RASTREADORES PORTATEIS RECEBIDOS EM COMODATO NA PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORAMENTE E RASTREAMENTO MOVEL VEICULAR, OBJETO DO CONTRATO 157/2019. CT.157/2019 - VIGENCIA EXPIRADA EM 13/12/2022. COMPETENCIA: MARÇO/2023 // LOCALIDADE: BELO HORIZONTE/MG. SEI 19.16.3897.0023826/2021-29.	Não atende	NÃO SE APLICA	2977	1.164,81	1.164,81
732	EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA	60.501.293/0001-12	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASSINATURA DA BASE DE DADOS ONLINE DA REVISTA DOS TRIBUNAIS, COM 500 ACESSOS VIA IP'S. 1ºTA.151/22. CT.107/21 - VIGENCIA 02/10/2022 A 01 /10/2023. SEI 19.16.2157.0094949/2022-21.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1394	70.363,10	70.363,10
733	EDMILSON TADEU FERNANDES	0000036.535.706/54	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO/UNIDADE REGIONAL DE PO USO ALEGRE/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	1881	657,19	657,19
734	EDMILSON TADEU FERNANDES	0000036.535.706/54	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - GAECO/UNIDADE REGIONAL DE PO USO ALEGRE	Não atende	NÃO SE APLICA	3314	1.800,00	0,00
735	EDRIEL SANTANA PEREIRA	0000884.577.026/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUP ACIGUARA/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	2008	622,95	622,95
736	EDRIEL SANTANA PEREIRA	0000884.577.026/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUP ACIGUARA/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	4046	700,00	0,00
737	EDSON GARCIA	0000073.128.046/67	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - 2A. PJ MACHADO	Não atende	NÃO SE APLICA	3427	1.000,00	1.000,00
738	EDUARDO AMORIM PETTERSEN	0000054.804.236/57	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306710	Não atende	NÃO SE APLICA	2492	107,12	107,12
739	EDUARDO AMORIM PETTERSEN	0000054.804.236/57	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306712	Não atende	NÃO SE APLICA	2497	214,28	214,28
740	EDUARDO AMORIM PETTERSEN	0000054.804.236/57	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA VENCIDA - CASO N. 306709	Não atende	NÃO SE APLICA	2547	256,91	256,91
741	EDUARDO AMORIM PETTERSEN	0000054.804.236/57	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306709 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0032441/2023-42	Não atende	NÃO SE APLICA	2550	53,56	53,56
742	EDUARDO AMORIM PETTERSEN	0000054.804.236/57	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314855	Não atende	NÃO SE APLICA	4941	260,00	260,00
743	EDUARDO BRASILEIRO FREIRE	0000731.187.886/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR VA LADARES, Nº 551, CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76	Não atende	DISPENSA	567	10.000,00	8.000,00
744	EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES	0000018.069.951/23	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299624. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1773	1.994,82	1.994,82
745	EDUARDO CAVALCANTE MEDEIROS NEVES	0000018.069.951/23	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299624. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1775	494,40	494,40
746	EDUARDO DE PAULA MACHADO	0000274.474.238/40	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - COORDENADORIA REGIONAL DE DEFESA DO PATRIM ÔNIO PÚBLICO DO SUL DE MINAS GERAIS - CRPP-PA - POUSO ALEGRE	Não atende	NÃO SE APLICA	1819	0,00	0,00
747	EDUARDO DE PAULA MACHADO	0000274.474.238/40	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - COORD REG DE DEFESA DO PATRIMONIO PUBLICO DO SUL DE MG - POUSO ALEGRE	Não atende	NÃO SE APLICA	3425	1.500,00	1.500,00
748	EDUARDO FANTINATI MENEZES	0000329.736.778/40	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311581	Não atende	NÃO SE APLICA	4454	988,80	988,80
749	EDUARDO HENRIQUE SOARES MACHADO	0000888.894.837/68	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 308665	Não atende	NÃO SE APLICA	4999	909,49	909,49
750	EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO	0000571.325.006/78	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302810 E 302811.	Não atende	NÃO SE APLICA	1779	420,24	420,24
751	EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO	0000571.325.006/78	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305993.	Não atende	NÃO SE APLICA	2682	420,24	420,24
752	EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO	0000571.325.006/78	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311091.	Não atende	NÃO SE APLICA	3768	552,08	552,08
753	EDUARDO MENDES DE FIGUEIREDO	0000571.325.006/78	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314231.	Não atende	NÃO SE APLICA	4809	414,06	414,06
754	EDUARDO VALADARES CABRAL	0000882.350.766/91	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - CIMOS METROPOLITANA	Não atende	NÃO SE APLICA	2005	0,00	0,00
755	ELAINE DE OLIVEIRA GODOI	0000026.456.047/73	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301413. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1781	936,82	936,82
756	ELAINE DE OLIVEIRA GODOI	0000026.456.047/73	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301413. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1782	67,98	67,98
757	ELAINE DE OLIVEIRA GODOI	0000026.456.047/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302608. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1784	203,94	203,94
758	ELAINE DE OLIVEIRA GODOI	0000026.456.047/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306080.	Não atende	NÃO SE APLICA	2685	271,92	271,92
759	ELAINE DE OLIVEIRA GODOI	0000026.456.047/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310677.	Não atende	NÃO SE APLICA	3771	305,91	305,91
760	ELAINE DE OLIVEIRA GODOI	0000026.456.047/73	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314079.	Não atende	NÃO SE APLICA	4813	237,93	237,93
761	ELAINE MARTINS PARISE	0000016.264.198/25	EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 COORDENADOR DO CEAF	Não atende	NÃO SE APLICA	1367	1.500,00	0,00
762	ELCIO JOSE DOS SANTOS	0000008.353.866/60	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - DISEV/DMAS/SLS	Não atende	NÃO SE APLICA	1976	160,00	160,00
763	ELCIO JOSE DOS SANTOS	0000008.353.866/60	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - DISEV/DMAS/SLS	Não atende	NÃO SE APLICA	4022	1.000,00	0,00
764	ELDEX DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA	10.719.671/0001-60	ASSINATURAS DE JORNAIS, REVISTAS E PERIODICOS ASINATURA ELETRONICA DE PERIODICOS (JORNAIS) E REVISTAS PRESTADOS PO R EMPRESA ESPECIALIZADA, COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MPMG. 2ºTA.048/22 - CT.062/21 - VIGENCIA 03/07/2022 A 02/07/2023. S EI 19.16.2107.0014085/2022-47	Não atende	DISPENSA	1257	1.146,65	917,32
765	ELETROCAMP CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA	41.743.741/0001-40	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 401 A 414 E 4 VGS DE GARAGEM (06, 07, 36 E 37) DO IMOVEL SITUADO NA AV. CORONEL PACIFICO PINTO DA FONSECA, Nº_170, BAIRRO FAUSTO PINTO DA FONSECA, NOVA SERRANA/MG. CT.081/2019. SEI 19.16.3712.0004474/2019-59.	Não atende	DISPENSA	382	59.705,85	47.764,68
766	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA.	00.028.986/0010-07	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES E PLATAF ORMAS ELEVATÓRIAS PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM INCLUSÃO TOTA L DE PEÇAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM IMÓVEIS OCUPADOS PELA PROCURAD O RIA-GERAL DE JUSTIÇA NO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.025/2019. 3ºTA. 16 7/22. CT.141/2019. VIGENCIA 23/11/22 A 22/11/24. SEI 19.16.2481.0 085 201/2022-46.	Não atende	PREGAO	1207	57.695,35	16.471,80
767	ELEVADORES MILENIO EIRELI	03.539.398/0001-27	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PLATAFORMA ELEVATOR IA DE PASSAGEIROS, FABRICANTE MONTELE, MODELO PL200, COM FORNECIMENT O DE PECAS ORIGINAIS OU SIMILARES, EM BH/MG. CT.027/18. 4ºTA.134/21 - VIGENCIA 24/08/2021 A 23/08/2023. SEI 19.16.2204.0034953/2021-87.	Não atende	PREGAO	1216	2.042,65	1.634,12
768	ELIANE MARIA GONCALVES FALCAO	0000067.774.758/69	EVENTUAL DE GABINETE EVENTUAL DE GABINETE - PGJAA RESOLUÇÃO PGJ N.º 29/2016, ART. 3 PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTO JURÍDICO	Não atende	NÃO SE APLICA	1362	1.500,00	0,00
769	ELIANE MOREIRA	0000606.421.576/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO, EM RIO POMBA/MG. CONTRATO Nº 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79	Não atende	DISPENSA	88	10.500,00	7.000,00
770	ELISA MARIA MOTA COELHO MARQUES	0000600.147.686/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVE NIDA WALDEMAR CÉSAR SANTOS, N 172, CENTRO, EM MINAS NOVAS/MG. CT Nº 097/2012. 5º TA Nº 071/2022. VIGENCIA: 18/05/2022 A 17/05/2027 SEI Nº 19.16.2256.0001972/2019 -19 SEI DO TA: 19.16.3897.0008944/2022-66	Não atende	DISPENSA	191	972,55	778,04
771	ELIZA MARIA E SILVA ALVES	0000117.045.256/67	CONTRATACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO POR CREDENCIADOS REALIZAÇÃO DE TRABALHO NA ÁREA DE ENGENHARIA - AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS, DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO EDITAL DE CREDENCIAMENTO N°001/2019. SEI 19.16.3702.0038533/2023-67.	Não atende	NÃO SE APLICA	3117	1.649,70	181,47
772	ELIZABETE RABELO DE MORAIS	0000153.747.421/91	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PROFESSOR AFONSO NOVAIS PINTO,Nº 32 CENTRO, EM PARACATU/MG. 1ºTA.136/22. CT.113/17. VIGENCIA 20/09/22 A 19/09/23. SEI 19.16.3897.0027929/2022-19.	Não atende	DISPENSA	232	20.000,00	16.000,00
773	ELIZABETH COIMBRA FELIX	0000683.577.026/00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ JABOTICATUBAS	Não atende	NÃO SE APLICA	5109	700,00	0,00
774	ELIZETE DE FATIMA TANURE TEIXEIRA	0000155.273.446/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A DOM SERAFIM, Nº 396, CENTRO, EM AR AÇUAÍ/MG. T.A. N.º 112/2022 - CT N.º 061/2017 - VIGENCIA: 05/07/2022 ATÉ 04/07/2027 - SEI: 19.16.3897 .0011272/2022-66	Não atende	DISPENSA	572	19.050,00	15.240,00
775	ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA	0000182.977.398/48	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTI ÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	Não atende	NÃO SE APLICA	2023	423,11	423,11
776	ELLEN CRISTINE BIANCHIN DA SILVA	0000182.977.398/48	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 1ª E 2ª PROMOTORIAS DE JUSTI ÇA DA COMARCA DE SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ	Não atende	NÃO SE APLICA	3309	600,00	0,00
777	EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA	0000036.743.496/20	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 300037 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012890/2023-45	Não atende	NÃO SE APLICA	1038	134,41	134,41
778	EMERSON DE OLIVEIRA DUTRA	0000036.743.496/20	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 297473 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1310	134,41	134,41
779	EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA	0000933.436.476/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306079	Não atende	NÃO SE APLICA	2502	723,06	723,06
780	EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA	0000933.436.476/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO N. 306078	Não atende	NÃO SE APLICA	2510	361,53	361,53
781	EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA	0000933.436.476/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 311162	Não atende	NÃO SE APLICA	4178	988,80	988,80
782	EMERSON SIQUEIRA DE SOUZA	0000933.436.476/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO 314197	Não atende	NÃO SE APLICA	5116	723,06	0,00
783	EMILIO CARLOS WALTER	0000099.070.388/65	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306250.	Não atende	NÃO SE APLICA	2690	166,86	166,86
784	EMILIO CARLOS WALTER	0000099.070.388/65	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310973.	Não atende	NÃO SE APLICA	3773	333,72	333,72
785	EMILIO CARLOS WALTER	0000099.070.388/65	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314085.	Não atende	NÃO SE APLICA	4815	166,86	166,86
786	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0015-09	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO CONTRATACAO DE PRODUTOS E SERVICOS POR MEIO DE PACOTE DE SERVICOS DO S CORREIOS, MEDIANTE ADESAO AO TERMO DE CONDICOES COMERCIAIS E ANEXO S, QUANDO CONTRATADOS SERVICOS ESPECIFICOS,QUE PERMITE A COMPRA DE P RODUTOS E UTILIZACAO DOS DIVERSOS SERVICOS DOS CORREIOS POR MEIO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONILIZADOS. CT.174/20. 2ºTA.168/22 - VIGE NCIA 03/12/2022 A 02/12/2023. SEI 19.16.3909.0084848/2022-88.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1011	674.508,00	469.932,40
787	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0015-09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DESPESAS (OUTUBRO E NOVEMBRO/2021 E FEVEREIRO A NOVEMBRO/2022) NA QU AL DIVISÃO DE TRANSPORTES SÓ TEVE CONHECIMENTO DOS REFERIDOS DÉBITOS ANTERIORES NA DATA DO RECEBIMENTO DA FATURAS. 174/2020. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3909.0001873/2023-98.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	1373	603,39	603,39
788	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0015-09	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR REFERENTE AS DESPESAS DO MES DE SETEMBRO, CUJO O VALOR FOI APU RADO PELO CORREIO APÓS O FECHAMENTO DO ANO DE 2023. CT.174/2020. PRO CESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.3909.0029111/2023-29.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	2540	22,16	22,16
789	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ECT	34.028.316/0015-09	SERVICO POSTAL-TELEGRAFICO VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS EM JUNHO 2022 NÃO COBRADOS NA EPO CA. CT.174/20. PROCESSO DA PAGAMENTO SEI 19.16.3909.0058619/2023-71.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	4465	17,24	17,24
790	ENASA LTDA	25.742.594/0001-37	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUADO NA AV._PRESIDENTE ARTUR BERNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, EM MURIAÉ/MG. CT Nº 024/2021 SEI: 19.16.3712.0048278/2020-69	Não atende	DISPENSA	381	130.243,40	97.943,40
791	ENDEAL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.	03.430.585/0001-78	EXECUCAO DE OBRAS POR CONTRATO DE BENS PATRIMONIAVEIS EXECUÇÃO DE OBRA DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA, C OM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, NA CIDADE DE JUIZ DE FOR A - MG", O ACRÉSCIMO DE 0,777% SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO C ONTRATO. 2ºTA.249/22. CT.203/20. SEI 19.16.2305.0151540/2022-19.	Não atende	CONCORRENCIA	189	238.388,44	238.388,44
792	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTR ATO DE LOCAÇÃO, CUJO OBJETO É A "LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA M AJOR VIEIRA, N. 189, BAIRRO CENTRO, EM CATAGUASES/M G " VIGENCIA: 18/09/2020 ATÉ 17/09/2024. T.A. N.º 138/2020 - CT. Nº 094/2014 (SEI Nº. 19.16.2256.0002889/2019 -92) SEI DO TERMO ADITIVO: 19.16.3897.0027054/2020-79	Não atende	NÃO SE APLICA	251	2.495,63	1.827,77
793	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA HUMB ERTO MAURO, N.º 409, EM CATAGUASES/MG. CONTRATO Nº.034/2021 - SEI: 19.16.3712.0026712/2021-5	Não atende	NÃO SE APLICA	252	4.600,00	4.388,07
794	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BARÃ O DO RIO BRANCO, N.º 94, BAIRRO PINHEIRO, EM MANHUAÇU/MG. CONTRATO Nº. 059/2021 SEI: 19.16.3712.0038479/2021-23	Não atende	NÃO SE APLICA	255	5.500,00	4.629,83
795	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE PARTE DO TÉRREO (200 M2) DO I MÓVEL SITUADO NA AVENIDA AGENOR CARLOS WERNER, Nº 422 E SEIS VAGAS D E GARAGEM, CENTRO - MANHUMIRIM/MG - CONTRATO Nº 044/202 2 SEI: 19.16.2479.0037094/2022-38	Não atende	NÃO SE APLICA	259	3.900,00	3.238,07
796	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESPESA ENERGIA ELETRICA DA LOCACAO DO IMOVEL (LOJA E SOBRELOJA) SIT UADO A RUA CORONEL THEODORO PEREIRA DO VALLE, 14,ESQUINA COM RUA MIGUEL GONCALVES GOMES, CENTRO - MIRADOURO/MG TA 020/2018 - TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 031/2013 VIGENCIA 26/02/2018 A 25/02/2023	Não atende	NÃO SE APLICA	263	945,23	945,23
797	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LO CAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA TENENTE LEOPOLDINO, Nº 100, BAIRRO C ENTRO, EM MIRAÍ/MG - T.A. Nº 201/2021 - CONTRATO Nº 31 3/2011 (SEI Nº 19.16.2256.0000115/2019-09) - VIGENCIA: 17/11/2021 A 16/11/2024 SEI DO TA: 19.16.3897.0052335/2021-78	Não atende	NÃO SE APLICA	266	2.820,00	1.887,06
798	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 A 206 E 301 A 306 E DAS VAGAS DE GARAGEM 21 A 26 E 32 DO ED. PRIME WORK CENTER, SITUA DO NA AV. PRESIDENTE ARTUR BE RNARDES, Nº 168, BAIRRO CENTRO, MURIAÉ/MG. CONTRATO Nº 024/2021 24/2021 SEI: 19.16.3712.0048278/2020-69	Não atende	NÃO SE APLICA	269	55.510,00	13.459,71
799	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 201 E 202 DO IMÓVEL S ITUADO NA PRAÇA DR. ÚLTIMO DE CARVALHO, Nº 20, CENTRO, EM RIO POMBA/ MG. CONTRATO Nº 059/2022 SEI: 19.16.2479.0044698/2022-79	Não atende	NÃO SE APLICA	333	2.550,00	2.155,74
800	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DAS SALAS 322 E 323 E DUAS VAGA S DE GARAGEM, DO IMÓVEL SITUA DO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO/MG. - CONTRATO Nº 05 8/2022 - SEI: 19.16.2479.0022991/2022-94	Não atende	NÃO SE APLICA	335	3.400,00	1.322,15
801	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE SÉTIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇ ÃO DAS SALAS 501 E 502 DO I MÓVEL SITUADO À RUA MONSENHOR PAIVA CAMP OS, Nº 110, CENTRO, EM UBÁ/MG - T.A. Nº 087/202 1 - CT Nº 125/2011 (S EI N 19.16.2256.0003773/20 19-86) - VIGÊNCIA: 08/06/21 A 07/06/26 - SEI DO TA: 19.16.3897.00453 47/2020- 9	Não atende	NÃO SE APLICA	337	2.990,00	2.089,58
802	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DA AREA OCUPADA PELO MP DO PREDIO QUE FO I DESVICULADO DO TRIBUNAL DE JUSTICA NA DATA DE 19/09/22, NO QUAL AB RIGAVA O FORUM DA COMARCA, CONFORME DOC.(3905532), O IMOV EL CITADO E STA SITUADO NA PRAÇA CORONEL BREVES, Nº 89, CENTRO, ALÉM PARAIBA/MG, DE PROPRIEDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS. C ONFORME OFICIO 42731/2022 O TRIBUNAL FICA DESOBRIGADO A CUMPRIR AS CLAUSULAS CONSTANTES NO TER MO DE VINCULAÇAO E RESPONSABI LIDADE EMITIDA PELA SEPLAG. SEI: 19.16.2481.0128402/2022-44	Não atende	NÃO SE APLICA	342	9.800,00	5.973,97
803	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	CONTRATOS DE ENERGIA ELETRICA SERVIÇO CONTÍNUO E REGULAR DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CUSD E CCER), EM TENSÃO DE 13,8KV, SEGUNDO A MODALIDADE DE TARIFA HORO-SAZONAL VERDE, SUBGRUPO A4, PARA USO EXCLUSIVO NA SEDE DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE VISCONDE DO RIO BRANCO, SITUADA NA RUA EUGÊNIO DE ME LO, 1740, BAIRRO BARRA DOS COUTO, VISCO NDE DO RIO BRANCO, MG CONTRATO N 208/2020 - VIGÊNCIA: 01/01/22 A 31/12/22 SEI: 19.16.3897.0126393/2021-70 -	Não atende	DISPENSA	1266	34.000,00	25.350,09
804	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA PRAÇA DR. AUGUSTO GLÓRIA, Nº 327 - CENTRO, EM SÃO JOÃO NEPOM UCENO/MG - CONTRATO PGJ N: 058/2022 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1374.0013222/2023-02	Não atende	NÃO SE APLICA	1370	3,09	3,09
805	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA DO QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO I MÓVEL SITUADO NA RUA THEODORO PEREIRA DO VALLE, N.º 14, ESQUINA COM RUA MIGUEL GONÇALVES GOMES, CENTRO, EM MIRADOURO/MG. T.A. Nº. 016/20 23 - VIGENCIA: 26/02/2023 ATÉ 25/02/28, CT N.º 031/2013 - SEI: 19.1 6.3897.0113147/2022- 70	Não atende	NÃO SE APLICA	2134	3.300,00	2.091,80
806	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA RUA MONS PAIVA CAMPOS, 110 - UBÁ/MG - CONTRATO PGJ N: 125/2011__- JUROS DE FEVEREIRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.2360.0046810/2023-30	Não atende	NÃO SE APLICA	3589	14,34	14,34
807	ENERGISA MINAS RIO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	19.527.639/0001-58	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTAS REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA: LOCACAO DO IMO VEL LOCALIZADO RUA CEL. THEODORO PEREIRA VALLE, 14 . MIRADOURO/MG__O CONTRATO 031/2013, ATRASO DA CONTA DO MES DE FEVEREIRO/2023 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORRIA-GERAL EM 25/11/19 SEI: 19.16.1814.0048436/2023-14	Não atende	NÃO SE APLICA	4005	16,04	16,04
808	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0081-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CARMO Nº 222, CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 217/2020 VIGENCIA: 30/12/20 A 29/12/21. SEI: 19.16.3897.0061307/2020-46	Não atende	NÃO SE APLICA	249	1.550,00	1.000,56
809	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0081-04	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA AV. DO CARMO, 222 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/22- CONTRATO PGJ N: 217/2020 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0012026/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1333	3,80	3,80
810	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0081-04	ENCARGOS FINANCEIROS JUROS E MULTA REFERENTE TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZ ADO NA AV. DO CARMO, 222 - CENTRO - CAMBUI / MG ATRASO NA FATURA DO MÊS DE JANEIRO/23- CONTRATO PGJ N: 217/2020 EMPENHO AUTORIZADO CONFORME DECISAO DA DIRETORA-GERAL EM 25/11/2019 SEI: 19.16.1146.0026563/2023-78	Não atende	NÃO SE APLICA	2304	3,29	3,29
811	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0081-04	TARIFA DE AGUA E ESGOTO ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 007 /2023 - SEI: 19.16.2479.0162257/2022-2 0	Não atende	NÃO SE APLICA	2503	0,00	0,00
812	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	07.282.377/0081-04	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NO ANDAR TÉRREO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PADRE CARAMURU, Nº 295, BAIRRO CENTRO, EM CAMBUÍ/MG. CONTRATO Nº 007 /2023 - SEI: 19.16.2479 .0162257/2022-20	Não atende	NÃO SE APLICA	2553	1.050,00	81,92
813	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	07.282.377/0001-20	TARIFA DE ENERGIA ELETRICA ENERGIA ELETRICA REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA BOM JESUS, Nº 65, CENTRO, EM BUENO BRANDÃO/MG. VIGENCIA: 10/02/2020 A 09/02/2025. CONTRATO: 004/2020 - SEI: 19.16.3712.001595 4/2019-14	Não atende	NÃO SE APLICA	245	1.220,00	774,79
814	ENOE XAVIER LUCINDA	0000286.349.696/49	LOCACAO DE BENS IMOVEIS TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA N.º 300 DO EDI FÍCIO SÍLVIO MASSA, À PRAÇA CHAMPAGNAT, N.º 29, CENTRO, EM VARGINHA/ MG. T.A. Nº. 104/2022 -_CT Nº 098/2019 - VIGENCIA: 29/08/2 022 ATÉ 2 8/08/2023 - SEI: 19.16.3864.0036246/2022-25	Não atende	DISPENSA	168	17.765,30	14.212,24
815	ENZO PRAVATTA BASSETTI	0000403.306.768/06	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304919.	Não atende	NÃO SE APLICA	2692	113,30	113,30
816	ENZO PRAVATTA BASSETTI	0000403.306.768/06	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307069, 308954 E 309629.	Não atende	NÃO SE APLICA	4096	997,04	997,04
817	EPHATA PRODUCOES LTDA -EPP	38.550.927/0001-78	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO JURÍDICA SIMULTÂNEA HÍBR IDA (PRESENCIAL E ONLINE), COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, E REMOT A (ONLINE), NO PAR LINGUÍSTICO PORTUGUÊS-INGLÊS, NOS EVENTOS PROMOVI DOS PELA SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS (SAI) E NAS AÇÕES EDU CACIONAIS DO CENTRO DE ESTUDOS E APERFEIÇOAMENTO FUNCIONAL (CEAF), C OM CESSÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DE TRADUÇÃO, DE IMAGEM E DE VOZ, PAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO CONTEÚDO NAS PLATAFORMAS E REDES SOCIAIS OFICI AIS DA INSTITUIÇÃO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 000298/2022 CT.182/22. VIGENCIA 30/11/22 A 29/11/23. SEI 19.16.3901.0149094/2022 -23.	Não atende	PREGAO	630	55.555,50	39.682,50
818	EPHATA PRODUCOES LTDA -EPP	38.550.927/0001-78	OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA SERVIÇO TÉCNICO E ESPECIALIZADO DE TRADUÇÃO TRADUÇÃO SIMULTÂNEA HÍBR IDA (PRESENCIAL E ONLINE). PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº1091012 0002 9 8/2022. CT.206/22. VIGENCIA 27/12/22 A 26/12/23. SEI 19.16.3901.01 63 159/2022-23.	Não atende	PREGAO	1178	51.640,00	25.820,00
819	ERIC DE OLIVEIRA	0000906.877.106/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303044.	Não atende	NÃO SE APLICA	1786	533,54	533,54
820	ERIC DE OLIVEIRA	0000906.877.106/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306237.	Não atende	NÃO SE APLICA	2695	533,54	533,54
821	ERIC DE OLIVEIRA	0000906.877.106/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311079.	Não atende	NÃO SE APLICA	3778	704,52	704,52
822	ERIC DE OLIVEIRA	0000906.877.106/00	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314222.	Não atende	NÃO SE APLICA	4819	626,24	626,24
823	ERICA DE SOUZA ANDRADE	0000011.972.356/55	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIÚDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE CURVELO	Não atende	NÃO SE APLICA	2101	1.142,92	1.142,92
824	ERICA DE SOUZA ANDRADE	0000011.972.356/55	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SEC DAS PJ CURVELO	Não atende	NÃO SE APLICA	3239	1.800,00	1.800,00
825	ERICA LEONOR MARTINS	0000012.646.986/58	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 305792	Não atende	NÃO SE APLICA	2273	309,00	309,00
826	ERICA LEONOR MARTINS	0000012.646.986/58	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 305791	Não atende	NÃO SE APLICA	2291	77,25	77,25
827	ERICA LEONOR MARTINS	0000012.646.986/58	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 310902	Não atende	NÃO SE APLICA	4075	386,25	386,25
828	ERICA RODRIGUES	0000040.345.936/28	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO	Não atende	NÃO SE APLICA	1943	628,45	628,45
829	ERICA RODRIGUES	0000040.345.936/28	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO FRANCISCO	Não atende	NÃO SE APLICA	3313	1.000,00	0,00
830	ERIKA MARIA KALLAS RIBEIRO DO VALLE	0000547.106.936/68	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DE 06 LOJAS E 04 VAGAS DE GARAGEM DO IMOVEL SITUADO A AV. AR LINDO FIGUEIREDO, 790, BAIRRO SÃO FRANCISCO, PASSOS/MG.CT.047/2019. SEI 19.16.3712.0003127/2019-53.	Não atende	DISPENSA	274	19.936,40	15.949,12
831	ERNESTO CARNEIRO RODRIGUES	0000154.648.656/91	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO PARCIAL DO IMOVEL SITUADO NA PRACA DUQUE DE CAXIAS, Nº 70, CENTRO - LAMBARI/MG. CT.184/2018.	Não atende	DISPENSA	132	9.403,45	7.522,76
832	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	08.458.633/0001-50	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATOR IA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJS DA COMARCA DE BARBACENA/MG. CT.169/21 - VIGENCIA 27/12/2021 A 26/12/ 2024. SEI 19.16.3897.0128101/2021-29.	Não atende	PREGAO	995	3.950,00	3.160,00
833	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	08.458.633/0001-50	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM PLATAFORMA ELEVATORIA, COM FORN ECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS, NAS PJS DE MONTES C LAROS/MG. CT.109/21 - VIGENCIA 02/10/2021 A 01/10/2024. SEI 19.16.38 97.0091732/2021-61.	Não atende	PREGAO	1015	4.250,00	2.550,00
834	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE ELEVADORES LTDA	08.458.633/0001-50	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGE IROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E INCLUSAO TOTAL DE PECAS NAS PJ S DA COMARCA DE IPATINGA/MG. CT.161/21 - VIGENCIA 21/12/2021 A 20/12 /2024. SEI 19.16.3897.0127109/2021-41.	Não atende	PREGAO	1254	7.000,00	5.600,00
835	ESPARTA SEGURANCA LTDA	37.162.435/0001-42	LOCACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE VIG ILANCIA ARMADA, DE FORMA CONTINUA, EM UNIDADES DO MP LOCALIZADAS NA CAPITAL E NO INTERIOR DO ESTADO DE MG, COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MA O DE OBRA E FORNECIMENTO DE UNIFORMES E EQUIPAMENTOS. 6ºTA.133/22 - CT.091/21 - VIGENCIA 01/09/2022 A 31/08/2023. SEI 19.16.3898.0076526 /2022-04.	Não atende	PREGAO	1106	4.183.116,02	3.336.411,95
836	ESTACIONAMENTO SANTA BARBARA LTDA	25.803.834/0001-66	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE 4 VAGAS DE GARAGEM SITUADAS NA AVENIDA OLEGÁRIO MACIEL, Nº 621, CENTRO, EM BELO HORIZONTE/MG. CT.045/2016. 3ºTA.090/2021 - VIGENCIA 20/06/2021 A 19/06/2024. SEI 19.16.3897.0045185/2020-04.	Não atende	DISPENSA	155	7.374,25	5.899,40
837	ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP	28.309.420/0001-73	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORE S, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.075/22 - VI GENCIA 12/06/2022 A 11/06/2025. SEI 19.16.3897.0063747/2022-23. *ITE M DE PROCESSO 6 - COD. 248410	Não atende	PREGAO	443	1.349,58	0,00
838	ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP	28.309.420/0001-73	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS MOTOGERADORE S, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, E COM RESSARCIMENTO DE PECAS, EM EDIFICACOES OCUPADAS PELO MPMG EM BH/MG. CT.075/22 - VI GENCIA 12/06/2022 A 11/06/2025. SEI 19.16.3897.0063747/2022-23	Não atende	PREGAO	444	19.000,00	14.400,00
839	ESTRELA GERADORES & ENERGIA ELETRICA EIRELI - EPP	28.309.420/0001-73	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022 CUJO O SALDO DO EMPENHO 4 893/2022 CUJO SALDO FOI CANCELADO INDEVIDAMENTE EM DEZEMBRO DE 2022. CT.075/2022. PROCESSO DE PAGAMENTO SEI 19.16.2481.0012386/2023-52.	Não atende	PREGAO	2267	3.600,00	3.600,00
840	ESTRELA LOCACOES LTDA	14.293.669/0001-23	LOCACAO DE VEICULOS CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO VEICULAR PARA A FROTA DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO M INISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SEI 19.16.3901.0100405/ 2022-82 CONTRATO Nº137/2022	Não atende	PREGAO	1016	720.340,93	572.147,27
841	ETERA CONSTRUCOES E ISOLAMENTOS LTDA	04.947.516/0001-07	REPAROS DE BENS IMOVEIS EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS - CIVIL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E AFINS - COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM EDIFICAÇÕES OCUPAD AS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS NA REGIÃO CENTRAL DE MIN A S GERAIS, EXCETO A REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE, SEI 19. 16 .3897.0060607/2022-25. CT.066/22. VIGÊNCIA 29/05/22 A 28/05/23.	Não atende	PREGAO	1246	180.000,00	0,00
842	EUDILIA CELIA ARAUJO DE SOUZA SILVA	0000974.520.926/00	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DA LOJA SITUADA NA RUA DOM CAVATI, Nº 409, CENTRO, EM MUTUM/ MG. - CONTRATO Nº 046/2023 - SEI: 19.16.2479.0040291/2023-46	Não atende	DISPENSA	4500	1.850,00	0,00
843	EURIPEDES JOSUE PERES	0000932.047.796/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE IBIÁ-MG	Não atende	NÃO SE APLICA	1963	184,54	184,54
844	EURIPEDES JOSUE PERES	0000932.047.796/53	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO ESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUND O TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE IBIÁ	Não atende	NÃO SE APLICA	5113	400,00	0,00
845	EUSTAQUIO ADAILTON LIMA E SILVA	0000748.891.336/15	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - CARTAO - MANGA	Não atende	NÃO SE APLICA	2233	527,74	527,74
846	EVANDRO ALMEIDA COSTA	0000095.033.856/79	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIOS SUPORTADA PELO CON LOCALIDADE: MONTES CLAROS/BELO HORIZONTE/MG.LO HORIZONTE A MONTES CL AROS NO VEÍCULO PLACA RVA2J23, NÃO CADASTRADO PARA ISENCAO DE PEDAGI O. CONTRATO PGJ N: S/VINC. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022 SEI 19.16.2497.0134963/2022-70 AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 4343593	Não atende	NÃO SE APLICA	225	49,30	49,30
847	EVANDRO ALMEIDA COSTA	0000095.033.856/79	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM PEDAGIOS SUPORTADA POR EVANDRO ALMEIDA COSTA, EM VIAGEM DE BELO HORIZONTE A MONTES CLAROS NO VEICUULO NÃO CADASTRADO PARA ISENCAO DE PEDAGIO. COMPETÊNCIA: OUTUBRO/2022. AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 4343606. SEI 19.16.2497.0135886/2022-78.	Não atende	NÃO SE APLICA	401	49,30	49,30
848	EVANDRO VENTURA DA SILVA	0000044.214.896/89	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300369 E 304407. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1787	1.465,82	1.465,82
849	EVANDRO VENTURA DA SILVA	0000044.214.896/89	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300369 E 304407. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1788	556,20	0,00
850	EVANDRO VENTURA DA SILVA	0000044.214.896/89	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300369 E 304407. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1789	0,00	0,00
851	EVANDRO VENTURA DA SILVA	0000044.214.896/89	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300369 E 304407. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1791	556,20	556,20
852	EVANDRO VENTURA DA SILVA	0000044.214.896/89	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302561.	Não atende	NÃO SE APLICA	1793	278,10	278,10
853	EVERSON DAVID FERREIRA	0000727.850.201/20	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA COM COMBUSTÍVEL A EVERSON DAVID FERREIRA - VEÍCULO PLACA RUC8B87 - ABASTECIMENTO EM POSTO NÃO CREDENCIADO (POSTO RODRIGUES MACEDO - CNPJ 08.474.773/0001-11). COMPETÊNCIA: AGOSTO/2022. AUTORIZACAO PARA RESSARCIMENTO: 4400208. SEI 19.16.2355.0106517/2022-62.	Não atende	NÃO SE APLICA	400	111,00	111,00
854	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO, FIXO E MÓVEL, INCLUINDO ADEQU AÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA REGIÃO CEN TRAL DE MINAS. 5ºTA.162/22. CT.182/18. VIGENCIA 13/11/22 A 12/11/23. SEI 19.16.2304.0082833/2022-95.	Não atende	PREGAO	629	460.795,34	460.489,76
855	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME DE INCENDIO DO DATACENTER DO MPMG, INCLUINDO MAO DE OBRA E RESSARCIMENTO DE PECAS. CT.178/18. 2ºTA.178/18 - VIGENCIA 05/11/2022 A 04/11/2023. SEI 19.16.1216.0114861/2022-21.	Não atende	PREGAO	1208	12.158,55	11.158,55
856	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCENDIO E FORNECI MENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCLUSIVE PECAS P ARA REPOSICAO, MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A I NC ENDIO. ITEM 3514 (MANUTENCAO). CT.036/19. 3ºTA.069/22 - VIGENCI A 2 7/05/22 A 26/05/2023. SEI 19.16.2480.0041872/2022-27.	Não atende	PREGAO	1214	8.547,70	0,00
857	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, FIXO E MÓVEL, INCLU I NDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA S REGIÕES NORTE, JEQUITINHONHA, MUCURI E LESTE DO ESTADO DE MINAS GE RA IS. PL.220/2022. CT.178/22. VIGENCIA 02/11/22 A 01/11/25. SEI 19 .16 .3901.0134502/2022-90.	Não atende	PREGAO	1251	353.670,73	164.835,29
858	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, NOS SISTE MAS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO, FIXO E MÓVEL, INCLU I NDO ADEQUAÇÕES, EM EDIFICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO NA S REGIÕES SUL, TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA, DO ESTADO DE MINAS GERAIS . PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 217/2022. CT.170/22. VIGENCIA 9 /10/22 A 28/10/25. SEI 19.16.3901.0132672/202230.	Não atende	PREGAO	1252	394.233,00	325.476,34
859	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM BOMBAS DE RECALQUE COM FORNECIM ENTO DE MATERIAIS, INCLUSÃO TOTAL DE PEÇAS E SERVIÇOS EM TUBULAÇÕES HIDRÁULICAS, VIA RESSARCIMENTO. PROCESSO LICITATÓRIO SIAD Nº 1091012 288/2022. CT.018/2023. VIGENCIA 19/02/23 A 18/02/24. SEI 19.16.3901 .0018510/2023-32.	Não atende	PREGAO	2079	46.404,44	0,00
860	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCENDIO E FORNECI MENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCLUSIVE PECAS P ARA REPOSICAO, MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INC ENDIO. ITEM 3514 (MANUTENCAO). CT.036/19. 4ºTA.094/23 - VIGENCIA 2 7/05/23 A 26/05/2024. SEI 19.16.2480.0047968/2023-41.	Não atende	PREGAO	5147	1.709,54	0,00
861	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	MATERIAL DE SEGURANCA, APETRECHOS OPERACIONAIS E POLICIAIS PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCEN DIO E FORNECIMENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCL USIVE PECAS PARA REPOSICAO,MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE C OMBATE A INCENDIO. ITENS 478903 E 1497103 (CHAVE E MANGUEIRA). CT.03 6/19. 4ºTA.094/23 - VIGENCIA 27/05/23 A 26/05/2024. SEI 19.16.2480.0 047968/2023-41.	Não atende	PREGAO	5148	6.883,80	0,00
862	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	ARMAMENTO E EQUIPAMENTO DE USO POLICIAL PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCEN DIO E FORNECIMENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCL USIVE PECAS PARA REPOSICAO,MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE C OMBATE A INCENDIO. ITEM 1418076 (ESGUICHO PARA MANGUEIRA). CT.036/19 . 4ºTA.094/23 - VIGENCIA 27/05/23 A 26/05/2024. SEI 19.16.2480.00479 68/2023-41.	Não atende	PREGAO	5149	604,00	0,00
863	EXTINTORES MINAS GERAIS LTDA - EPP	18.286.492/0001-99	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE SEGUNDO E TERCEIRO NIVEIS DE EXTINTORES DE INCENDIO, DE TESTE HIDROSTATICO EM MANGUEIRAS DE INCEN DIO E FORNECIMENTO DE NOVOS EXTINTORES E MANGUEIRAS DE INCENDIO INCL USIVE PECAS PARA REPOSICAO,MANUTENCAO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE C OMBATE A INCENDIO. ITEM 1062573 (EXTINTOR DE INCENDIO). CT.036/19. 4 ºTA.094/23- VIGENCIA 27/05/23 A 26/05/2024. SEI 19.16.2480.0047968/2 023-41.	Não atende	PREGAO	5150	5.926,40	0,00
864	FABIANA BARBOSA ASSIS	0000009.951.566/03	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 102 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, EM POCOS DE CALDAS/MG. CT.200/11 - 7ºTA.140/21 - VIGENCIA 06/08/2021 A 05/08/2024. SEI 19.1 6.3897.0012059/2021-63.	Não atende	DISPENSA	39	2.245,44	1.122,72
865	FABIANA BARBOSA ASSIS	0000009.951.566/03	LOCACAO DE BENS IMOVEIS OITAVO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 102 DO CENTRO E MPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, N° 305, CENTRO , EM POÇOS DE CALDAS/MG", A CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL DOS 75%, DA REFERIDA SALA, PERTENCENTES AOS LOCADORES "CARLOS ORLANDO BARBOSA, MARIA GORETTI BARBOSA, MARIA DE FÁTIMA BARBOSA BENTIVOGLIO E CELSO T ADEU BARBOSA" PARA "A LOCADORA FABIANA BARBOSA ASSIS"._A PARTIR DE 05/04/2023 - T.A. N.º 093/2023 - CT. Nº 200/2011 - SEI: 19.16.3901.0 050989/2023-76	Não atende	DISPENSA	5151	1.871,18	0,00
866	FABIANA CARNEIRO AMORIM	0000901.348.006/30	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO ESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 23ª PJDDCA CIVEL DE BELO HO RIZONTE	Não atende	NÃO SE APLICA	1905	0,00	0,00
867	FABIANA D. CARVALHO LTDA.	35.322.200/0001-45	MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO DE BENS/SERVIÇOS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 23/2023, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0027403/2023-53.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	2537	74.061,00	0,00
868	FABIANA PEREIRA DE LIMA LOPES	0000007.404.391/97	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ JOAO PINHEIRO	Não atende	NÃO SE APLICA	3415	1.000,00	0,00
869	FABIANA STOCKLER LEITE	0000011.758.106/22	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE LAJ INHA	Não atende	NÃO SE APLICA	1989	392,26	392,26
870	FABIO FINOTTI	0000906.668.106/30	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299791.	Não atende	NÃO SE APLICA	1794	0,00	0,00
871	FABIO FINOTTI	0000906.668.106/30	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299791.	Não atende	NÃO SE APLICA	1795	0,00	0,00
872	FABIO FINOTTI	0000906.668.106/30	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299791. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1796	1.873,64	1.873,64
873	FABIO FINOTTI	0000906.668.106/30	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299791. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1797	148,32	148,32
874	FABIO FINOTTI	0000906.668.106/30	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303689.	Não atende	NÃO SE APLICA	2697	0,00	0,00
875	FABIO FINOTTI	0000906.668.106/30	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303689.	Não atende	NÃO SE APLICA	2700	185,40	185,40
876	FABIO FINOTTI	0000906.668.106/30	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307184.	Não atende	NÃO SE APLICA	3783	259,56	259,56
877	FABIO FINOTTI	0000906.668.106/30	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311229.	Não atende	NÃO SE APLICA	4822	333,72	333,72
878	FABIO LUIZ VIEIRA	0000039.592.456/10	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAN TA VITÓRIA	Não atende	NÃO SE APLICA	1912	253,30	253,30
879	FABIO LUIZ VIEIRA	0000039.592.456/10	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SANT A VITÓRIA	Não atende	NÃO SE APLICA	3275	700,00	0,00
880	FABIO RODRIGUES LAURIANO	0000603.935.806/87	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304592	Não atende	NÃO SE APLICA	1581	329,60	329,60
881	FABIO RODRIGUES LAURIANO	0000603.935.806/87	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304590	Não atende	NÃO SE APLICA	1583	329,60	329,60
882	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 298777 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80	Não atende	NÃO SE APLICA	692	2.312,19	2.312,19
883	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 298777 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0012066/2023-80	Não atende	NÃO SE APLICA	694	744,38	744,38
884	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304017	Não atende	NÃO SE APLICA	1527	583,29	583,29
885	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 304013	Não atende	NÃO SE APLICA	1529	333,31	333,31
886	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEITO TRIMESTRE/23 - SILVIANOPOLIS	Não atende	NÃO SE APLICA	2158	594,29	594,29
887	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 308576	Não atende	NÃO SE APLICA	2985	500,58	500,58
888	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 311411	Não atende	NÃO SE APLICA	3549	827,09	827,09
889	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DE POÇO FUNDO	Não atende	NÃO SE APLICA	4961	700,00	700,00
890	FABIO SANTIAGO DE CARVALHO	0000059.182.146/07	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA RESSARCIMENTO DE COMBUSTIVEL - CASO N. 315494	Não atende	NÃO SE APLICA	5048	655,90	655,90
891	FABIO VILLELA	0000010.378.706/20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA LOJA SITUADA NA EDIFICACAO MISTA DE ENDERECO A RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, Nº 20, CENTRO, SAO GONCALO DO SAPUCAI/MG CT.083/20 19. SEI 19.16.2479.0000686/2018-68.	Não atende	DISPENSA	135	3.790,88	2.823,33
892	FABIO VILLELA	0000010.378.706/20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 01 E 02 DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CARLOS AUGUSTO CAPELLI, NºS 26 E 22, CENTRO, EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAI/MG CONTRATO Nº 085/2020 - VIGENCIA: 03/06/2020 A 02/06/2025 SEI: 19.16. 3897.000 4415/2020-38	Não atende	DISPENSA	138	7.126,90	5.701,52
893	FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA	0000060.288.956/10	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE I TURAMA	Não atende	NÃO SE APLICA	1934	807,70	807,70
894	FABRICIO BERNARDES DE OLIVEIRA	0000060.288.956/10	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE IT URAMA	Não atende	NÃO SE APLICA	3288	1.000,00	0,00
895	FABRICIO COSTA LOPO	0000043.464.796/93	AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 803 - SÉRIE 1 - MOD. 57; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 28/02/2023; MARÇO/2023; BELO HORIZONTE/MG; 0.	Não atende	NÃO SE APLICA	3000	14.000,00	14.000,00
896	FABRICIO EDUARDO DA SILVA	0000100.006.806/48	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E CAPINA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE FORMIGA/MG. DISPENSA 097 /22. CT.167/22. VIGENCIA 12/11/22 A 11/11/23. SEI 19.16.3900.0092925 /2022-06	Não atende	DISPENSA	989	2.375,00	0,00
897	FABRICIUS FERDINANDUS NAZAR VAN DOORNIK	0000049.974.696/10	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS SALAS 3 E 4 DO 2º ANDAR E DE 05 VAGAS DE GARAGEM DO IMÓV EL SITUADO NA AV. OLEGÁRIO MACIEL, N.º 923, CENTRO, EM PARACATU/MG. CONTRATO Nº. 175/2022. SEI: 19.16.2479.0118545/2022-45	Não atende	DISPENSA	240	17.375,00	12.278,33
898	FAGANELLO - COMUNICACOES LTDA	00.639.143/0001-48	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES INSCRIÇÃO DE 7 (SETE) SERVIDORES E TERCEIRIZADOS NO CURSO "ACESSIBILIDADE AUDIOVISUAL", A SER MINISTRADO PELA FILMES QUE VOAM. O CURSO SERÁ MINISTRADO NO PERÍODO DE 1 DE ABRIL A 1 DE SETEMBRO DE 2023, PELA PLATAFORMA DA EMPRESA, COM AULAS SEMANAIS, DE 10H00 ÀS 11H00. CT.040/2023 - VIGENCIA 30/3/2023 A 31/12/2023. SEI 19.16.2107.0125939/2022-84.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	3262	3.710,00	0,00
899	FAZAN & CIA LTDA	07.233.306/0001-37	OUTROS MATERIAIS 25% ACRESCIMO EMPENHO 9466/2022 PLAQUETA/ETIQUETA PATRIMONIO C/ CODIGO DE BARRA - MATERIA-PRIMA: ALU MINIO ANODIZADO; DIMENSAO: 2X5 CM; ESPESSURA: 0,3MM DESPACHO 4555717	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1534	2.250,00	2.250,00
900	FAZAN & CIA LTDA	07.233.306/0001-37	MATERIAL PARA ESCRITORIO 25% ACRESCÍMO AO EMPENHO 9467/2022 PLAQUETA DE IDENTIFICACAO - MATERIA-PRIMA: ALUMINIO ANODIZADO; FINAL IDADE: PATRIMONIO; TIPO: PLAQUETA DE PATRIMONIO; DIMENSOES: 2 X 5CM; SEI 19.16.3911.0006288/2023-76 DESPACHO 4555717	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	1535	112,50	112,50
901	FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES	0000045.377.646/94	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301065, 301066 E 302392.	Não atende	NÃO SE APLICA	1799	753,96	753,96
902	FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES	0000045.377.646/94	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303059, 304546, 304911 E 305858.	Não atende	NÃO SE APLICA	2705	1.005,28	1.005,28
903	FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES	0000045.377.646/94	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307047, 307341, 309805 E 310885.	Não atende	NÃO SE APLICA	3786	1.005,28	1.005,28
904	FELIPE DE LEON BELLEZIA DE SALLES	0000045.377.646/94	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311430, 312323, 313094 E 314070.	Não atende	NÃO SE APLICA	4825	1.005,28	1.005,28
905	FELIPE GOMES DE ARAUJO	0000086.504.357/42	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301510. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1800	1.873,64	1.873,64
906	FELIPE GOMES DE ARAUJO	0000086.504.357/42	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 301510. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1801	587,10	587,10
907	FELIPE GOMES DE ARAUJO	0000086.504.357/42	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304466.	Não atende	NÃO SE APLICA	1804	195,70	195,70
908	FELIPE GOMES DE ARAUJO	0000086.504.357/42	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305526.	Não atende	NÃO SE APLICA	2707	1.565,60	1.565,60
909	FELIPE GOMES DE ARAUJO	0000086.504.357/42	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311346, 311347 E 313653.	Não atende	NÃO SE APLICA	4829	3.131,20	3.131,20
910	FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA	0000104.066.237/40	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303038.	Não atende	NÃO SE APLICA	1807	461,44	461,44
911	FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA	0000104.066.237/40	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306275.	Não atende	NÃO SE APLICA	2709	461,44	461,44
912	FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA	0000104.066.237/40	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311102.	Não atende	NÃO SE APLICA	3789	593,28	593,28
913	FELIPE VALENTE VASCONCELOS SOUSA	0000104.066.237/40	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314207.	Não atende	NÃO SE APLICA	4831	461,44	461,44
914	FERNANDA APARECIDA DA COSTA SILVA	0000083.225.376/62	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.6150.0027634/2023-85 DESPACHO 4688542 DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTES ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO PAGAS EM DUPLI CIDADE POR CANDIDATOS DO CONCURSO DE SERVIDORES REGIDO PELO EDITAL N º 01/2022	Não atende	NÃO SE APLICA	2332	90,00	90,00
915	FERNANDA CABRINI VAZ MOTA	0000051.451.786/70	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - DIVISAO DE MATERIAIS	Não atende	NÃO SE APLICA	3230	2.000,00	2.000,00
916	FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0000044.908.906/13	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIMEIRO TRIMESTRE/2023 - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS CRIMINAIS DE RI BEIRAO DAS NEVES	Não atende	NÃO SE APLICA	1812	1.450,00	1.450,00
917	FERNANDA CRISTINA DOS SANTOS ROSA	0000044.908.906/13	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVESOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SEC DAS PROM CRIMINAIS DE RIBEIRAO DAS NEVES	Não atende	NÃO SE APLICA	4213	1.450,00	1.450,00
918	FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN	0000778.924.296/20	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA CO MARCA DE IPANEMA	Não atende	NÃO SE APLICA	1983	326,62	326,62
919	FERNANDA GEORGIA NEVES ZAHAN	0000778.924.296/20	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO -PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE IPANEMA	Não atende	NÃO SE APLICA	3454	1.000,00	0,00
920	FERNANDA HELENA BASQUES	0000008.254.076/48	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - 018 - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - SABARÁ	Não atende	NÃO SE APLICA	1928	812,51	812,51
921	FERNANDA HELENA BASQUES	0000008.254.076/48	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRAL - SABARÁ	Não atende	NÃO SE APLICA	4234	1.000,00	0,00
922	FERNANDA IATAROLA BARBOSA DIAS	0000041.060.316/39	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIAS VENCIDAS - DEA - CASO 298414 CONFORME AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESAS SEI 19.16.0268.0025230/2023-60	Não atende	NÃO SE APLICA	2235	256,91	256,91
923	FERNANDA VITARELLI 09502147600	38.136.050/0001-73	CURSOS DE FORMACAO, CAPACITACAO E POS-GRADUACAO PARA SERVIDORES CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS, PARA MINISTRAR O "CURSO DE INGLÊS JURÍDICO PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO", POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. (PRORROGAÇÃO E ACRÉSCIMO DE 25% AO CT.). CT.150/2022 - 1ºTA.032/2023 - VIGENCIA 01/04/2023 A 29/06/2023. SEI 19.16.6091.0013449/2023-39.	Não atende	INEXIGIBILIDADE	3328	1.950,00	0,00
924	FERNANDO DE PAULA	0000233.180.236/04	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCACAO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. COM ANDANTE SANTIAGO DANTAS, Nº 261, CENTRO, EM PIRAPORA/MG", A CESSÃO D A POSIÇÃO CONTRATUAL DE "MARIA MADALENA RAMOS DE PAULA" P ARA SEU ESPÓLIO, REPRESENTADO PELA INVENTARIANTE MARCELLA CASTRO DE PAULA. T.A. N.º 055/2021 - CT.N.º 056/2019 (SEI 19.16.2480.0002919/2019-93) SEI DO TA: 19.16.3897.0023553/2021-28	Não atende	DISPENSA	338	8.857,35	8.857,35
925	FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN	0000059.665.026/41	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 301383	Não atende	NÃO SE APLICA	1776	280,16	280,16
926	FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN	0000059.665.026/41	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303223.	Não atende	NÃO SE APLICA	2711	572,68	572,68
927	FERNANDO HENRIQUE ZORZI ZORDAN	0000059.665.026/41	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307222.	Não atende	NÃO SE APLICA	3792	1.002,19	1.002,19
928	FERNANDO MUNIZ DA SILVA	0000893.400.516/53	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299876 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0026267/2023-94	Não atende	NÃO SE APLICA	2284	589,41	589,41
929	FERNANDO MUNIZ DA SILVA	0000893.400.516/53	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 299876 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0026267/2023-94	Não atende	NÃO SE APLICA	2285	573,71	573,71
930	FERNANDO MUNIZ DA SILVA	0000893.400.516/53	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306005	Não atende	NÃO SE APLICA	2317	573,71	573,71
931	FERNANDO MUNIZ DA SILVA	0000893.400.516/53	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 309228	Não atende	NÃO SE APLICA	3159	573,71	573,71
932	FERNANDO RIBEIRO BAIAO	0000817.810.246/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DE LOJA DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR VALADARES, N º.40, CENTRO, EM RAUL SOARES/MG. CONTRATO 049/2019 SEI: Nº19.16.371 2.0002651/2019-04	Não atende	DISPENSA	71	15.190,95	12.152,76
933	FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ	0000510.123.086/34	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300070. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1808	1.405,23	1.405,23
934	FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ	0000510.123.086/34	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300070. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1809	219,39	219,39
935	FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ	0000510.123.086/34	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303335.	Não atende	NÃO SE APLICA	2713	292,52	292,52
936	FERNANDO RIBEIRO MAGALHAES CRUZ	0000510.123.086/34	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307445 E 310795.	Não atende	NÃO SE APLICA	3795	731,30	731,30
937	FERNANDO RODRIGUES SCIOTTA	0000613.050.147/15	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DA SALA 105 DO CENTRO EMPRESARIAL MANHATTAN, SITUADO NA RUA PREFEITO CHAGAS, Nº 305, CENTRO, POCOS DE CALDAS/MG.CT.152/2019. SEI 19.16.2256.0005162/2019-25	Não atende	DISPENSA	44	9.244,00	7.395,20
938	FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA	0000047.223.716/01	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO D O IMÓVEL SITUADO À AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENT RO, CEP.: 3 7.980- 000, EM CÁSSIA/MG":CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL D O SE NHOR "JO SÉ FRANCISCO PÁDUA BARBOSA" PARA OS SENHORES "SANDRA M ARTA CINTRA BARBOSA, VALÉRIA CINTRA BARBOSA LORENZI E FRANC ISCO CIN TRA BARBOSA ESTES REPRESENTADOS PELA PRIMEIRA"; T.A. N.º 067/2020 CO NTRATO: N.º 042/2013 19.16.3897.0008127/2020-15	Não atende	DISPENSA	606	6.927,70	6.927,70
939	FILIPE CINTRA DE PADUA BARBOSA	0000047.223.716/01	LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G -_TA: Nº 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89	Não atende	DISPENSA	2960	9.101,04	4.752,77
940	FLAVIA DE ARAUJO RESENDE	0000040.806.326/22	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300735 E 301690.	Não atende	NÃO SE APLICA	1811	70,04	70,04
941	FLAVIA DE ARAUJO RESENDE	0000040.806.326/22	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303961, 304677, 305597 E 305997.	Não atende	NÃO SE APLICA	2715	175,10	175,10
942	FLAVIA DE ARAUJO RESENDE	0000040.806.326/22	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312491, 314174 E 314214.	Não atende	NÃO SE APLICA	4835	175,10	175,10
943	FLAVIA DE SIMONE E SOUZA	0000022.317.267/77	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300084. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1813	936,82	936,82
944	FLAVIA DE SIMONE E SOUZA	0000022.317.267/77	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300084. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1814	80,34	80,34
945	FLAVIA DE SIMONE E SOUZA	0000022.317.267/77	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305934 E 306057.	Não atende	NÃO SE APLICA	2717	951,72	951,72
946	FLAVIA DE SIMONE E SOUZA	0000022.317.267/77	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311685 E 314244.	Não atende	NÃO SE APLICA	4843	1.158,75	1.158,75
947	FLAVIA SILVA VALADAO	0000056.903.096/05	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - TRÊS CORAÇÕES	Não atende	NÃO SE APLICA	1908	650,39	650,39
948	FLAVIA SILVA VALADAO	0000056.903.096/05	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - TRES CORACOES	Não atende	NÃO SE APLICA	3296	1.800,00	0,00
949	FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL	0000032.612.836/02	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302816.	Não atende	NÃO SE APLICA	1816	633,45	633,45
950	FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL	0000032.612.836/02	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306221.	Não atende	NÃO SE APLICA	2719	886,83	886,83
951	FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL	0000032.612.836/02	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 310877.	Não atende	NÃO SE APLICA	3798	1.140,21	1.140,21
952	FLAVIO ALEXANDRE CORREA MACIEL	0000032.612.836/02	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314038.	Não atende	NÃO SE APLICA	4845	886,83	886,83
953	FLAVIO BARRETO FERES	0000035.924.881/04	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302624.	Não atende	NÃO SE APLICA	1818	288,40	288,40
954	FLAVIO BARRETO FERES	0000035.924.881/04	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304173 E 305511.	Não atende	NÃO SE APLICA	2721	300,76	300,76
955	FLAVIO BARRETO FERES	0000035.924.881/04	AJUDA DE CUSTO AJUDA DE CUSTO; DACTE Nº 000.000.243 - MOD. 57 - SÉRIE 001; ATO DE PROMOÇÃO PUBLICADO EM 28/02/2023; MARÇO/2023; ALMENARA/MG; 0.	Não atende	NÃO SE APLICA	4240	19.380,00	19.380,00
956	FLAVIO HENRIQUE FERREIRA VELSO	0000052.357.886/56	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PROCON	Não atende	NÃO SE APLICA	4461	900,00	900,00
957	FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO	0000011.875.097/60	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300110. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1820	4.684,10	4.684,10
958	FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO	0000011.875.097/60	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300110. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1821	247,20	247,20
959	FLAVIO MAFRA BRANDAO DE AZEVEDO	0000011.875.097/60	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 313222.	Não atende	NÃO SE APLICA	5072	222,48	222,48
960	FLAVIO PINHEIRO FRANCO	0000109.783.996/68	LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 603 DO EDIFÍCIO JOSÉ ANTÔNIO DE RESENDE, SITUADO À RUA MAJOR GOTE, Nº 1022, EM PATOS DE MINAS/MG - T.A. N.º 006/2022 - CT. N.º 034/2012 - VIGENCIA: 17/02/2022 A 16/02/2024 SEI: 19.16.3897.0094529/2021-08	Não atende	DISPENSA	282	4.099,24	3.106,05
961	FLAVIO PINHEIRO FRANCO	0000109.783.996/68	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. MAJOR GOTE, N.º 1022, SALA 602, BAI RRO CENTRO, PATOS DE MINAS/MG. CONTRATO Nº 045/2021. 19.16.3712.0015623/2021-21	Não atende	DISPENSA	285	5.100,00	3.400,00
962	FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	49.058.654/0001-65	MOBILIARIO AQUISIÇÃO DE SOFÁS, COM PREÇOS REGISTRADOS NA ARP Nº 74/2023, A QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.3911.0059224/2023-02	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4537	130.500,00	0,00
963	FOLHA APOSENTADOS	0000999.999.997/27	PROVENTOS DE APOSENTADOS	Não atende	NÃO SE APLICA	1081	39.352.827,96	39.352.827,96
964	FOLHA APOSENTADOS	0000999.999.997/27	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1082	34.369.953,12	34.369.953,12
965	FOLHA APOSENTADOS	0000999.999.997/27	PROVENTOS DE APOSENTADOS	Não atende	NÃO SE APLICA	1084	47.277.805,15	47.277.805,15
966	FOLHA APOSENTADOS	0000999.999.997/27	INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE	Não atende	NÃO SE APLICA	1085	4.207.654,92	4.207.654,92
967	FOLHA APOSENTADOS	0000999.999.997/27	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	Não atende	NÃO SE APLICA	2371	5.923.957,52	5.923.957,52
968	FOLHA APOSENTADOS	0000999.999.997/27	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Não atende	NÃO SE APLICA	3206	64.611,64	64.611,64
969	FOLHA DE ESTAGIARIOS	99.999.997/9972-53	ESTAGIARIOS PRESTACAO DE SERVICOS REALIZADOS POR ESTAGIARIOS AO ORGAO DO MPMG, C ONSISTINDO AS TAREFAS BASICAMENTE EM ANALISE E ESTUDO DE PROCESSOS J UDICIAIS, ACOMPANHAMENTO DOS ATOS PRATICADOS PELOS MEMBROS DO MPMG, ELABORACAO DE PECAS JUDICIAIS EM CONJUNTO COM O SUPERVISOR, BEM COMO A EXECUCAO DAS DEMAIS ATIVIDADES A ELES ATRIBUIDAS INTERNA E EXTERN AMENTE DESDE QUE TAIS ATIVIDADES LHES PROPORCIONEM A EXPERIENCIA PRA TICA DOS PROCEDIMENTOS INERENTES AS ATIVIDADES ESPECIFICAS DOS REPRE SENTANTES DO MPMG.	Não atende	NÃO SE APLICA	1115	15.321.512,79	12.120.639,79
970	FOLHA DE ESTAGIARIOS	99.999.997/9972-53	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS VALOR CORRESPONDENTE AO VALOR DO IRRF DA FOLHA DE ESTAGIARIOS PERTEN CENTE AO MES DE JANEIRO/2023 19.16.2179.0153467/2022-29 MEMORANDO DEA 4485361	Não atende	NÃO SE APLICA	1230	2.598,84	2.598,84
971	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	VENCIMENTOS	Não atende	NÃO SE APLICA	1049	142.314.246,57	142.314.246,57
972	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Não atende	NÃO SE APLICA	1050	8.643.780,27	8.643.780,27
973	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	ABONO DE PERMANENCIA	Não atende	NÃO SE APLICA	1051	5.922.168,74	5.922.168,74
974	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1052	90.202.127,94	90.202.127,94
975	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	VENCIMENTOS	Não atende	NÃO SE APLICA	1057	150.372.534,94	150.372.534,94
976	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVICO	Não atende	NÃO SE APLICA	1058	21.849.520,90	21.849.520,90
977	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	GRATIFICACAO DE CARGO EM COMISSAO	Não atende	NÃO SE APLICA	1059	692.118,31	692.118,31
978	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	ABONO DE FERIAS	Não atende	NÃO SE APLICA	1060	1.288.930,20	1.288.930,20
979	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	GRATIFICACAO DE RISCO DE VIDA, SAUDE E CONTAGIO	Não atende	NÃO SE APLICA	1061	294.084,28	294.084,28
980	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	ABONO DE PERMANENCIA	Não atende	NÃO SE APLICA	1062	2.423.415,37	2.423.415,37
981	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	ADICIONAL DE DESEMPENHO - PESSOAL CIVIL	Não atende	NÃO SE APLICA	1063	19.988.861,31	19.988.861,31
982	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	ABONO DE FERIAS	Não atende	NÃO SE APLICA	1064	31.172,14	31.172,14
983	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	OUTRAS	Não atende	NÃO SE APLICA	1065	697.010,61	697.010,61
984	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	SERVICO EXTRAORDINARIO	Não atende	NÃO SE APLICA	1067	61.099,22	61.099,22
985	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	SUBSTITUICAO EM CARGOS EM COMISSAO	Não atende	NÃO SE APLICA	1068	122.015,68	122.015,68
986	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1069	60.300.541,38	60.300.541,38
987	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	AUXILIO-CRECHE OU ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	Não atende	NÃO SE APLICA	1073	2.615.440,75	2.615.440,75
988	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA	Não atende	NÃO SE APLICA	1074	38.764,90	38.764,90
989	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	Não atende	NÃO SE APLICA	1076	5.994.474,28	5.994.474,28
990	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE	Não atende	NÃO SE APLICA	1077	11.327.931,52	11.327.931,52
991	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	AUXILIO-ALIMENTACAO - PECUNIA	Não atende	NÃO SE APLICA	1078	17.562.285,47	17.562.285,47
992	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE	Não atende	NÃO SE APLICA	1079	6.986.864,00	6.986.864,00
993	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	GRATIFICACAO DE NATAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1419	30.677,05	30.677,05
994	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Não atende	NÃO SE APLICA	1420	88.362,62	88.362,62
995	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	Não atende	NÃO SE APLICA	3265	8.440,16	8.440,16
996	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	GRATIFICACAO DE NATAL	Não atende	NÃO SE APLICA	3336	1.051,66	1.051,66
997	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	GRATIFICACAO DE NATAL	Não atende	NÃO SE APLICA	4203	32.652,75	32.652,75
998	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	HONORARIOS	Não atende	NÃO SE APLICA	4204	1.415,44	1.415,44
999	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	HONORARIOS	Não atende	NÃO SE APLICA	4205	2.151,26	2.151,26
1000	FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0000999.999.999/99	HONORARIOS	Não atende	NÃO SE APLICA	4477	311.299,55	311.299,55
1001	FOLHA PENSAO	0000999.999.998/08	PENSAO ESPECIAL PARA AGENTES POLITICOS SERVIDORES PUBLICOS E ESTATAIS	Não atende	NÃO SE APLICA	1086	7.814.626,46	7.814.626,46
1002	FOLHA PENSAO	0000999.999.998/08	PENSOES CIVIS DO RPPS	Não atende	NÃO SE APLICA	1088	18.484.866,99	18.484.866,99
1003	FOLHA PENSAO	0000999.999.998/08	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1089	523.008,28	523.008,28
1004	FOLHA PENSAO	0000999.999.998/08	INDENIZACAO DECORRENTE DE AUXILIO SAUDE	Não atende	NÃO SE APLICA	1091	1.044.851,47	1.044.851,47
1005	FOLHA PENSAO	0000999.999.998/08	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PESSOAL	Não atende	NÃO SE APLICA	1421	111.575,68	111.575,68
1006	FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP	05.376.395/0001-45	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. CT.192/20 - VIGENCIA 26/1 2/20 A 21/12/2022. (COD.ITEM 3620). SEI 19.16.3897.0060299/2020-05.	Não atende	PREGAO	1248	21.483,57	5.524,20
1007	FORTE SEGURANCA ELETRONICA LTDA -EPP	05.376.395/0001-45	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA EL ETRONICA PARA AS SEDES DO MPMG, INCLUINDO INSTALACAO E MANUTENCAO DE NOVAS CENTRAIS DE ALARMES E CONFIGURACAO. 3ºTA.043/23. CT.192/20 - VIGENCIA 26/03/2023 A 25/09/2023. SEI 19.16.3891.0025606/2023-68. .	Não atende	PREGAO	3125	14.322,38	0,00
1008	FRANCISCO CINTRA BARBOSA	0000053.274.446/27	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO D O IMÓVEL SITUADO À AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENT RO, CEP.: 3 7.980- 000, EM CÁSSIA/MG":CESSÃO DA POSIÇÃO CONTRATUAL D O SE NHOR "JO SÉ FRANCISCO PÁDUA BARBOSA" PARA OS SENHORES "SANDRA M ARTA CINTRA BARBOSA, VALÉRIA CINTRA BARBOSA LORENZI E FRANC ISCO CIN TRA BARBOSA ESTES REPRESENTADOS PELA PRIMEIRA"; T.A. N.º 067/2020 CO NTRATO: N.º 042/2013 19.16.3897.0008127/2020-15	Não atende	DISPENSA	608	1.219,53	989,17
1009	FRANCISCO CINTRA BARBOSA	0000053.274.446/27	LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV. DR. LUCIANO BATISTA, N.º 125, CENTRO, CEP.: 37.980-000, EM CÁSSIA/MG G -_TA: Nº 035/2023 - VIGENCIA: 14/03/2023 ATÉ 13/03/2024 - CT. N.º 042/2013 - SEI: 19.16.3897.0132690/2022-89	Não atende	DISPENSA	2962	1.299,48	678,62
1010	FRANCISCO JOSE DA SILVEIRA	0000003.125.091/20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA DOS MUNDIS, N.º 251, BAIRRO CENTRO, EM MONTE CARMELO/MG. CT Nº 007 /2016 - TA Nº 017/2022 - VIGENCIA: 18/02/2022 A 17/02/2025 SEI DO TA: 19.16.1820.0110001/2021-61	Não atende	DISPENSA	211	10.223,30	7.679,23
1011	FREDERICO MUNIZ DE ALMEIDA - EPP	10.352.743/0001-84	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVICOS DE LIMPEZA PROFUNDA E HIGIENIZACAO DE CARPETES, COM TECNICA DE LIMPEZA 100% A SECO, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS, PRODUTOS E EQUIPAMENTOS, PARA O MPMG (AV. ALVARES CABRAL, 1690). 1º TA .119/22. CT.101/21 - VIGENCIA 10/09/22 A 09/09/23. (SERVICO SEM ESTRAL - 2X). SEI 19.16.3914.0064502/2022-44.	Não atende	DISPENSA	1228	1.194,25	0,00
1012	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	17.249.095/0001-84	REPAROS DE EQUIPAMENTOS, INSTALACOES E MATERIAL PERMANENTE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO; E DE F ORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MOD ULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIF ICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022. CT.054/23. SEI 19.16. 3897.0056693/2023-67.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4469	343.036,00	0,00
1013	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	17.249.095/0001-84	REPAROS DE BENS IMOVEIS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO; E DE F ORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MOD ULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIF ICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022. CT.054/23. SEI 19.16. 3897.0056693/2023-67.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4470	109.415,00	0,00
1014	FRIOMINAS MAQUINAS REPRESENTACOES LTDA	17.249.095/0001-84	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MONOBLOCO; E DE F ORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR MOD ULARES (SPLIT), COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, EM EDIF ICAÇÕES OCUPADAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM TODO O ESTADO DE MINAS GERAIS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 125/2022. CT.054/23. SEI 19.16. 3897.0056693/2023-67.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4499	858.856,93	0,00
1015	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	12.219.645/0001-07	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCAÇÃO DE UMA EMPILHADEIRA ELÉTRICA, INCLUINDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA DURANTE TODO O CONTRATO DE LOCAÇÃO. CT.138/2022 - VIGENCIA 30/08/202 2 A 29/08/2023. SEI 19.16.3901.0100410/2022-44.	Não atende	PREGAO	1125	20.359,00	16.287,20
1016	FRONT ESTRUTURAS EIRELI	12.219.645/0001-07	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO AQUISIÇÃO DE CONTAINER GUARITA, SOB FORMA DE ENTREGA INTEGRAL SEI 19.16.3901.0063795/2023-22 CONTRATO Nº 060/2023	Não atende	PREGAO	5057	35.000,00	0,00
1017	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.275.737/0001-97	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	Não atende	NÃO SE APLICA	1048	2.249.768,83	2.249.768,83
1018	FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS	21.275.737/0001-97	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	Não atende	NÃO SE APLICA	1056	311.057,80	311.057,80
1019	FUNDACAO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA	21.229.281/0001-29	PUBLICIDADE EXECUÇÃO DE REGISTROS VIDEOGRÁFICOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST ADO DE MINAS GERAIS, DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 035/2023. CT.015/23. VIGENCIA 15/05/23 A 14/05/24. SEI 19.16.2107.0153561/2022-26.	Não atende	DISPENSA	4979	119.000,00	0,00
1020	FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS	32.384.344/0001-38	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES SEI 19.16.0019.0163412/2022-12 DESPACHO 4338109 DEPOSITANTE LEONARDO GUIMARÃES LUCIANE DE PAIVA BRASIL FAVOR TRANSFERIR PARA O FUNEMP CONTA DO BRASIL - AGÊNCIA 1615-2 - 652.000-6, VALOR DE R$ 50,00 DEPOSITADO POR FERNANDA MARINHO CORR EA, CONFORME DOC 4338112	Não atende	NÃO SE APLICA	2884	50,00	50,00
1021	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40.004.800/0001-03	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	Não atende	NÃO SE APLICA	1054	36.127.704,80	36.127.704,80
1022	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40.004.800/0001-03	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	Não atende	NÃO SE APLICA	1055	313.893,36	313.893,36
1023	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40.004.800/0001-03	OBRIGACAO PATRONAL - PESSOAL ATIVO	Não atende	NÃO SE APLICA	1071	49.400.250,70	49.400.250,70
1024	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40.004.800/0001-03	DESPESA DE EXERCICIOS ANTERIORES - OBRIGACOES PATRONAIS	Não atende	NÃO SE APLICA	1072	8.139.361,08	8.139.361,08
1025	G.A.M. CONSULTORIA METALURGICA LTDA	86.679.826/0001-44	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOSIAS MACHADO, Nº 103, CENTRO,EM ITAÚNA/MG. CT.067/2012. 3ºTA.036/2022 - VIGENCIA 28/03/2022 ATÉ 27/03/2027. SEI 19.16.3897.0094785/2021-80.	Não atende	DISPENSA	185	60.064,20	45.136,97
1026	GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO	0000086.457.966/78	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - SECRETARIA DAS PROMOTORIAS D E JUSTIÇA DE BETIM/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	1969	1.145,65	1.145,65
1027	GABRIEL ANDRADE SOUZA GROSSI RIBEIRO	0000086.457.966/78	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - SEC DAS PJ BETIM	Não atende	NÃO SE APLICA	4055	2.500,00	0,00
1028	GABRIEL CORDEIRO CARVALHO	0000134.300.447/07	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 312908	Não atende	NÃO SE APLICA	4305	567,53	567,53
1029	GABRIEL COSTA DE JESUS	0000056.764.326/32	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299256. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1822	468,41	468,41
1030	GABRIEL COSTA DE JESUS	0000056.764.326/32	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 299256. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0019894/2023-87.	Não atende	NÃO SE APLICA	1823	45,32	45,32
1031	GABRIEL COSTA DE JESUS	0000056.764.326/32	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 300797.	Não atende	NÃO SE APLICA	2073	88,58	88,58
1032	GABRIEL COSTA DE JESUS	0000056.764.326/32	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 303224, 304547 E 305328.	Não atende	NÃO SE APLICA	2723	181,28	181,28
1033	GABRIEL COSTA DE JESUS	0000056.764.326/32	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 306870, 307715, 308750, 309610 E 311046.	Não atende	NÃO SE APLICA	3801	265,74	265,74
1034	GABRIEL LANGA NETO	0000116.233.697/89	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 307247.	Não atende	NÃO SE APLICA	3803	224,54	224,54
1035	GABRIEL LANGA NETO	0000116.233.697/89	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311199.	Não atende	NÃO SE APLICA	4847	224,54	224,54
1036	GABRIEL VIANNA DE CASTRO	0000059.525.197/84	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 309615 E 311006.	Não atende	NÃO SE APLICA	4098	329,60	329,60
1037	GABRIEL VIANNA DE CASTRO	0000059.525.197/84	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311479 E 313858.	Não atende	NÃO SE APLICA	4913	329,60	329,60
1038	GABRIEL VIANNA DE CASTRO	0000059.525.197/84	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 312103 E 313214.	Não atende	NÃO SE APLICA	5075	329,60	329,60
1039	GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	10.174.094/0001-79	MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE CANALETAS E ACESSÓRIOS DE PVC (DUTOPLAST, TRAMONTINA E FURUKAWA) PARA INSTALAÇÕES APARENTES, COM PREÇO REGISTRADO NA ATA DO RP Nº23/2023. SEI 19.16.2481.0030033/ 2023-47	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	2874	107.576,50	0,00
1040	GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	10.174.094/0001-79	MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE MÓDULOS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS PIAL PLUS, COM PREÇ OS REGISTRADOS NA ATA RP Nº 012/2023, DA QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0028556/2023-59	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	2940	126.590,00	63.646,60
1041	GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	10.174.094/0001-79	MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE BENS CONSTANTES DA ATA DO REGISTRO DE PREÇO VIGENTE Nº 267/2022, DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. AQUISIÇÃO DE MÓDULOS DE TOMADAS E INTERRUPTORES, ESPELHOS E SUPORTES DO FABRICANTE LEGRAND, LINHA PIAL PLUS +, PARA ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE IMÓVEIS. SEI 19.16.2481.0029152/2023-69.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	3398	19.830,00	0,00
1042	GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	10.174.094/0001-79	MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DO RP Nº 60/ 2023 DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0050370/2023-65.	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4182	33.252,50	0,00
1043	GAMA LUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA -EPP	10.174.094/0001-79	MATERIAL ELETRICO AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS LED COM PREÇOS REGISTRADOS NA ATA DO RP Nº 60/ 2023 DO QUAL A PGJ É GERENCIADORA. SEI 19.16.2481.0050370/2023-65	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4183	304.755,10	0,00
1044	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	71.398.697/0001-49	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS COM ENTREGA PARCELADA. CT. 212/18 - 5ºTA.061/22 - VIGENCIA 09/03/2022 A 18/12/2022. SEI 19.16. 3914.0032089/2022-61	Não atende	PREGAO	446	0,00	0,00
1045	GASMAX DISTRIBUICAO COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP	71.398.697/0001-49	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES P/ EQUIP. E OUTROS MAT. PERMANENTES AQUISICAO DE BOTIJOES DE GAS DE 13 QUILOS COM ENTREGA PARCELADA. CT. 212/18 - 6ºTA.181/22 - VIGENCIA 19/12/2022 A 18/12/2023. SEI 19.16.3 914.0102953/2022-58.	Não atende	PREGAO	454	474,84	474,84
1046	GECIELLE FERNANDA SILVA	0000037.461.876/30	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PITANGUI	Não atende	NÃO SE APLICA	3558	1.000,00	1.000,00
1047	GELVA MONCAO DOS SANTOS VIEIRA	0000033.727.786/93	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA ALAMEDA ANTÔNIO DE OLIVEIRA NETO, Nº 79 BAIRRO ESPLANADA, EM MONTE AZUL/MG. CONTRATO Nº 164/2022 SEI: 19 .16.2479.0108568/2022-55	Não atende	DISPENSA	206	6.500,00	5.200,00
1048	GENES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME	21.962.126/0001-17	LOCACAO DE BENS IMOVEIS SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RU A JOSÉ PEDRO PEREIRA, Nº 175, BAIRRO SÃO PEDRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVE S/MG. TERMO ADITIVO Nº 164/2022 - VIGENCIA: 19/11/2022 E 18/11/2023 CONTRATO Nº 173/2020 - SEI:19.16.1874.0077378/2022-85	Não atende	DISPENSA	397	27.174,35	21.739,48
1049	GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA	0000547.625.701/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 305802.	Não atende	NÃO SE APLICA	2725	401,70	401,70
1050	GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA	0000547.625.701/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311087.	Não atende	NÃO SE APLICA	3805	669,50	669,50
1051	GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA	0000547.625.701/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 314137.	Não atende	NÃO SE APLICA	4849	401,70	401,70
1052	GENNEY RANDRO BARROS DE MOURA	0000547.625.701/25	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 315823.	Não atende	NÃO SE APLICA	5077	133,90	133,90
1053	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	PREMIOS DE SEGUROS SEGURO DE VIDA E CONTRA ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIÁRIOS DO MINIS TÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. PL.023/18. 4ºTA. CT.176/18 . VIGENCIA 05/11/22 A 04/11/23. SEI 19.16.3685.0096356/2022-28.	Não atende	PREGAO	993	3.612,66	2.066,90
1054	GEOVANI VICENTIN	0000061.018.306/08	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE SANTA RITA DE CALDAS	Não atende	NÃO SE APLICA	1986	0,00	0,00
1055	GEOVANI VICENTIN	0000061.018.306/08	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COM ARCA DE SANTA RITA DE CALDAS	Não atende	NÃO SE APLICA	3308	400,00	0,00
1056	GEOVANNA SANSONI	0000421.398.136/34	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCAÇÃO DAS LOJAS 02, 03, 04 E 05, SITUADAS NA AVENIDA GOVERNADOR VA LADARES, Nº 551, CENTRO, EM ALPINÓPOLIS/MG. CONTRATO Nº 039/2022 - SEI: 19.16.2479.0004691/2022-76	Não atende	DISPENSA	569	5.000,00	4.000,00
1057	GERALDO CANDIDO CARDOSO 03899931661	20.698.468/0001-09	SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA SERVIÇOS DE JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E INSUMOS, N O IMÓVEL SITUADO NA RUA CORONEL TEODOLINO PEREIRA DE ARAÚJO, N.º 130 , CENTRO, EM ARAGUARI/MG. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 111/2022 . CT.184/22. SEI 19.16.3900.0106950/2022-19.	Não atende	DISPENSA	1414	5.200,00	3.050,00
1058	GERALDO LEVY ROMUALDO DA SILVA	0000076.807.126/70	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ RIO POMBA	Não atende	NÃO SE APLICA	4026	700,00	700,00
1059	GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR	0000039.984.746/41	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS PRIMEIRO TRIMESTRE/23 - PJ ESPINOSA	Não atende	NÃO SE APLICA	2404	92,30	92,30
1060	GERALDO MONTEIRO CAMARGO JUNIOR	0000039.984.746/41	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PJ ESPINOSA	Não atende	NÃO SE APLICA	4052	400,00	400,00
1061	GERBRA COMERCIO EIRELI - ME	21.559.804/0001-03	MAQUINAS, APARELHOS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS USO ADMINISTRATIVO AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO, TIPO SUPERMERCADO, COM PREÇOS REGISTRA DOS NO PROCESSO DE RP 071/2022 NA QUAL A PGJ É GERENCIADORA SEI 19.16.3913.0063056/2023-07 CARRINHO DE MAO, DE QUATRO RODAS	Não atende	REGISTRO DE PRECOS	4963	11.443,25	0,00
1062	GILBERTO CAUS	0000335.532.546/53	LOCACAO DE BENS IMOVEIS LOCACAO DAS SALAS 01 E 02 DO IMOVEL SITUADO A RUA MORAIS DE CARVALHO NO. 647 - CENTRO - RESPLENDOR/MG. CONTRATO 006/2013 TA.003/2018 - 2 ADITIVO AO CONTRATO: VIGENCIA:30/01/18 A 29/01/23003 /20 18 - 2 ADIT IVO AO CONTRATO: VIGENCIA:30/01/18 A 29/01/23.	Não atende	DISPENSA	74	1.871,27	1.871,27
1063	GILBERTO CAUS	0000335.532.546/53	LOCACAO DE BENS IMOVEIS QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 01 E 02 DO IMÓ VEL SITUADO NA RUA MORAIS DE CARVALHO, N° 647, CENTRO, EM RESPLENDOR /MG - T.A. Nº 003/2023 - VIGENCIA: 30/01/2023 ATÉ 29/01/2028, CONTRA TO Nº 006/2013 - SEI: 19.16.3897.0104781/2022-39	Não atende	DISPENSA	1397	10.017,96	6.589,28
1064	GILBERTO OSORIO RESENDE	0000543.204.619/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 302885.	Não atende	NÃO SE APLICA	1825	150,38	150,38
1065	GILBERTO OSORIO RESENDE	0000543.204.619/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 304718.	Não atende	NÃO SE APLICA	2788	451,14	451,14
1066	GILBERTO OSORIO RESENDE	0000543.204.619/91	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 311212 E 314210.	Não atende	NÃO SE APLICA	4851	751,90	751,90
1067	GILCEI ALCANTARA RODRIGUES	0000793.301.426/72	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RETENÇÃO REFERENTE A SERVIÇO DO PRESTADOR CONTRATADO ATRAVÉS DE DESPESA MIÚDA - COMPETÊNCIA 01/2023. SEI 19.16.1679.0152736/2022-09.	Não atende	NÃO SE APLICA	1560	22,00	22,00
1068	GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO	0000065.127.886/48	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SU L	Não atende	NÃO SE APLICA	2064	272,26	272,26
1069	GILDA MARIA SANTOS DE FILIPPO	0000065.127.886/48	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - UBÁ- COORDENADORIA REGIONAL DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE MEIO AMBIENTE DA BACIA DO RIO PARAÍBA DO SUL	Não atende	NÃO SE APLICA	3465	1.500,00	0,00
1070	GILSON DA CUNHA COSTA	0000964.383.206/68	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRA L NOVA LIMA	Não atende	NÃO SE APLICA	1937	817,12	817,12
1071	GILSON DA CUNHA COSTA	0000964.383.206/68	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - REGIÃO ADMINISTRATIVA CENTRA L NOVA LIMA	Não atende	NÃO SE APLICA	3284	1.000,00	0,00
1072	GILSON GERALDO DE PAIVA	0000927.175.006/34	OUTRAS DESPESAS PAGAS A PESSOAS FISICAS 4.TA. CONSTITUEM OBJETOS DO PRESENTE TERMO ADITIVO AO CONTRATO INICI AL, CUJO OBJETO É "A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE JARDINS, PARA ATENDIMENTO À PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE SÃO JOÃO DEL REI/MG", A SUA PRORROGAÇÃO E O REAJUSTE DO VALOR DOS SERVI ÇOS. PRORROGA-SE POR MAIS 12 MESES A PARTIR DE 01/04/2022 A 31/03/2 3 E REAJUSTA O VALOR DO SERVICI EM 10,5436% A PARTIR DE 01/04/2022. SEI 19.16.1905.0002256/2022-32 T. A. Nº 040/2022 // CT. Nº 048/201 8	Não atende	DISPENSA	1099	894,98	894,98
1073	GILSON GERALDO DE PAIVA	0000927.175.006/34	REPAROS DE BENS IMOVEIS SERVIÇOS DE CAPINA E JARDINAGEM, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E I NSUMOS, NA SEDE DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DEL REI/MG. ATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 025/2023. CT.044/23. VIGENCIA 30/04/23 A 29/04/24. SEI 19.16.3914.0015221/2023-79.	Não atende	DISPENSA	4138	600,00	600,00
1074	GILVANIA MACEDO DE SA	0000045.848.386/90	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIA DE JUSTIÇA ÚNICA DA COMARCA DE BONFINÓPOLIS DE MINAS	Não atende	NÃO SE APLICA	1952	135,80	135,80
1075	GILVANIA MACEDO DE SA	0000045.848.386/90	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ BONFINOPOLIS DE MINAS	Não atende	NÃO SE APLICA	4458	400,00	0,00
1076	GIORDANI LOPES TAVARES	0000002.931.376/76	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIÁRIA VENCIDA - CASO N. 299960 DEA CONF. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS PROCESSO SEI 19.16.0268.0010175/2023-18	Não atende	NÃO SE APLICA	1277	658,82	658,82
1077	GIOVANE SOUZA PEREIRA	0000912.790.976/04	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - PARAGUACU	Não atende	NÃO SE APLICA	3559	700,00	700,00
1078	GIOVANI BATISTA MUNHOZ COSTA	0000278.067.076/20	LOCACAO DE BENS IMOVEIS PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS NºS 01, 02, 03, 04, 05, 06 E 07, SITUADAS NA RUA ANTÔNIO MIGUEL CERQUEIRA NETO, Nº 40, BAIRRO CENTRO, EM RIBEIRÃO DAS NEVES/MG - T.A. N.º 079/ 2022 CT. Nº 074/2018 (SEI N.º 19.16.2256.0002805/2019-32) - VIGENCIA : 01/ 06/2022 A 31/05/2022 - SEI DO TA: 19.16.1338.0029192/2022-35	Não atende	DISPENSA	81	49.667,30	39.733,84
1079	GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE	0000740.397.506/59	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 303501	Não atende	NÃO SE APLICA	1585	319,30	319,30
1080	GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE	0000740.397.506/59	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 306336	Não atende	NÃO SE APLICA	2319	319,30	319,30
1081	GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE	0000740.397.506/59	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 311167	Não atende	NÃO SE APLICA	3391	482,04	482,04
1082	GIOVANNI DE SOUZA ANDRADE	0000740.397.506/59	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZACAO DE TRANSPORTE - CASO 314556	Não atende	NÃO SE APLICA	5022	478,95	478,95
1083	GISELE GOMES ROCHA	0000632.527.676/00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - PROMOTORIAS DE JUSTIÇA CRIMI NAIS DE ITUIUTABA	Não atende	NÃO SE APLICA	1878	619,70	619,70
1084	GISELE GOMES ROCHA	0000632.527.676/00	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - CARTAO - PJ CRIMINAL ITUIUTABA	Não atende	NÃO SE APLICA	3422	630,00	0,00
1085	GISELLE CORREIA BORGES	0000047.656.206/62	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IN TEGRADA	Não atende	NÃO SE APLICA	2045	796,25	796,25
1086	GISELLE CORREIA BORGES	0000047.656.206/62	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO IN TEGRADA	Não atende	NÃO SE APLICA	3251	1.800,00	0,00
1087	GISELLE CORREIA BORGES	0000047.656.206/62	OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES RESSARCIMENTO EXCEPCIONAL DE DESPESA CUSTEADA PELA ASSESSORA DE COM UNICAÇÃO CHEFE COM A COMPRA DE LIVRO PERSONALIZADO PARA ATO SOLENE D O EVENTO EM COMEMORACAO AOS 30 ANOS DA LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINI STÉRIO PÚBLICO BRASILEIRO. A FORNECEDORA NÃO DISPUNHA DE MAQUINA DE CARTAO P/ UTILIZAR DESPESAS MIÚDAS. AUTORIZAÇÃO DG: 5103257 (E-MAIL) SEI : 19.16.2107.0057874/2023-74	Não atende	NÃO SE APLICA	4388	350,00	350,00
1088	GISELLE CORREIA BORGES	0000047.656.206/62	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESAS MIUDAS E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS SEGUNDO TRIMESTRE/23 - SUPLEMENTACAO - CARTAO - ASSESSORIA DE COMUNI CACAO INTEGRADA.	Não atende	NÃO SE APLICA	5025	1.863,49	0,00
1089	GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN	0000039.000.716/16	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS DIARIA (S) DE VIAGEM VENCIDA (S); SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 305990, 305991, 305992 E 305994. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97.	Não atende	NÃO SE APLICA	3010	2.342,05	2.342,05
1090	GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN	0000039.000.716/16	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - OUTRAS DESPESAS AUXILIO-TRANSPORTE; SUBSTITUICAO, COOPERACAO E JURI; CASO (S) N (S).: 305990, 305991, 305992 E 305994. AUTORIZACAO DEA - ORDENADOR DE DESPESAS - PROCESSO SEI N. 19.16.0268.0035331/2023-97.	Não atende	NÃO SE APLICA	3011	336,81	336,81
1091	GISLAINE REIS PEREIRA SCHUMANN	0000039.000.716/16	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA AUXÍLIO-TRANSPORTE; SUBSTITUIÇÃO, COOPERAÇÃO E JÚRI; CASO (S) N (S).: 308759.	Não atende	NÃO SE APLICA	3024	127,72	127,72
1092	GISLENE FAUSTINO DIAS DE ALMEIDA	0000755.433.706/87	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - AGLUTINAÇÃO SEDE ADMINISTRAT IVA E COORDENADORIA DAS PROMOTORIAS DE JUSTIÇA DE INFÂNCIA E JUVENTU DE/UBERLÂNDIA	Não atende	NÃO SE APLICA	2094	4.165,55	4.165,55
1093	GIULIANA TALAMONI FONOFF	0000260.132.688/35	INDENIZACAO DE TRANSPORTE DEVIDA AO OFICIAL DE JUSTICA INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE - CASO N. 311474	Não atende	NÃO SE APLICA	3501	220,42	220,42
1094	GLADSON LIMA DE SOUZA	0000516.040.786/34	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - PRIME IRO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS P ROMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARACATU, URUCUIA E ABAETÉ - PATOS DE MINAS/MG	Não atende	NÃO SE APLICA	2092	391,94	391,94
1095	GLADSON LIMA DE SOUZA	0000516.040.786/34	DESPESAS MIUDAS DE PRONTO PAGAMENTO DESPESA MIUDA E DE PRONTO PAGAMENTO - ADIANTAMENTOS DIVERSOS - SEGUN DO TRIMESTRE/2023 - CARTAO DE DEBITO - COORDENADORIA REGIONAL DAS PR OMOTORIAS DE JUSTIÇA DO MEIO AMBIENTE DAS BACIAS DOS RIOS PARACATU,U RUCUIA E ABAETE - PATOS DE MINAS/MG	Não atende